|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9121001868
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003669
|
potraviny - mäso
|
76,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210525
|
oprava kosačky Alko 523
|
77,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100019
|
refundácia mzdových nákladov
|
209,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Materská škola |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284296661
|
telefón ŠJ 05/2021
|
6,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284296649
|
telefón ZŠ 05/2021
|
6,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003729
|
potraviny - mäso
|
39,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121097100
|
potraviny
|
66,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7211958
|
vývoz odpadu 05/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
07.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301748
|
potraviny
|
123,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003788
|
potraviny - mäso
|
31,94 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100016
|
nákup interaktívnej tabule, počítača a reproduktora
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210352
|
potraviny
|
256,61 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003868
|
potraviny - mäso
|
26,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003852
|
potraviny - mäso
|
24,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
21.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100018
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 191,35 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
07.06.2021 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9180012105
|
teplo za 05/2021
|
6 740.48 |
s DPH |
|
918
|
04.06.2021 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100003995
|
potraviny - mäso
|
58,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
07.07.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105041
|
potraviny a zelenina
|
1 412.77 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.06.2021 |
31.05.2021 |