|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
98/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Mgr. René Kočan |
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0100004518
|
potraviny - mäso
|
4,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0100004438
|
potraviny - mäso
|
9,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0100004301
|
potraviny - mäso
|
7,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262023879
|
telefón ŠJ 05/2020
|
6,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262023858
|
telefón ZŠ 05/2020
|
6,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
servisné služby
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
servisné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0100004226
|
potraviny - mäso
|
13,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
dar sada SIM kariet s cieľom zabezpečiť online vzdelávanie detí
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Karpatská nadácia |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000094
|
montáž detského ihriska
|
2 472,10 |
s DPH |
12/1900033
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
|
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000093
|
osadenie detského ihriska
|
4 920,00 |
s DPH |
12/1900032
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
|
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0100003997
|
potraviny - mäso
|
37,68 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120090403
|
potraviny
|
13,72 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
26.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120078226
|
potraviny
|
72,41 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
18.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
70/2020
|
prenájom ihriska s umelou trávou
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202050611
|
materiál na opravu a údržbu
|
526,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202050608
|
materiál na opravu a údržbu
|
186,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |