|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1312100017
|
prenájom a prevádzkové náklady 05/2021
|
415,56 |
s DPH |
|
314/2014
|
26.05.2021 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102001016
|
čist.prostriedky pre ŠJ
|
615,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121083668
|
potraviny
|
128,98 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.06.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283228899
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
68,17 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Zmluva |
SZ2021/OF1134
|
zber a odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003306
|
potraviny - mäso
|
66,88 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.06.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121084982
|
potraviny
|
835,39 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.06.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100016
|
prenájom a prevádzkové náklady za 05/2021
|
90,27 |
s DPH |
|
147/2017
|
26.05.2021 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003193
|
potraviny - mäso
|
55,86 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
školské učebnice
|
149,30 |
s DPH |
16/2100013
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
KPKC, n.o. |
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100014
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
615,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100015
|
matrace Happy do relaxačnej miestnosti
|
372,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
ANDREA SCHOP, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003394
|
potraviny - mäso
|
110,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.06.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
622101973
|
servisné služby KORWIN 05/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
2422012
|
31.05.2021 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210305
|
potraviny
|
560,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301389
|
potraviny
|
127,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003252
|
potraviny - mäso
|
111,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100009
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2021
|
916,83 |
s DPH |
|
03/2011
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121077013
|
potraviny
|
11,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
13.05.2021 |