|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100002711
|
potraviny - mäso
|
58,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
17.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301054
|
potraviny
|
126,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
05.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202105428
|
internet 05/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
04.05.2021 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
622101601
|
servisné služby KORWIN 04/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
2422012
|
04.05.2021 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1191263998
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211058
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1100002664
|
potraviny - mäso
|
69,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
17.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211475
|
vývoz odpadu 04/2021
|
30,60 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
05.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
08000375
|
potraviny
|
58,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
05.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100007
|
podané obedy pre žiakov 04/2021
|
2,00 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
06.05.2021 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100005
|
príspevok zo SF na obedy 04/2021
|
63,30 |
s DPH |
|
03/2011
|
06.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100006
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2021
|
704,74 |
s DPH |
|
03/2011
|
06.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100005
|
príspevok zo SF pre ZC za 04/2021
|
63,30 |
s DPH |
|
03/2011
|
06.05.2021 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100006
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2021
|
704,74 |
s DPH |
|
03/2011
|
06.05.2021 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210008
|
preprava žiakov 04/2021
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
SV-RENT s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1191263031
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210216
|
potraviny
|
408,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
05.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282452773
|
telefón ZŠ 04/2021
|
6,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100011
|
školské učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
292,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |