|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2001302575
|
potraviny
|
269,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76026299
|
papierové obrúsky
|
7,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200003
|
preprava žiakov 09/2020
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SV-RENT s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
520319906
|
overenie kuchynských váh v ŠJ
|
150,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
08000346
|
potraviny
|
39,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1192020
|
oprava kuchynských váh v ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
14/2000022
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
|
|
|
02.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007490
|
potraviny - mäso
|
122,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
224/2020
|
prenájom ihriska s umelou trávou
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ján Gerboc |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1191220891
|
potraviny
|
45,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200386
|
potraviny
|
404,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007450
|
potraviny - mäso
|
71,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
081020/1
|
maliarske práce
|
480,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Vladislav Aľušik |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202009067
|
potraviny a zelenina
|
586,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000018
|
revízia bleskozvodov, ELI a elektrických spotrebičov
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000434
|
HN za I. polrok 2020/2021
|
1 012,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000024
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200147
|
ovocie
|
33,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201094
|
ovocie
|
46,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.10.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208124
|
školské tlačivá
|
5,92 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |