|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020285
|
farby a maliarske potreby
|
267,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Jaroslav Miško - Excelen |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200637
|
potraviny
|
218,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200223
|
Tovar do kuchyne.
|
395,45 |
s DPH |
|
01/2020
|
18.12.2020 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
08000361
|
potraviny
|
27,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012058
|
potraviny a zelenina
|
20,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0812201
|
príprava povrchu a pokládka novej dlažby
|
974,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Vladislav Aľušik |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000576
|
kancelárske potreby
|
456,92 |
s DPH |
14/2000066
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňaková - Tomino |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100063
|
nábytok do zborovne
|
1 970,00 |
s DPH |
14/2000034
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Štefan Andrejčík - EZZUM |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012026
|
potraviny a zelenina
|
398,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133089
|
materiál na opravu a údržbu
|
808,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
pracovné náradie
|
969,79 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Peter Vološin |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2820
|
montáž zásuviek v ŠJ, rekonštrukcia zborovne, revízia ručného nárada a elektric.spotrebičov
|
823,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2622020
|
čistiace a hyg. potreby
|
1 049,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2612020
|
čistiace a hyg. potreby
|
187,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000677
|
elektroinštalačný materiál
|
48,67 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
JANÁK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012057
|
potraviny a zelenina
|
8,69 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000034
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2020
|
566,13 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.12.2020 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
materiál na opravu a údržbu
|
78,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001303712
|
potraviny
|
165,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
15.12.2020 |