Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202012026 potraviny a zelenina 398,72 s DPH 17.12.2020 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 29.12.2020 17.12.2020
    Faktúra 1312000068 prenájom a prevádzkové náklady 12/2020 380,38 s DPH 314/2014 29.12.2020 ADAMAL Dent, s.r.o. 29.12.2020
    Faktúra 1312000067 prenájom a prevádzkové náklady za 12/2020 80,24 s DPH 147/2017 28.12.2020 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 29.12.2020
    Faktúra 1412000033 príspevok zo SF na obedy 12/2020 50,85 s DPH 03/2011 29.12.2020 ŠJ pri ZŠ 29.12.2020
    Faktúra 1412000034 vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2020 566,13 s DPH 03/2011 29.12.2020 ŠJ pri ZŠ 29.12.2020
    Faktúra 1412000033 príspevok zo SF pre ZC za 12/2020 50,85 s DPH 03/2011 29.12.2020 Základná škola 29.12.2020
    Faktúra 1412000034 vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2020 566,13 s DPH 03/2011 29.12.2020 Základná škola 29.12.2020
    Faktúra 2020021 toner 448,00 s DPH 16.12.2020 Marek Gerboc - MARCOMP 16.12.2020
    Faktúra 20191419 kontrola hasiacich prístrojov 112,32 s DPH 21.12.2020 DXa, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 21.12.2020
    Faktúra 8276919635 telefón ŠJ 01/2021 6,59 s DPH 08.02.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 09.02.2021 09.02.2021
    Faktúra 70770230 certifikácia CODIV 26,00 s DPH 02.02.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 02.02.2021 02.02.2021
    Faktúra 1312000069 refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií 1 488,74 s DPH 43/2019/SMaS 31.12.2020 Mesto Snina 31.12.2020
    Faktúra 2021135310 elektroinštalačný materiál 48,47 s DPH 15.01.2021 N-Terr s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 15.01.2021 15.01.2021
    Faktúra 8275829951 mobily ZŠ+ŠJ 66,58 s DPH 25.01.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 25.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 1312100001 prenájom a prevádzkové náklady za 01/2021 80,01 s DPH 147/2017 27.01.2021 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 27.01.2021
    Faktúra 1412100001 preplatok za obedy pre žiakov 12/2020 -1,72 s DPH Zmluva o PS 27.01.2021 Centrum pre deti a rodiny Snina 27.01.2021
    Faktúra 1312100002 prenájom a prevádzkové náklady 01/2021 380,59 s DPH 314/2014 01.02.2021 ADAMAL Dent, s.r.o. 01.02.2021
    Faktúra 202102164 internet 02/2021 11,88 s DPH 20082020 04.02.2021 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 04.02.2021 04.02.2021
    Faktúra 20INT245 nábytková zostava do kancelárie ZRŠ 2 060,00 s DPH 21.12.2020 AGLO SNINA, s.r.o. 21.12.2020
    Faktúra 622100138 servisné služby KORWIN 01/2021 15,90 s DPH 2422012 04.02.2021 DATALAN a.s. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 04.02.2021 04.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/9965

    • Prihlásenie