|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201805059
|
potraviny a zelenina
|
662,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118101010
|
potraviny
|
87,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018/H
|
technik BOZP, PO a ZD 05/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
05.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100627
|
potraviny
|
274,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800026
|
odobraté obedy 05/2018
|
247,35 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800025
|
obedy pre chovancov 04/2018
|
96,54 |
s DPH |
67/2017
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800067
|
prenájom a prevádzkové náklady 05/2018
|
227,99 |
s DPH |
|
314/2014
|
04.06.2018 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2123751302
|
vodné a stočné
|
432,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
08000224
|
potraviny
|
164,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181312754
|
učebné pomôcky
|
316,50 |
s DPH |
11/1800003
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.ro. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118097524
|
potraviny
|
112,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2180021186
|
vyúčtovanie el.energia ŠJ 05/2018
|
13,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
621802614
|
servisné služby KORWIN 05/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
31.05.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
84/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Jozef Výhonský |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800024
|
obedy pre chovancov 05/2018
|
120,00 |
s DPH |
67/2017
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800023
|
odobraté obedy 05/2018
|
67,26 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800066
|
náklady za 05/2018
|
64,42 |
s DPH |
|
147/2017
|
30.05.2018 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
85/2018
|
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1829331
|
potraviny - mäso
|
252,77 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
28.05.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
28.05.2018 |