|
|
Faktúra |
2106220665
|
dodávka elektriny ŠJ
|
321,68 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
08.07.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Zmluva |
41/2021
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
TJ Asseco |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100024
|
prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP
|
1 137,17 |
s DPH |
|
81/2021
|
07.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210414
|
potraviny
|
63,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
08000384
|
potraviny
|
183,58 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004504
|
potraviny - mäso
|
107,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004541
|
potraviny - mäso
|
80,41 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2106220666
|
dodávka elektriny ZŠ
|
289,25 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 282VP
|
08.07.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004600
|
potraviny - mäso
|
273,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100025
|
refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
|
1 632,84 |
s DPH |
|
43/2019/SMaS
|
08.07.2021 |
|
|
|
Mesto Snina |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100018
|
vybavenie jedálne - pracovný stôl, chladnička, krájač zeleniny, mäsiarsky klát
|
5 001,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Elektroservis CC, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9180012106
|
teplo za 06/2021
|
6 740.48 |
s DPH |
|
918
|
08.07.2021 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
materiál na opravu a údržbu
|
130,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
SEDOT spol s r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7212461
|
vývoz odpadu 06/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
09.07.2021 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Zmluva |
84/2021
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Športový klub VOUK |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004572
|
potraviny - mäso
|
76,59 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
28.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004762
|
potraviny - mäso
|
98,53 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
08000387
|
potraviny
|
772,87 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
39/2021
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
TJ Asseco |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
922021
|
materiál na opravu a údržbu
|
43,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
SEDOT spol s r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |