|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200009
|
preprava žiakov 12/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
SV-RENT s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000069
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 488,74 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
31.12.2020 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0772020
|
sedacia súprava do kancelárie ZRŠ
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Pavol Hrubovský - Nábytok |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20INT245
|
nábytková zostava do kancelárie ZRŠ
|
2 060,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
AGLO SNINA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
USB kľúče, podložky pod myš, externé disky a sevisné práce
|
971,00 |
s DPH |
14/2000072
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8275062214
|
telefón ŠJ 12/2020
|
6,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275062197
|
telefón ZŠ 12/2020
|
6,98 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5204491
|
vývoz odpadu 12/2020
|
30,60 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
08.01.2021 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2012221609
|
dodávka elektriny ŠJ
|
266,80 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
08.01.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2012221609
|
dodávka elektriny ZŠ
|
300,35 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
08.01.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9180012012
|
teplo za 12/2020
|
6 240.08 |
s DPH |
|
918
|
30.12.2020 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202101019
|
internet 01/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
04.01.2021 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
622005204
|
servisné služby KORWIN 12/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
04.01.2021 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1412000035
|
podané obedy pre žiakov 12/2020
|
4,40 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
30.12.2020 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
kancelárske potreby
|
12,86 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Marek Gerboc - MARCOMP |
|
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202051831
|
materiál na opravu a údržbu
|
322,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8275829951
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
66,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273964915
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
66,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
toner
|
474,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Marek Gerboc - MARCOMP |
|
|
|
|
22.12.2020 |