Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 2018195-P materiál na opravu a údržbu 71,51 s DPH 04.07.2018 Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 04.07.2018
    Faktúra 2018247 materiál na opravu a údržbu 243,62 s DPH 11.07.2018 Jaroslav Miško - Excelen ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 13.07.2018
    Faktúra 2018036 oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina 26 571,42 s DPH Zmluva o dielo 11.07.2018 PAMAK PM, s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 8212050753 telefón ŠJ 06/2018 6,59 s DPH 09.07.2018 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 09.07.2018
    Faktúra 8212050731 telefón ZŠ 06/2018 6,98 s DPH 09.07.2018 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 09.07.2018
    Zmluva 101/2018 prenájom nebytových priestorov s DPH 09.07.2018 K-discont s.r.o. 09.07.2018
    Faktúra 9180011806 teplo za 06/2018 2 689.00 s DPH 918 06.07.2018 Teplo GGE s.r.o. 09.07.2018
    Faktúra 2180025927 vyúčtovanie el.energia ZŠ 06/2018 22,10 s DPH 09.07.2018 Energie2, a.s. 09.07.2018
    Faktúra 2180025928 vyúčtovanie el.energia ŠJ 06/2018 8,04 s DPH 09.07.2018 Energie2, a.s. 09.07.2018
    Faktúra 2380317371 kancelársky maeriál 38,40 s DPH 04.07.2018 Lyreco CE 04.07.2018
    Faktúra 08000229 potraviny 453,37 s DPH 29.06.2018 GVP, spol. s.r.o. Humenné ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 04.07.2018
    Faktúra 13118000578 prenájom nebytových priestorov 410,00 s DPH 101/2018 13.07.2018 K-discont s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 182593 vývoz odpadu 06/2018 29,76 s DPH 2017/EO 1939E 04.07.2018 ESPIK Group, s.r.o. 04.07.2018
    Faktúra 621803185 servisné služby KORWIN 06/2018 15,60 s DPH 2422012 03.07.2018 DATALAN a.s. 03.07.2018
    Faktúra 201806062 potraviny a zelenina 826,29 s DPH 29.06.2018 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 02.07.2018
    Faktúra 180100751 potraviny 89,92 s DPH 29.06.2018 Miroslav Maciboba - Miron-EX ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 29.06.2018
    Faktúra 1411800033 príspevok zo SF pre ZC 06/2018 71,25 s DPH 03/2011 29.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2018
    Faktúra 1411800032 vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2018 739,50 s DPH 03/2011 29.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2018
    Faktúra 1411800033 príspevok zo SF pre ZC za 06/2018 71,25 s DPH 03/2011 29.06.2018 Základná škola 29.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9883

    • Prihlásenie