|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020015
|
servisné práce na PC
|
310,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202051621
|
materiál na opravu a údržbu
|
18,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200662
|
školský nábytok KARST
|
1 584,00 |
s DPH |
14/2000050
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200661
|
školská tabuľa 1500x1200
|
145,00 |
s DPH |
14/2000049
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200513
|
potraviny
|
303,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
24.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008937
|
potraviny - mäso
|
7,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
30.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000062
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 059,16 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
13.11.2020 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100207
|
elektrická umývačka riadu s dovozom a montážou
|
2 353.20 |
s DPH |
14/2000052
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
ROAX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008903
|
potraviny - mäso
|
7,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
30.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020334
|
interaktívny displey - touchscreen monitor
|
1 685.00 |
s DPH |
14/2000040
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000061
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
18/2020
|
11.11.2020 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000060
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
17/2020
|
11.11.2020 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70770230
|
virt.knižnica za rok 2021
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/09/11/114
|
10.11.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
282020
|
realizácia VO - Oprava spevnených sploch v areáli základnej školy na ul. Budovateľskej
|
200,00 |
s DPH |
14/2000051
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ASING s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120192219
|
potraviny
|
79,97 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9180012010
|
teplo za 10/2020
|
6 240.08 |
s DPH |
|
918
|
10.11.2020 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201007
|
materiál na opravu a údržbu
|
87,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
NIKO-SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271323074
|
telefón ŠJ 10/2020
|
6,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271323059
|
telefón ZŠ 10/2020
|
6,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |