|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1311700106
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
222/2017
|
28.09.2017 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700039
|
obedy pre chovancov 09/2017
|
46,23 |
s DPH |
67/2017
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700038
|
odobraté obedy 09/2017
|
304,80 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700108
|
prenájom a prevádzkové náklady 09/2017
|
235,78 |
s DPH |
|
314/2014
|
29.09.2017 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700107
|
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou
|
40,60 |
s DPH |
|
261/2017
|
28.09.2017 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
262/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
261/2017
|
prenájom ihriska s umelým trávnikom
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o ukončení NZ č. 326/2004
|
ukončenie nájmu za užívanie nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Mgr. Jaroslav Jenčo |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017/H
|
technik BOZP, PO a ZD 09/2017
|
55,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
03.10.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700105
|
náklady za 09/2017
|
65,39 |
s DPH |
|
68/2017
|
27.09.2017 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700104
|
prenájom garáže
|
76,50 |
s DPH |
|
326/2004
|
27.09.2017 |
|
|
|
Mgr. Jaroslav Jenčo |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní stravy
|
dodávka stravy pre deti detského domova
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
222/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700103
|
prenájom nebytových priestorov
|
114,02 |
s DPH |
|
161/2010
|
21.09.2017 |
|
|
|
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700102
|
prenájom nebytových priestorov
|
71,92 |
s DPH |
|
ZmoPS
|
21.09.2017 |
|
|
|
Mesto Snina - MsÚ |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700101
|
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou
|
40,60 |
s DPH |
|
176/2017
|
21.09.2017 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700040
|
režijné náklady za obedy 09/2017
|
17,55 |
s DPH |
|
02/2011
|
29.09.2017 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700041
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2017
|
528,00 |
s DPH |
|
03/2011
|
03.10.2017 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
13117000100
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
221/2017
|
21.09.2017 |
|
|
|
Lantastik SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2017 |