|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1411700031
|
príspevok zo SF pre ZC 05/2017
|
60,12 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1312100030
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
39/2021
|
27.07.2021 |
|
|
|
Telovýchovná jednota ASSECO |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100031
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
1 137.17 |
s DPH |
|
86/2021
|
28.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100015
|
podanie stravy pre detský tábor FUNNYCAMP
|
7 485,12 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1311700069
|
prenájom nebytových priestorov
|
73,00 |
s DPH |
|
161/2017
|
06.06.2017 |
|
|
|
Jašurek Roman - TM |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Zmluva |
153/2017
|
prenájom ihriska s umelým trávnikom
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1312100032
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
1 137.17 |
s DPH |
|
88/2021
|
05.08.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1411700031
|
príspevok zo SF pre ZC za 05/2017
|
60,12 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.06.2017 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1312100028
|
prenájom a prevádzkové náklady za 07/2021
|
90,14 |
s DPH |
|
147/2017
|
27.07.2021 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100034
|
prenájom ihriska s umelou trávou
|
379,11 |
s DPH |
|
97/2021
|
05.08.2021 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1411700029
|
príspevok zo SF pre ZC 05/2017
|
663,96 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700029
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2017
|
663,96 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.06.2017 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700030
|
režijné náklady za obedy 05/2017
|
26,40 |
s DPH |
|
02/2011
|
05.06.2017 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
161/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Zmluva |
160/2017
|
Oprava telocviční ZŠ Budovaterľská Snina
|
34 913,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Marián Klepco |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1312100033
|
prenájom telocvične
|
73,98 |
s DPH |
|
96/2021
|
05.08.2021 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100029
|
prenájom a prevádzkové náklady 07/2021
|
397,33 |
s DPH |
|
314/2014
|
27.07.2021 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100027
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
1 137.17 |
s DPH |
|
85/2021
|
22.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4419000352
|
poistné 1.7.-30.9.17
|
142,31 |
s DPH |
|
4419000352
|
31.05.2017 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |