|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8267620570
|
telefón ZŠ 08/2020
|
6,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
655589037
|
poistné
|
60,56 |
s DPH |
|
655589037
|
21.09.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007021
|
potraviny - mäso
|
24,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100006977
|
potraviny - mäso
|
7,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200339
|
potraviny
|
519,53 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001302312
|
potraviny
|
131,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020245
|
interaktívny set
|
1 690,00 |
s DPH |
14/2000018
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
|
|
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202009024
|
potraviny a zelenina
|
796,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100006838
|
potraviny - mäso
|
31,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120153313
|
potraviny
|
321,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100006796
|
potraviny - mäso
|
45,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202051265
|
materiál na opravu a údržbu
|
159,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000050
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 217.76 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
10.09.2020 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
23.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267620582
|
telefón ŠJ 08/2020
|
6,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
PC zostava
|
1 180,00 |
s DPH |
14/2000019
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120158311
|
potraviny
|
117,47 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
projektor EPSON
|
3 960,00 |
s DPH |
14/2000020
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100006742
|
potraviny - mäso
|
101,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100006697
|
potraviny - mäso
|
72,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.09.2020 |
09.09.2020 |