|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100001722
|
potraviny - mäso
|
21,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
30.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279537356
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
66,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1100001623
|
potraviny - mäso
|
30,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1100001650
|
potraviny - mäso
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121042465
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500282094
|
vodné a stočné
|
1 474,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
|
36570460 |
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100150
|
materiál na opravu a údržbu
|
61,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
JANÁK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
servis KORWIN a WinPAM I.Q/2021
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Ing. Eva Pľutová |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100007
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
KIBOSPORT |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1100001756
|
potraviny - mäso
|
26,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103052
|
potraviny a zelenina
|
183,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
00292021
|
učebné pomôcky
|
679,00 |
s DPH |
16/2100007
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
KIBOSPORT |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100010
|
prenájom a prevádzkové náklady za 03/2021
|
90,13 |
s DPH |
|
147/2017
|
31.03.2021 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
622101144
|
servisné služby KORWIN 03/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
2422012
|
31.03.2021 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100011
|
prenájom a prevádzkové náklady 03/2021
|
409,70 |
s DPH |
|
314/2014
|
31.03.2021 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021-675
|
Zmluva o dielo - dodávka a montáž stoličkového výťahu SA ALFA
|
9 324,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200210007
|
vodiace lišty na záclony
|
109,48 |
s DPH |
16/2100006
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Pavol Cimbák - CIMBAK |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100002
|
príspevok zo SF na obedy 03/2021
|
37,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
31.03.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100005
|
učebné pomôcky - hmotná núdza pre žiakov
|
747,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Ing.Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |