|
|
Objednávka |
11/1800017
|
vizualizér
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201800746
|
elektroinštalačný materiál
|
148,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
JANÁK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800686
|
elektroinštalačný materiál
|
36,79 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
JANÁK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202450203
|
materiál na opravu a údržbu
|
264,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202450604
|
materiál na opravu a údržbu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202450345
|
materiál na opravu a údržbu
|
44,33 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201450183
|
materiál na rekofnštrukciu WC
|
93,52 |
s DPH |
6/1300028
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201351535
|
materiál na rekofnštrukciu WC
|
114,32 |
s DPH |
6/1300028
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201450039
|
materiál na rekofnštrukciu WC
|
122,50 |
s DPH |
6/1300028
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201351509
|
materiál na rekofnštrukciu WC
|
49,60 |
s DPH |
6/1300028
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201351450
|
materiál na rekofnštrukciu WC
|
633,70 |
s DPH |
6/1300028
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
23123
|
mäso
|
1 376.81 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23106
|
mäso
|
1 342,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
03.10.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24204
|
mäso
|
1 079.35 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24204
|
mäso
|
1 079.35 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24085
|
mäso
|
1 461.08 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24194
|
mäso
|
1 496.78 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23125
|
mäso
|
1 690.64 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24036
|
mäso
|
990,02 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23154
|
mäso
|
953,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
22.12.2023 |