|
|
Faktúra |
8368742599
|
telefón ZŠ 4/2025
|
6,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250064
|
materiál na údržbu
|
289,73 |
s DPH |
24/2500005
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Vladimír Holp |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250014
|
preprava žiakov 4/2025
|
180,00 |
s DPH |
22/2400038
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
SV-RENT s.r.o. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25030
|
Odborné školenie
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
RNDr. Miroslava Danková - SAMIDA |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1412500008
|
stravné zo SF 4/2025
|
118,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budovateľská |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1412500007
|
stravné VR 4/2025
|
1 300,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budovateľská |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052504923
|
elektrická energia 5/2025
|
882,59 |
s DPH |
|
20232228
|
02.05.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502116
|
BezKriedy Plus 2025/2026
|
63,22 |
s DPH |
|
VK/09/11/114
|
30.04.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25203017
|
potraviny
|
106,58 |
s DPH |
19/2200001
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25075
|
mäso
|
1 607.82 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504055
|
potraviny a zelenina
|
717,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25203019
|
potraviny
|
26,21 |
s DPH |
19/2200001
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250371
|
potraviny
|
977,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250145
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125100249
|
potraviny
|
149,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
28.04.2025 |
|
Zmluva |
30/2025-001
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
ZŠ Budovateľská Snina |
Ľuboš Pčola |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500032
|
prenájom telocvične
|
66,00 |
s DPH |
|
30/2025-001
|
28.04.2025 |
|
|
|
ZŠ Budovateľská Snina |
Pčola Ľuboš |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301957
|
potraviny
|
121,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250377
|
potraviny
|
13,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
Bc. Mária Mandzáková |
vedúca ŠJ |
05.05.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367999646
|
telefón ZŠ + ŠJ
|
59,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |