|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20201011
|
pretlakovanie odpadu
|
82,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Jozef Merga doprava |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120192219
|
potraviny
|
79,97 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
servisné práce na PC
|
310,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271323074
|
telefón ŠJ 10/2020
|
6,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271323059
|
telefón ZŠ 10/2020
|
6,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008779
|
potraviny - mäso
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
4905.0062104VVA
|
Oprava spevnených plôch v areáli základnej školy na ul. Budovateľskej
|
26 728,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
EUROVIA SK, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200641
|
školský nábytok KARST
|
1 906,00 |
s DPH |
14/2000045
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200642
|
školská tabuľa Dubno
|
2 925,00 |
s DPH |
14/2000046
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100011
|
výkopové práce, odvoz sutiny, a úprava terénu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
S-MACO s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020327
|
vizualizér Epson, myši k PC
|
705,00 |
s DPH |
14/2000048
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008697
|
potraviny - mäso
|
35,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0100008646
|
potraviny - mäso
|
26,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
servisné práce
|
318,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Peter Vološin |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2045983
|
školské učebnice
|
386,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
AD REM |
|
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020334
|
interaktívny displey - touchscreen monitor
|
1 685.00 |
s DPH |
14/2000040
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
115660020
|
vysávač
|
69,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ELSATEX |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
452020
|
dodávka betón
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
MITOV s.r.o., Snina |
|
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
08000351
|
potraviny
|
51,43 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
11.11.2020 |
29.10.2020 |