|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
138/2020
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000012
|
objednávka školských učebníc
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000021
|
odobratá strava
|
175,20 |
s DPH |
20190001
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000020
|
odobratá strava
|
8 427,15 |
s DPH |
20190001
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Zmluva |
140/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Peter Gerboc |
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0100005698
|
potraviny - mäso
|
48,58 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
04.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
08000340
|
potraviny
|
802,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
04.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200198
|
potraviny
|
725,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
04.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20207056
|
potraviny a zelenina
|
599,19 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
04.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0100005644
|
potraviny - mäso
|
57,89 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
04.08.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0100005576
|
potraviny - mäso
|
36,96 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
04.08.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8265774924
|
telefón ŠJ 07/2020
|
6,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20207046
|
potraviny a zelenina
|
875,70 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0100005559
|
potraviny - mäso
|
54,21 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264672369
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
66,58 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205567
|
školské tlačivá
|
193,30 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |