|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
14/2000037
|
pripojenie WI-FI na škole
|
410,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Gerboc Marek - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
revízia ELI
|
850,00 |
s DPH |
14/2000018
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
21/20
|
revízia elektrických spotrebičov
|
390,00 |
s DPH |
14/2000018
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22/20
|
revízia bleskozvodov objektu
|
480,00 |
s DPH |
14/2000018
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Príkazná zmluva č. 01 VO/06/2020/POI
|
výkon verejného obstarávania na poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0100007981
|
potraviny - mäso
|
12,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
19.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000046
|
školské tabule
|
2 925,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000045
|
školský nábytok
|
1 906,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000044
|
nákup pracovného náradia
|
711,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Vološin Peter |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000043
|
servisné práce - diagnostika počítačov
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Gerboc Marek - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000042
|
nákup notebooky - 2 ks
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000041
|
stavebné práce na úprave zborovni, hygienických kútov v triedach, chodbe
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Vladislav Aľušik |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000040
|
nákup touchscreen monitor
|
1 685,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000039
|
nákup motorovej kosačky s pohonom
|
749,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
VOZAKO s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000038
|
nákup inštalačného materiálu
|
251,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000036
|
dodanie WI-FI Router a AP TP-LINK 9 kusov
|
969,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001302850
|
potraviny
|
73,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
19.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000056
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 430,65 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
12.10.2020 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269464393
|
telefón ŠJ 09/2020
|
6,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |