|
|
Faktúra |
1311800084
|
prenájom a prevádzkové náklady 07/2018
|
220,45 |
s DPH |
|
314/2014
|
01.08.2018 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
621803708
|
servisné služby KORWIN 07/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
01.08.2018 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2124059845
|
vodné a stočné
|
551,57 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800081
|
prenájom nebytových priestorov
|
115,62 |
s DPH |
|
161/2010
|
30.07.2018 |
|
|
|
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180025927
|
vyúčtovanie el.energia ZŠ 06/2018
|
22,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800079
|
prenájom a prevádzkové náklady za 07/2018
|
64,31 |
s DPH |
|
147/2017
|
30.07.2018 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800083
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
287/2017
|
30.07.2018 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800082
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
286/2017
|
30.07.2018 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
13118000578
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
101/2018
|
13.07.2018 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov
|
69,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.07.2018 |
|
|
|
CUBS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina
|
26 571,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
11.07.2018 |
|
|
|
PAMAK PM, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212050753
|
telefón ŠJ 06/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212050731
|
telefón ZŠ 06/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
09.07.2018 |
|
Zmluva |
101/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011806
|
teplo za 06/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
06.07.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800021
|
príspevok zo SF pre ZC 04/2018
|
66,45 |
s DPH |
|
03/2011
|
02.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1822688
|
potraviny - mäso
|
39,48 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
27.04.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
177/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Lantastik SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800007
|
odobraté obedy 02/2018
|
249,90 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2123491637
|
vodné a stočné
|
709,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
05.03.2018 |