|
|
Faktúra |
1311800093
|
prenájom nebytových priestorov
|
9,40 |
s DPH |
|
136/2018
|
04.09.2018 |
|
|
|
Daniela Galandová |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2180035026
|
vyúčtovanie el.energia ZŠ 08/2018
|
67,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8213983323
|
telefón ŠJ 07/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
08.08.2018 |
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4419000352
|
poistné 0110-311218
|
142,31 |
s DPH |
|
4419000352
|
14.09.2018 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518319936
|
overenie kuchynských váh
|
84,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1851805
|
potraviny - mäso
|
51,23 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
12.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
163/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049618
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1851193
|
potraviny - mäso
|
283,57 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
10.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118167484
|
potraviny
|
182,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800034
|
obedy pre chovancov 09/2018
|
86,45 |
s DPH |
|
Zmluva o PS
|
07.09.2018 |
|
|
|
Detský domov |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9180011808
|
teplo za 08/2018
|
2 689.00 |
s DPH |
|
918
|
07.09.2018 |
|
|
|
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
predaj mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
75067502
|
potraviny
|
336,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
dodávka tovarov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018/H
|
technik BOZP, PO a ZD 08/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
MZ č. 10/2017/Hu
|
06.09.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Huray |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215948209
|
telefón ŠJ 08/2018
|
6,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215948196
|
telefón ZŠ 08/2018
|
6,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
školská krieda
|
88,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
|
|
|
|
06.09.2018 |