|
|
Faktúra |
7250626
|
zber a odvoz odpadu 2/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500010
|
prenájom telocvične
|
119,90 |
s DPH |
|
2/2025-001
|
05.03.2025 |
|
|
|
ZŠ Budovateľská Snina |
Veronika Čusová |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
Zmluva |
2/2025-001
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
ZŠ Budovateľská Snina |
Veronika Čusová |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250102
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
1 444.20 |
s DPH |
24/2500011
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1412500004
|
stravné zo SF 2/2025
|
86,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budovateľská |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1412500003
|
stravné VR 2/2025
|
946,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budovateľská |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
preprava žiakov 2/2025
|
150,00 |
s DPH |
22/2400038
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
SV-RENT s.r.o. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365560436
|
telefón ZŠ 2/2025
|
6,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502777
|
internet 3/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
20082020
|
04.03.2025 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502567
|
elektrická energia 3/2025
|
882,59 |
s DPH |
|
20233228
|
03.03.2025 |
|
|
|
Encare s.r.o. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2500011
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
1 444,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25203010
|
potraviny
|
9,40 |
s DPH |
19/2200001
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250177
|
potraviny
|
640,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502052
|
potraviny a zelenina
|
375,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
03.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250051
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25035
|
mäso
|
1 020.89 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2500010
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025-002
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
ZŠ Budovateľská Snina |
Darina Zimová |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500085
|
tovar a servisné práce
|
160,78 |
s DPH |
24/2500009
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364810653
|
telefón ZŠ + ŠJ
|
58,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |