|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1312100037
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
40/2021
|
11.08.2021 |
|
|
|
Telovýchovná jednota ASSECO |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005074
|
potraviny - mäso
|
123,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005106
|
potraviny - mäso
|
232,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2107220731
|
dodávka elektriny ZŠ
|
352,67 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
09.08.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2107220730
|
dodávka elektriny ŠJ
|
436,14 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
09.08.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100036
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 156,91 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
11.08.2021 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100035
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
1 137.17 |
s DPH |
|
89/2021
|
11.08.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100020
|
nákup notebookov - dištančné vzdelávanie
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8287992825
|
telefón ZŠ 07/2021
|
6,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100021
|
servisné práce vrátane materiálu
|
566,87 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005132
|
potraviny - mäso
|
47,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005150
|
potraviny - mäso
|
65,31 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005177
|
potraviny - mäso
|
88,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1100005199
|
potraviny - mäso
|
40,62 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210505
|
potraviny
|
1 190.48 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
17.08.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
08000390
|
potraviny
|
695,66 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
17.08.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121148700
|
potraviny
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
31.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287992835
|
telefón ŠJ 07/2021
|
6,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100016
|
podanie stravy pre detský tábor FUNNYCAMP
|
7 176,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
17.08.2021 |