|
|
Faktúra |
1311800138
|
prenájom telocvične
|
49,32 |
s DPH |
|
275/2018
|
04.12.2018 |
|
|
|
Výhonský Jozef |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0100009957
|
potraviny - mäso
|
60,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000067
|
svietidlá, vypínače, káble, batérie
|
808,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000068
|
dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky
|
1 236,83 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000069
|
nábytková zostavado kancelárie ZRŠ
|
2 060,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
AGLO SNINA, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000070
|
sedacia súprava do ZRŠ
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Pavol Hrubovský - Nábytok |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001303712
|
potraviny
|
165,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0100009902
|
potraviny - mäso
|
61,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120216580
|
potraviny
|
42,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000065
|
miešačka, fréza, čerpadlo,pracovné oblečenie a obuv
|
969,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Vološin Peter |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000068
|
prenájom a prevádzkové náklady 12/2020
|
380,38 |
s DPH |
|
314/2014
|
29.12.2020 |
|
|
|
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000067
|
prenájom a prevádzkové náklady za 12/2020
|
80,24 |
s DPH |
|
147/2017
|
28.12.2020 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000033
|
príspevok zo SF na obedy 12/2020
|
50,85 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000034
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2020
|
566,13 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000033
|
príspevok zo SF pre ZC za 12/2020
|
50,85 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.12.2020 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1412000034
|
vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2020
|
566,13 |
s DPH |
|
03/2011
|
29.12.2020 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000066
|
kancelárske potreby
|
456,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
Zmluva |
4419013112
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. VIG |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012057
|
potraviny a zelenina
|
8,69 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
29.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2000061
|
vybavenie relaxačnej miestnosti
|
166,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |