|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1801303040
|
potraviny
|
300,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800034
|
obedy pre chovancov 09/2018
|
86,45 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
07.09.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011808
|
teplo za 08/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
07.09.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
predaj mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
dodávka tovarov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018/H
|
technik BOZP, PO a ZD 08/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
06.09.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215948209
|
telefón ŠJ 08/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215948196
|
telefón ZŠ 08/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
školská krieda
|
88,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1849687
|
potraviny - mäso
|
158,91 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
03.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180100955
|
potraviny
|
84,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1851193
|
potraviny - mäso
|
283,57 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
10.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118162127
|
potraviny
|
165,73 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
75067523
|
potraviny
|
3,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
75067502
|
potraviny
|
336,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2180035026
|
vyúčtovanie el.energia ZŠ 08/2018
|
67,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2180035027
|
vyúčtovanie el.energia ŠJ 08/2018
|
164,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800093
|
prenájom nebytových priestorov
|
9,40 |
s DPH |
|
136/2018
|
04.09.2018 |
|
|
|
Daniela Galandová |
|
|
|
|
04.09.2018 |