|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180101017
|
potraviny
|
302,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800098
|
prenájom ihriska s umelým trávnikom
|
111,65 |
s DPH |
|
184/2018
|
20.09.2018 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
185/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
184/2018
|
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6555890307
|
poistné 091018-091019
|
56,07 |
s DPH |
|
6555890307
|
20.09.2018 |
|
|
|
Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800097
|
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou
|
71,05 |
s DPH |
|
183/2018
|
20.09.2018 |
|
|
|
Erik Demeter |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800096
|
prenájom nebytových priestorov
|
81,96 |
s DPH |
|
182/2018
|
20.09.2018 |
|
|
|
Zlatica Siváková |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800095
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
177/2018
|
20.09.2018 |
|
|
|
Lantastik SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
183/2018
|
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Erik Demeter |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
182/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Zlatica Siváková |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
učebnice pre 1.ročník
|
54,21 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
11/1800009
|
pracovný odev a obuv
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
ANDREA - Plišková Anna |
|
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118177939
|
potraviny
|
122,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
177/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Lantastik SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800094
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
163/2018
|
17.09.2018 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4419000352
|
poistné 0110-311218
|
142,31 |
s DPH |
|
4419000352
|
14.09.2018 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201802300
|
pracovné stoly pre ŠJ
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518319936
|
overenie kuchynských váh
|
84,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1851805
|
potraviny - mäso
|
51,23 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
12.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
12.09.2018 |