Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 200009 preprava žiakov 12/2020 100,00 s DPH 29.12.2020 SV-RENT s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 29.12.2020 29.12.2020
    Faktúra 1312000069 refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií 1 488,74 s DPH 43/2019/SMaS 31.12.2020 Mesto Snina 31.12.2020
    Faktúra 0772020 sedacia súprava do kancelárie ZRŠ 1 070,00 s DPH 18.12.2020 Pavol Hrubovský - Nábytok ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 18.12.2020
    Faktúra 20INT245 nábytková zostava do kancelárie ZRŠ 2 060,00 s DPH 21.12.2020 AGLO SNINA, s.r.o. 21.12.2020
    Faktúra 2020023 USB kľúče, podložky pod myš, externé disky a sevisné práce 971,00 s DPH 14/2000072 22.12.2020 Marek Gerboc - MARCOMP ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 22.12.2020
    Faktúra 8275062214 telefón ŠJ 12/2020 6,59 s DPH 08.01.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 11.01.2021
    Faktúra 8275062197 telefón ZŠ 12/2020 6,98 s DPH 08.01.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 11.01.2021
    Faktúra 5204491 vývoz odpadu 12/2020 30,60 s DPH 2017/EO 1939E 08.01.2021 ESPIK Group, s.r.o. 11.01.2021
    Faktúra 2012221609 dodávka elektriny ŠJ 266,80 s DPH BCF ENERGY 282VP 08.01.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 11.01.2021
    Faktúra 2012221609 dodávka elektriny ZŠ 300,35 s DPH BCF ENERGY 282VP 08.01.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 11.01.2021
    Faktúra 9180012012 teplo za 12/2020 6 240.08 s DPH 918 30.12.2020 Teplo GGE s.r.o. 30.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 202101019 internet 01/2021 11,88 s DPH 20082020 04.01.2021 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 04.01.2021
    Faktúra 622005204 servisné služby KORWIN 12/2020 15,60 s DPH 2422012 04.01.2021 DATALAN a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 04.01.2021
    Faktúra 1412000035 podané obedy pre žiakov 12/2020 4,40 s DPH Zmluva o PS 30.12.2020 Centrum pre deti a rodiny Snina 30.12.2020
    Faktúra 2020029 kancelárske potreby 12,86 s DPH 30.12.2020 Marek Gerboc - MARCOMP 30.12.2020 30.12.2020
    Faktúra 202051831 materiál na opravu a údržbu 322,70 s DPH 29.12.2020 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 29.12.2020 29.12.2020
    Faktúra 8275829951 mobily ZŠ+ŠJ 66,58 s DPH 25.01.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 25.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 8273964915 mobily ZŠ+ŠJ 66,58 s DPH 28.12.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 28.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 2020024 toner 474,00 s DPH 22.12.2020 Marek Gerboc - MARCOMP 22.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9965

    • Prihlásenie