|
|
Faktúra |
621801040
|
servisné služby KORWIN 02/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
2422012
|
28.02.2018 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
08000213
|
potraviny
|
53,35 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
GVP, spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203605315
|
mobily ZŠ+ŠJ
|
70,55 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budovateľská Snina |
RNDr. Rudolf Paraska |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180100191
|
potraviny
|
134,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Miroslav Maciboba - Miron-EX |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800037
|
prenájom nebytových priestorov
|
115,62 |
s DPH |
|
161/2010
|
23.02.2018 |
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800034
|
prenájom telocvične
|
98,64 |
s DPH |
|
45/2018
|
23.02.2018 |
Sivák Milan |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201802043
|
potraviny a zelenina
|
358,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800006
|
obedy pre chovancov 02/2018
|
70,72 |
s DPH |
67/2017
|
|
22.02.2018 |
Detský domov |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118031744
|
potraviny
|
80,74 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800009
|
režijné náklady za obedy 01-02/2018
|
27,20 |
s DPH |
|
02/2011
|
22.02.2018 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800008
|
odobraté obedy 02/2018
|
68,40 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
22.02.2018 |
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1411800007
|
odobraté obedy 02/2018
|
249,90 |
s DPH |
Dohoda o stravovaní
|
|
22.02.2018 |
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800022
|
náklady za 02/2018
|
63,30 |
s DPH |
|
147/2017
|
21.02.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
21.02.2018 |
|
Zmluva |
27/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Ján Gerboc |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800021
|
prenájom tabletovej učebne
|
160,25 |
s DPH |
|
11/2018
|
20.02.2018 |
Newport Group, a.s. |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800020
|
prenájom nebytových priestorov
|
114,82 |
s DPH |
|
161/2010
|
19.02.2018 |
Gréckokatolícka charita |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800019
|
prenájom telocvične
|
39,95 |
s DPH |
|
282/2017
|
19.02.2018 |
Telovýchovná jednota Asseco |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800018
|
prenájom nebytových priestorov
|
71,92 |
s DPH |
|
ZmoPS
|
19.02.2018 |
Mesto Snina - MsÚ |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1311800017
|
prenájom telocvične
|
98,64 |
s DPH |
|
12/2018
|
19.02.2018 |
Ján Gerboc |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1809235
|
potraviny - mäso
|
101,50 |
s DPH |
|
RD č. 67/2014
|
19.02.2018 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina |
|
|
19.02.2018 |