|
|
Faktúra |
1411800033
|
príspevok zo SF pre ZC za 06/2018
|
71,25 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800032
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2018
|
739,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018/H
|
technik BOZP, PO a ZD 06/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
29.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
servis výťahu ŠJ I. polrok 2018
|
39,00 |
s DPH |
|
01/2012
|
28.06.2018 |
|
|
|
Štefan Hančár |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
deratizácia a dezinsekcia priestorov ZŠ a ŠJ
|
157,32 |
s DPH |
11/1800002
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Hattech plus, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800077
|
prenájom a prevádzkové náklady za 06/2018
|
64,53 |
s DPH |
|
147/2017
|
27.06.2018 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800076
|
prenájom a prevádzkové náklady 06/2018
|
221,06 |
s DPH |
|
314/2014
|
27.06.2018 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211608671
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
70,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800028
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2018
|
766,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
18.06.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800031
|
obedy pre chovancov 06/2018
|
138,00 |
s DPH |
67/2017
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800030
|
odobraté obedy 06/2018
|
68,40 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800029
|
odobraté obedy 06/2018
|
295,80 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2123944809
|
vodné a stočné
|
377,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
26.06.2018 |
|
Zmluva |
98/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Lantastik SK, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1835669
|
potraviny - mäso
|
108,03 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
25.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118113586
|
potraviny
|
212,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1834646
|
potraviny - mäso
|
97,59 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
20.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118111808
|
potraviny
|
77,83 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100697
|
potraviny
|
357,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Zmluva |
59/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Newport Group, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2018 |