Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
Faktúra 200448 potraviny 464,79 s DPH 16.10.2020 Miroslav Maciboba - Miron-EX ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 16.10.2020
Faktúra 20200134 kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ 133,90 s DPH 14/2000028 23.10.2020 GAROMA Košice s.r.o. 23.10.2020 23.10.2020
Faktúra 0100008309 potraviny - mäso 9,95 s DPH 23.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 27.10.2020 23.10.2020
Faktúra 0100008284 potraviny - mäso 11,11 s DPH 21.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 27.10.2020 21.10.2020
Faktúra 2020012 inštalácia pripojenia WiFi, konfigurácia AP 410,00 s DPH 14/2000037 22.10.2020 Marek Gerboc - MARCOMP 22.10.2020 22.10.2020
Faktúra 202015 pracovná obuv a odev pre ZC ŠJ a ZŠ 275,00 s DPH 14/2000025 22.10.2020 Plišková Anna 22.10.2020 22.10.2020
Faktúra 2020292 nákup inštalačného materiálu 251,44 s DPH 14/2000038 20.10.2020 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP 21.10.2020 21.10.2020
Faktúra 0100008166 potraviny - mäso 54,21 s DPH 20.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 27.10.2020 20.10.2020
Faktúra 20201384 kontrola hasiacich prístrojov 89,57 s DPH 19.10.2020 DXa, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 20.10.2020 20.10.2020
Faktúra 2020289 wifi router, AP TP-link 969,00 s DPH 14/2000036 19.10.2020 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP 20.10.2020 20.10.2020
Faktúra 2023173 prac.vyučovanie 4 109,20 s DPH 19.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 20.10.2020 20.10.2020
Faktúra 202084 LED monitor 278,00 s DPH 14/2000031 19.10.2020 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 202085 tlačiareň CANON L410 450,00 s DPH 14/2000032 19.10.2020 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 0100008109 potraviny - mäso 34,13 s DPH 19.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 27.10.2020 19.10.2020
Faktúra 0100008063 potraviny - mäso 17,97 s DPH 16.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 16.10.2020
Faktúra 0100008352 potraviny - mäso 44,44 s DPH 26.10.2020 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 29.10.2020 26.10.2020
Faktúra 202010023 potraviny a zelenina 701,33 s DPH 16.10.2020 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 16.10.2020
Faktúra 120177249 potraviny 359,59 s DPH 15.10.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.10.2020 15.10.2020
Faktúra 202007631 papierové utierky 195,84 s DPH 15.10.2020 Krídla, s.r.o. 15.10.2020 15.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9883