|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91/21/00387
|
šikmá schodišťová sedačka ALFA
|
1 324,00 |
s DPH |
|
2021-675
|
17.05.2021 |
|
|
|
ARES, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121077013
|
potraviny
|
11,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210249
|
potraviny
|
428,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003000
|
potraviny - mäso
|
10,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z_21_0168
|
poskytovanie služieb k informačnému systému KORWIN
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210375
|
oprava kosačky FS 130
|
63,32 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210377
|
oprava kosačky AL-KO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121077655
|
potraviny
|
223,10 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202150589
|
materiál na opravu a údržbu
|
34,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
dar na školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1191267094
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003252
|
potraviny - mäso
|
111,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003193
|
potraviny - mäso
|
55,86 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301389
|
potraviny
|
127,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102001016
|
čist.prostriedky pre ŠJ
|
615,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100002963
|
potraviny - mäso
|
98,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1100002930
|
potraviny - mäso
|
47,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
20.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283228899
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
68,17 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282452787
|
telefón ŠJ 04/2021
|
6,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |