|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
121196883
|
potraviny
|
203,23 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210710
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210702
|
potraviny
|
169,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
678/2021
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.10.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
materiál na opravu a údržbu
|
42,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SEDOT spol s r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100019
|
podané obedy pre žiakov 09/2021
|
166,48 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
04.10.2021 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Snina |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006418
|
potraviny - mäso
|
35,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100044
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
42/2021
|
04.10.2021 |
|
|
|
Telovýchovná jednota ASSECO |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
08000397
|
potraviny
|
48,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
06.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100045
|
prenájom telocvične
|
86,31 |
s DPH |
|
171/2021
|
04.10.2021 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
preprava žiakov 09/2021
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SV-RENT s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
opakované dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100021
|
príspevok zo SF pre ZC za 09/2021
|
82,65 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.10.2021 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100020
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2021
|
920,17 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.10.2021 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100020
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2021
|
920,17 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1412100021
|
príspevok zo SF na obedy 09/2021
|
82,65 |
s DPH |
|
03/2011
|
05.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021/H
|
technik BOZP, PO a ZD 3..Q/2021
|
135,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
02.07.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110812
|
internet 10/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
20082020
|
06.09.2021 |
|
|
|
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100028
|
dodanie nábytkovej zostavy
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Andrejčík Štefan |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
29.09.2021 |