|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
203/2018/H
|
technik BOZP, PO a ZD 07/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
02.08.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800086
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
113/2018
|
08.08.2018 |
|
|
|
Lantastik SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213983309
|
telefón ZŠ 07/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213983323
|
telefón ŠJ 07/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011807
|
teplo za 07/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
07.08.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180030060
|
vyúčtovanie el.energia ŠJ 07/2018
|
157,29 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180030059
|
vyúčtovanie el.energia ZŠ 07/2018
|
62,47 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
výmena podlahovej krytiny
|
3 986,00 |
s DPH |
11/1800006
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Peter Dunaj |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
11/1800006
|
výmena podlahovej krytiny
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Peter Dunaj |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800085
|
prenájom nebytových priestorov
|
37,60 |
s DPH |
|
112/2018
|
06.08.2018 |
|
|
|
Grundza Tomáš |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Zmluva |
112/2018
|
prenájom školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Tomáš Grundza |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201801980
|
kuchynské náradie do ŠJ
|
360,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Zmluva |
113/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Lantastik SK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800084
|
prenájom a prevádzkové náklady 07/2018
|
220,45 |
s DPH |
|
314/2014
|
01.08.2018 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
621803708
|
servisné služby KORWIN 07/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
01.08.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2124059845
|
vodné a stočné
|
551,57 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800080
|
prenájom nebytových priestorov
|
71,92 |
s DPH |
|
ZmoPS
|
30.07.2018 |
|
|
|
Mesto Snina - MsÚ |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800081
|
prenájom nebytových priestorov
|
115,62 |
s DPH |
|
161/2010
|
30.07.2018 |
|
|
|
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800079
|
prenájom a prevádzkové náklady za 07/2018
|
64,31 |
s DPH |
|
147/2017
|
30.07.2018 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
30.07.2018 |