Školské akcie

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1342021 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 07.04.2021 CUBS plus, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 2103220418 dodávka elektriny ŠJ 250,76 s DPH BCF ENERGY 282VP 07.04.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 202104341 internet 04/2021 11,88 s DPH 20082020 07.04.2021 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 9210284 vývoz odpadu 03/2021 20,40 s DPH 2017/EO 1939E 07.04.2021 ESPIK Group, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 121051367 potraviny 89,88 s DPH 12.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 19.04.2021 12.04.2021
Faktúra 2103220864 dodávka elektriny ZŠ 308,17 s DPH BCF ENERGY 282VP 08.04.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 1412100004 podané obedy pre žiakov 03/2021 0,72 s DPH Zmluva o PS 08.04.2021 Centrum pre deti a rodiny Snina 08.04.2021
Faktúra 9180012103 teplo za 03/2021 6 740.48 s DPH 918 08.04.2021 Teplo GGE s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 8280609843 telefón ŠJ 03/2021 6,59 s DPH 08.04.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 8280609826 telefón ZŠ 03/2021 6,98 s DPH 08.04.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 1312100012 refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií 1 722,15 s DPH 43/2019/SMaS 09.04.2021 Mesto Snina 09.04.2021
Faktúra 2021003 materiál na opravu a údržbu 23,84 s DPH 09.04.2021 Všemonta, s.r.o. 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 9180012013 dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2020 32 417,64 s DPH 918 04.03.2021 Teplo GGE s.r.o. 05.03.2021
Faktúra 202103246 internet 03/2021 11,88 s DPH 20082020 04.03.2021 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra 1100002367 potraviny - mäso 27,10 s DPH 26.04.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra 202051831 materiál na opravu a údržbu 322,70 s DPH 29.12.2020 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 2020015 materiál na opravu a údržbu 53,17 s DPH 18.12.2020 Všemonta, s.r.o. 18.12.2020
Faktúra 20191419 kontrola hasiacich prístrojov 112,32 s DPH 21.12.2020 DXa, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 21.12.2020
Faktúra 202000735 elektroinštalačný materiál 110,30 s DPH 22.12.2020 JANÁK, spol. s r.o. 22.12.2020
Faktúra 2112201 oprava sprchového kúta a práčovne v ŠJ 818,00 s DPH 22.12.2020 Vladislav Aľušik ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 22.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/9555

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina
    Budovateľská 1992/9
  • pevná linka: +421 057 762 2255
    mobil: 0903 623 687
    Sekretariát: 0901 705 923
    Vedúca ŠJ: 0908 828 399

Fotogaléria