|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1854228
|
potraviny - mäso
|
75,44 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
26.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800039
|
príspevok zo SF pre ZC za 09/2018
|
62,40 |
s DPH |
|
03/2011
|
28.09.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800040
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2018
|
634,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
28.09.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800039
|
príspevok zo SF na obedy 09/2018
|
62,40 |
s DPH |
|
03/2011
|
28.09.2018 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800103
|
prenájom a prevádzkové náklady 09/2018
|
226,27 |
s DPH |
|
314/2014
|
27.09.2018 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800037
|
dobropis za podané obedy pre chovancov
|
38,54 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
27.09.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800038
|
odobraté obedy 09/2018
|
260,10 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800036
|
odobraté obedy 09/2018
|
5,70 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800035
|
obedy pre chovancov 09/2018
|
15,26 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
27.09.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800102
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
192/2018
|
27.09.2018 |
|
|
|
Kafka Marek |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124283928
|
vodné a stočné
|
514,86 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180170
|
ovocie
|
62,05 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201819
|
pracovný odev a obuv pre ZŠ a ŠJ
|
275,00 |
s DPH |
11/1800009
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Plišková Anna |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181130
|
ovocie
|
59,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
11/1800010
|
montáž kompenzačného rozvádzača
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
ELEKTROSLUŽBY-K+G |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800101
|
prenájom nebytových priestorov
|
9,40 |
s DPH |
|
187/2018
|
26.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Todáková Mária |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
192/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Marek Kafka |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800100
|
prenájom nebytových priestorov
|
114,82 |
s DPH |
|
161/2010
|
25.09.2018 |
|
|
|
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800099
|
prenájom nebytových priestorov
|
71,92 |
s DPH |
|
ZmoPS
|
25.09.2018 |
|
|
|
Mesto Snina - MsÚ |
|
|
|
|
25.09.2018 |