Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 16/2100003 objednávka kníh v rámci projektu Čítame radi s DPH 16.02.2021 Mgr. Fejko Igor ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 16.02.2021
    Objednávka 16/2100004 objednávka kníh v rámci projektu Čítame radi s DPH 16.02.2021 Valéria Jacinová JUVENA CENTRUM ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 16.02.2021
    Zmluva 167/2021/UMP-PP vykonávanie priebežnej náčuvovej, výučbovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe učiteľského študijného odboru študentov PF UMB s DPH 19.02.2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 19.02.2021
    Faktúra 2021500017 materiál na opravu a údržbu 65,12 s DPH 23.02.2021 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 24.02.2021 24.02.2021
    Faktúra 8277688953 mobily ZŠ+ŠJ 66,58 s DPH 23.02.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 24.02.2021 24.02.2021
    Faktúra 622100508 servisné služby KORWIN 02/2021 15,90 s DPH 2422012 01.03.2021 DATALAN a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 01.03.2021 01.03.2021
    Faktúra 310100061 knižky v rámci projektu Čítame radi 259,90 s DPH 01.03.2021 Mgr. Igor Fejko 01.03.2021 01.03.2021
    Faktúra 2102220761 dodávka elektriny ZŠ 313,31 s DPH BCF ENERGY 282VP 05.03.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 05.03.2021 05.03.2021
    Faktúra 1312100004 prenájom a prevádzkové náklady za 02/2021 90,00 s DPH 147/2017 02.03.2021 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 02.03.2021
    Faktúra 121026923 potraviny 399,24 s DPH 01.03.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 11.03.2021 01.03.2021
    Faktúra 1100001124 potraviny - mäso 19,13 s DPH 03.03.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 11.03.2021 03.03.2021
    Faktúra 202103246 internet 03/2021 11,88 s DPH 20082020 04.03.2021 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 04.03.2021 04.03.2021
    Faktúra 9180012102 teplo za 02/2021 6 740.48 s DPH 918 04.03.2021 Teplo GGE s.r.o. 05.03.2021
    Faktúra 9180012013 dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2020 32 417,64 s DPH 918 04.03.2021 Teplo GGE s.r.o. 05.03.2021
    Faktúra 1100001623 potraviny - mäso 30,80 s DPH 24.03.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 26.03.2021 24.03.2021
    Faktúra 121042465 potraviny 26,40 s DPH 25.03.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 26.03.2021 25.03.2021
    Objednávka 16/2100001 antibakteriálne rúška 549,48 s DPH 16.02.2021 Zornica Banko Faschion a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 16.02.2021
    Faktúra 2021003 materiál na opravu a údržbu 23,84 s DPH 09.04.2021 Všemonta, s.r.o. 09.04.2021 09.04.2021
    Faktúra 2103220864 dodávka elektriny ZŠ 308,17 s DPH BCF ENERGY 282VP 08.04.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 1412100004 podané obedy pre žiakov 03/2021 0,72 s DPH Zmluva o PS 08.04.2021 Centrum pre deti a rodiny Snina 08.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/9965

    • Prihlásenie