|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2018195-P
|
materiál na opravu a údržbu
|
71,51 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018247
|
materiál na opravu a údržbu
|
243,62 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Jaroslav Miško - Excelen |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina
|
26 571,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
11.07.2018 |
|
|
|
PAMAK PM, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212050753
|
telefón ŠJ 06/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212050731
|
telefón ZŠ 06/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
101/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011806
|
teplo za 06/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
06.07.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180025927
|
vyúčtovanie el.energia ZŠ 06/2018
|
22,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180025928
|
vyúčtovanie el.energia ŠJ 06/2018
|
8,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2380317371
|
kancelársky maeriál
|
38,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Lyreco CE |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
08000229
|
potraviny
|
453,37 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
13118000578
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
101/2018
|
13.07.2018 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
182593
|
vývoz odpadu 06/2018
|
29,76 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
04.07.2018 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
621803185
|
servisné služby KORWIN 06/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
03.07.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201806062
|
potraviny a zelenina
|
826,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180100751
|
potraviny
|
89,92 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800033
|
príspevok zo SF pre ZC 06/2018
|
71,25 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800032
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2018
|
739,50 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800033
|
príspevok zo SF pre ZC za 06/2018
|
71,25 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.06.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.06.2018 |