|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1412000026
|
príspevok zo SF na obedy 10/2020
|
78,90 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
4905.0062104VVA
|
Oprava spevnených plôch v areáli základnej školy na ul. Budovateľskej
|
26 728,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
EUROVIA SK, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100011
|
výkopové práce, odvoz sutiny, a úprava terénu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
S-MACO s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008697
|
potraviny - mäso
|
35,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000059
|
prenájom a prevádzkové náklady 10/2020
|
391,83 |
s DPH |
|
314/2014
|
04.11.2020 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202012087
|
internet 11/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
04.11.2020 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008646
|
potraviny - mäso
|
26,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
servisné práce
|
318,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Peter Vološin |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
622004135
|
servisné služby KORWIN 10/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
03.11.2020 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201011
|
pretlakovanie odpadu
|
82,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Jozef Merga doprava |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2045983
|
školské učebnice
|
386,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
AD REM |
|
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
115660020
|
vysávač
|
69,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ELSATEX |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000027
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2020
|
878,42 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.11.2020 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000026
|
príspevok zo SF pre ZC za 10/2020
|
78,90 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.11.2020 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000027
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2020
|
878,42 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000025
|
podané obedy pre žiakov 10/2020
|
9,44 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
03.11.2020 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5203519
|
vývoz odpadu 10/2020
|
51,00 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
10.11.2020 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000058
|
prenájom a prevádzkové náklady za 10/2020
|
80,40 |
s DPH |
|
147/2017
|
27.10.2020 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008352
|
potraviny - mäso
|
44,44 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.10.2020 |
26.10.2020 |