|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
16/2100006
|
vodiace lišty jednoradové
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Cimbák Pavol - CIMBÁK |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100008
|
vyúčtovanie tepla za rok 2020
|
-1,11 |
s DPH |
|
147/2017
|
05.03.2021 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100005
|
prenájom a prevádzkové náklady 02/2021
|
434,65 |
s DPH |
|
314/2014
|
05.03.2021 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100007
|
vyúčtovanie tepla za rok 2020
|
16,19 |
s DPH |
|
314/2014
|
05.03.2021 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100005
|
učebné pomôcky - hmotná núdza pre žiakov
|
747,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Ing.Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278765893
|
telefón ZŠ 02/2021
|
6,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278765908
|
telefón ŠJ 02/2021
|
6,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210096
|
potraviny
|
136,45 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100006
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 275,02 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
05.03.2021 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103014
|
potraviny a zelenina
|
125,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100109
|
materiál na opravu a údržbu
|
45,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
JANÁK, spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
08000367
|
potraviny
|
0,63 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
16.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100007
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
KIBOSPORT |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021-675
|
Zmluva o dielo - dodávka a montáž stoličkového výťahu SA ALFA
|
9 324,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
ARES, spol. s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279537356
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
66,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100009
|
vyúčtovanie tepla za rok 2020
|
-5 215,82 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
05.03.2021 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2102220760
|
dodávka elektriny ŠJ
|
128,54 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
05.03.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1100001650
|
potraviny - mäso
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104
|
knižky v rámci projektu Čítame radi
|
541,27 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
ValériaJjacinová JUVENA CENTRUM |
|
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |