|
|
Faktúra |
1849687
|
potraviny - mäso
|
158,91 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
03.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801303040
|
potraviny
|
300,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180100955
|
potraviny
|
84,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118162127
|
potraviny
|
165,73 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
75067523
|
potraviny
|
3,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8213983309
|
telefón ZŠ 07/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011807
|
teplo za 07/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
07.08.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1834646
|
potraviny - mäso
|
97,59 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
20.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
servis výťahu ŠJ I. polrok 2018
|
39,00 |
s DPH |
|
01/2012
|
28.06.2018 |
|
|
|
Štefan Hančár |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
182593
|
vývoz odpadu 06/2018
|
29,76 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
04.07.2018 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
621803185
|
servisné služby KORWIN 06/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
03.07.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201806062
|
potraviny a zelenina
|
826,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180100751
|
potraviny
|
89,92 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800033
|
príspevok zo SF pre ZC 06/2018
|
71,25 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800032
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2018
|
739,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800033
|
príspevok zo SF pre ZC za 06/2018
|
71,25 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800032
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2018
|
739,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018/H
|
technik BOZP, PO a ZD 06/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
29.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
deratizácia a dezinsekcia priestorov ZŠ a ŠJ
|
157,32 |
s DPH |
11/1800002
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2380317371
|
kancelársky maeriál
|
38,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Lyreco CE |
|
|
|
|
04.07.2018 |