|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
232
|
miestny poplatok za komunálny odpad r. 2018
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Mesto Snina, Mestský úrad |
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800020
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2018
|
691,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
02.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800021
|
príspevok zo SF pre ZC 04/2018
|
66,45 |
s DPH |
|
03/2011
|
02.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
08000218
|
potraviny
|
117,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1822688
|
potraviny - mäso
|
39,48 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
27.04.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800051
|
prenájom tabletovej učebne
|
288,45 |
s DPH |
|
58/2018
|
02.05.2018 |
|
|
|
Newport Group, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800019
|
odobraté obedy 04/2018
|
252,45 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
621802089
|
servisné služby KORWIN 04/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
02.05.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201804056
|
potraviny a zelenina
|
601,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100478
|
potraviny
|
85,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100457
|
potraviny
|
160,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800021
|
príspevok zo SF pre ZC za 04/2018
|
66,45 |
s DPH |
|
03/2011
|
02.05.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800050
|
prenájom telocvične
|
36,99 |
s DPH |
|
56/2018
|
25.04.2018 |
|
|
|
Výhonský Jozef |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
69/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Jozef Výhonský |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
68/2018
|
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800049
|
prenájom telocvične
|
98,64 |
s DPH |
|
44/2018
|
25.04.2018 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800048
|
prenájom nebytových priestorov
|
114,82 |
s DPH |
|
161/2010
|
25.04.2018 |
|
|
|
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800018
|
odobraté obedy 04/2018
|
64,98 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1821297
|
potraviny - mäso
|
84,66 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
20.04.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
25.04.2018 |