|
|
Faktúra |
1411700026
|
obedy pre chovancov 05/2017
|
60,00 |
s DPH |
ŠJ-13092016
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700019
|
obedy pre chovancov 04/2017
|
48,00 |
s DPH |
ŠJ-13092016
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1411700033
|
obedy pre chovancov 05/2017
|
58,00 |
s DPH |
ŠJ-13092016
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
servis nákladného výťahu ŠJ
|
32,50 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
01/2012
|
27.06.2012 |
|
|
|
Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov |
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1411800053
|
obedy pre chovancov 12/2018
|
64,02 |
s DPH |
Zmluva o PS
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201201722
|
čistiace prostriedky
|
118,60 |
s DPH |
Rámcová zmluva 11.1.2012
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201204669
|
kancelársky papier a toner
|
54,62 |
s DPH |
Rámcová zmluva 11.1.2012
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201201721
|
učebné pomôcky - HN
|
481,40 |
s DPH |
Rámcová zmluva 11.1.2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201203463
|
krieda školská
|
12,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva 11.1.2012
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201203464
|
krieda školská
|
12,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva 11.1.2012
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201203477
|
kancelársky papier
|
27,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva 11.1.2012
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201205995
|
kancelársky papier a toner
|
108,62 |
s DPH |
Rámcová zmluva 11.1.2012
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1412000006
|
odobratie obedov
|
200,64 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní ZC
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
PAHA s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000001
|
odobratie obedov
|
60,80 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní ZC
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
PAHA s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000011
|
odobratie obedov
|
45,60 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní ZC
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
PAHA s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1411700050
|
odobraté obedy 11/2017
|
57,00 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1411800019
|
odobraté obedy 04/2018
|
252,45 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1411700012
|
podané obedy pre žiakov 03/2017
|
97,10 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1411800018
|
odobraté obedy 04/2018
|
64,98 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1411900009
|
odobraté obedy 03/2019
|
306,00 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
29.03.2019 |