|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2500189369
|
vodné a stočné
|
1 984,69 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007859
|
potraviny - mäso
|
53,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
19.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007763
|
potraviny - mäso
|
64,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000028
|
nákup a kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
GAROMA Košice s. r. o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
226/2020
|
prenájom telocvične na krúžkovú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Centrum voľného času v Snine |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007722
|
potraviny - mäso
|
113,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000026
|
HN za I. polrok 2020/2021 - školské potreby
|
1 012,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000025
|
výroba a montáž pracovných stolov
|
1 980.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Andrejčík Štefan |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
45002834
|
papierové obrúsky
|
42,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
45002830
|
papierové obrúsky
|
212,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007651
|
potraviny - mäso
|
49,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000025
|
ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Plišková Anna - ANDREA |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6362020
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.10.2020 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9180012009
|
teplo za 09/2020
|
6 240.08 |
s DPH |
|
918
|
05.10.2020 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020163
|
materiál na opravu a údržbu
|
104,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ing. Stanislav Gramata, PhD., PROVING |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120169362
|
potraviny
|
74,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2009220502
|
dodávka elektriny ZŠ
|
346,02 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
12.10.2020 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007587
|
potraviny - mäso
|
39,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010996
|
internet 10/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
05.10.2020 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |