|
|
Faktúra |
1312100001
|
prenájom a prevádzkové náklady za 01/2021
|
80,01 |
s DPH |
|
147/2017
|
27.01.2021 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100001
|
preplatok za obedy pre žiakov 12/2020
|
-1,72 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
27.01.2021 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100002
|
prenájom a prevádzkové náklady 01/2021
|
380,59 |
s DPH |
|
314/2014
|
01.02.2021 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70770230
|
certifikácia CODIV
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102164
|
internet 02/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
04.02.2021 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
622100138
|
servisné služby KORWIN 01/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
2422012
|
04.02.2021 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101220608
|
dodávka elektriny ŠJ
|
221,20 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
05.02.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8281382378
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
63,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121061186
|
potraviny
|
112,87 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202012026
|
potraviny a zelenina
|
398,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2100016
|
nákup interaktívnej tabule, počítača a reproduktora
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003729
|
potraviny - mäso
|
39,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001868
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121097100
|
potraviny
|
66,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301748
|
potraviny
|
123,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003788
|
potraviny - mäso
|
31,94 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021170
|
interaktívna tabuľa s vybavením a servisnými prácami
|
2 500.00 |
s DPH |
16/2100016
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210352
|
potraviny
|
256,61 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284296661
|
telefón ŠJ 05/2021
|
6,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003868
|
potraviny - mäso
|
26,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.06.2021 |
10.06.2021 |