Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 203/2018/H technik BOZP, PO a ZD 07/2018 45,00 s DPH MZ č. 10/2017/Hu 02.08.2018 Ing. Peter Huray 03.08.2018
    Faktúra 1311800086 prenájom nebytových priestorov 410,00 s DPH 113/2018 08.08.2018 Lantastik SK, spol. s r.o. 08.08.2018
    Faktúra 8213983309 telefón ZŠ 07/2018 6,98 s DPH 07.08.2018 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 08.08.2018
    Faktúra 8213983323 telefón ŠJ 07/2018 6,59 s DPH 07.08.2018 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 08.08.2018
    Faktúra 9180011807 teplo za 07/2018 2 689.00 s DPH 918 07.08.2018 Teplo GGE s.r.o. 08.08.2018
    Faktúra 2180030060 vyúčtovanie el.energia ŠJ 07/2018 157,29 s DPH 06.08.2018 Energie2, a.s. 06.08.2018
    Faktúra 2180030059 vyúčtovanie el.energia ZŠ 07/2018 62,47 s DPH 06.08.2018 Energie2, a.s. 06.08.2018
    Faktúra 17/18 výmena podlahovej krytiny 3 986,00 s DPH 11/1800006 06.08.2018 Peter Dunaj 06.08.2018
    Objednávka 11/1800006 výmena podlahovej krytiny s DPH 01.08.2018 Peter Dunaj ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 01.08.2018
    Faktúra 1311800085 prenájom nebytových priestorov 37,60 s DPH 112/2018 06.08.2018 Grundza Tomáš 06.08.2018
    Zmluva 112/2018 prenájom školskej jedálne s DPH 01.08.2018 Tomáš Grundza 02.08.2018
    Faktúra 201801980 kuchynské náradie do ŠJ 360,06 s DPH 07.08.2018 EUROGASTROP, s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 08.08.2018
    Zmluva 113/2018 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.08.2018 Lantastik SK, s.r.o. 02.08.2018
    Faktúra 1311800084 prenájom a prevádzkové náklady 07/2018 220,45 s DPH 314/2014 01.08.2018 ADAMAL Dent, s.r.o. 01.08.2018
    Faktúra 621803708 servisné služby KORWIN 07/2018 15,60 s DPH 2422012 01.08.2018 DATALAN a.s. 01.08.2018
    Faktúra 2124059845 vodné a stočné 551,57 s DPH 01.08.2018 VVS, a.s. ZŠ Budovateľská Snina 01.08.2018
    Faktúra 1311800080 prenájom nebytových priestorov 71,92 s DPH ZmoPS 30.07.2018 Mesto Snina - MsÚ 30.07.2018
    Faktúra 1311800081 prenájom nebytových priestorov 115,62 s DPH 161/2010 30.07.2018 Gréckokatolícka charita 30.07.2018
    Faktúra 1311800079 prenájom a prevádzkové náklady za 07/2018 64,31 s DPH 147/2017 30.07.2018 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 30.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9965

    • Prihlásenie