|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180100290
|
športové náradie
|
296,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Luxsol s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028437
|
program WINPAM
|
71,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
220010
|
preprava žiakov 03/2022
|
230,00 |
s DPH |
16/2100025
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SV-RENT s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
08000418
|
potraviny
|
145,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1311800090
|
prenájom nebytových priestorov
|
71,92 |
s DPH |
|
ZmoPS
|
30.08.2018 |
|
|
|
Mesto Snina - MsÚ |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800089
|
prenájom nebytových priestorov
|
116,41 |
s DPH |
|
161/2010
|
30.08.2018 |
|
|
|
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800088
|
prenájom a prevádzkové náklady za 08/2018
|
64,25 |
s DPH |
|
147/2017
|
30.08.2018 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800087
|
prenájom a prevádzkové náklady 08/2018
|
198,70 |
s DPH |
|
314/2014
|
30.08.2018 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1002018
|
ciachovanie váh v ŠJ
|
167,76 |
s DPH |
11/1800008
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Ján Matta - Pavlisko |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1012018
|
obchodná váha - nákup
|
190,80 |
s DPH |
11/1800007
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Ján Matta - Pavlisko |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215625858
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
70,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1312200012
|
prenájom telocvične
|
79,80 |
s DPH |
|
17/2022
|
01.04.2022 |
|
|
|
Ján Gerboc |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1838629
|
potraviny - mäso
|
-40,35 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
30.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2022/H
|
technik BOZP, PO a ZD 1..Q/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
04.04.2022 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204108
|
internet 04/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
04.04.2022 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1311800084
|
prenájom a prevádzkové náklady 07/2018
|
223,40 |
s DPH |
|
314/2014
|
01.08.2018 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1412200007
|
podané obedy pre žiakov 03/2022
|
236,00 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
04.04.2022 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
201801980
|
kuchynské náradie do ŠJ
|
360,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1412200008
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2022
|
1 013.69 |
s DPH |
|
03/2011
|
04.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |