|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava strešného plášťa
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
20.08.2019 |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
PAMAK PM, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stoly a stoličky pre ŠJ
|
9 100,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
08.11.2017 |
15.12.2017 |
02.11.2017 |
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktura 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
121118810
|
potraviny
|
186,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210264
|
školské učebnice
|
166,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004654
|
potraviny - mäso
|
77,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004683
|
potraviny - mäso
|
77,29 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302123
|
potraviny
|
293,28 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100019
|
školské učebnice
|
1 254,25 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Preskoly, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
85/2021
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100026
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
1 137.17 |
s DPH |
|
84/2021
|
15.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202150947
|
materiál na opravu a údržbu
|
99,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
85/2021
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004733
|
potraviny - mäso
|
129,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202107025
|
potraviny a zelenina
|
1 446.06 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210711
|
pretlakovanie odpadu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Jozef Merga doprava |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210470
|
potraviny
|
1 623.43 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121133040
|
potraviny
|
291,92 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121126802
|
potraviny
|
456,77 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286146157
|
telefón ŠJ 06/2021
|
6,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |