|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
121233825
|
potraviny
|
48,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100036
|
oprava elektroinštalácie
|
357,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290305156
|
elektrina 28.10-311021 ŠJ
|
23,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290305142
|
elektrina 28.10-311021 ZŠ
|
69,86 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1100007564
|
potraviny - mäso
|
81,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1100007590
|
potraviny - mäso
|
38,53 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
567145711
|
školské učebnice
|
574,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Gorila.sk |
|
|
|
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021363
|
servisné služby a kanc.papier
|
935,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100038
|
servisné práce na PC a kancelársky papier
|
935,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210835
|
potraviny
|
260,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100039
|
vykonanie VO na zákazku Oprava fasády objektov telocviční ZŠ Budovateľská
|
397,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294326978
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
67,51 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70770230
|
virt.knižnica za rok 2022
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/11/114
|
24.11.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
materiál na opravu a údržbu
|
656,21 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Všemonta, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202151608
|
materiál na opravu a údržbu
|
1 610,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202151609
|
materiál na opravu a údržbu
|
284,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210487
|
učebné pomôcky pre ŠKD
|
277,14 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100035
|
kontrola prenosných elektrických spotrebičov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121229389
|
potraviny
|
64,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.11.2021 |
15.11.2021 |