|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7200109125
|
el.energia ŠJ 02/2017
|
363,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1312000033
|
doplatok nájomného
|
1 124,68 |
s DPH |
|
314/2014
|
08.07.2020 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000034
|
doplatok nájomného
|
107,34 |
s DPH |
|
147/2017
|
08.07.2020 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
25.09.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000036
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
837,69 |
s DPH |
|
108/2020
|
08.07.2020 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000037
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
837,69 |
s DPH |
|
134/2020
|
08.07.2020 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
15.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Zmluva |
134/2020
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Zmluva |
135/2020
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2711008291
|
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 12/2016
|
108,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700001
|
odobraté obedy 01/2017
|
129,31 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4201099
|
vývoz odpadu 06/2020
|
30,60 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
10.07.2020 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2711002116
|
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016
|
1 500,86 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7200109125
|
dohoda o platbách za elektrinu v r. 2016
|
3 436,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9180011612
|
teplo za 12/2016
|
19 839,14 |
s DPH |
|
918
|
10.01.2017 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1311600175
|
prenájom telocvične
|
197,28 |
s DPH |
|
213/2015
|
10.01.2017 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700001
|
prenájom nebytových priestorov
|
73,00 |
s DPH |
|
02/2017
|
10.01.2017 |
|
|
|
RUPAL s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700002
|
prenájom garáže
|
51,00 |
s DPH |
|
326/2004
|
16.01.2017 |
|
|
|
Mgr. Jaroslav Jenčo |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700002
|
obedy pre chovancov 01/2017
|
12,00 |
s DPH |
92/2015
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2017
|
výpredaj10.01.2017
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
RUPAL s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700003
|
prenájom priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
65/2017
|
19.01.2017 |
|
|
|
KA-discont s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |