|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8209922482
|
telefón ZŠ 05/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
PC zostava
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
11/1800005
|
nákup PC zostavy
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800069
|
prenájom telocvične 06/2018
|
98,64 |
s DPH |
|
93/2018
|
11.06.2018 |
|
|
|
Michal krupa |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
93/2018
|
prenájom telocvične 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Michal Krupa |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4419000352
|
poistné 01072018-30092018
|
142,31 |
s DPH |
|
4419000352
|
08.06.2018 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800068
|
prenájom telocvične
|
300,75 |
s DPH |
|
202/2017
|
08.06.2018 |
|
|
|
Ida Vasilišinová |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011805
|
teplo za 05/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
07.06.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
172019
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
280,00 |
s DPH |
11/1800004
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
RobSON - Ing. Róbert Šmajda |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
11/1800004
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
RobSON - Ing. Róbert Šmajda |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209922497
|
telefón ŠJ 05/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1833003
|
potraviny - mäso
|
53,14 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
13.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2180021186
|
vyúčtovanie el.energia ŠJ 05/2018
|
13,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2180021187
|
vyúčtovanie el.energia ZŠ 05/2018
|
26,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118101010
|
potraviny
|
87,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018/H
|
technik BOZP, PO a ZD 05/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
05.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100627
|
potraviny
|
274,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800026
|
odobraté obedy 05/2018
|
247,35 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800025
|
obedy pre chovancov 04/2018
|
96,54 |
s DPH |
67/2017
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
04.06.2018 |