Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 11/1800017 vizualizér s DPH 22.10.2018 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 201800746 elektroinštalačný materiál 148,19 s DPH 14.12.2018 JANÁK, spol. s r.o. 14.12.2018
Faktúra 201800686 elektroinštalačný materiál 36,79 s DPH 16.11.2018 JANÁK, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 202450203 materiál na opravu a údržbu 264,22 s DPH 13.03.2024 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 202450604 materiál na opravu a údržbu 9,00 s DPH 14.06.2024 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra 202450345 materiál na opravu a údržbu 44,33 s DPH 16.04.2024 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 201450183 materiál na rekofnštrukciu WC 93,52 s DPH 6/1300028 10.03.2014 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 10.03.2014
Faktúra 201351535 materiál na rekofnštrukciu WC 114,32 s DPH 6/1300028 08.01.2014 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 08.01.2014
Faktúra 201450039 materiál na rekofnštrukciu WC 122,50 s DPH 6/1300028 28.01.2014 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 28.01.2014
Faktúra 201351509 materiál na rekofnštrukciu WC 49,60 s DPH 6/1300028 08.01.2014 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 08.01.2014
Faktúra 201351450 materiál na rekofnštrukciu WC 633,70 s DPH 6/1300028 13.12.2013 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 13.12.2013
Faktúra 23123 mäso 1 376.81 s DPH 31.10.2023 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 07.11.2023 31.10.2023
Faktúra 23106 mäso 1 342,92 s DPH 29.09.2023 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 03.10.2023 29.09.2023
Faktúra 24204 mäso 1 079.35 s DPH 20.12.2024 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 27.12.2024 20.12.2024
Faktúra 24204 mäso 1 079.35 s DPH 20.12.2024 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Bc. Mária Mandzáková vedúca ŠJ 27.12.2024 20.12.2024
Faktúra 24085 mäso 1 461.08 s DPH 31.05.2024 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 04.06.2024 31.05.2024
Faktúra 24194 mäso 1 496.78 s DPH 29.11.2024 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 10.12.2024 29.11.2024
Faktúra 23125 mäso 1 690.64 s DPH 30.11.2023 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 28.12.2023 30.11.2023
Faktúra 24036 mäso 990,02 s DPH 29.02.2024 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 07.03.2024 29.02.2024
Faktúra 23154 mäso 953,55 s DPH 22.12.2023 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina Mária Mandzáková vedúca ŠJ 02.02.2024 22.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/9162