|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1311700016
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
88/2017
|
16.02.2017 |
|
|
|
KA-discont, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
92/2017
|
prenájom telocvične 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Milan Sivák |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20200134
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
133,90 |
s DPH |
14/2000028
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
GAROMA Košice s.r.o. |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Zmluva |
92/2017
|
prenájom telocvične 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Milan Sivák |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1312000058
|
prenájom a prevádzkové náklady za 10/2020
|
80,40 |
s DPH |
|
147/2017
|
27.10.2020 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1311700020
|
prenájom telocvične 02/2017
|
39,95 |
s DPH |
|
243/2016
|
20.02.2017 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700018
|
prenájom nebytových priestorov
|
71,92 |
s DPH |
|
ZmoPS
|
16.02.2017 |
|
|
|
Mesto Snina - MsÚ |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
88/2017
|
prenájom nebytových priestorov 16.2.-17.2.2017
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
KA-discont s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
inštalácia pripojenia WiFi, konfigurácia AP
|
410,00 |
s DPH |
14/2000037
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Marek Gerboc - MARCOMP |
|
|
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Zmluva |
88/2017
|
prenájom nebytových priestorov 16.2.-17.2.2017
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
KA-discont s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701085
|
kancelársky papier
|
23,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2017 |
|
|
|
Krídla s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1112002414
|
učebnice
|
2 188,23 |
s DPH |
14/2000007
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020204
|
dodanie sieťok na okná
|
221,00 |
s DPH |
14/2000033
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Marián Klepco |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020203
|
dodanie nových žalúzií a výmena poškodených
|
966,97 |
s DPH |
14/2000030
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Marián Klepco |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1411700008
|
podané obedy pre žiakov 02/2017
|
107,87 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700006
|
režijné náklady za obedy 01/2017
|
26,40 |
s DPH |
|
02/2011
|
13.02.2017 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
93/2017
|
prenájom telocvične 03/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Milan Sivák |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
92/2017
|
prenájom telocvične 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Milan Sivák |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700005
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2017
|
389,40 |
s DPH |
|
03/2011
|
13.02.2017 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
13.02.2017 |