Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
    Zmluva 122/2017 prenájom telocvične 04/2017 s DPH 05.04.2017 Mgr. Erik Cap 06.04.2017
    Faktúra 1311700046 prenájom nebytových priestorov 71,92 s DPH ZmoPS 20.04.2017 Mesto Snina - MsÚ 20.04.2017
    Faktúra 2103220418 dodávka elektriny ŠJ 250,76 s DPH BCF ENERGY 282VP 07.04.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 1311700042 prenájom nebytových priestorov 198,00 s DPH 128/2017 12.04.2017 HASOMA s.r.o. 12.04.2017
    Zmluva 128/2017 prenájom nebytových priestorov s DPH 12.04.2017 HASOMA, s.r.o. 12.04.2017
    Faktúra 2711064069 vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2017 68,96 s DPH 12.04.2017 Slovakia Energy s.r.o. 12.04.2017
    Faktúra 7200109125 el.energia ŠJ 05/2017 313,00 s DPH 12.04.2017 Slovakia Energy s.r.o. 12.04.2017
    Faktúra 1311700041 prenájom nebytových priestorov 198,00 s DPH 124/2017 11.04.2017 Aschop s.r.o. 11.04.2017
    Faktúra 1311700044 prenájom futbalového ihriska s umelou trávou 60,90 s DPH 114/2017 20.04.2017 Ján Gerboc 20.04.2017
    Zmluva 124/2017 prenájom nebytových priestorov 198,00 s DPH 06.04.2017 Aschop s.r.o. 06.04.2017
    Faktúra 1411700016 vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2017 568,92 s DPH 03/2011 10.04.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 10.04.2017
    Faktúra 9210284 vývoz odpadu 03/2021 20,40 s DPH 2017/EO 1939E 07.04.2021 ESPIK Group, s.r.o. 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 2103220864 dodávka elektriny ZŠ 308,17 s DPH BCF ENERGY 282VP 08.04.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 1412100004 podané obedy pre žiakov 03/2021 0,72 s DPH Zmluva o PS 08.04.2021 Centrum pre deti a rodiny Snina 08.04.2021
    Faktúra 9180012103 teplo za 03/2021 6 740.48 s DPH 918 08.04.2021 Teplo GGE s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 9180011703 teplo za 03/2017 3 060.36 s DPH 918 07.04.2017 Teplo GGE s.r.o. 10.04.2017
    Faktúra 1311700045 prenájom nebytových priestorov 113,23 s DPH 161/2010 20.04.2017 Gréckokatolícka charita 20.04.2017
    Faktúra 1311700043 prenájom telocvične 04/2017 39,95 s DPH 245/2016 20.04.2017 Telovýchovná jednota Asseco 20.04.2017
    Faktúra 1411700017 režijné náklady za obedy 03/2017 19,80 s DPH 02/2011 06.04.2017 Súkromná základná umelecká škola 06.04.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10117

    • Prihlásenie