|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1412100002
|
príspevok zo SF pre ZC za 03/2021
|
37,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
31.03.2021 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
materiál na opravu a údržbu
|
23,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Všemonta, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100012
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 722,15 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
09.04.2021 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280609826
|
telefón ZŠ 03/2021
|
6,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280609843
|
telefón ŠJ 03/2021
|
6,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9180012103
|
teplo za 03/2021
|
6 740.48 |
s DPH |
|
918
|
08.04.2021 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100004
|
podané obedy pre žiakov 03/2021
|
0,72 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
08.04.2021 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103220864
|
dodávka elektriny ZŠ
|
308,17 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
08.04.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9210284
|
vývoz odpadu 03/2021
|
20,40 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
07.04.2021 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021/H
|
technik BOZP, PO a ZD I.Q/2021
|
101,25 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
07.04.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104341
|
internet 04/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
07.04.2021 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103220418
|
dodávka elektriny ŠJ
|
250,76 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
07.04.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1342021
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.04.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
08000369
|
potraviny
|
32,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210134
|
potraviny
|
105,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100003
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2021
|
417,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
31.03.2021 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1100001954
|
potraviny - mäso
|
2,87 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
19.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
servis KORWIN a WinPAM I.Q/2021
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Ing. Eva Pľutová |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1100001623
|
potraviny - mäso
|
30,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.03.2021 |
24.03.2021 |