|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1412000029
|
príspevok zo SF na obedy 11/2020
|
63,30 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6672020
|
učebné pomôcky
|
580,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
učebné pomôcky
|
74,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
materiál na opravu a údržbu
|
824,79 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Všemonta, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011220735
|
dodávka elektriny ZŠ
|
287,72 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
04.12.2020 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011220734
|
dodávka elektriny ŠJ
|
322,36 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
04.12.2020 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202013200
|
internet 12/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
04.12.2020 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5203993
|
vývoz odpadu 11/2020
|
40,80 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
04.12.2020 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9180012011
|
teplo za 11/2020
|
6 240.08 |
s DPH |
|
918
|
04.12.2020 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0100009594
|
potraviny - mäso
|
24,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
22.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020/H
|
technik BOZP, PO a ZD IV.Q/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Zmluva |
240/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ján Gerboc |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000030
|
podané obedy pre žiakov 11/2020
|
2,80 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
03.12.2020 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000029
|
príspevok zo SF pre ZC za 11/2020
|
63,30 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.12.2020 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000028
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2020
|
704,74 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.12.2020 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000028
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2020
|
704,74 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120209047
|
potraviny
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
22.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
08000357
|
potraviny
|
103,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000065
|
prenájom a prevádzkové náklady 11/2020
|
381,09 |
s DPH |
|
314/2014
|
01.12.2020 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2020 |