|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9180011704
|
teplo za 04/2017
|
3 060.36 |
s DPH |
|
918
|
10.05.2017 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Zmluva |
145/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Aschop s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700024
|
príspevok zo SF pre ZC 04/2017
|
48,84 |
s DPH |
|
03/2011
|
12.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700024
|
príspevok zo SF pre ZC 04/2017
|
48,84 |
s DPH |
|
03/2011
|
12.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
školské učebnice
|
149,30 |
s DPH |
16/2100013
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
KPKC, n.o. |
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Zmluva |
144/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
ARMYSCHOP TEAM, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700022
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2017
|
506,88 |
s DPH |
|
03/2011
|
10.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700055
|
prenájom nebytových priestorov
|
73,00 |
s DPH |
|
139/2017
|
10.05.2017 |
|
|
|
RUPAL s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700056
|
prenájom telocvične 05/2017
|
39,95 |
s DPH |
|
246/2016
|
15.05.2017 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700023
|
režijné náklady za obedy 04/2017
|
25,08 |
s DPH |
|
02/2011
|
09.05.2017 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700022
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2017
|
506,88 |
s DPH |
|
03/2011
|
09.05.2017 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121
|
toner pre HP 283XXL
|
40,00 |
s DPH |
9/1700008
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1412100008
|
podané obedy pre žiakov 05/2021
|
10,08 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
31.05.2021 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100009
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2021
|
916,83 |
s DPH |
|
03/2011
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100010
|
príspevok zo SF na obedy 05/2021
|
82,35 |
s DPH |
|
03/2011
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100009
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2021
|
916,83 |
s DPH |
|
03/2011
|
31.05.2021 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100016
|
prenájom a prevádzkové náklady za 05/2021
|
90,27 |
s DPH |
|
147/2017
|
26.05.2021 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1411700025
|
odobraté obedy 05/2017
|
99,59 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
kontrola hernej zostavy Bonika a multifunkčného ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
MIDA SLOVAKIA, |
|
|
|
|
01.06.2021 |