Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 8209922482 telefón ZŠ 05/2018 6,98 s DPH 06.06.2018 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 06.06.2018
    Faktúra 2018168 PC zostava 350,00 s DPH 11.06.2018 Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 12.06.2018
    Objednávka 11/1800005 nákup PC zostavy s DPH 07.06.2018 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 07.06.2018
    Faktúra 1311800069 prenájom telocvične 06/2018 98,64 s DPH 93/2018 11.06.2018 Michal krupa 11.06.2018
    Zmluva 93/2018 prenájom telocvične 06/2018 s DPH 11.06.2018 Michal Krupa 11.06.2018
    Faktúra 4419000352 poistné 01072018-30092018 142,31 s DPH 4419000352 08.06.2018 Prvá Komunálna Finančná a.s. 08.06.2018
    Faktúra 1311800068 prenájom telocvične 300,75 s DPH 202/2017 08.06.2018 Ida Vasilišinová 08.06.2018
    Faktúra 9180011805 teplo za 05/2018 2 689.00 s DPH 918 07.06.2018 Teplo GGE s.r.o. 07.06.2018
    Faktúra 172019 vypracovanie projektovej dokumentácie 280,00 s DPH 11/1800004 07.06.2018 RobSON - Ing. Róbert Šmajda 07.06.2018
    Objednávka 11/1800004 vypracovanie projektovej dokumentácie s DPH 21.05.2018 RobSON - Ing. Róbert Šmajda ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 21.05.2018
    Faktúra 8209922497 telefón ŠJ 05/2018 6,59 s DPH 06.06.2018 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 06.06.2018
    Faktúra 1833003 potraviny - mäso 53,14 s DPH RD č. 67/2014 13.06.2018 CIMBAĽÁK s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 14.06.2018
    Faktúra 2180021186 vyúčtovanie el.energia ŠJ 05/2018 13,74 s DPH 05.06.2018 Energie2, a.s. 06.06.2018
    Faktúra 2180021187 vyúčtovanie el.energia ZŠ 05/2018 26,10 s DPH 05.06.2018 Energie2, a.s. 06.06.2018
    Faktúra 118101010 potraviny 87,64 s DPH 05.06.2018 Nowaco Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 05.06.2018
    Faktúra 129/2018/H technik BOZP, PO a ZD 05/2018 45,00 s DPH MZ č. 10/2017/Hu 05.06.2018 Ing. Peter Huray 05.06.2018
    Faktúra 180100627 potraviny 274,76 s DPH 04.06.2018 Miroslav Maciboba - Miron-EX ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 04.06.2018
    Faktúra 1411800026 odobraté obedy 05/2018 247,35 s DPH Dohoda o stravovaní 04.06.2018 Centrum sociálnych služieb Zátišie 04.06.2018
    Faktúra 1411800025 obedy pre chovancov 04/2018 96,54 s DPH 67/2017 04.06.2018 Detský domov 04.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9712

    • Prihlásenie