Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 1412100002 príspevok zo SF na obedy 03/2021 37,50 s DPH 03/2011 31.03.2021 ŠJ pri ZŠ 31.03.2021
    Faktúra 8280609826 telefón ZŠ 03/2021 6,98 s DPH 08.04.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 8280609843 telefón ŠJ 03/2021 6,59 s DPH 08.04.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 9180012103 teplo za 03/2021 6 740.48 s DPH 918 08.04.2021 Teplo GGE s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 1412100004 podané obedy pre žiakov 03/2021 0,72 s DPH Zmluva o PS 08.04.2021 Centrum pre deti a rodiny Snina 08.04.2021
    Faktúra 2103220864 dodávka elektriny ZŠ 308,17 s DPH BCF ENERGY 282VP 08.04.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 9210284 vývoz odpadu 03/2021 20,40 s DPH 2017/EO 1939E 07.04.2021 ESPIK Group, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 35/2021/H technik BOZP, PO a ZD I.Q/2021 101,25 s DPH MZ č. 10/2017/Hu 07.04.2021 Ing. Peter Huray ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 202104341 internet 04/2021 11,88 s DPH 20082020 07.04.2021 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 2103220418 dodávka elektriny ŠJ 250,76 s DPH BCF ENERGY 282VP 07.04.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 1342021 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 07.04.2021 CUBS plus, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 08000369 potraviny 32,17 s DPH 31.03.2021 GVP, spol. s.r.o. Humenné ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 210134 potraviny 105,64 s DPH 31.03.2021 Miroslav Maciboba - Miron-EX ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 1412100002 príspevok zo SF pre ZC za 03/2021 37,50 s DPH 03/2011 31.03.2021 Základná škola 31.03.2021
    Faktúra 1412100003 vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2021 417,50 s DPH 03/2011 31.03.2021 Základná škola 31.03.2021
    Faktúra 1412100003 vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2021 417,50 s DPH 03/2011 31.03.2021 ŠJ pri ZŠ 31.03.2021
    Faktúra 2021003 materiál na opravu a údržbu 23,84 s DPH 09.04.2021 Všemonta, s.r.o. 09.04.2021 09.04.2021
    Faktúra 202100150 materiál na opravu a údržbu 61,69 s DPH 26.03.2021 JANÁK, spol. s r.o. 26.03.2021 26.03.2021
    Faktúra 200210007 vodiace lišty na záclony 109,48 s DPH 16/2100006 19.03.2021 Pavol Cimbák - CIMBAK 19.03.2021 19.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10117

    • Prihlásenie