|
|
Faktúra |
201606064
|
potraviny a zelenina
|
586,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
08000129
|
nákup potravín
|
4,85 |
s DPH |
9/1600008
|
|
30.06.2016 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1311600096
|
prenájom nebytových priestorov - 06/2016
|
228,52 |
s DPH |
|
314/2014
|
30.06.2016 |
ADAMAL Dent, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1311600094
|
prenájom telocvične
|
55,79 |
s DPH |
|
150/2016
|
29.06.2016 |
Krupa Michal |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1311600095
|
prenájom priestorov 29.06.2016 a 30.06.2016
|
410,00 |
s DPH |
|
151/2016
|
29.06.2016 |
KA-DISKONT, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Zmluva |
151/2016
|
prenájom nebytových priestorov 29.06.-30.06.2016
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
KA-discont s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
151/2016
|
prenájom nebytových priestorov 29.06.-30.06.2016
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
KA-discont s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1311600093
|
prenájom telocvične
|
197,28 |
s DPH |
|
213/2015
|
28.06.2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9/1600009
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
ARDY - Mäso údeniny, s.r.o. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9/1600008
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
28.06.2016 |
|
|
Zmluva |
150/2016
|
prenájom telocvične 06/2016
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Krupa Michal |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
150/2016
|
prenájom telocvične 06/2016
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Krupa Michal |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1411600035
|
stravné za jún 2016
|
304,80 |
s DPH |
|
Dohoda o stravovaní
|
27.06.2016 |
CSS Zátišie |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2121318104
|
vodné a stočné 2105-220616
|
524,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605471867
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
72,34 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
VFK1600123
|
učebnice ANJ pre žiakov
|
700,00 |
s DPH |
9/1600006
|
|
27.06.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková, Košice |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
28.06.2016 |
|
|
Zmluva |
149/2016
|
prenájom nebytových priestorov 23.06.-24.06.2016
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Lantastik SK, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Zmluva |
149/2016
|
prenájom nebytových priestorov 23.06.-24.06.2016
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Lantastik SK, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1311600092
|
prenájom nebytových priestorov
|
34,66 |
s DPH |
|
204/2010
|
23.06.2016 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1311600091
|
prenájom nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
149/2016
|
23.06.2016 |
Lantastik SK, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2016 |