Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu oprava strešného plášťa s DPH 12.08.2019 20.08.2019 03.09.2019 03.09.2019 PAMAK PM, s.r.o. 04.09.2019
    VO: Zákazka malého rozsahu Stoly a stoličky pre ŠJ 9 100,00 bez DPH 02.11.2017 08.11.2017 15.12.2017 02.11.2017 02.11.2017
    Faktúra faktura 1-2011 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 2107220730 dodávka elektriny ŠJ 436,14 s DPH BCF ENERGY 282VP 09.08.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 09.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 8287992825 telefón ZŠ 07/2021 6,98 s DPH 06.08.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 06.08.2021 06.08.2021
    Faktúra 121148700 potraviny 63,77 s DPH 05.08.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.08.2021 05.08.2021
    Faktúra 1100005074 potraviny - mäso 123,00 s DPH 05.08.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.08.2021 05.08.2021
    Faktúra 1100005106 potraviny - mäso 232,32 s DPH 06.08.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.08.2021 06.08.2021
    Faktúra 2107220731 dodávka elektriny ZŠ 352,67 s DPH BCF ENERGY 282VP 09.08.2021 BCF ENERGY, s.r.o. 09.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 1312100035 prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP 1 137.17 s DPH 89/2021 11.08.2021 Športový klub VOUK 11.08.2021
    Faktúra 1312100036 refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií 1 156,91 s DPH 43/2019/SMaS 11.08.2021 Mesto Snina 11.08.2021
    Faktúra 7212840 vývoz odpadu 07/2021 51,00 s DPH 2017/EO 1939E 06.08.2021 ESPIK Group, s.r.o. 06.08.2021 06.08.2021
    Faktúra 1312100037 prenájom telocvične 39,95 s DPH 40/2021 11.08.2021 Telovýchovná jednota ASSECO 11.08.2021
    Objednávka 16/2100020 nákup notebookov - dištančné vzdelávanie 2 010,00 s DPH 15.07.2021 Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 15.07.2021
    Objednávka 16/2100021 servisné práce vrátane materiálu 566,87 s DPH 15.07.2021 Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 15.07.2021
    Faktúra 1100005132 potraviny - mäso 47,96 s DPH 09.08.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 1100005150 potraviny - mäso 65,31 s DPH 10.08.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.08.2021 10.08.2021
    Faktúra 1100005177 potraviny - mäso 88,96 s DPH 11.08.2021 Mäso Zemplín ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 31.08.2021 11.08.2021
    Faktúra 8287992835 telefón ŠJ 07/2021 6,59 s DPH 06.08.2021 Slovak Telecom a.s. ZŠ Budovateľská Snina 06.08.2021 06.08.2021
    Faktúra 9180012107 teplo za 07/2021 6 740.48 s DPH 918 05.08.2021 Teplo GGE s.r.o. ZŠ Budovateľská Snina RNDr. Rudolf Paraska riaditeľ školy 05.08.2021 05.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9965

    • Prihlásenie