|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
51/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Lantastik SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800042
|
prenájom nebytových priestorov
|
23,98 |
s DPH |
|
55/2018
|
17.04.2018 |
|
|
|
SZZ ZO Osada Vihorlat, Snina |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800043
|
prenájom nebytových priestorov
|
73,00 |
s DPH |
|
50/2018
|
17.04.2018 |
|
|
|
Jašurek Roman - TM |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800044
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
284/2017
|
17.04.2018 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100412
|
potraviny
|
61,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1819708
|
potraviny - mäso
|
106,19 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
13.04.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191015015
|
potraviny
|
13,43 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800041
|
prenájom telocvične
|
12,33 |
s DPH |
|
54/2018
|
13.04.2018 |
|
|
|
Jaroslava Dická |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
54/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Jaroslava Dická |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181212
|
vývoz odpadu 03/2018
|
29,76 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
12.04.2018 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
50/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Zmluva |
287/2017
|
prenájom telocvične 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180011903
|
vyúčtovanie el.energia ŠJ 03/2018
|
21,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180011902
|
vyúčtovanie el.energia ZŠ 03/2018
|
40,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100386
|
potraviny
|
68,84 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100377
|
potraviny
|
146,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205916884
|
telefón ZŠ 03/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205916908
|
telefón ŠJ 03/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011803
|
teplo za 03/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
09.04.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |