Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
Faktúra 8269464383 telefón ZŠ 09/2020 6,98 s DPH 12.10.2020 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 202007631 papierové utierky 195,84 s DPH 15.10.2020 Krídla, s.r.o. 15.10.2020 15.10.2020
Faktúra 2001302850 potraviny 73,71 s DPH 14.10.2020 ATC-JR, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 14.10.2020
Faktúra 1312000057 prenájom telocvične 39,95 s DPH 16/2020 14.10.2020 Telovýchovná jednota Asseco 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra 23/20 revízia ELI 850,00 s DPH 14/2000018 14.10.2020 Miroslav Plavka ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra 21/20 revízia elektrických spotrebičov 390,00 s DPH 14/2000018 14.10.2020 Miroslav Plavka ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra 22/20 revízia bleskozvodov objektu 480,00 s DPH 14/2000018 14.10.2020 Miroslav Plavka ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra 0100007981 potraviny - mäso 12,24 s DPH 14.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 14.10.2020
Faktúra 1412000024 podané obedy pre žiakov 09/2020 9,84 s DPH Zmluva o PS 12.10.2020 Centrum pre deti a rodiny Snina 12.10.2020
Faktúra 1312000056 refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií 1 430,65 s DPH 43/2019/SMaS 12.10.2020 Mesto Snina 12.10.2020
Faktúra 202051453 materiál na opravu a údržbu 40,40 s DPH 12.10.2020 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 2020189 oprava pojazdu 240,00 s DPH 12.10.2020 Peter Vološin 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 2020190 materiál na opravu a údržbu 136,50 s DPH 12.10.2020 Peter Vološin 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 5203009 vývoz odpadu 09/2020 40,80 s DPH 2017/EO 1939E 12.10.2020 ESPIK Group, s.r.o. 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 8269464393 telefón ŠJ 09/2020 6,59 s DPH 12.10.2020 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 202010023 potraviny a zelenina 701,33 s DPH 16.10.2020 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 16.10.2020
Faktúra 2039436 školské učebnice 272,50 s DPH 14/2000011 12.10.2020 Distribučná agentúra AD REM 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 0100007918 potraviny - mäso 48,40 s DPH 13.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 13.10.2020
Faktúra 2009220503 dodávka elektriny ŠJ 284,08 s DPH BCF ENERGY 282VP 12.10.2020 BCF ENERGY, s.r.o. 12.10.2020 12.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9555