|
Zmluva |
241/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121211936
|
potraviny
|
121,08 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006782
|
potraviny - mäso
|
7,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101303263
|
potraviny
|
294,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1832021
|
dezinfekčné prostriedky
|
768,00 |
s DPH |
16/2100030
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1842021
|
čistiace prostriedky
|
589,87 |
s DPH |
16/2100030
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006920
|
potraviny - mäso
|
18,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006866
|
potraviny - mäso
|
44,33 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121201277
|
potraviny
|
31,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100006749
|
potraviny - mäso
|
100,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82924709913
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
71,42 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100007035
|
potraviny - mäso
|
38,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121214253
|
potraviny
|
149,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
521017965
|
učebnice pre II.st.ZŠ
|
1 056,75 |
s DPH |
16/2100019
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
521030748
|
učebnice pre II.st.ZŠ
|
197,50 |
s DPH |
16/2100019
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1100007102
|
potraviny - mäso
|
26,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210745
|
potraviny
|
250,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
02.11.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211151
|
prístup k online evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
2017/EO 1939E
|
14.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2100032
|
stavebné práce v riaditeľni
|
1 028.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Vladislav Aľušík |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |