Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Budovateľská Snina ADAMAL Dent, s.r.o., Snina Bardzák Peter Bc. Jozef Tita Centrum voľného času Darina Zimová Gerboc Ján, Snina Ida Vasilišinová Ján Gerboc, Snina Katolícka univerzita v Ružomberku Mesto Snina Peter Bardzák Pčola Ľuboš SZ SZZ Vihorlat Snina Súkromné centrum poradenstva a prevencie Snina Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina Veronika Čusová Veronika Čusová ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina ZŠ Budovateľská Snina Ľuboš Pčola ŠJ Budovateľska Snina ŠJ pri ZS Budovatelská Snina ŠJ pri ZŠ Budovateľská 1992/9 Snina ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina 36570460	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9180012505	teplo za 5/2025	12 501,56	s DPH		918	06.06.2025				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2025	06.06.2025
	Faktúra	8370333364	telefón ZŠ 5/2025	6,75	s DPH			04.06.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2025	04.06.2025
	Faktúra	202505878	internet 6/2025	12,18	s DPH		20082020	04.06.2025				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2025	04.06.2025
	Faktúra	20250183	plavecký výcvik I.stupeň	100,00	s DPH			04.06.2025				Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2025	04.06.2025
	Faktúra	5425040676	2 ks chladnička Gorenje Primary	372,70	s DPH	24/2500020		04.06.2025				NAY, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2025	04.06.2025
	Zmluva	darovacia zmluva	úhrada nákladov spojených s koncoročným školským výletom do Maďarska pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ	150,00	s DPH			04.06.2025				Nadácia Pro Futura	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.06.2025
	Zmluva	SZ2025/PO1146	vývoz odpadu ŠJ		s DPH			04.06.2025				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.06.2025
	Faktúra	PO7252053	zber a odvoz odpadu 5/2025	49,20	s DPH			04.06.2025				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2025	05.06.2025
	Faktúra	1412500010	stravné zo SF 5/2025	129,75	s DPH			03.06.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	1412500009	stravné VR 5/2025	1 427.25	s DPH			03.06.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	102/2025	materiál na údržbu	94,76	s DPH	24/2500004		03.06.2025				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	1052506101	elektrická energia 6/2025	882,59	s DPH		20233228	02.06.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2025	02.06.2025
	Faktúra	2025154	potlač textilu	39,36	s DPH			02.06.2025				Ing. Zdenko Čopák - RETURN	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2025	02.06.2025
	Faktúra	250017	preprava žiakov 5/2025	190,00	s DPH	22/2400038		02.06.2025				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2025	02.06.2025
	Objednávka	24/2500020	chladnička Gorenje Primary - 2 ks vrátane dopravy	372,70	s DPH			02.06.2025				NAY, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.06.2025
	Faktúra	25092	mäso	1 532.40	s DPH			31.05.2025				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.06.2025	31.05.2025
	Faktúra	2500437	2x nôž do kosačky	54,00	s DPH	24/2500003		30.05.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	25203023	potraviny	61,42	s DPH	19/2200001		30.05.2025				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.06.2025	30.05.2025
	Faktúra	202505067	potraviny a zelenina	580,02	s DPH			30.05.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.06.2025	30.05.2025
	Faktúra	250485	potraviny	424,02	s DPH			30.05.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.06.2025	30.05.2025
	Faktúra	250076	materiál na údržbu	507,39	s DPH	24/2500005		28.05.2025				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.05.2025	28.05.2025
	Faktúra	2501302529	potraviny	145,42	s DPH			27.05.2025				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	20250188	ovocie	0,00	s DPH			27.05.2025				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		27.05.2025
	Objednávka	24/2500019	učebné pomôcky	267,25	s DPH			27.05.2025				Zábavné učení SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.05.2025
	Faktúra	8369596305	telefón ZŠ + ŠJ	59,04	s DPH			23.05.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.05.2025	23.05.2025
	Zmluva	54/2025	prenájom telocvične		s DPH			21.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Ján Gerboc, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.05.2025
	Faktúra	20255009	preprava žiakov Snina - Prešov a späť	244,40	s DPH	24/2500017		21.05.2025				Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	1312500039	prenájom telocvične	154,00	s DPH		54/2025	21.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Gerboc Ján, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.05.2025
	Objednávka	24/2500018	preprava žiakov dňa 12.6.2025, trasa Snina - Nyiregyhaza a späť		s DPH			21.05.2025				MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.05.2025
	Faktúra	250436	potraviny	520,99	s DPH			20.05.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	125119386	potraviny	49,21	s DPH			19.05.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	19.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	202505025	potraviny a zelenina	863,32	s DPH			16.05.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	19.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	2500399	záhradné nožnice	24,50	s DPH	24/2500001		15.05.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.05.2025	15.05.2025
	Faktúra	2500398	lopata, hrable	57,08	s DPH	24/2500001		15.05.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.05.2025	15.05.2025
	Objednávka	24/2500017	preprava žiakov dňa 14.5.2025, trasa Snina - Prešov a späť		s DPH			13.05.2025				Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2025
	Objednávka	24/2500016	dvere na prechodovú chodbu		s DPH			13.05.2025				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2025
	Objednávka	24/2500015	prieskum trhu na dodanie potravín do ŠJ na obdobie od 1.9.2025 do 31.8.2027		s DPH			13.05.2025				Janko Štefan, Ing. - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2025
	Faktúra	202550449	materiál na údržbu	42,31	s DPH	24/2500002		13.05.2025				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	3740/2025	okenná fólia	22,00	s DPH			13.05.2025				Anděl Přerov, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	125111849	potraviny	127,39	s DPH			12.05.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	1312500033	prenájom garáže 4-6/2025	148,50	s DPH		131/2024	12.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Jozef Tita	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.05.2025
	Faktúra	1312500034	prenájom nebytových priestorov za 4/2025	81,79	s DPH		147/2017	12.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.05.2025
	Faktúra	1312500035	prenájom nebytových priestorov za 4/2025	143,38	s DPH		63/2022	12.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.05.2025
	Faktúra	1312500036	prenájom nebytových priestorov za 4/2025	92,97	s DPH		18/2024	12.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.05.2025
	Faktúra	1312500038	prenájom nebytových priestorov za 4/2025	290,66	s DPH		314/2014	12.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.05.2025
	Faktúra	1312500037	refundácia nákladov za 4/2025	1 652.85	s DPH		43/2019/SMaS	12.05.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.05.2025
	Faktúra	9180012504	teplo za 4/2025	12 501,56	s DPH		918	09.05.2025				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	20252002	ochrana osobných údajov za 5/2025	35,67	s DPH			09.05.2025				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	1062502809	vyučtovacia faktúra elektr. energie 4/2025	-202,37	s DPH		20232228	07.05.2025				Encare, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.05.2025
	Faktúra	1191528928	potraviny	0,00	s DPH			07.05.2025				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		07.05.2025
	Faktúra	7251531	zber a odvoz odpadu 4/2025	61,50	s DPH			07.05.2025				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	202504846	internet 5/2025	12,18	s DPH		20082020	05.05.2025				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	2501302115	potraviny	141,65	s DPH			05.05.2025				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	250064	materiál na údržbu	289,73	s DPH	24/2500005		05.05.2025				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	81/2025	materiál na údržbu	85,08	s DPH	24/2500004		05.05.2025				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	8368742599	telefón ZŠ 4/2025	6,75	s DPH			05.05.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	25030	Odborné školenie	41,00	s DPH			02.05.2025				RNDr. Miroslava Danková - SAMIDA	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	1412500008	stravné zo SF 4/2025	118,25	s DPH			02.05.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	250014	preprava žiakov 4/2025	180,00	s DPH	22/2400038		02.05.2025				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	1052504923	elektrická energia 5/2025	882,59	s DPH		20232228	02.05.2025				Encare, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	1412500007	stravné VR 4/2025	1 300,75	s DPH			02.05.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	25203019	potraviny	26,21	s DPH	19/2200001		30.04.2025				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	25075	mäso	1 607.82	s DPH			30.04.2025				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	202502116	BezKriedy Plus 2025/2026	63,22	s DPH		VK/09/11/114	30.04.2025				KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	202504055	potraviny a zelenina	717,78	s DPH			30.04.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	25203017	potraviny	106,58	s DPH	19/2200001		30.04.2025				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	250371	potraviny	977,62	s DPH			30.04.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	20250145	ovocie	0,00	s DPH			30.04.2025				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.05.2025	30.04.2025
	Zmluva	30/2025-001	prenájom telocvične		s DPH			28.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Ľuboš Pčola	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.04.2025
	Faktúra	1312500032	prenájom telocvične	66,00	s DPH		30/2025-001	28.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Pčola Ľuboš	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.04.2025
	Faktúra	125100249	potraviny	149,08	s DPH			28.04.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	28.04.2025
	Faktúra	250377	potraviny	13,12	s DPH			25.04.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	25.04.2025
	Faktúra	2501301957	potraviny	121,82	s DPH			25.04.2025				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	25.04.2025
	Faktúra	8367999646	telefón ZŠ + ŠJ	59,04	s DPH			23.04.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	1312500031	prenájom telocvične	49,50	s DPH		2/2025-002	23.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Veronika Čusová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.04.2025
	Zmluva	2/2025-002	prenájom telocvične		s DPH			23.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Veronika Čusová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.04.2025
	Faktúra	202504019	potraviny a zelenina	730,87	s DPH			14.04.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	20251547	ochrana osobných údajov za 4/2025	35,67	s DPH			11.04.2025				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.04.2025	14.04.2025
	Objednávka	24/2500014	poklop pre zadláždenie	240,95	s DPH			10.04.2025				Ivan Mundier IMKROV	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2025
	Faktúra	202550316	materiál na údržbu	15,79	s DPH	24/2500002		10.04.2025				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	3329461	poklop pre zadláždenie	240,95	s DPH	24/2500014		10.04.2025				Ivan Mundier IMKROV	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	1312500030	prenájom telocvične	32,55	s DPH		3/2025-003	09.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.04.2025
	Faktúra	2500293	lopata, pracovné rukavice	38,02	s DPH	24/2500001		09.04.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	2500294	fúrik	65,00	s DPH	24/2500001		09.04.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	1312500026	prenájom nebytových priestorov za 3/2025	304,36	s DPH		314/2014	08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	1412500005	stravné VR 3/2025	1 284,25	s DPH			08.04.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	1312500025	refundácia nákladov za 3/2025	2 087,45	s DPH		43/2019/SMaS	08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	1412500006	stravné zo SF 3/2025	116,75	s DPH			08.04.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	1312500028	prenájom nebytových priestorov za 3/2025	155,21	s DPH		63/2022	08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	112501436	Balíček Naša strava.sk MINI	428,04	s DPH			08.04.2025				VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	1312500027	prenájom nebytových priestorov za 3/2025	88,41	s DPH		147/2017	08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	1062501875	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 3/2025	-91,85	s DPH		20233228	08.04.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	1312500029	prenájom nebytových priestorov za 3/2025	101,32	s DPH		18/2024	08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Zmluva	3/2025-004	prenájom telocvične		s DPH			08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Zmluva	3/2025-005	prenájom telocvične		s DPH			08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Zmluva	3/2025-003	prenájom telocvične		s DPH			08.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	125084247	potraviny	70,58	s DPH			08.04.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.04.2025	08.04.2025
	Zmluva	RA-SNCA/20219138	Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu		s DPH			07.04.2025				Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	9180012503	teplo za 3/2025	12 501.56	s DPH		918	07.04.2025				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	8367155711	telefón ZŠ 3/2025	6,75	s DPH			04.04.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	202503815	internet 4/2025	12,18	s DPH		20082020	04.04.2025				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	7251078	zber a odvoz odpadu 3/2025	49,20	s DPH			03.04.2025				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	2025072	vypracovanie HACCP	405,90	s DPH	24/2500013		03.04.2025				HACCPoint s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	2501301554	potraviny	354,68	s DPH			02.04.2025				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.04.2025	02.04.2025
	Objednávka	24/2500013	vypracovanie HACCP	405,90	s DPH			02.04.2025				HACCPoint s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.04.2025
	Faktúra	1312500024	prenájom ŠJ	30,80	s DPH		33/2025	01.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	SZ SZZ Vihorlat Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.04.2025
	Faktúra	1052503730	elektrická energia 4/2025	882,59	s DPH		20233228	01.04.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	250011	preprava žiakov 3/2025	210,00	s DPH	22/2400038		01.04.2025				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	1312500023	prenájom telocvične	397,76	s DPH		71/2024	01.04.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Ida Vasilišinová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.04.2025
	Faktúra	59/2025/H	technik BOZP, PO za 1. Q 2025	135,00	s DPH		10/2017/Hu	01.04.2025				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	1442510209	potraviny -	318,01	s DPH			01.04.2025				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	202503061	potraviny a zelenina	1 015,76	s DPH			31.03.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	250275	potraviny	409,77	s DPH			31.03.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	25047	mäso	1 534.30	s DPH			31.03.2025				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	622500988	servisné služby KORWIN I.Q. 2025	133,00	s DPH		Z_21_0168	31.03.2025				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	25203014	potraviny	103,55	s DPH	19/2200001		31.03.2025				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	2501337159	vodné a stočné	1 945,92	s DPH			28.03.2025				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.03.2025	28.03.2025
	Objednávka	24/2500012	konzultácie k vybavovaniu certifikátov		s DPH			27.03.2025				Ing. Erika Kusyová	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.03.2025
	Zmluva	33/2025	prenájom priestorov školskej jedálni		s DPH			26.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	SZ SZZ Vihorlat Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.03.2025
	Zmluva	Dodatok č. 1 k NZ 18/2024	predĺženie doby nájmu		s DPH			26.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.04.2025
	Zmluva	31/2025	prenájom nebytových priestorov		s DPH			26.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.04.2025
	Faktúra	125076603	potraviny	95,47	s DPH			24.03.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	20250103	ovocie	0,00	s DPH			24.03.2025				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.04.2025	24.03.2025
	Faktúra	125069819	potraviny	87,19	s DPH			24.03.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.04.2025	24.03.2025
	Faktúra	1312500022	prenájom telocvične	66,00	s DPH		30/2025	24.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Pčola Ľuboš	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.03.2025
	Faktúra	8366405710	telefón ZŠ + ŠJ	54,35	s DPH			24.03.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2025	24.03.2025
	Zmluva	30/2025	prenájom telocvične		s DPH			24.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Ľuboš Pčola	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.03.2025
	Faktúra	1312500021	prenájom telocvične	43,40	s DPH		3/2025-002	17.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	2500197	rukavice, lopata	59,00	s DPH	24/2500001		17.03.2025				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	2500198	rukavice, čiapka, hrable	39,00	s DPH	24/2500001		17.03.2025				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	125063455	potraviny	102,67	s DPH			17.03.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	250225	potraviny	592,15	s DPH			17.03.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	202503018	potraviny a zelenina	599,65	s DPH			14.03.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	9180012502	teplo za 2/2025	17 019,01	s DPH		918	12.03.2025				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	9180012413	vyúčtovacia faktúra tepla za rok 2024	-101 244,84	s DPH		918	12.03.2025				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.03.2025
	Faktúra	20251134	ochrana osobných údajov za 3/2025	35,67	s DPH			12.03.2025				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	1312500015	vyúčtovanie tepla za rok 2024	-268,49	s DPH		63/2022	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500011	vyúčtovanie tepla za rok 2024	-5 687.14	s DPH		43/2019/SMaS	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500012	vyúčtovanie tepla za rok 2024	-368,09	s DPH		314/2014	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500014	vyúčtovanie tepla za rok 2024	-5,15	s DPH		18/2024	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500013	vyúčtovanie tepla za rok 2024	-157,70	s DPH		147/2017	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500016	refundácia nákladov za 2/2025	1 706,46	s DPH		43/2019/SMaS	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500018	prenájom nebytových priestorov za 2/2025	81,52	s DPH		147/2017	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500019	prenájom nebytových priestorov za 2/2025	143,38	s DPH		63/2022	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500020	prenájom nebytových priestorov za 2/2025	92,97	s DPH		18/2024	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	1312500017	prenájom nebytových priestorov za 2/2025	285,08	s DPH		314/2014	12.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2025
	Faktúra	125056742	potraviny	74,50	s DPH			10.03.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	1062500998	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 2/2025	8,06	s DPH		20233228	07.03.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	7250626	zber a odvoz odpadu 2/2025	36,90	s DPH			07.03.2025				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.03.2025	07.03.2025
	Zmluva	2/2025-001	prenájom telocvične		s DPH			05.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Veronika Čusová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.03.2025
	Faktúra	1412500003	stravné VR 2/2025	946,00	s DPH			05.03.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	20250102	školské potreby pre žiakov v HN	1 444.20	s DPH	24/2500011		05.03.2025				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	1412500004	stravné zo SF 2/2025	86,00	s DPH			05.03.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	1312500010	prenájom telocvične	119,90	s DPH		2/2025-001	05.03.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Veronika Čusová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.03.2025
	Faktúra	250008	preprava žiakov 2/2025	150,00	s DPH	22/2400038		04.03.2025				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	202502777	internet 3/2025	12,18	s DPH		20082020	04.03.2025				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	8365560436	telefón ZŠ 2/2025	6,75	s DPH			04.03.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2025	04.03.2025
	Faktúra	1052502567	elektrická energia 3/2025	882,59	s DPH		20233228	03.03.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	125049857	potraviny	121,63	s DPH			03.03.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	25035	mäso	1 020.89	s DPH			28.02.2025				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	06.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	20250051	ovocie	0,00	s DPH			28.02.2025				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		28.02.2025
	Faktúra	202502052	potraviny a zelenina	375,47	s DPH			28.02.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	250177	potraviny	640,56	s DPH			28.02.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.03.2025	28.02.2025
	Faktúra	25203010	potraviny	9,40	s DPH	19/2200001		28.02.2025				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.03.2025	28.02.2025
	Objednávka	24/2500011	školské potreby pre žiakov v HN	1 444,20	s DPH			28.02.2025				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2025
	Objednávka	24/2500010	školské tlačivá		s DPH			27.02.2025				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.02.2025
	Zmluva	3/2025-002	prenájom telocvične		s DPH			25.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.02.2025
	Faktúra	2501300850	potraviny	209,67	s DPH			24.02.2025				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.03.2025	24.02.2025
	Faktúra	2500085	tovar a servisné práce	160,78	s DPH	24/2500009		24.02.2025				Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	8364810653	telefón ZŠ + ŠJ	58,85	s DPH			24.02.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	202502017	potraviny a zelenina	691,36	s DPH			14.02.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.03.2025	14.02.2025
	Faktúra	1312500005	prenájom nebytových priestorov za 1/2025	291,08	s DPH		314/2014	13.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.02.2025
	Faktúra	1312500008	prenájom nebytových priestorov za 1/2025	92,97	s DPH		18/2024	13.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.02.2025
	Faktúra	1312500006	prenájom nebytových priestorov za 1/2025	81,52	s DPH		147/2017	13.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.02.2025
	Faktúra	1312500007	prenájom nebytových priestorov za 1/2025	143,38	s DPH		63/2022	13.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.02.2025
	Faktúra	1312500009	refundácia nákladov za 1/2025	1 734,61	s DPH		43/2019/SMaS	13.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.02.2025
	Faktúra	1062500141	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 1/2025	151,67	s DPH		20233228	12.02.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	20250646	ochrana osobných údajov za 2/2025	35,67	s DPH			12.02.2025				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	9180012501	teplo za 1/2025	17 019.01	s DPH		918	11.02.2025				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	2500092	hliníkový odhŕňač snehu, hrable, rukavice	61,14	s DPH	24/2500001		10.02.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	2500090	pracovné rukavice	18,00	s DPH	24/2500001		10.02.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.02.2025	10.02.2025
	Objednávka	24/2500009	tovar podľa vlastného výberu a servisné práce		s DPH			10.02.2025				Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.02.2025
	Faktúra	7250199	zber a odvoz odpadu 1/2025	36,90	s DPH			07.02.2025				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	1312500004	prenájom telocvične	32,55	s DPH		3/2025-001	07.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.02.2025
	Faktúra	125027901	potraviny	106,75	s DPH			06.02.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.02.2025	06.02.2025
	Zmluva	3/2025-001	prenájom telocvične		s DPH			06.02.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.02.2025
	Faktúra	2025/01066	potraviny na posedenie zo SF	280,21	s DPH	24/2500008		05.02.2025				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2025	05.02.2025
	Faktúra	1412500002	stravné zo SF 1/2025	122,25	s DPH			05.02.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2025	05.02.2025
	Faktúra	1412500001	stravné VR 1/2025	1 344,75	s DPH			05.02.2025				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2025	05.02.2025
	Faktúra	8363966472	telefón ZŠ 1/2025	6,75	s DPH			04.02.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	250004	preprava žiakov 1/2025	180,00	s DPH	22/2400038		04.02.2025				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	202501757	internet 2/2025	12,18	s DPH		20082020	04.02.2025				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	1442510076	potraviny -	133,37	s DPH			03.02.2025				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	1052501421	elektrická energia 2/2025	880,94	s DPH		20233228	03.02.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	202501056	potraviny a zelenina	1 156.97	s DPH			31.01.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.02.2025	31.01.2025
	Faktúra	25203003	potraviny	78,24	s DPH	19/2200001		31.01.2025				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.02.2025	31.01.2025
	Faktúra	25017	mäso	1 710.88	s DPH			31.01.2025				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.02.2025	31.01.2025
	Faktúra	250092	potraviny	511,74	s DPH			31.01.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.02.2025	31.01.2025
	Faktúra	25017	mäso	1 710.88	s DPH			31.01.2025				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.02.2025	31.01.2025
	Zmluva	5190068961	Úrazové poistenie	20,00	s DPH			30.01.2025				KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.01.2025
	Zmluva	Dohoda č. 25/35/054/23	vykonávanie aktivačnej činnosti		s DPH			28.01.2025				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2025
	Faktúra	20250005	ovocie	0,00	s DPH			28.01.2025				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		28.01.2025
	Faktúra	2025243847	sada alkalických batérií, LED Vianočné osvetlenie, sada fólií pre Vákuovač	33,30	s DPH			27.01.2025				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	125017854	potraviny	248,46	s DPH			27.01.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.02.2025	27.01.2025
	Faktúra	2500049	záhradné nožnice	14,00	s DPH	24/2500001		27.01.2025				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.01.2025	27.01.2025
	Objednávka	24/2500008	potraviny na posedenie zo SF		s DPH			24.01.2025				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.01.2025
	Faktúra	8363213257	telefón ZŠ + ŠJ	57,84	s DPH			23.01.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.01.2025	23.01.2025
	Faktúra	1442510021	potraviny -	573,32	s DPH			21.01.2025				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.01.2025	21.01.2025
	Zmluva	Zmluva o spolupráci	realizácia pedagogickej praxe		s DPH			21.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Katolícka univerzita v Ružomberku	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.02.2025
	Zmluva	Dodatok č. 1	k dohode 24/35/054/574		s DPH			21.01.2025				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.01.2025
	Faktúra	125011162	potraviny	112,73	s DPH			20.01.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.01.2025	20.01.2025
	Objednávka	24/2500007	kocky penové farebné	33,00	s DPH			17.01.2025				Didactive.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.01.2025
	Faktúra	6250034	kocky penové farebné	33,00	s DPH	24/2500007		17.01.2025				Didactive.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	202501018	potraviny a zelenina	918,90	s DPH			17.01.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	20250333	ochrana osobných údajov za 1/2025	35,67	s DPH			16.01.2025				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.01.2025	16.01.2025
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb	poskytovanie služieb		s DPH			15.01.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2025
	Faktúra	250036	potraviny	661,82	s DPH			14.01.2025				MIRON-EX s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	1312500003	prenájom garáže 1-3/2025	148,50	s DPH		131/2024	14.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Jozef Tita	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.01.2025
	Faktúra	1312400087	prenájom nebytových priestorov za 12/2024	95,09	s DPH		147/2017	13.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.01.2025
	Faktúra	125004903	potraviny	77,91	s DPH			13.01.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	2025/009	odborný seminár	45,00	s DPH			13.01.2025				Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	1312400085	refundácia nákladov za 12/2024	2 381.46	s DPH		43/2019/SMaS	13.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.01.2025
	Faktúra	1312400086	prenájom nebytových priestorov za 12/2024	331,76	s DPH		314/2014	13.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.01.2025
	Faktúra	1312400088	prenájom nebytových priestorov za 12/2024	167,58	s DPH		63/2022	13.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.01.2025
	Faktúra	1312400089	prenájom nebytových priestorov za 12/2024	110,05	s DPH		18/2024	13.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.01.2025
	Faktúra	1312500002	prenájom telocvične	43,40	s DPH		3/2025	13.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.01.2025
	Faktúra	1312400090	prenájom telocvične	108,50	s DPH		71/2024	10.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Ida Vasilišinová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.01.2025
	Faktúra	1062406168	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 12/2024	109,90	s DPH		20233228	10.01.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.01.2025	13.01.2025
	Objednávka	24/2500006	celoročný nákup materiálu		s DPH			10.01.2025				Slávka Mišková - Excelen	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.01.2025
	Objednávka	24/2500005	celoročný nákup materiálu		s DPH			10.01.2025				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.01.2025
	Objednávka	24/2500004	celoročný nákup materiálu		s DPH			10.01.2025				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.01.2025
	Objednávka	24/2500003	celoročný nákup materiálu		s DPH			10.01.2025				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.01.2025
	Zmluva	3/2025	prenájom telocvične		s DPH			09.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.01.2025
	Faktúra	2501203029	vodné a stočné	668,90	s DPH			09.01.2025				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2025	09.01.2025
	Faktúra	125001690	potraviny	395,55	s DPH			09.01.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.01.2025	09.01.2025
	Faktúra	1312500001	prenájom telocvične	89,98	s DPH		2/2025	08.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Veronika Čusová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2025
	Zmluva	2/2025	prenájom telocvične		s DPH			08.01.2025				ZŠ Budovateľská Snina	Veronika Čusová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2025
	Faktúra	9180012412	teplo za 12/2024	19 999.15	s DPH		918	08.01.2025				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2025	08.01.2025
	Objednávka	24/2500002	celoročný nákup materiálu		s DPH			08.01.2025				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2025
	Faktúra	2500007	pracovné rukavice, čiapka	30,00	s DPH	24/2500001		08.01.2025				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.01.2025	08.01.2025
	Faktúra	122500003	servis - zvýhodnená hodinová sadzba	122,51	s DPH			07.01.2025				VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.01.2025	07.01.2025
	Faktúra	202500686	internet 1/2025	12,18	s DPH		20082020	07.01.2025				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.01.2025	07.01.2025
	Objednávka	24/2500001	celoročný nákup - pracovné odevy, pracovné náradie a materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti	30,00	s DPH			07.01.2025				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.01.2025
	Faktúra	1052500155	elektrická energia 1/2025	894,50	s DPH		20233228	03.01.2025				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.01.2025	03.01.2025
	Faktúra	8362373148	telefón ZŠ 12/2024	6,98	s DPH			03.01.2025				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.01.2025	03.01.2025
	Faktúra	7244839	zber a odvoz odpadu 12/2024	36,00	s DPH			30.12.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	2501108998	vodné a stočné	2 474,70	s DPH			27.12.2024				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.12.2024	27.12.2024
	Zmluva	4419017852	Poistenie budovy	1 994.74	s DPH			23.12.2024				KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.12.2024
	Faktúra	8361622042	telefón ZŠ + ŠJ	56,93	s DPH			23.12.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.12.2024	27.12.2024
	Faktúra	191224/1	práce na realizácií prechodu medzi kanceláriou sekretariátu a kanceláriou ekonomického úseku	190,00	s DPH	22/2400064		20.12.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	202451511	materiál na údržbu	510,48	s DPH	22/2400079		20.12.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. 3-ZŠ Budovateľská/ŠJ/2023	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			20.12.2024				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.12.2024
	Faktúra	267/2024	materiál na údržbu	101,80	s DPH			20.12.2024				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	1412400019	stravné VR 12/2024	1 196,25	s DPH			20.12.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	1412400020	stravné zo SF 12/2024	108,75	s DPH			20.12.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	2024054	vypracovanie dodatkov	179,00	s DPH	22/2400073		20.12.2024				Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	202451514	materiál na údržbu	135,16	s DPH	22/2400079		20.12.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	240052	preprava žiakov 12/2024	150,00	s DPH	22/2400038		20.12.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2024	20.12.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. 2-ZŠ Budovateľská /ŠJ/2023	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			20.12.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.12.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. 1-ZŠ Budovateľská/ŠJ/2023	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			20.12.2024				MIRON-EX s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.12.2024
	Faktúra	24204	mäso	1 079.35	s DPH			20.12.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.12.2024	20.12.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. 4-ZŠ Budovateľská/ŠJ/2023	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			20.12.2024				Zuzana Gnipová	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.12.2024
	Faktúra	24203051	potraviny	124,39	s DPH	19/2200001		20.12.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	24203051	potraviny	124,39	s DPH	19/2200001		20.12.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	202412048	potraviny a zelenina	479,92	s DPH			20.12.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	202412048	potraviny a zelenina	479,92	s DPH			20.12.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	24204	mäso	1 079.35	s DPH			20.12.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.12.2024	20.12.2024
	Zmluva	5190067387	Úrazové poistenie	30,00	s DPH			20.12.2024				KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.12.2024
	Faktúra	2024023	servisné práce	660,00	s DPH	22/2400082		19.12.2024				Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	241062	potraviny	555,16	s DPH			19.12.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	2024385	PC zostava žiak základ, PC zostava Učiteľ	4 800,00	s DPH	22/2400081		19.12.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	1312400082	prenájom nebytových priestorov za 11/2024	81,67	s DPH		147/2017	17.12.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2024
	Faktúra	20240355	ovocie	0,00	s DPH			17.12.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		17.12.2024
	Faktúra	1312400081	prenájom nebytových priestorov za 11/2024	287,18	s DPH		314/2014	17.12.2024				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2024
	Faktúra	1312400080	refundácia nákladov za 11/2024	1 700.28	s DPH		43/2019/SMaS	17.12.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2024
	Faktúra	1312400083	prenájom nebytových priestorov za 11/2024	143,38	s DPH		63/2022	17.12.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2024
	Faktúra	1312400084	prenájom nebytových priestorov za 11/2024	92,97	s DPH		18/2024	17.12.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2024
	Faktúra	622405390	servisné služby KORWIN IV.Q. 2024	126,23	s DPH		Z_21_0168	16.12.2024				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.12.2024	16.12.2024
	Faktúra	20240012	materiál na údržbu	87,90	s DPH			16.12.2024				Slávka Mišková - Excelen	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.12.2024	16.12.2024
	Zmluva	Dohoda č. 24/35/054/574	vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb		s DPH			13.12.2024				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2024
	Faktúra	3252024	čistiace prostriedky	634,50	s DPH	22/2400078		13.12.2024				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2024	13.12.2024
	Objednávka	22/2400080	plastové dvere a okno	1 684,04	s DPH			12.12.2024				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2024
	Zmluva	Zmluva o postúpení práv a povinností	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			12.12.2024				MIRON-EX s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2024
	Faktúra	2024/287	dvere + okno	1 684,04	s DPH	22/2400080		12.12.2024				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.12.2024	12.12.2024
	Objednávka	22/2400081	PC zostava žiak základ, PC zostava Učiteľ	4 800,00	s DPH			12.12.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2024
	Objednávka	22/2400082	servisné práce	660,00	s DPH			12.12.2024				Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska			12.12.2024
	Faktúra	3202400148	NFE TAURI, chemos TopPrén, podlahová lišta	2 437,44	s DPH	22/2400075		11.12.2024				František Nemec STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	2024359	tlačiareň EPSON L6270, ďalší sortiment	750,00	s DPH	22/2400076		11.12.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	2024020	servisné práce	945,00	s DPH	22/2400077		11.12.2024				Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	202412016	potraviny a zelenina	591,98	s DPH			11.12.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	12.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	202451486	materiál na údržbu	278,39	s DPH	22/2400079		11.12.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	240100055	skriňa dvojdverová Dub Sonoma - 4ks	1 160,00	s DPH	22/2400074		10.12.2024				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.12.2024	10.12.2024
	Objednávka	22/2400079	materiál na údržbu		s DPH			10.12.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2024
	Objednávka	22/2400078	čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	634,50	s DPH			10.12.2024				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2024
	Objednávka	22/2400077	servisné práce	945,00	s DPH			10.12.2024				Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2024
	Objednávka	22/2400076	tlačiareň EPSON L6270 a vybraný sortiment	750,00	s DPH			10.12.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOM	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2024
	Objednávka	22/2400075	NFE TAURI 2393-2 - 7 balíkov x 24 m2; chemoprén na podlahy 4,5 L - 5 ks; podlahová lišta - B560 3/3, 1363		s DPH			10.12.2024				František Nemec STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2024
	Faktúra	12400001	pracovné odevy - upratovačky, pracovníčky ŠJ	520,00	s DPH	22/2400048		10.12.2024				Ingrid Šelepáková	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	1062405638	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 11/2024	306,70	s DPH		20233228	09.12.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	051224/1	pokladka dlažby a obkladu	1 920,00	s DPH	22/2400064		06.12.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	9180012411	teplo za 11/2024	20 002.25	s DPH		918	06.12.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	20240548	školské potreby	887,45	s DPH	22/2400071		05.12.2024				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	2400896	pracovné nohavice	40,00	s DPH	22/2400072		05.12.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	202412137	internet 12/2024	11,88	s DPH		20082020	04.12.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	20241441	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	04.12.2024				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	7244498	zber a odvoz odpadu 11/2024	48,00	s DPH			04.12.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2024	05.12.2024
	Objednávka	22/2400073	vypracovanie dodatkov k Rámcovej dohode č. 1 - č. 4		s DPH			04.12.2024				Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2024
	Objednávka	22/2400074	skriňa dvojdverová Dub Sonoma - 4ks	1 160,00	s DPH			04.12.2024				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2024
	Objednávka	22/2400072	pracovné nohavice	40,00	s DPH			04.12.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2024
	Faktúra	320 410940	učebné pomôcky pre TSV	0,00	s DPH	22/2400052		03.12.2024				Master Sport s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2024	03.12.2024
	Faktúra	10240113	výroba, dodávka a montáž VZT	-1 254,50	s DPH	22/2400033		03.12.2024				Miroslav Hirjak - EKOKLIMA	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2024
	Faktúra	8360779099	telefón ZŠ 11/2024	6,98	s DPH			03.12.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	1312400079	prenájom telocvične	415,99	s DPH		71/2024	03.12.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Ida Vasilišinová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2024
	Faktúra	1312400078	prenájom garáže 12/2024	49,50	s DPH		131/2024	03.12.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Jozef Tita	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2024
	Faktúra	1412400017	stravné VR 11/2024	1 567,50	s DPH			02.12.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	1052406488	elektrická energia 12/2024	870,50	s DPH		20233228	02.12.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	1412400018	stravné zo SF 11/2024	142,50	s DPH			02.12.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	2024345	tonery, kancelársky papier, tlačiareň EPSON L3286, laminovačku A3, laminovacie fólie, optické myši a batériu pre notebook	1 032,00	s DPH	22/2400070		02.12.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	297/2024/H	technik BOZP, PO za 4. Q 2024	135,00	s DPH		10/2017/Hu	02.12.2024				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	240051	preprava žiakov 11/2024	200,00	s DPH	22/2400038		02.12.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2024	02.12.2024
	Objednávka	22/2400071	školské potreby podľa vlastného výberu	887,45	s DPH			02.12.2024				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.12.2024
	Faktúra	24203046	potraviny	115,39	s DPH	19/2200001		29.11.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.12.2024	29.11.2024
	Faktúra	2024/00448	koncentráty na čistenie	282,72	s DPH	22/2400069		29.11.2024				Autospritz, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	602400218	mapy	802,00	s DPH	22/2400058		29.11.2024				AbiiCom s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	240990	potraviny	288,25	s DPH			29.11.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.12.2024	29.11.2024
	Faktúra	202411063	potraviny a zelenina	926,33	s DPH			29.11.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.12.2024	29.11.2024
	Faktúra	24194	mäso	1 496.78	s DPH			29.11.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.12.2024	29.11.2024
	Objednávka	22/2400070	tonery, kancelársky papier, tlačiareň EPSON L3286, laminovačku A3, laminovacie fólie, optické myši a batériu pre notebook	1 032,00	s DPH			28.11.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.11.2024
	Faktúra	271124/1	pokladka dlažby a úprava stien	470,00	s DPH	22/2400064		28.11.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.11.2024	28.11.2024
	Objednávka	22/2400069	koncentráty na čistenie podľa vlastného výberu	282,72	s DPH			28.11.2024				Autospritz, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.11.2024
	Faktúra	2932024	čistiace prostriedky	2 850,46	s DPH	22/2400068		28.11.2024				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	20240535	hračky a kancelárske potreby	739,40	s DPH	22/2400067		28.11.2024				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.11.2024	28.11.2024
	Objednávka	22/2400066	náradie podľa vlastného výberu a materiál na údržbu	1 102,50	s DPH			27.11.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.11.2024
	Objednávka	22/2400067	hračky a kancelárske potreby podľa vlastného výberu	739,40	s DPH			27.11.2024				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.11.2024
	Faktúra	2024000021	sedací vak vrece XXXL 100x75 cm	525,00	s DPH	22/2400065		27.11.2024				ABC CONNECT, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.11.2024	27.11.2024
	Objednávka	22/2400065	sedací vak vrece XXXL 100x75 cm limetkvá - 15 ks	525,00	s DPH			27.11.2024				ABC CONNECT, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.11.2024
	Faktúra	2400861	náradie a materiál na údržbu	1 102,50	s DPH	22/2400066		27.11.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.11.2024	27.11.2024
	Objednávka	22/2400068	čistiace prostriedky podľa vlastného výberu	2 850,46	s DPH			27.11.2024				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.11.2024
	Faktúra	20240305	ovocie	0,00	s DPH			26.11.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		26.11.2024
	Faktúra	431418	Anatomický model ľudskej kostry	145,99	s DPH	22/2400060		26.11.2024				TecTake s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.11.2024	26.11.2024
	Faktúra	91/24/01367	učebné pomôcky	124,07	s DPH	22/2400056		26.11.2024				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.11.2024	26.11.2024
	Faktúra	91/24/01367	revízia zdvíhacích zariadení	96,00	s DPH		3297-S2023	26.11.2024				ARES, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.11.2024	26.11.2024
	Faktúra	2401304850	potraviny	308,27	s DPH			25.11.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.12.2024	25.11.2024
	Faktúra	8360024029	telefón ZŠ + ŠJ	56,60	s DPH			25.11.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.11.2024	25.11.2024
	Objednávka	22/2400063	Kopčekový mach	128,30	s DPH			25.11.2024				Lichens s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.11.2024
	Objednávka	22/2400064	pokladka dlažby v sklade a úprava stien, pokladka dlažby a obkladu vo vchode do jedálne a realizácia prechodu medzi kanceláriou sekretariátu a kanceláriou ekonomického úseku		s DPH			25.11.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.11.2024
	Faktúra	FL23938	Kopčekový mach	128,30	s DPH	22/2400063		25.11.2024				Lichens s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	8081361233	Anatomický model oka ľudskej očnej buľvy	65,95	s DPH			25.11.2024				Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	2400840	Prepravný záhradný vozík	243,80	s DPH	22/2400059		25.11.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.11.2024	26.11.2024
	Objednávka	22/2400062	sedací vak 100x75 cm - 15 ks	483,00	s DPH			22.11.2024				Ing. Veronika Kapraľová	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.11.2024
	Objednávka	22/2400061	Anatomický model oka ľudskej očnej buľvy	65,95	s DPH			21.11.2024				Mall Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2024
	Objednávka	22/2400060	Anatomický model ľudskej kostry 180 cm	145,99	s DPH			21.11.2024				TecTake s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2024
	Objednávka	22/2400059	prepravný záhradný vozík	243,80	s DPH			21.11.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2024
	Faktúra	20242865	clinex na podlahy 5L, náplň do čistiaceho stroja 10L	349,82	s DPH	22/2400057		21.11.2024				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	124298418	potraviny	117,16	s DPH			21.11.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.11.2024	21.11.2024
	Objednávka	22/2400057	clinex na podlahy 5L v počte 30 ks a náplň do čisiaceho stroja 10L 2ks		s DPH			20.11.2024				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.11.2024
	Objednávka	22/2400056	učebné pomôcky podľa vlastného výberu	124,07	s DPH			20.11.2024				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.11.2024
	Faktúra	20240064	trojjazyčné pexeso	30,00	s DPH	22/2400055		20.11.2024				EDUCA BOOKS, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.11.2024	20.11.2024
	Objednávka	22/2400058	mapy podľa vlastného výberu	802,00	s DPH			20.11.2024				AbiiCom s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.11.2024
	Objednávka	22/2400055	trojjazyčné pexeso	30,00	s DPH			19.11.2024				EDUCA BOOKS, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.11.2024
	Faktúra	240100180	pracovná odev	60,00	s DPH	22/2400054		15.11.2024				FALKEN - JK, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	1442410154	potraviny -	458,40	s DPH			15.11.2024				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	240944	potraviny	521,05	s DPH			15.11.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	202411020	potraviny a zelenina	978,65	s DPH			15.11.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.11.2024	15.11.2024
	Objednávka	22/2400052	učebné pomôcky pre TSV	553,60	s DPH			14.11.2024				Master Sport s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.11.2024
	Objednávka	22/2400053	učebné pomôcky pre TSV	272,35	s DPH			14.11.2024				Necy s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.11.2024
	Objednávka	22/2400054	pracovné odevy pre školníka	60,00	s DPH			14.11.2024				FALKEN - JK, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.11.2024
	Faktúra	1356337	učebné pomôcky pre TSV	272,35	s DPH	22/2400053		14.11.2024				Necy s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	124291971	potraviny	30,00	s DPH			14.11.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	397404851	učebné pomôcky pre TSV	553,60	s DPH	22/2400052		14.11.2024				Master Sport s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	4/2024	poskytnutie masáži pre zamestnancov	3 870.00	s DPH	22/2400050		13.11.2024				Renáta Parasková - REFRESH	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	2400807	záhradný vozík	42,00	s DPH			12.11.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.11.2024	12.11.2024
	Objednávka	22/2400051	revízie prenosných spotrebičov		s DPH			12.11.2024				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.11.2024
	Faktúra	1312400076	prenájom telocvične	32,55	s DPH		41-3/2024	12.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.11.2024
	Faktúra	1312400077	prenájom garáže 10,11/2024	99,00	s DPH		190/2023	12.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Jozef Tita	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.11.2024
	Faktúra	2401304594	potraviny	219,81	s DPH			12.11.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.11.2024	12.11.2024
	Faktúra	2024237169	LED žiarvky, rýchlovarná kanvica	67,19	s DPH			12.11.2024				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.11.2024	12.11.2024
	Zmluva	41-3/2024	prenájom telocvične		s DPH			11.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2024
	Faktúra	9180012410	teplo za 10/2024	9 501.89	s DPH		918	11.11.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	202451322	poter SOAS Weber 25 kg	21,02	s DPH			11.11.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	124288346	potraviny	213,54	s DPH			11.11.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	1312400075	refundácia nákladov za 10/2024	1 652.39	s DPH		43/2019/SMaS	11.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2024
	Faktúra	1312400074	prenájom nebytových priestorov	92,97	s DPH		18/2024	11.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2024
	Faktúra	1312400073	prenájom nebytových priestorov	143,38	s DPH		63/2022	11.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2024
	Faktúra	1312400072	prenájom nebytových priestorov	81,91	s DPH		147/2017	11.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2024
	Faktúra	1312400071	prenájom nebytových priestorov za 10/2024	288,25	s DPH		314/2014	11.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2024
	Faktúra	1062405153	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 10/2024	102,95	s DPH		20232228	08.11.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	1412400015	stravné VR 10/2024	1 619.75	s DPH			08.11.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	1412400016	stravné zo SF 10/2024	147,25	s DPH			08.11.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	1052405872	elektrická energia 11/2024	723,37	s DPH		20233228	07.11.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	5202401315	Zborovňa Komplet 2025	253,15	s DPH		VK/09/11/114	06.11.2024				KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	7244030	zber a odvoz odpadu 10/2024	60,00	s DPH			06.11.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	241266	online služba evidencie odpadov	31,20	s DPH			06.11.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	240045	preprava žiakov 10/2024	210,00	s DPH	22/2400038		06.11.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2024	06.11.2024
	Zmluva	133-001/2024	prenájom telocvične		s DPH			06.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Peter Bardzák	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2024
	Faktúra	2024725	potraviny	268,27	s DPH			06.11.2024				KDLDL s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	1312400070	prenájom telocvične	136,63	s DPH		133-001/2024	06.11.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Bardzák Peter	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.11.2024
	Faktúra	2024306	TP-Link 5 ks	657,00	s DPH	22/2400049		05.11.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.11.2024	05.11.2024
	Objednávka	22/2400050	masáže pre našich zamestnancov z prostriedkov SF	3 870.00	s DPH			04.11.2024				Renáta Parasková - REFRESH	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.11.2024
	Faktúra	1242208088	školské tlačivá	295,80	s DPH			04.11.2024				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	8359187832	telefón ZŠ 10/2024	6,98	s DPH			04.11.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	202411113	internet 11/2024	11,88	s DPH		20082020	04.11.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	24164	mäso	1 532.59	s DPH			31.10.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	202410078	potraviny a zelenina	40,27	s DPH			31.10.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	1191453589	Školské mlieko	0,00	s DPH			31.10.2024				MEGGLE Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		31.10.2024
	Faktúra	1452024	kalibrácia váh a výmena závažia	468,00	s DPH	22/2400047		29.10.2024				Ján Matta - Pavlisko	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	240892	potraviny	597,49	s DPH			29.10.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.11.2024	29.10.2024
	Objednávka	22/2400048	pracovné odevy pre 4 upratovačky a 4 pracovníčky ŠJ	520,00	s DPH			29.10.2024				Ingrid Šelepáková	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.10.2024
	Faktúra	24203041	potraviny	97,21	s DPH	19/2200001		29.10.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.11.2024	29.10.2024
	Faktúra	20240263	ovocie	0,00	s DPH			29.10.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		29.10.2024
	Objednávka	22/2400049	Objednávame si TP-Link 5 ks.	657,00	s DPH			29.10.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.10.2024
	Faktúra	524071225	školské učebnice	52,19	s DPH	22/2400046		28.10.2024				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	202410061	potraviny a zelenina	824,06	s DPH			28.10.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	1312400069	prenájom telocvične	113,86	s DPH		133/2024	24.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Peter Bardzák	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.10.2024
	Zmluva	24/35/010/41	dohoda o pomoci v hmotnej núdzi		s DPH			24.10.2024				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.11.2024
	Faktúra	8358420358	telefón ZŠ + ŠJ	57,95	s DPH			23.10.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.10.2024	24.10.2024
	Zmluva	133/2024	prenájom telocvične		s DPH			22.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Peter Bardzák	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.10.2024
	Zmluva	120002337	Zamestnávateľská zmluva		s DPH			22.10.2024				UNIQA D.D.S. A.S.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2024
	Objednávka	22/2400047	kalibrácia váh a výmena závažia		s DPH			21.10.2024				Ján Matta - Pavlisko	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2024
	Objednávka	22/2400046	školské učebnice podľa vlastného výberu		s DPH			21.10.2024				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2024
	Faktúra	20241445	kontrola hasiacich prístrojov	298,50	s DPH		MZ04/76/02	21.10.2024				DXa, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	124266099	potraviny	193,51	s DPH			17.10.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	2024291	Fellowes Viazač Pulsar+	178,00	s DPH	22/2400043		17.10.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	2400709	gumené čižmy	42,00	s DPH			17.10.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	2429744	školské učebnice (Hravá technika 5)	100,00	s DPH	22/2400044		16.10.2024				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	524067645	školské učebnice	103,02	s DPH	22/2400045		16.10.2024				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	202451184	materiál na údržbu	207,82	s DPH			15.10.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.10.2024	15.10.2024
	Objednávka	22/2400043	Objednávame si u Vás Fellowes Viazač Pulsar+	178,00	s DPH			15.10.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.10.2024
	Objednávka	22/2400045	školské učebnice podľa vlastného výberu	103,02	s DPH			15.10.2024				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.10.2024
	Faktúra	240852	potraviny	693,06	s DPH			15.10.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.10.2024	15.10.2024
	Objednávka	22/2400044	školské učebnice (Hravá technika 5)	100,00	s DPH			15.10.2024				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.10.2024
	Faktúra	1312400068	prenájom telocvične	32,55	s DPH		41-2/2024	15.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.10.2024
	Zmluva	131/2024	prenájom garáže		s DPH			15.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Bc. Jozef Tita	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2024
	Faktúra	2401304075	potraviny	247,41	s DPH			14.10.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.10.2024	14.10.2024
	Objednávka	240004	Objednávame si u Vás dodanie potravín v školskom roku 2024/2025.		s DPH			14.10.2024				KDLDL s.r.o. - Predaj a Servis-gastro zariadenie-Food Fresch potraviny	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.10.2024
	Faktúra	202410019	potraviny a zelenina	783,16	s DPH			14.10.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.10.2024	14.10.2024
	Zmluva	41-2/2024	prenájom telocvične		s DPH			10.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Darina Zimová	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2024
	Faktúra	1412400014	stravné VR 09/2024	138,50	s DPH			09.10.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	1412400013	stravné VR 09/2024	1 523,50	s DPH			09.10.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	1412400013	stravné VR 09/2024	1 523,50	s DPH			09.10.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	1412400014	Príspevok zo SF na stravné 09/2024	138,50	s DPH			09.10.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	1312400065	prenájom nebytových priestorov	150,93	s DPH		63/2022	08.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2024
	Faktúra	9180012409	teplo za 09/2024	9 501,89	s DPH		918	08.10.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	1312400063	prenájom nebytových priestorov za 09/2024	293,43	s DPH		314/2014	08.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2024
	Faktúra	1312400064	prenájom nebytových priestorov	86,62	s DPH		147/2017	08.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2024
	Faktúra	1312400066	prenájom nebytových priestorov	98,30	s DPH		18/2024	08.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2024
	Faktúra	1312400067	refundácia nákladov za 09/2024	2 000.83	s DPH		43/2019/SMaS	08.10.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2024
	Faktúra	1062404675	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 09/2024	-6,19	s DPH		20232228	07.10.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2024
	Faktúra	20240440	hmotná núdza I. polrok 2024/2025	1 328.00	s DPH	22/2400042		07.10.2024				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	240100043	dvojvešiaková skriňa	604,00	s DPH	22/2400037		07.10.2024				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	7243558	vývoz odpadu ŠJ 09/2024	36,00	s DPH		2017/EO 1939E	04.10.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	207/2024	materiál na údržbu	56,54	s DPH			04.10.2024				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	202410078	internet 10/2024	11,88	s DPH		20082020	04.10.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	8357597226	telefón ZŠ 09/2024	6,98	s DPH			03.10.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	1052405258	elektrická energia 10/2024	723,37	s DPH		20232228	02.10.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	240040	preprava žiakov 09/2024	200,00	s DPH	22/2400038		02.10.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	2401303851	potraviny	315,78	s DPH			01.10.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.10.2024	01.10.2024
	Objednávka	22/2400042	hmotná núdza I. polrok 2024/2025	1 328.00	s DPH			01.10.2024				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.10.2024
	Faktúra	2024045	servis výťahu za III. štvrťrok 2024	88,00	s DPH		03/2024	30.09.2024				Ľubomír Hančár - ReVyt	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	240/2024/H	technik BOZP, PO za 3. Q. 2024	135,00	s DPH		10/2017/Hu	30.09.2024				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	202409064	potraviny a zelenina	1 261,09	s DPH			30.09.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.10.2024	30.09.2024
	Faktúra	622404155	servisné služby KORWIN III. Q 2024	126,23	s DPH		Z_21_0168	30.09.2024				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	240801	potraviny	137,00	s DPH			30.09.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.10.2024	30.09.2024
	Faktúra	24203037	potraviny	36,26	s DPH	19/2200001		30.09.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.10.2024	30.09.2024
	Faktúra	240798	potraviny	404,18	s DPH			30.09.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.10.2024	30.09.2024
	Faktúra	20240241	ovocie	0,00	s DPH			30.09.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		30.09.2024
	Faktúra	24145	mäso	1 427.01	s DPH			30.09.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.10.2024	30.09.2024
	Faktúra	24203036	potraviny	41,34	s DPH	19/2200001		30.09.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.10.2024	30.09.2024
	Zmluva	129/2024	prenájom nebytových priestorov - krúžková činnosť		s DPH			26.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Centrum voľného času	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2024
	Faktúra	20241011	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	26.09.2024				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	20240458	preprava žiakov do Košíc a späť	264,00	s DPH	22/2400041		26.09.2024				MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. František Merga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	2024/213	výdajné okienko	2 567.39	s DPH	22/2400029		26.09.2024				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	124246114	potraviny	540,87	s DPH			26.09.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.09.2024	26.09.2024
	Zmluva	Dohoda č.: 24/35/54X/46	vytvorenie pracovného miesta v rámci projektu "Právo na prvé zamestnanie"		s DPH			25.09.2024				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.09.2024
	Faktúra	2501052933	vodné a stočné	1 803.77	s DPH			25.09.2024				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	835665158	telefón ZŠ + ŠJ	61,18	s DPH			24.09.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.09.2024	24.09.2024
	Faktúra	24049	deratizácia priestorov	153,00	s DPH	22/2400039		24.09.2024				Hatteam, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.09.2024	24.09.2024
	Faktúra	20242023	tematické mapy	495,00	s DPH	22/2400040		24.09.2024				Ing. Alexandra Vasiliadisová	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.09.2024	24.09.2024
	Objednávka	22/2400041	Objednávame si prepravu žiakov 2. stupňa zo SZP na výlet do Deutche telekom do Košíc a späť.		s DPH			23.09.2024				MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. František Merga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.09.2024
	Objednávka	22/2400040	Objednávame si tematické mapy podľa vlastného výberu.		s DPH			23.09.2024				Ing. Alexandra Vasiliadisová	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.09.2024
	Zmluva	04/VO/01/2024/POI	Príkazná zmluva - verejné obstarávanie poistenie budov		s DPH			23.09.2024				Komunál - Seris, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.10.2024
	Faktúra	124238849	potraviny	178,08	s DPH			19.09.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	19.09.2024	19.09.2024
	Faktúra	240126	materiál na údržbu	127,01	s DPH			19.09.2024				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.09.2024	19.09.2024
	Zmluva	04/VO/01/2024/POI	verejné obstarávanie poistenie budov		s DPH			18.09.2024				Komunál - Servis, s.r.o.	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.09.2024
	Faktúra	2400606	pracovné náradie	42,80	s DPH	22/2400005		18.09.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.09.2024	19.09.2024
	Faktúra	124235194	potraviny	86,74	s DPH			16.09.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.09.2024	16.09.2024
	Faktúra	202409019	potraviny a zelenina	1 518.23	s DPH			13.09.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	24VF00556	servisné práce	36,00	s DPH			13.09.2024				Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.09.2024	16.09.2024
	Faktúra	202451032	materiál na opravu a údržbu	3 201,78	s DPH			13.09.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.09.2024	16.09.2024
	Objednávka	22/2400039	Objednávame si deratizáciu objektu školy.		s DPH			11.09.2024				Hatteam, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.09.2024
	Faktúra	20240009	materiál na opravy a údržbu	134,80	s DPH			11.09.2024				Slávka Mišková - Excelen	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.09.2024	18.09.2024
	Faktúra	1312400062	prenájom telocvične	110,00	s DPH		43/2024	10.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Ján Gerboc, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Zmluva	43/2024	prenájom telocvične		s DPH			10.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Ján Gerboc, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	1312400059	prenájom nebytových priestorov	141,38	s DPH		63/2022	10.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	1312400057	refundácia nákladov za 08/2024	1 191.13	s DPH		43/2019/SMaS	10.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	1312400060	prenájom nebytových priestorov	92,97	s DPH		18/2024	10.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	1312400058	prenájom nebytových priestorov	81,58	s DPH		147/2017	10.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní služby	ČSOB BusinessBanking Lite		s DPH			10.09.2024				ČSOB, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	1312400061	prenájom nebytových priestorov za 08/2024	281,23	s DPH		314/2014	10.09.2024				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	090924/1	montáž umývadiel a batérií + dokončovacie práce	820,00	s DPH	22/2400034		10.09.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.09.2024	10.09.2024
	Zmluva	Kúpna zmluva	predaj mlieka a mliečnych výrobkov		s DPH			09.09.2024				MEGGLE Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	124228086	potraviny	521,94	s DPH			09.09.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.09.2024	09.09.2024
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich		s DPH			09.09.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.09.2024
	Faktúra	1062404192	vyúčtovacia faktúra elektr. energie 08/2024	-306,49	s DPH		20232228	09.09.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.09.2024
	Faktúra	9180012408	teplo za 08/2024	6 767.44	s DPH		918	06.09.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	240728	potraviny	1 064.03	s DPH			06.09.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	1412410441	potraviny -	513,63	s DPH			06.09.2024				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.09.2024	06.09.2024
	Faktúra	10240062	výroba, dodávka a montáž VZT	7 527,00	s DPH	22/2400033		05.09.2024				Miroslav Hirjak - EKOKLIMA	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.09.2024	05.09.2024
	Faktúra	240116	materiál na údržbu	592,64	s DPH			05.09.2024				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.09.2024	05.09.2024
	Faktúra	202409034	internet 09/2024	11,88	s DPH		20082020	04.09.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	1052404657	elektrická energia 09/2024	723,37	s DPH		20232228	03.09.2024				Encare, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	2400546	oprava kosačky	235,56	s DPH			03.09.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	8355707615	telefón ZŠ 08/2024	6,98	s DPH			03.09.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	16/24	nákup materiálu na opravu ELI v budove školy, oprava rozvádzača, revízia rozvádzača	17 259,40	s DPH	22/2400036		02.09.2024				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	300824/1	vyrovnávanie podlahy, hydoizolačný náter, pokladka dlažby	2 650.00	s DPH	22/2400034		02.09.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.09.2024	03.09.2024
	Objednávka	2400003	Objednávame si u Vás dodanie potravín v školskom roku 2024/2025.		s DPH			02.09.2024				ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.09.2024
	Objednávka	2400002	Objednávame si u Vás dodanie potravín v školskom roku 2024/2025.		s DPH			02.09.2024				AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.09.2024
	Objednávka	2400001	Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu v školskom roku 2024/2025.		s DPH			02.09.2024				COOP Jednota	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.09.2024
	Faktúra	124220364	potraviny	174,90	s DPH			02.09.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.09.2024	02.09.2024
	Faktúra	202400025	vypracovanie Smernice o verejnom obstarávaní	40,00	s DPH	22/2400025		30.08.2024				Ing.Štefan Janko - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.08.2024	30.08.2024
	Objednávka	22/2400038	Objednávame si u Vás autobus na dopravu žiakov do školy v školskom roku 2024/2025 na trase Štúrová ul. - ZŠ Budovateľská		s DPH			30.08.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.08.2024
	Faktúra	1112400466	edukačné publikácie		s DPH	22/2400022		30.08.2024				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.08.2024
	Zmluva	71/2024	prenájom telocvične		s DPH			28.08.2024				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.08.2024
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	dodávka stravy pre deti CDaR Snina		s DPH			27.08.2024				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2024
	Faktúra	F524050634	edukačné publikácie	1 849.50	s DPH			26.08.2024				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.08.2024	26.08.2024
	Faktúra	8354933054	telefón ZŠ + ŠJ	56,60	s DPH			26.08.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.08.2024	26.08.2024
	Faktúra	15/24	nákup materiálu na opravu ELI v budove školy	6 893,70	s DPH	22/2400036		23.08.2024				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.08.2024	23.08.2024
	Objednávka	22/2400037	Objednávame si u Vás 2 ks - dvojvešiaková skriňa.		s DPH			21.08.2024				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.08.2024
	Faktúra	202450883	materiál na opravu a údržbu	1 770,61	s DPH			16.08.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	202450747	vápenný hydrát	6,25	s DPH			16.08.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	2024/166	dvere vchodové	1 480.00	s DPH	22/2400028		14.08.2024				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.08.2024	14.08.2024
	Zmluva	42/2024	prenájom telocvične		s DPH			13.08.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Ján Gerboc, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	5590044529	program WINPAM	97,20	s DPH		R1801/2008	13.08.2024				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.08.2024	13.08.2024
	Objednávka	22/2400036	oprava elektrického rozvádzača a elektrického vedenia odbornú prehliadku revízie bleskozvodov v budove školy.	24 490.00	s DPH			13.08.2024				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	1312400051	refundácia nákladov za 07/2024	1 237.67	s DPH		43/2019/SMaS	13.08.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Mesto Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	1312400052	prenájom a prevádzkové náklady za 07/2024	305,43	s DPH		314/2014	13.08.2024				ZŠ Budovateľská Snina	ADAMAL Dent, s.r.o., Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	1312400053	prenájom nebytových priestorov	81,57	s DPH		147/2017	13.08.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	1312400054	prenájom nebytových priestorov	141,38	s DPH		63/2022	13.08.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	1312400055	prenájom nebytových priestorov	92,97	s DPH		18/2024	13.08.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	1312400056	prenájom telocvične	150,00	s DPH		42/2024	13.08.2024				ZŠ Budovateľská Snina	Ján Gerboc, Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2024
	Faktúra	2400492	pracovné náradie	41,60	s DPH	22/2400005		08.08.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	1062403994	vyúčtovacia faktúra elekt. energie 07/2024	-276,63	s DPH		20232228	08.08.2024				Encare, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2024
	Faktúra	070824/1	vodoinštalačné práce, vyrovnávanie stien, lepenie keramického obkladu	2 660.00	s DPH	22/2400034		07.08.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	2062024	čistiace prostriedky	779,98	s DPH	22/2400037		07.08.2024				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	9180012407	teplo za 07/2024	6 767,44	s DPH		918	07.08.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2024	08.08.2024
	Objednávka	22/2400035	Objednávame si nákup čistiacich prostriedkov podľa vlastného výberu.		s DPH			07.08.2024				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2024
	Faktúra	156/2024	materiál na údržbu	163,32	s DPH			07.08.2024				Sedot spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2024	08.08.2024
	Faktúra	202408005	internet 08/2024	11,88	s DPH		20082020	05.08.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.08.2024	05.08.2024
	Faktúra	8353931909	telefón ZŠ 07/2024	6,98	s DPH			05.08.2024				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.08.2024	05.08.2024
	Faktúra	1052404443	elektrická energia 08/2024	723,37	s DPH		20232228	02.08.2024				Encare, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.08.2024	02.08.2024
	Objednávka	22/2400034	podkladka obkladov a dlažieb v budove školy	6 130,00	s DPH			25.07.2024				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.07.2024
	Objednávka	22/2400033	výroba, dodávka a montáž vzduchotechniky	7 527,00	s DPH			25.07.2024				Miroslav Hirjak - EKOKLIMA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.07.2024
	Faktúra	8353147529	telefón ZŠ + ŠJ	56,63	s DPH			23.07.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.07.2024	25.07.2024
	Objednávka	22/2400032	počítač	700,00	s DPH			18.07.2024				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.07.2024
	Faktúra	2024012	servisné práce, diagnostika a údržba PC učební	620,00	s DPH	22/2400030		18.07.2024				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.07.2024	18.07.2024
	Objednávka	22/2400031	nákup a inštalácia aplikácie activeboard profesional do vybraných zariadení	480,00	s DPH			18.07.2024				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.07.2024
	Objednávka	22/240030	diagnostika a údržba PC učební, počítačového hardwaru a softwaru v učebniach	620,00	s DPH			18.07.2024				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.07.2024
	Faktúra	2024212	PC zostava Intel i5	700,00	s DPH	22/2400032		18.07.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	2024213	software ActiveBoard Profesional	480,00	s DPH	22/2400031		18.07.2024				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	1242205593	školské tlačivá	342,66	s DPH			17.07.2024				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.07.2024	18.07.2024
	Objednávka	22/2400029	3 ks okienok	2 600.00	s DPH			17.07.2024				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.07.2024
	Objednávka	22/2400028	vchodové dvere	1 480.00	s DPH			17.07.2024				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.07.2024
	Faktúra	1240256	podlahový žľab	540,00	s DPH	22/2400027		16.07.2024				Peter Franko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.07.2024	16.07.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_686	doba platnosti Zmluvy sa predlžuje na dobu realizácie projektových aktivít		s DPH			16.07.2024				Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2024
	Objednávka	22/2400027	podlahový žľab	540,00	s DPH			15.07.2024				Peter Franko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.07.2024
	Faktúra	2024001995	poklop hliníkový	424,70	s DPH	22/2400026		12.07.2024				Ivan Mundier - FAMU	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	24VF00352	čistiace prostriedky do myčky riadu ŠJ	427,44	s DPH			12.07.2024				Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.07.2024	15.07.2024
	Objednávka	22/2400026	poklop hliníkový		s DPH			11.07.2024				FAMU.sk	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.07.2024
	Objednávka	22/2400025	vypracovanie smernice o VO		s DPH			11.07.2024				BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.07.2024
	Faktúra	1312400050	prenájom garáže 07-09/2024	148,50	s DPH		190/2023	10.07.2024				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.07.2024
	Faktúra	1312400049	refundácia nákladov za 06/2024	1 629,60	s DPH		43/2019/SMaS	10.07.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.07.2024
	Faktúra	1312400048	prenájom a prevádzkové náklady 06/24	293,48	s DPH		314/2014	10.07.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.07.2024
	Faktúra	1062403180	vyučtovacia faktúra elekt. energie 06/2024	-40,57	s DPH		20232228	10.07.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.07.2024
	Faktúra	9180012406	teplo za 06/2024	6 767.44	s DPH		918	10.07.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.07.2024	10.07.2024
	Faktúra	7242535	vývoz odpadu ŠJ 06/24	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	08.07.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	8352153891	telefón ZŠ 06/2024	6,98	s DPH			04.07.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.07.2024	04.07.2024
	Faktúra	202406963	internet 07/2024	11,88	s DPH		20082020	04.07.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.07.2024	04.07.2024
	Faktúra	20240701	čistenie kanalizačných systémov	198,00	s DPH			04.07.2024				Šimon Merga - Services	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.07.2024	04.07.2024
	Faktúra	1292024	materiál na opravu a údržbu	40,02	s DPH			02.07.2024				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.07.2024	02.07.2024
	Faktúra	2400396	pracovné náradie a náčinie	40,20	s DPH			02.07.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.07.2024	02.07.2024
	Faktúra	1412400012	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2024	1 287,00	s DPH		03/2011	02.07.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.07.2024	02.07.2024
	Faktúra	1412400011	príspevok zo SF pre ZC za 06/2024	117,00	s DPH		03/2011	02.07.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2024
	Faktúra	1412400012	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2024	1 287,00	s DPH		03/2011	02.07.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2024
	Faktúra	240029	preprava žiakov 06/2024	190,00	s DPH	20/2300040		02.07.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.07.2024	02.07.2024
	Faktúra	1412400011	príspevok zo SF pre ZC 06/2024	117,00	s DPH		03/2011	02.07.2024				Školská jedáleň pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.07.2024	02.07.2024
	Faktúra	1052403469	elektrická energia 07/2024	723,37	s DPH		20232228	02.07.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.07.2024	02.07.2024
	Faktúra	2024087	školské učebnice	2 711.30	s DPH	22/2400023		01.07.2024				GLOSSA - Prešov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	1312400046	prenájom nebytových priestorov	149,11	s DPH		63/2022	01.07.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.07.2024
	Faktúra	1582024H	technik BOZP, PO a ZD 2..Q/2024	135,00	s DPH		10/2017	01.07.2024				In g.Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Objednávka	22/2400024	školské učebnice	1 849,50	s DPH			01.07.2024				Preskoly s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.07.2024
	Faktúra	622402427	servisné služby KORWIN II.Q 2024	126,23	s DPH		2422012	01.07.2024				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	2400366	pracovné náradie a náčinie	10,20	s DPH			01.07.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	13124000415	prenájom nebytových priestorov	102,00	s DPH		18/2024	01.07.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.07.2024
	Faktúra	1312400047	prenájom nebytových priestorov	88,41	s DPH		147/2017	01.07.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.07.2024
	Faktúra	24115	mäso	1 377.89	s DPH			30.06.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	240547	potraviny	336,60	s DPH			28.06.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.07.2024	28.06.2024
	Faktúra	202406067	potraviny a zelenina	590,10	s DPH			28.06.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.07.2024	28.06.2024
	Faktúra	2500995573	vodné a stočné	2 269,36	s DPH			28.06.2024				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	20240676	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	28.06.2024				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	20240005	materiál na opravu a údržbu	116,40	s DPH			28.06.2024				Slávka Mišková - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	2024016	servis výťahu za II. polrok 2024	60,00	s DPH		03/2024	28.06.2024				Ľubomír Hančár - ReVyt	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	24203029	potraviny	151,85	s DPH	19/2200001		28.06.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.07.2024	28.06.2024
	Faktúra	20240150	plavecký výcvik I.stupeň	360,00	s DPH			25.06.2024				Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.06.2024	25.06.2024
	Faktúra	2024228313	ventilátory	137,31	s DPH			25.06.2024				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.06.2024	25.06.2024
	Faktúra	8351366649	mobily ZŠ+ŠJ	58,18	s DPH			25.06.2024				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.06.2024	25.06.2024
	Faktúra	124155961	potraviny	25,71	s DPH			17.06.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.07.2024	24.06.2024
	Faktúra	124148627	potraviny	49,20	s DPH			17.06.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	240506	potraviny	358,66	s DPH			17.06.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	202406024	potraviny a zelenina	703,08	s DPH			14.06.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	202450604	materiál na opravu a údržbu	9,00	s DPH			14.06.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	9124003860	aScAgenda 2025	519,00	s DPH			13.06.2024				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.06.2024	13.06.2024
	Objednávka	22/2400023	školské učebnice	2 711,30	s DPH			13.06.2024				GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.06.2024
	Faktúra	24VF00341	oprava myčky	150,90	s DPH			13.06.2024				Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.06.2024	13.06.2024
	Objednávka	22/2400022	školské učebnice	1 709,40	s DPH			12.06.2024				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.06.2024
	Faktúra	1312400043	prenájom a prevádzkové náklady 05/24	287,10	s DPH		314/2014	12.06.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.06.2024
	Faktúra	1312400044	refundácia nákladov za 05/2024	1 180,68	s DPH		43/2019/SMaS	12.06.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.06.2024
	Faktúra	1062402732	vyučtovacia faktúra elekt. energie 05/2024	-85,30	s DPH		20232228	12.06.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.06.2024
	Faktúra	1212403844	školské učebnice	1 709,40	s DPH	22/2400022		12.06.2024				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	124141519	potraviny	46,84	s DPH			10.06.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	9180012405	teplo za 05/2024	6 767.44	s DPH		918	07.06.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	1312400042	prenájom telocvične	294,00	s DPH		162/2023	06.06.2024				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2024
	Faktúra	7242060	vývoz odpadu ŠJ 05/24	54,00	s DPH		2017/EO 1939E	06.06.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2024	06.06.2024
	Faktúra	1412400009	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2024	1 270,50	s DPH		03/2011	05.06.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.06.2024
	Faktúra	20241144	učebné pomôcky	399,00	s DPH			05.06.2024				IWB s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	1412400010	príspevok zo SF na obedy 05/2024	115,50	s DPH		03/2011	05.06.2024				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	1412400009	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2024	1 270,50	s DPH		03/2011	05.06.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	1412400010	príspevok zo SF pre ZC za 05/2024	115,50	s DPH		03/2011	05.06.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.06.2024
	Faktúra	240513	pobyt žiakov v škole v prírode	3 360,50	s DPH	22/2400019		05.06.2024				Ladislav Jurpák, DRZ Vihorlat-Rybníky	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2024	05.06.2024
	Zmluva	SZ2024/PO1076	vývoz odpadu ŠJ		s DPH			05.06.2024				ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2024
	Faktúra	8350366968	telefón ZŠ 05/2024	6,98	s DPH			04.06.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2024	04.06.2024
	Faktúra	2400321	pracovné náradie a náčinie	62,40	s DPH			04.06.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	1052402887	elektrická energia 06/2024	723,37	s DPH		20232228	04.06.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	1052024	materiál na opravu a údržbu	216,24	s DPH			04.06.2024				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	202405930	internet 06/2024	11,88	s DPH		20082020	03.06.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	912400552	revízia stoličkového výťahu	96,00	s DPH		3297-S2023	03.06.2024				ARES spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	240024	preprava žiakov 05/2024	210,00	s DPH	20/2300040		03.06.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2024	04.06.2024
	Faktúra	240021	preprava žiakov do ŠvP	180,00	s DPH	22/400021		03.06.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2024	04.06.2024
	Faktúra	08/24	elektroinštalačné práce v ZŠ	474,40	s DPH			03.06.2024				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2024	04.06.2024
	Faktúra	124134149	potraviny	34,62	s DPH			03.06.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	24085	mäso	1 461.08	s DPH			31.05.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.06.2024	31.05.2024
	Faktúra	24203022	potraviny	19,19	s DPH	19/2200001		31.05.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	240446	potraviny	940,69	s DPH			31.05.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	202405070	potraviny a zelenina	838,76	s DPH			31.05.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	1312400040	prenájom nebytových priestorov	141,38	s DPH		63/2022	31.05.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.05.2024
	Faktúra	1312400039	prenájom nebytových priestorov	82,39	s DPH		147/2017	31.05.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.05.2024
	Faktúra	1312400041	prenájom nebytových priestorov	92,97	s DPH		18/2024	31.05.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.05.2024
	Faktúra	202416	prezentácia Hámorského náučného chodníka	260,00	s DPH	22/2400020		30.05.2024				Obec Zemplínske Hámre	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	124131629	potraviny	94,68	s DPH			30.05.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	2400269	servisné práce	40,00	s DPH			29.05.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	20241042	odvoz a likvidácia odpadového materiálu	387,60	s DPH	22/2400016		29.05.2024				Green Wave Recycling s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	20240152	ovocie	0,00	s DPH			28.05.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		28.05.2024
	Faktúra	124128017	potraviny	44,20	s DPH			27.05.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	2401302444	potraviny	310,24	s DPH			27.05.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	8349573128	mobily ZŠ+ŠJ	58,18	s DPH			23.05.2024				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.05.2024	23.05.2024
	Faktúra	1312400037	prenájom telocvične	51,80	s DPH		40/2024	22.05.2024				Zimová Darina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.05.2024
	Zmluva	40/2024	prenájom telocvične		s DPH			22.05.2024				Darina Zimová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.05.2024
	Zmluva	41/2024	prenájom telocvične		s DPH			22.05.2024				Darina Zimová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.05.2024
	Faktúra	1312400038	prenájom telocvične	39,60	s DPH		41/2024	22.05.2024				Zimová Darina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.05.2024
	Faktúra	52024	učebné texty - Cestami bezpečnosti života a zdravia	27,00	s DPH			21.05.2024				Občianske združenie Zväz civilnej ochrany - Východ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.05.2024	22.05.2024
	Faktúra	124120072	potraviny	124,04	s DPH			20.05.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	24.05.2024	20.05.2024
	Objednávka	22/2400020	jazda turistickým vláčikom - Hámorský náučný chodník pre žiakov v škole v prírode		s DPH			20.05.2024				Obec Zemplínske Hámre	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.05.2024
	Zmluva	zmluva o spolupráci	poskytnutie služieb škole spočívajúcich v celodennej exkurzií v priestoroch OZ		s DPH			20.05.2024				Lidl Slovenská republika, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.06.2024
	Objednávka	22/2400019	pobyt žiakov v škole v prírode		s DPH			20.05.2024				Jurpák Ladislav - DRZ Rybníky	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.05.2024
	Objednávka	22/2400021	preprava žiakov do školy v prírode		s DPH			20.05.2024				SV RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.05.2024
	Faktúra	202427682000034	plavecké produkty	110,50	s DPH	22/2400017		17.05.2024				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.05.2024	17.05.2024
	Faktúra	202405025	potraviny a zelenina	1 116.89	s DPH			17.05.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	24.05.2024	17.05.2024
	Faktúra	240017	preprava žiakov 04/2024	200,00	s DPH	20/2300040		16.05.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	324129232	učebné aplikácie	1 440,00	s DPH	22/2400018		16.05.2024				hchkr edu, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	2401302224	potraviny	266,64	s DPH			15.05.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	24.05.2024	15.05.2024
	Objednávka	22/2400018	učebné aplikácie	1 440,00	s DPH			15.05.2024				hchkr edu, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2024
	Faktúra	1412400008	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2024	1 325,50	s DPH		03/2011	13.05.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Objednávka	22/2400017	učebné pomôcky na vyučovanie PV		s DPH			13.05.2024				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1312400031	prenájom garáže 04-06/2024	148,50	s DPH		190/2023	13.05.2024				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1062401834	vyučtovacia faktúra elekt. energie 04/2024	-53,80	s DPH		20232228	13.05.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1412400008	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2024	1 325,50	s DPH		03/2011	13.05.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	1312400034	prenájom nebytových priestorov	141,38	s DPH		63/2022	13.05.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1312400032	refundácia nákladov za 04/2024	1 181,08	s DPH		43/2019/SMaS	13.05.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1312400036	prenájom telocvične	90,00	s DPH		26/2024	13.05.2024				Daniel Sivčo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1312400033	prenájom a prevádzkové náklady 04/24	281,91	s DPH		314/2014	13.05.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1412400007	príspevok zo SF na obedy 04/2024	120,50	s DPH		03/2011	13.05.2024				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	1312400035	prenájom nebytových priestorov	81,64	s DPH		147/2017	13.05.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	1412400007	príspevok zo SF pre ZC za 04/2024	120,50	s DPH		03/2011	13.05.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2024
	Faktúra	2400239	pracovná bunda	66,00	s DPH			10.05.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	7241541	vývoz odpadu ŠJ 04/24	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	09.05.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	202404911	internet 05/2024	11,88	s DPH		20082020	06.05.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	9180012404	teplo za 04/2024	6 767,44	s DPH		918	06.05.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	124107402	potraviny	142,22	s DPH			06.05.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	2400247	kuchynské náradie a náčinie	491,30	s DPH			02.05.2024				Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	1052402318	elektrická energia 05/2024	723,37	s DPH		20232228	02.05.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	8348573750	telefón ZŠ 04/2024	6,98	s DPH			02.05.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	20240102	ovocie	0,00	s DPH			30.04.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		30.04.2024
	Faktúra	240358	potraviny	595,42	s DPH			30.04.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.05.2024	30.04.2024
	Faktúra	24203019	potraviny	123,11	s DPH	19/2200001		30.04.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.05.2024	30.04.2024
	Faktúra	24070	mäso	1 193.77	s DPH			30.04.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.05.2024	30.04.2024
	Faktúra	162402619	potraviny	-73,92	s DPH			30.04.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		30.04.2024
	Faktúra	202404064	potraviny a zelenina	806,76	s DPH			29.04.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.05.2024	29.04.2024
	Faktúra	70770230	BezKriedy 2023/2024	60,00	s DPH		VK/09/11/114	29.04.2024				KOMENSKY s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.04.2024	29.04.2024
	Objednávka	22/2400016	skartácia spisov		s DPH			26.04.2024				Green Wave Recycling s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.04.2024
	Faktúra	1191466501	potraviny	0,00	s DPH			24.04.2024				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		24.04.2024
	Faktúra	20240069	plavecký výcvik I.stupeň	150,00	s DPH			24.04.2024				Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	8347779357	mobily ZŠ+ŠJ	58,18	s DPH			23.04.2024				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	124094480	potraviny	160,57	s DPH			22.04.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	124091783	potraviny	32,48	s DPH			18.04.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	202450345	materiál na opravu a údržbu	44,33	s DPH			16.04.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	202427682000028	športové oblečenie pre ž. na TSV - projekt WV	126,00	s DPH			16.04.2024				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	202404024	potraviny a zelenina	1 106.85	s DPH			15.04.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	2401301699	potraviny	190,39	s DPH			15.04.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	240296	potraviny	497,07	s DPH			12.04.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	2400151	pracovné rukavice	16,00	s DPH			11.04.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	1312400030	prenájom a prevádzkové náklady 03/24	297,11	s DPH		314/2014	11.04.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.04.2024
	Faktúra	1312400029	refundácia nákladov za 03/2024	2 171,98	s DPH		43/2019/SMaS	11.04.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.04.2024
	Faktúra	1062401360	vyučtovacia faktúra elekt. energie 03/2024	-49,35	s DPH		20232228	11.04.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.04.2024
	Faktúra	1312400025	vyúčtovanie tepla za rok 2023	-6 528,62	s DPH		43/2019/SMaS	10.04.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2024
	Faktúra	1312400028	vyúčtovanie tepla za rok 2023	-25,37	s DPH		147/2017	10.04.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2024
	Faktúra	1312400027	vyúčtovanie tepla za rok 2023	-98,71	s DPH		147/2017	10.04.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2024
	Faktúra	1312400026	vyúčtovanie tepla za rok 2023	-279,40	s DPH		314/2014	10.04.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2024
	Faktúra	1312400024	prenájom nebytových priestorov	157,66	s DPH		63/2022	09.04.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2024
	Faktúra	9180012403	teplo za 03/2024	15 016,81	s DPH		918	09.04.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	1312400023	prenájom nebytových priestorov	90,80	s DPH		147/2017	09.04.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2024
	Faktúra	124080574	potraviny	120,11	s DPH			08.04.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	1052401752	elektrická energia 04/2024	723,37	s DPH		20232228	08.04.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2503241	oprava potrubia po havarijnom stave v ŠJ	180,00	s DPH	22/2400015		08.04.2024				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	112401442	balíček Naša strava ŠJ	417,60	s DPH			08.04.2024				VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	1412410249	potraviny -	148,90	s DPH			08.04.2024				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2603241	oprava hyg.kúta v kabinete TSV	380,00	s DPH	22/2400014		08.04.2024				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	1412400003	príspevok zo SF pre ZC za 03/2024	96,75	s DPH		03/2011	05.04.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.04.2024
	Faktúra	1412400005	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2024	1 064,25	s DPH		03/2011	05.04.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.04.2024
	Faktúra	1412400005	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2024	1 064,25	s DPH		03/2011	05.04.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	1412400006	príspevok zo SF na obedy 03/2024	96,75	s DPH		03/2011	05.04.2024				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	20240277	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	04.04.2024				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	20240277	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	04.04.2024				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	202403892	internet 04/2024	11,88	s DPH		20082020	04.04.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	8346777273	telefón ZŠ 03/2024	6,98	s DPH			04.04.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	69/2024/H	technik BOZP, PO a ZD 1..Q/2024	135,00	s DPH			03.04.2024				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.04.2024	03.04.2024
	Zmluva	25/2024	prenájom priestorov		s DPH			03.04.2024				Marcela Hučková	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.04.2024
	Faktúra	7241132	vývoz odpadu ŠJ 03/24	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	03.04.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	622401299	servisné služby KORWIN I.Q 2024	126,23	s DPH		2422012	03.04.2024				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	240014	preprava žiakov 03/2024	180,00	s DPH	20/2300040		03.04.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2024	04.04.2024
	Zmluva	26/2024	prenájom telocvične		s DPH			02.04.2024				Daniel Sivčo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.04.2024
	Faktúra	24055	mäso	923,47	s DPH			28.03.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.04.2024	28.03.2024
	Faktúra	2500934758	vodné a stočné	3 318,72	s DPH			27.03.2024				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.03.2024	27.03.2024
	Zmluva	Zmluva o dielo	servis malého nákladného výťahu		s DPH			27.03.2024				Ľubomír Hančár - ReVyt	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.03.2024
	Faktúra	24203015	potraviny	55,26	s DPH	19/2200001		27.03.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.04.2024	27.03.2024
	Faktúra	202403062	potraviny a zelenina	367,20	s DPH			27.03.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.04.2024	27.03.2024
	Faktúra	240247	potraviny	321,30	s DPH			27.03.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.04.2024	27.03.2024
	Faktúra	240031	nákup materiálu na opravu a údržbu	81,48	s DPH			27.03.2024				Holp Vladimír - Voda, plyn, kúrenie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	20240056	ovocie	0,00	s DPH			26.03.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.04.2024	26.03.2024
	Faktúra	8345980886	mobily ZŠ+ŠJ	58,25	s DPH			25.03.2024				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	2024015	vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ	79,00	s DPH	22/2400002		25.03.2024				Ing.Štefan Janko - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	124070619	potraviny	14,96	s DPH			25.03.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	2401301347	potraviny	196,22	s DPH			21.03.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	240100005	regály do školskej knižnice	2 880.00	s DPH	22/2400001		20.03.2024				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.03.2024	20.03.2024
	Zmluva	Dohoda číslo: 24/35/054/50	vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb		s DPH			20.03.2024				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.03.2024
	Faktúra	124063863	potraviny	58,20	s DPH			18.03.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	9180012313	dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2023	40 594,88	s DPH		918	18.03.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.03.2024
	Faktúra	240210	potraviny	657,54	s DPH			15.03.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	202403022	potraviny a zelenina	1 055.72	s DPH			15.03.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	22.03.2024
	Zmluva	18/2024	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.03.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.03.2024
	Faktúra	14205314	realizácia zákazky - malý nákladný výťah	19 963,20	s DPH	20/2300065		13.03.2024				OTIS Výťahy, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.03.2024
	Faktúra	202450203	materiál na opravu a údržbu	264,22	s DPH			13.03.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	1312400022	prenájom telocvične	66,60	s DPH		11/2024	12.03.2024				Darina Zimová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.03.2024
	Faktúra	1312400020	refundácia nákladov za 02/2024	1 699,22	s DPH		43/2019/SMaS	12.03.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.03.2024
	Faktúra	1312400021	prenájom a prevádzkové náklady 02/24	273,26	s DPH		314/2014	12.03.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.03.2024
	Faktúra	1312400018	prenájom telocvične	95,20	s DPH		162/2023	11.03.2024				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2024
	Faktúra	1312400019	prenájom telocvične	191,10	s DPH		162/2023	11.03.2024				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2024
	Faktúra	1949653701	knižky do knižnice	129,35	s DPH			11.03.2024				Martinus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.03.2024	11.03.2024
	Zmluva	Dohoda o spolupráci	využívanie trávnatého ihriska, multifunkčného ihriska s umelým trávnikom telocviční a sociálneho zázemiav r. 2024		s DPH			11.03.2024				Mestský futbalový klub	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2024
	Faktúra	124057505	potraviny	130,39	s DPH			11.03.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2401301105	potraviny	141,55	s DPH			08.03.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	1412400004	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2024	981,75	s DPH		03/2011	08.03.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.03.2024
	Faktúra	7240676	vývoz odpadu ŠJ 02/24	32,40	s DPH		2017/EO 1939E	08.03.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	1412400003	príspevok zo SF na obedy 02/2024	89,25	s DPH		03/2011	08.03.2024				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	1412400003	príspevok zo SF pre ZC za 02/2024	89,25	s DPH		03/2011	08.03.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.03.2024
	Faktúra	1412400004	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2024	981,75	s DPH		03/2011	08.03.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	1312400015	prenájom garáže 02-032024	99,00	s DPH		190/2023	07.03.2024				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.03.2024
	Faktúra	1312400016	prenájom nebytových priestorov	141,38	s DPH		63/2022	07.03.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.03.2024
	Faktúra	1312400017	prenájom nebytových priestorov	81,60	s DPH		147/2017	07.03.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.03.2024
	Faktúra	1312400014	prenájom ŠJ - členská schôdza	30,80	s DPH		16/2024	07.03.2024				Slovenský zväz SZZ Vihorlat	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.03.2024
	Faktúra	1312400013	prenájom telocvične	135,00	s DPH		15/2024	06.03.2024				Mgr. Veronika Čusová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.03.2024	06.03.2024
	Zmluva	15/2024	prenájom telocvične		s DPH			06.03.2024				Mgr. Veronika Čusová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.03.2024
	Zmluva	16/2024	prenájom priestorov		s DPH			06.03.2024				Slovenský zväz SZZ Vihorlat	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.03.2024
	Faktúra	9180012402	teplo za 02/2024	25 000.97	s DPH		918	06.03.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	302024	materiál na opravu a údržbu	54,00	s DPH			06.03.2024				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.03.2024	06.03.2024
	Zmluva	14/2024	prenájom telocvične		s DPH			05.03.2024				Daniel Sivčo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.03.2024
	Zmluva	13/2024	prenájom priestorov		s DPH			05.03.2024				Marcela Hučková	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.03.2024
	Faktúra	1312400011	prenájom prechodovej chodby	69,49	s DPH		13/2024	05.03.2024				Marcela Hučková	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.03.2024
	Faktúra	1312400012	prenájom telocvične	90,00	s DPH		14/2024	05.03.2024				Daniel Sivčo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.03.2024
	Faktúra	8344982183	telefón ZŠ 02/2024	6,98	s DPH			05.03.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	202402846	internet 03/2024	11,88	s DPH		20082020	04.03.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	124050231	potraviny	109,81	s DPH			04.03.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	2024126	lokalizácia úniku vody	1 050,00	s DPH	22/2400013		04.03.2024				PIPE CONTROL s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	8344186197	mobily ZŠ+ŠJ	56,76	s DPH			04.03.2024				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	1052401186	elektrická energia 03/2024	723,37	s DPH		20232228	04.03.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	20230459	hmotná núdza II. polrok 2022/2023	1 477,40	s DPH			04.03.2024				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	240008	preprava žiakov 02/2024	170,00	s DPH	20/2300040		04.03.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	24036	mäso	990,02	s DPH			29.02.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.03.2024	29.02.2024
	Objednávka	22/2400015	oprava potrubia po havarijnom stave v ŠJ		s DPH			28.02.2024				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2024
	Objednávka	22/2400014	oprava hyg.kúta v kabinete TSV		s DPH			28.02.2024				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2024
	Objednávka	22/2400013	lokalizácia úniku vody		s DPH			28.02.2024				PIPE CONTROL s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2024
	Faktúra	202402050	potraviny a zelenina	386,63	s DPH			23.02.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.03.2024	23.02.2024
	Faktúra	24203008	potraviny	103,85	s DPH	19/2200001		23.02.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.03.2024	23.02.2024
	Faktúra	240145	potraviny	564,91	s DPH			23.02.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.03.2024	23.02.2024
	Faktúra	20240013	ovocie	0,00	s DPH			23.02.2024				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		23.02.2024
	Faktúra	1312400009	prenájom prechodovej chodby	34,74	s DPH		12/2024	20.02.2024				Marcela Hučková	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.02.2024
	Zmluva	12/2024	prenájom priestorov		s DPH			20.02.2024				Marcela Hučková	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.02.2024
	Faktúra	1312400010	prenájom telocvične	67,50	s DPH		10/2024	20.02.2024				Daniel Sivčo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.02.2024
	Faktúra	20241078	Kniha Interaktívny svet	598,50	s DPH	22/2400012		20.02.2024				FAST ADVERT s. r. o	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.02.2024
	Faktúra	124038034	potraviny	49,11	s DPH			19.02.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	202402030	potraviny a zelenina	785,67	s DPH			15.02.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.02.2024	15.02.2024
	Zmluva	11/2024	prenájom telocvične		s DPH			14.02.2024				Darina Zimová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.02.2024
	Faktúra	1312400005	refundácia nákladov za 01/2024	1 810,06	s DPH		43/2019/SMaS	14.02.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.02.2024
	Faktúra	1312400007	prenájom nebytových priestorov	118,26	s DPH		147/2017	14.02.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.02.2024
	Faktúra	1312400006	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	14.02.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.02.2024
	Faktúra	1312400008	prenájom a prevádzkové náklady 01/24	419,71	s DPH		314/2014	14.02.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.02.2024
	Faktúra	382024	ski pasy pre žiakov LV	550,00	s DPH	22/2400007		13.02.2024				BESNA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	2401300760	potraviny	176,13	s DPH			13.02.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	1312400002	prenájom telocvične	75,00	s DPH		03/2024	12.02.2024				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	124031523	potraviny	112,48	s DPH			12.02.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.02.2024	12.02.2024
	Zmluva	07/2024	prenájom telocvične		s DPH			12.02.2024				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	1312400003	prenájom telocvične	90,00	s DPH		07/2024	12.02.2024				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	061/2024	ubytovanie a stravovanie žiakov na LV	1 180.30	s DPH	22/2400010		12.02.2024				MXM, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	1312400004	prenájom telocvične	135,00	s DPH		04/2024	12.02.2024				Drigan Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.02.2024
	Zmluva	10/2024	prenájom telocvične		s DPH			12.02.2024				Daniel Sivčo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	1062400078	elektrická energia 01/2024 - vyúčtovacia	53,93	s DPH		20232228	12.02.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	1412410123	potraviny -	314,51	s DPH			12.02.2024				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	22/2400012	kniha Interaktívny svet	598,50	s DPH			12.02.2024				FAST ADVERT s. r. o	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.02.2024
	Zmluva	Zmluva o výpožičke č. 2023_NIVaM-OPNV-ZoV-020	bezodplatná dlhodobá výpožička knižničných dokumentov		s DPH			09.02.2024				Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.02.2024
	Faktúra	202450081	vodárenský materiál na opravu a údržbu	723,73	s DPH			08.02.2024				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	240013	materiál na opravu a údržbu	103,52	s DPH			08.02.2024				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	9180012401	teplo za 01/2024	25 000,97	s DPH		918	08.02.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	8223002727	knižky do knižnice	116,97	s DPH			08.02.2024				ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	7240218	vývoz odpadu ŠJ 01/24	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	08.02.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	1412400002	príspevok zo SF na obedy 01/2024	105,00	s DPH		03/2011	07.02.2024				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.02.2024	07.02.2024
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v šk. r. 2026/2024	poskytnutie priestorov na praktické vyučovanie žiakov		s DPH			07.02.2024				Stredná odborná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.02.2024
	Faktúra	1412400002	príspevok zo SF pre ZC za 01/2024	105,00	s DPH		03/2011	07.02.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.02.2024
	Faktúra	1412400001	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 1/2024	1 155,00	s DPH		03/2011	07.02.2024				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.02.2024
	Faktúra	1412400001	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2024	1 155,00	s DPH		03/2011	07.02.2024				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	1191453589	potraviny	0,00	s DPH			06.02.2024				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		06.02.2024
	Faktúra	8343191095	telefón ZŠ 01/2024	6,98	s DPH			05.02.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	202401802	internet 02/2024	11,88	s DPH		20082020	05.02.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	1052400640	elektrická energia 02/2024	723,37	s DPH		20232228	05.02.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	2401300576	potraviny	283,56	s DPH			02.02.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.02.2024	02.02.2024
	Objednávka	22/2400008	ski pasy pre pedagogický dozor		s DPH			02.02.2024				BESNA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2024
	Faktúra	1312400001	prenájom garáže 01/2024	45,00	s DPH		190/2023	02.02.2024				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2024
	Zmluva	08/2024	dobrovoľnícka zdravotnícka služba pri LV		s DPH			02.02.2024				PhDr. Andrea Bačíková	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2024
	Faktúra	240005	preprava žiakov 01/2024	180,00	s DPH	20/2300040		02.02.2024				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.02.2024	02.02.2024
	Objednávka	22/2400007	ski pasy pre žiakov LV		s DPH			02.02.2024				BESNA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2024
	Objednávka	22/2400010	ubytovanie a stravovanie žiakov na LV		s DPH			02.02.2024				MXM, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2024
	Objednávka	22/2400011	ubytovanie a stravovanie PD na LV		s DPH			02.02.2024				MXM, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2024
	Objednávka	22/2400009	doprava žiakov na LV a späť		s DPH			02.02.2024				František Merga Motocentrum Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2024
	Faktúra	202400700	plastov nádoba na triedenie odpadu	355,20	s DPH			31.01.2024				AJ Produkty a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.02.2024	01.02.2024
	Faktúra	240077	potraviny	634,21	s DPH			31.01.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	31.01.2024
	Faktúra	24203002	potraviny	110,29	s DPH	19/2200001		31.01.2024				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	31.01.2024
	Faktúra	202401076	dodanie potravín	146,27	s DPH			31.01.2024				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.02.2024	01.02.2024
	Faktúra	0042024	pohovka Luana	339,00	s DPH			31.01.2024				Pavol Hrubovský - NÁBYTOK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.02.2024	01.02.2024
	Objednávka	22/2400001	regále do školskej knižnice		s DPH			31.01.2024				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.01.2024
	Faktúra	24015	mäso	1 442.96	s DPH			31.01.2024				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	31.01.2024
	Faktúra	101310124	seminárny poplatok	39,99	s DPH			30.01.2024				Nezisková organizácia VESNA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.01.2024	30.01.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k NZ č. 162/2023	prenájom telocvične		s DPH			29.01.2024				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2024
	Zmluva	Dodatok č. 1 k NZ č. 190/2023	prenájom garáže		s DPH			29.01.2024				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2024
	Zmluva	03/2024	prenájom telocvične		s DPH			29.01.2024				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2024
	Zmluva	Dodatok č. 3 k NZ č. 314/2014	prenájom nebytových priestorov		s DPH			29.01.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2024
	Zmluva	Dodatok č. 3 k NZ č. 63/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			29.01.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2024
	Zmluva	04/2024	prenájom telocvične		s DPH			29.01.2024				Štefan Drigan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2024
	Zmluva	Dodatok č. 4 k NZ č. 147/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			29.01.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2024
	Faktúra	202401061	potraviny a zelenina	1 749.05	s DPH			29.01.2024				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	29.01.2024
	Faktúra	1412410090	potraviny -	245.52	s DPH			26.01.2024				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	26.01.2024
	Faktúra	202427682000004	športové oblečenie pre ž. na TSV - projekt WV	585,00	s DPH			25.01.2024				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	124016752	potraviny	28,80	s DPH			25.01.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	25.01.2024
	Objednávka	22/2400002	vypracovanie súhrnných správ o VO		s DPH			24.01.2024				BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.01.2024
	Faktúra	8342393685	mobily ZŠ+ŠJ	56,18	s DPH			24.01.2024				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	34010019	knihy do knižnice	500,00	s DPH			23.01.2024				Kníhkupectvo Čas na ticho	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	124010583	potraviny	277,92	s DPH			18.01.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	18.01.2024
	Faktúra	2401300280	potraviny	176,12	s DPH			17.01.2024				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	17.01.2024
	Faktúra	28242768	športové oblečenie pre ž. na TSV - projekt WV	585,00	s DPH			17.01.2024				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.01.2024	17.01.2024
	Faktúra	1312300077	prenájom a prevádzkové náklady 12/23	508,31	s DPH		314/2014	17.01.2024				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.01.2024
	Faktúra	1312300079	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	17.01.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.01.2024
	Faktúra	1312300078	prenájom nebytových priestorov	118,80	s DPH		147/2017	17.01.2024				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.01.2024
	Faktúra	1312300076	refundácia nákladov za 12/2023	2 163.69	s DPH		43/2019/SMaS	17.01.2024				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.01.2024
	Faktúra	8405146354	elektr.energia 12/2023 ZŠ	455,82	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	15.01.2024				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	240033	potraviny	502,40	s DPH			15.01.2024				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	15.01.2024
	Faktúra	8405146355	elektr.energia 12/2023 ŠJ	427,96	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	15.01.2024				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	2400010	pracovné náradie a náčinie	120,30	s DPH			12.01.2024				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	2024217993	elektroinštalačný materiál	175,47	s DPH			12.01.2024				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	124003744	potraviny	234,04	s DPH			11.01.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	11.01.2024
	Faktúra	9180012312	teplo za 12/2023	10 031.47	s DPH		918	09.01.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	124000526	potraviny	58,39	s DPH			08.01.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	08.01.2024
	Objednávka	22/2400006	nákup kníh do školskej knižnice v rámci Projektu Čítame s radosťou	500,00	s DPH			08.01.2024				Mgr. Fejko Igor	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2024
	Objednávka	22/2400003	športové oblečenie pre žiakov na TSV, LV	585,00	s DPH			08.01.2024				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2024
	Objednávka	22/2400004	materiál na opravu a údržbu		s DPH			08.01.2024				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2024
	Objednávka	23/2400001	nákup potravín v šk.r. 2023/2024		s DPH			08.01.2024				Inmedia, spol s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2024
	Objednávka	22/2400005	celoročný nákup materiálu na opravu a údržbu		s DPH			08.01.2024				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2024
	Faktúra	8341403578	telefón ZŠ 12/2023	6,98	s DPH			05.01.2024				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	1052400118	elektrická energia 01/2024	723,37	s DPH		20232228	05.01.2024				Encare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	202400727	internet 01/2024	11,88	s DPH		20082020	05.01.2024				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	7234966	vývoz odpadu ŠJ 12/2023	32,40	s DPH		2017/EO 1939E	05.01.2024				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	9180012312	záloha - teplo za 12/2023	20 015,63	s DPH		918	02.01.2024				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.12.2023	02.01.2024
	Faktúra	23203052	potraviny	29,59	s DPH	19/2200001		28.12.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	622305530	servisné služby KORWIN 10-12/2023	114,23	s DPH		2422012	27.12.2023				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	8340603036	mobily ZŠ+ŠJ	56,18	s DPH			27.12.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	23154	mäso	953,55	s DPH			22.12.2023				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	22.12.2023
	Faktúra	230059	preprava žiakov12/2023	160,00	s DPH	20/2300040		22.12.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	231094	potraviny	505,28	s DPH			21.12.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	21.12.2023
	Faktúra	1412300029	príspevok zo SF pre ZC za 1122023	94,50	s DPH		03/2011	20.12.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2023
	Faktúra	1412300030	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2023	1 039,50	s DPH		03/2011	20.12.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2023
	Objednávka	20/2300094	modulová trasa pre roboty	205,80	s DPH			20.12.2023				INSGRAF s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2023
	Faktúra	1412300029	príspevok zo SF na obedy 12/2023	94,50	s DPH		03/2011	20.12.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	1412300030	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2023	1 039,50	s DPH		03/2011	20.12.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	202351491	obklad, dlažba, materiál na opravu a údržbu	2 518,07	s DPH	20/2300001		20.12.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Objednávka	20/2300093	reproduktor	358,90	s DPH			20.12.2023				TurTel s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2023
	Faktúra	230115054	reproduktor	358,90	s DPH			20.12.2023				TurTel s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	4361930111	zdravotnícky materiál	63,35	s DPH			20.12.2023				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	2312424	modulová trasa pre roboty	205,80	s DPH	20/2300094		20.12.2023				INSGRAF s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	202312055	potraviny a zelenina	119,46	s DPH			20.12.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.12.2023	20.12.2023
	Objednávka	20/2300092	robotické učebné pomôcky	780,00	s DPH			19.12.2023				Avalon IT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2023
	Faktúra	4230021	robotické - didaktické hračky	780,00	s DPH			19.12.2023				Avalon IT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Zmluva	199/2023	prenájom nebytových priestorov - krúžková činnosť		s DPH			19.12.2023				Centrum voľného času	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2023
	Faktúra	2312369	robotické - didaktické hračky	932,40	s DPH			19.12.2023				INSGRAF s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2023
	Zmluva	Zmluva o združenej dodávke elektriny	združená dodávka elektriny koncovému odberateľovi elektriny		s DPH			19.12.2023				Encare, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2023
	Faktúra	191223	oprava podlahyy pokladkou nivelačnej hmoty	450,00	s DPH			19.12.2023				Vladimír Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	2023055	servis výťahov II. polrok ŠJ	47,00	s DPH		Zmluva o dielo č.01/2012	19.12.2023				Štefan Hančár	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	18894	lego základná súprava	1 163,57	s DPH			18.12.2023				Ideal Planet s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	2023352	servisné práce	1 000,00	s DPH			18.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	230100039	školský nábytok	7 521,00	s DPH	20/2300080		18.12.2023				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.12.2023	18.12.2023
	Objednávka	20/2300090	Robot Photon EDU - rozšírená sada	932,40	s DPH			18.12.2023				INSGRAF s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2023
	Faktúra	2023276820	športové oblečenie pre ž. na TSV - projekt WV	274,50	s DPH			18.12.2023				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.12.2023	20.12.2023
	Objednávka	20/2300091	lego	1 163,57	s DPH			18.12.2023				Ideal Planet s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2023
	Faktúra	230271	základná sada Učíme s Hardvérom s príslušenstvom	1 599,60	s DPH	20/2300087		15.12.2023				StreamIT, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	0452023	dvojkreslo+kancelárske stoličky	788,00	s DPH	20/2300088		15.12.2023				Pavol Hrubovský - Nábytok	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	230011	demontáž a montáž radiátorov	1 100,00	s DPH	20/2300083		15.12.2023				LS TERM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	2023269	dodávka a montáž vchodových dverí	2 933,38	s DPH	20/2300086		15.12.2023				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	2500881727	vodné a stočné	2 439,19	s DPH			15.12.2023				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	2300797	ponorné kálové čerpadlo	118,90	s DPH			15.12.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	2300798	nájazdové rampy	143,00	s DPH			15.12.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	20230589	kancelársky materiál	920,97	s DPH	20/2300084		14.12.2023				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	1312300075	refundácia nákladov za 11/2023	1 730,43	s DPH		43/2019/SMaS	14.12.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2023
	Faktúra	8412413906	elektr.energia 11/2023 ŠJ	514,62	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	14.12.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	8412413905	elektr.energia 11/2023 ZŠ	481,40	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	14.12.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	1312300074	prenájom a prevádzkové náklady 11/23	429,83	s DPH		314/2014	14.12.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2023
	Faktúra	3112023	čistiace prostriedky	740,00	s DPH	20/2300085		14.12.2023				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2023	15.12.2023
	Faktúra	12122023	oprava hygienického zariadenia v telocvični	2 850,00	s DPH	20/2300067		14.12.2023				Vladimír Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.12.2023	14.12.2023
	Objednávka	20/2300086	dodávka a montáž vchodových dverí	2 933,38	s DPH			14.12.2023				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2023
	Objednávka	20/2300087	základná sada Učíme s Hardvérom s príslušenstvom	1 599,60	s DPH			14.12.2023				StreamIT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2023
	Objednávka	20/2300088	dvojkreslo+kancelárske stoličky		s DPH			14.12.2023				Pavol Hrubovský - Nábytok	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2023
	Objednávka	20/2300089	servisné práce		s DPH			14.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2023
	Faktúra	2020230006	stavebné úpravy ZŠ Budovateľská - Zriadenie dvoch kabinetov	5 912,00	s DPH	20/2300056		13.12.2023				KLEPCO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	2023103	vykonanie procesu VO	612,00	s DPH	20/2300015 a 20/2300048		13.12.2023				Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	2023068	interaktívne besedy	200,00	s DPH			13.12.2023				Dávid Králik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	230233	kúrenársky materiál	1 249.99	s DPH	20/2300082		13.12.2023				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	1302305217	mraziaci box WHIRPOOL WHM221133 2kusy	828,00	s DPH			12.12.2023				RESIZE s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	20230582	kancelárske potreby a materiál	253,12	s DPH			12.12.2023				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	2307612754	mraziaci box WHIRPOOL WHE31352 FO 2	462,00	s DPH			11.12.2023				DOMOSS Technika a.s	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	2023318	tlačiarne a kopírka	1 385,00	s DPH	20/2300069		11.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	2023319	digitálny školský mikroskop	470,00	s DPH	20/2300070		11.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	2023328	PC modul 4.generácie	2 250,00	s DPH	20/2300078		11.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	2023330	tkancelársky papier, onery a optický valec	405,00	s DPH	20/2300079		11.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	2023317	interaktívny monitor 75" Gaoke 4K	4 950.00	s DPH	20/2300068		11.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	123300994	potraviny	237,86	s DPH			11.12.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	11.12.2023
	Faktúra	202312019	potraviny a zelenina	1 096.83	s DPH			11.12.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	2023329	notebook ASUS	620,00	s DPH	20/2300078		11.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	1412300027	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2023	1 322,75	s DPH		03/2011	08.12.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2023
	Faktúra	2352023	materiál na opravu a údržbu	79,07	s DPH			08.12.2023				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	1412300027	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2023	1 322,75	s DPH		03/2011	08.12.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	1412300028	príspevok zo SF na obedy 11/2023	120,25	s DPH		03/2011	08.12.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.12.2023	08.12.2023
	Objednávka	21/2300007	mraziaci box	462,00	s DPH			08.12.2023				DOMOSS Technika a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2023
	Faktúra	1412300028	príspevok zo SF pre ZC za 11/2023	120,25	s DPH		03/2011	08.12.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2023
	Objednávka	20/2300082	nákup radiátorov a kúrenárskeho materiálu	1 260,00	s DPH			08.12.2023				Holp Vladimír - Voda, plyn, kúrenie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2023
	Faktúra	2023215174	LED žiarovky	176,38	s DPH			08.12.2023				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.12.2023	08.12.2023
	Objednávka	20/2300083	demontáž a montáž radiátorov		s DPH			08.12.2023				LS TERM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2023
	Objednávka	20/2300084	kancelárske potreby		s DPH			08.12.2023				Ing.Mária Kirňaková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2023
	Objednávka	20/2300085	nákup čistiacich prostriedkov		s DPH			08.12.2023				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2023
	Objednávka	20/2300081	žiacke oblečenie na športovú a telesnú reprezentáciu		s DPH			07.12.2023				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.12.2023
	Objednávka	21/2300006	mraziace boxy	828,00	s DPH			07.12.2023				RESIZE s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.12.2023
	Faktúra	20230003	materiál na opravu a údržbu	117,06	s DPH			07.12.2023				Slávka Mišková - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.12.2023	08.12.2023
	Objednávka	20/2300080	školský nábytok do ŠKD	7 521,00	s DPH			07.12.2023				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.12.2023
	Faktúra	7723038989	umelý vianočný stromček	78,80	s DPH			07.12.2023				UDERMAN s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2023	07.12.2023
	Faktúra	7234454	vývoz odpadu ŠJ 11/2023	54,00	s DPH		2017/EO 1939E	06.12.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	20231182	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	05.12.2023				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	2023214625	elektroinštal.materiál	55,00	s DPH			05.12.2023				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2023	05.12.2023
	Objednávka	20/2300078	PC moduly a notebook k projektoru		s DPH			05.12.2023				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2023
	Objednávka	20/2300077	snežná fréza Cub Cadet XS2 61 SWE	1 439,99	s DPH			05.12.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2023
	Objednávka	20/2300079	nákup kancelár.papiera, tonerov a valca do kopírky		s DPH			05.12.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2023
	Faktúra	2300769	dvojstupňová snežná fréza	1 439,99	s DPH	20/2300077		05.12.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	2300768	pracovné náradie	119,70	s DPH			05.12.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	1412310650	potraviny -	214.19	s DPH			05.12.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2024	05.12.2023
	Faktúra	12300651	príspevok za poskytnutie informácií k zberu odpadov a odpadovej legislatíve	20,00	s DPH			04.12.2023				Nezisková Organizácia RECYKLOHRY	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	202312179	internet 12/2023	11,88	s DPH		20082020	04.12.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	8339613498	telefón ZŠ 11/2023	6,98	s DPH			04.12.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	202351461	materiál na opravu a údržbu	961,13	s DPH	20/2300001		01.12.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	7232023	učebné pomôcky	532,45	s DPH	20/2300075		01.12.2023				3lobit s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	1312300073	prenájom garáže 12/ 2023	45,00	s DPH		190/2023	01.12.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.12.2023
	Faktúra	26055	učebné pomôcky pre ŠT	77,79	s DPH	20/2300076		01.12.2023				Samuel Záhradník, Mgr.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	230057	preprava žiakov11/2023	200,00	s DPH	20/2300040		01.12.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	230100035	regály do archívu	4 160,00	s DPH	20/2300071		01.12.2023				Štefan Andrejčík - EZZUM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	285/2023/H	technik BOZP, PO a ZD 4..Q/2023	135,00	s DPH			30.11.2023				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	15/23	revízia ELI ZŠ	850,00	s DPH	20/2300060		30.11.2023				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	20230085	ovocie	0,00	s DPH			30.11.2023				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		30.11.2023
	Faktúra	23125	mäso	1 690.64	s DPH			30.11.2023				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.12.2023	30.11.2023
	Objednávka	20/2300076	učebné pomôcky pre ŠT		s DPH			30.11.2023				Záhradník Samuel, Mgr.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2023
	Objednávka	20/2300075	učebné pomôcky		s DPH			30.11.2023				3lobit s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2023
	Faktúra	23203048	potraviny	107,65	s DPH	19/2200001		30.11.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.12.2023	30.11.2023
	Faktúra	231026	potraviny	434,21	s DPH			30.11.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.12.2023	30.11.2023
	Faktúra	202311057	potraviny a zelenina	698,22	s DPH			30.11.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.12.2023	30.11.2023
	Faktúra	1312300072	prenájom nebytových priestorov	118,45	s DPH		147/2017	30.11.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2023
	Faktúra	1312300071	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	30.11.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2023
	Objednávka	20/2300074	plastové koše na triedený odpad		s DPH			30.11.2023				AJ Produkty, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2023
	Faktúra	16/23	revízia ELI ŠJ	550,00	s DPH	20/2300061		30.11.2023				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2023064	výmena špirály v tepelnom pulte	225,60	s DPH			28.11.2023				Liška Michal Elektroservis	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	2232209035	školské tlačivá	186,60	s DPH	22/2023		28.11.2023				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.11.2023	28.11.2023
	Faktúra	230209	materiál na opravu a údržbu	95,09	s DPH			27.11.2023				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	8338812810	mobily ZŠ+ŠJ	56,32	s DPH			24.11.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	70770230	zborovňa komplet 2024	226,08	s DPH		VK/09/11/114	24.11.2023				KOMENSKY s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	1312300070	prenájom telocvične	380,80	s DPH		162/2023	24.11.2023				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka	20/2300070	digitálny školský mikroskop		s DPH			24.11.2023				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka	20/2300068	interaktívny monitor 75" Gaoke 4K		s DPH			24.11.2023				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka	20/2300069	tlačiarne a kopírka		s DPH			24.11.2023				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka	20/2300073	nákup nivelačnej hmoty		s DPH			24.11.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka	20/2300072	oprava podlahy pokladkou nivelačnej hmoty		s DPH			24.11.2023				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka	20/2300071	dodanie regálov do archívu	4 160,00	s DPH			24.11.2023				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka	20/2300066	obklad a dlažba do telocvične		s DPH			23.11.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.11.2023
	Objednávka	20/2300067	oprava hygienického zariadenia v telocvični		s DPH			23.11.2023				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.11.2023
	Faktúra	1312300067	prenájom telocvične	27,20	s DPH		171/2023	22.11.2023				Zimová Darina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.11.2023
	Objednávka	20/2300065	realizácia zákazky "Malý nákladný výťah"	19 963,20	s DPH			22.11.2023				OTIS Výťahy, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.11.2023
	Faktúra	1312300069	prenájom telocvične	146,30	s DPH		01912023	22.11.2023				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.11.2023
	Faktúra	1312300068	prenájom telocvične	54,40	s DPH		189/2023	22.11.2023				Zimová Darina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.11.2023
	Zmluva	191/2023	prenájom telocvične		s DPH			22.11.2023				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.11.2023
	Zmluva	190/2023	prenájom garáže		s DPH			21.11.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.11.2023
	Faktúra	2023/2768/20/00014	športové oblečenie pre ž. na TSV - projekt WV	1 213,83	s DPH	20/2300062		21.11.2023				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	4650013388	automatická pračka	347,24	s DPH	20/2300064		21.11.2023				NAY, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.11.2023	22.11.2023
	Zmluva	189/2023	prenájom telocvične		s DPH			21.11.2023				Darina Zimová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2023
	Faktúra	1312300066	prenájom garáže 10/ 2023	45,00	s DPH		263/2022	21.11.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2023
	Faktúra	2023276820	žiacke oblečenie na športovú a telesnú reprezentáciu	1 213,83	s DPH	20/2300062		21.11.2023				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.11.2023	21.11.2023
	Faktúra	91/23/01323	odborná prehliadka stoličkového výťahu	96,00	s DPH		3297-S2023	21.11.2023				ARES spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	123280147	potraviny	48,00	s DPH			16.11.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	230970	potraviny	381,15	s DPH			16.11.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.11.2023	16.11.2023
	Objednávka	20/2300064	nákup automatickej práčky		s DPH			16.11.2023				NAY, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.11.2023
	Faktúra	20230861	školský nábytok	5 184,00	s DPH	20/2300063		16.11.2023				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	412023	vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy"	9 360,00	s DPH	20/2300050		15.11.2023				RobSON - Ing.Róbert Šmajda	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	230974	potraviny	6,30	s DPH			15.11.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		15.11.2023
	Faktúra	202311022	potraviny a zelenina	774,22	s DPH			15.11.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	4361930101	sociálna politika pre ZC 2023	1 170,29	s DPH	20/2300055		14.11.2023				Lekáreň Snina, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2023	14.11.2023
	Objednávka	20/2300063	školský nábytok	5 184,00	s DPH			14.11.2023				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.11.2023
	Faktúra	8419717558	elektr.energia 10/2023 ZŠ	502,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	14.11.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2023	14.11.2023
	Faktúra	8419717559	elektr.energia 10/2023 ŠJ	531,86	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	14.11.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2023	14.11.2023
	Faktúra	1412310611	potraviny -	250.14	s DPH			14.11.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.11.2023	14.11.2023
	Faktúra	1312300064	prenájom a prevádzkové náklady 10/23	446,80	s DPH		314/2014	14.11.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.11.2023
	Faktúra	1312300065	refundácia nákladov za 10/2023	1 733,76	s DPH		43/2019/SMaS	14.11.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.11.2023
	Faktúra	123275548	potraviny	115,43	s DPH			13.11.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	2301304629	potraviny	490,54	s DPH			10.11.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	20231110	lepenie solárnej fólie	130,20	s DPH			10.11.2023				DMRS, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2023	14.11.2023
	Faktúra	9180012310	teplo za 10/2023	10 034.34	s DPH		918	08.11.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.11.2023	09.11.2023
	Faktúra	1412300026	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2023	1 300,75	s DPH		03/2011	07.11.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2023
	Faktúra	2542023	dezinfekčné prostriedky pre školu	1 026,83	s DPH	20/2300058		07.11.2023				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	2522023	čistiace prostriedky pre ŠJ	704,95	s DPH	20/2300057		07.11.2023				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	2542023	hygienické prostriedky pre školu	1 435,69	s DPH	20/2300059		07.11.2023				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	7234012	vývoz odpadu ŠJ 10/2023	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	07.11.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	1412300026	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2023	1 300,75	s DPH		03/2011	07.11.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	1412300025	príspevok zo SF na obedy 10/2023	118,25	s DPH		03/2011	07.11.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	1412300025	príspevok zo SF pre ZC za 10/2023	118,25	s DPH		03/2011	07.11.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2023
	Objednávka	20/2300062	žiacke oblečenie na športovú a telesnú reprezentáciu		s DPH			07.11.2023				Decathlon SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2023
	Objednávka	20/2300061	odborná prehliadka elektr.zariadenia v ŠJ		s DPH			07.11.2023				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2023
	Objednávka	20/2300060	odborná prehliadka elektr.zariadenia v ZŠ		s DPH			07.11.2023				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2023
	Faktúra	202300292	elektroinšt.materiál	36,91	s DPH			07.11.2023				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.11.2023	08.11.2023
	Objednávka	20/2300057	čistiace prostriedky pre ŠJ		s DPH			06.11.2023				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.11.2023
	Faktúra	202311141	internet 11/2023	11,88	s DPH		20082020	06.11.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	230100414	dodanie zariadenia ŠJ a montáž	1 369,20	s DPH			06.11.2023				ROAX, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.11.2023
	Faktúra	9180012311	teplo za 11/2023	10 034.34	s DPH		918	06.11.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	8337829173	telefón ZŠ 10/2023	6,98	s DPH			06.11.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Objednávka	20/2300059	hygienické prostriedky pre školu		s DPH			06.11.2023				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.11.2023
	Objednávka	20/2300058	dezinfekčné prostriedky pre školu		s DPH			06.11.2023				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.11.2023
	Faktúra	202336	pracovné odevy a obuv	119,77	s DPH			06.11.2023				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	230048	preprava žiakov10/2023	200,00	s DPH	20/2300040		06.11.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	202339	pracovné odevy a obuv pre ZŠ	220,44	s DPH	20/2300050		06.11.2023				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	202340	pracovné odevy a obuv pre ŠJ	240,00	s DPH	20/2300049		06.11.2023				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	2023288	počítače ASUS	940,00	s DPH			03.11.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	1312300062	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	02.11.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.11.2023
	Objednávka	20/2300054	realizácia sociálnej politiky - r. 2023	1 076,10	s DPH			02.11.2023				Renáta Parasková REFRESH MAS	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.11.2023
	Objednávka	20/2300055	realizácia sociálnej politiky - r. 2023	1 170,30	s DPH			02.11.2023				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.11.2023
	Objednávka	20/2300056	stavebné úpravy ZŠ Budovateľská - Zriadenie dvoch kabinetov	5 912,00	s DPH			02.11.2023				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.11.2023
	Faktúra	022023	realizácia sociálnej politiky - r. 2023	1 076,10	s DPH	20/2300054		02.11.2023				Renáta Parasková REFRESH MAS	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.11.2023
	Faktúra	1412310549	potraviny -	133.81	s DPH			02.11.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.11.2023	02.11.2023
	Faktúra	1312300063	prenájom nebytových priestorov	118,42	s DPH		147/2017	02.11.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.11.2023
	Faktúra	23123	mäso	1 376.81	s DPH			31.10.2023				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.11.2023	31.10.2023
	Faktúra	20230055	ovocie	0,00	s DPH			31.10.2023				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		31.10.2023
	Faktúra	230925	potraviny	529,53	s DPH			31.10.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.11.2023	27.10.2023
	Faktúra	01-10/2023	lektoring rómskeho jazyka	620,00	s DPH			30.10.2023				Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov, Prešov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.10.2023	30.10.2023
	Faktúra	230100406	oprava tepelného pultu ŠJ	42,00	s DPH	20/2300053		30.10.2023				ROAX, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.11.2023	02.11.2023
	Objednávka	20/2300053	oprava tepelného pultu ŠJ		s DPH			27.10.2023				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.10.2023
	Faktúra	202310059	potraviny a zelenina	1 191.93	s DPH			27.10.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	202310079	potraviny a zelenina	14,20	s DPH			27.10.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.11.2023	27.10.2023
	Objednávka	20/2300053	oprava tepelného pultu ŠJ		s DPH			27.10.2023				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.10.2023
	Faktúra	23203044	potraviny	120,22	s DPH	19/2200001		27.10.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.11.2023	27.10.2023
	Faktúra	231224	prístup k online evidencie odpadov	31,20	s DPH		2017/EO 1939E	26.10.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	20230480	kancelárske potreby a materiál	453,40	s DPH			25.10.2023				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.10.2023	25.10.2023
	Faktúra	2023028	spracovanie žiadosti o NFP	3 000,00	s DPH	20/2300046		25.10.2023				PROAGE, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.10.2023	25.10.2023
	Faktúra	8337030452	mobily ZŠ+ŠJ	56,18	s DPH			24.10.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	22230871	školské pomôcky	311,50	s DPH			23.10.2023				ABCedu, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	2307788	školské učebnice	435,00	s DPH	20/2300022		23.10.2023				Littera	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	802041	školské učebnice	1 270.10	s DPH	20/2300042		23.10.2023				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.10.2023	23.10.2023
	Faktúra	123257559	potraviny	220,98	s DPH			23.10.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	24.10.2023	23.10.2023
	Faktúra	1412310549	potraviny -	162,00	s DPH			20.10.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	24.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	20231399	kontrola hasiacich prístrojov	142,62	s DPH			19.10.2023				DXa, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.10.2023	19.10.2023
	Faktúra	1191435646	potraviny	0,00	s DPH			18.10.2023				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		18.10.2023
	Faktúra	20230933	oprava kosačky	61,50	s DPH			17.10.2023				ŠTÝL-IVANOV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	123251923	potraviny	105,02	s DPH			17.10.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	2301304188	potraviny	201,51	s DPH			17.10.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	1312300061	oprava faktúr za el.energiu 01-04/2023	-141,57	s DPH		43/2019/SMaS	16.10.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.10.2023	16.10.2023
	Objednávka	20/2300052	lektoring rómskeho jazyka		s DPH			16.10.2023				Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.10.2023
	Faktúra	1312300060	oprava faktúr za el.energiu 01-04/2023	-60,96	s DPH		314/2014	16.10.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	2023335	školské učebnice ANJ	853,00	s DPH	20/2300047		16.10.2023				GLOSSA - Prešov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	230876	potraviny	487,25	s DPH			16.10.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.10.2023	16.10.2023
	Objednávka	20/2300049	ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ	240,00	s DPH			13.10.2023				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2023
	Faktúra	8422156495	elektr.energia 09/2023 ZŠ	431,80	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	13.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	8422156496	elektr.energia 09/2023 ŠJ	484,78	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	13.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	202332	pracovná obuv	119,77	s DPH			13.10.2023				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	131200059	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 141,19	s DPH		43/2019/SMaS	13.10.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2023
	Faktúra	1312300058	prenájom a prevádzkové náklady 09/23	429,42	s DPH		314/2014	13.10.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2023
	Objednávka	20/2300050	ochranné pracovné odevy a obuv	225,00	s DPH			13.10.2023				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2023
	Zmluva	Kúpna zmluva	predaj mlieka a mliečnych výrobkov kupujúcemu - Školský mliečny program		s DPH			13.10.2023				RAJO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2023
	Faktúra	202351156	materiál na opravu a údržbu	19,61	s DPH	20/2300001		13.10.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	202310023	potraviny a zelenina	1 062,09	s DPH			13.10.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.10.2023	13.10.2023
	Objednávka	20/2300051	vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy, ul. Budovateľská č 1992/9	9 360,00	s DPH			13.10.2023				Ing.Róbert Šmajda - RobSON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2023
	Objednávka	20/2300048	zabezpečenie VO na nákladný výťah v školskej kuchyni		s DPH			12.10.2023				BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.10.2023
	Objednávka	20/2300044	hmotná núdza I. polrok 2022/2023	1 278,20	s DPH			11.10.2023				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921035803	elektr.energia 08/2023 ZŠ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921035025	elektr.energia 07/2023 ZŠ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921033890	elektr.energia 06/2023 ZŠ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921033059	elektr.energia 05/2023 ZŠ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921035804	elektr.energia 08/2023 ŠJ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921035026	elektr.energia 07/2023 ŠJ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921033891	elektr.energia 06/2023 ŠJ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	8921033060	elektr.energia 05/2023 ŠJ - oprava	0,00	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Objednávka	20/2300047	školské učebnice	853,00	s DPH			11.10.2023				GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Faktúra	20230459	hmotná núdza I. polrok 2022/2023	1 278,20	s DPH	20/2300044		11.10.2023				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	230100365	elektrický sporák	3 308,40	s DPH	20/2300043		11.10.2023				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	2023260210	učebné pomôcky	443,50	s DPH	20/2300045		11.10.2023				Nervuška s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	1202306230	školské učebnice	224,40	s DPH	20/2300041		11.10.2023				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.10.2023	11.10.2023
	Objednávka	20/2300045	kompletná sada maňušiek - Elkonin	443,50	s DPH			11.10.2023				Nervuška s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Objednávka	20/2300046	vypracovanie kompletnej žiadosti o NFP s prílohami	2 500.00	s DPH			11.10.2023				PROAGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2023
	Objednávka	20/2300041	školské učebnice	224,40	s DPH			10.10.2023				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Objednávka	20/2300042	školské učebnice		s DPH			10.10.2023				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Objednávka	21/2300005	náradie a náčinie do školskej kuchyne	2 221,20	s DPH			10.10.2023				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Objednávka	20/2300043	elektrický sporák	3 308,40	s DPH			10.10.2023				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Objednávka	20/2300040	preprava žiakov do školy		s DPH			10.10.2023				SV RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.09.2023
	Faktúra	8921956029	elektr.energia 02/2023 ZŠ - oprava	-107,89	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	8921955302	elektr.energia 01/2023 ŠJ - oprava	-65,93	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	8921031372	elektr.energia 03/2023 ŠJ - oprava	-76,26	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	8921032220	elektr.energia 04/2023 ŠJ - oprava	-76,57	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	8921955301	elektr.energia 01/2023 ZŠ - oprava	-125,26	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	8921956030	elektr.energia 02/2023 ŠJ - oprava	-82,91	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	8921031371	elektr.energia 03/2023 ZŠ - oprava	-114,31	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	8921032219	elektr.energia 04/2023 ZŠ - oprava	-91,67	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.10.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2023
	Faktúra	2301304050	potraviny	192,45	s DPH			09.10.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	9180012309	teplo za 09/2023	10 034.34	s DPH		918	06.10.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	23VF00529	Pracovné stoly, regál, vozík	4 793,28	s DPH	20/2300036		05.10.2023				Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	7233551	vývoz odpadu ŠJ 09/2023	32,40	s DPH		2017/EO 1939E	05.10.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	622304035	servisné služby KORWIN 07-09/2023	114,23	s DPH		2422012	05.10.2023				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	230136	obrusovina	56,26	s DPH			05.10.2023				NORMA potreby pre domácnosť	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	123241125	potraviny	195,37	s DPH			05.10.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	8336052603	telefón ZŠ 09/2023	6,98	s DPH			04.10.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	202310102	internet 10/2023	11,88	s DPH		20082020	04.10.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	14/23	elektroinštalačné práce kancelárii	1 502,90	s DPH	20/2300030		03.10.2023				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	20230782	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	03.10.2023				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	230043	preprava žiakov 09/2023	180,00	s DPH			03.10.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.10.2023	03.10.2023
	Zmluva	171/2023	prenájom telocvične		s DPH			03.10.2023				Darina Zimová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.10.2023
	Faktúra	1412300024	príspevok zo SF na obedy 09/2023	129,00	s DPH		03/2011	02.10.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	1412300023	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2023	1 419,00	s DPH		03/2011	02.10.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2023
	Faktúra	12023	dodanie tričiek s logom školy	1 353,00	s DPH	20/2300037		02.10.2023				ART-MEDIA SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.10.2023	03.10.2023
	Faktúra	240/2023/H	technik BOZP, PO a ZD 3..Q/2023	135,00	s DPH			02.10.2023				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	1312300056	prenájom nebytových priestorov	118,95	s DPH		147/2017	02.10.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2023
	Faktúra	1312300057	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	02.10.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2023
	Faktúra	320310611	učebné pomôcky pre TSV	173,40	s DPH			02.10.2023				Master Sport s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	1412300023	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2023	1 419,00	s DPH		03/2011	02.10.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	1412300024	príspevok zo SF pre ZC za 09/2023	129,00	s DPH		03/2011	02.10.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2023
	Faktúra	230824	potraviny	762,96	s DPH			29.09.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	23203039	potraviny	40,35	s DPH	19/2200001		29.09.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	202309065	potraviny a zelenina	868,99	s DPH			29.09.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	202309082	potraviny a zelenina	6,82	s DPH			29.09.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.10.2023	29.09.2023
	Faktúra	23106	mäso	1 342,92	s DPH			29.09.2023				Zuzana Gnipová	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.10.2023	29.09.2023
	Faktúra	1312300055	vodné a stočné FUNNYCAMP	675,57	s DPH			28.09.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.09.2023
	Faktúra	F230135	Inventár do kuchyne	547,80	s DPH			28.09.2023				Jozef Muľ-NORMA POPTREBY PRE DOMACNOSŤ	ŠJ pri ZŠ Budovateľská 1992/9 Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	03.10.2023	28.09.2023
	Faktúra	2381000294	metodiky	160,00	s DPH	20/2300034		28.09.2023				Intelligent Solutions s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	2300647	kotúčová píla	499,00	s DPH	20/2300038		28.09.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	23218	el.sekacie kladivo	723,99	s DPH	20/2300039		28.09.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	1412310485	potraviny -	516,72	s DPH			27.09.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	8335253693	mobily ZŠ+ŠJ	56,18	s DPH			26.09.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	397304127	učebné pomôcky pre TSV	173,40	s DPH			26.09.2023				Master Sport s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	20230004	ovocie	0,00	s DPH			26.09.2023				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.09.2023	26.09.2023
	Faktúra	123230573	potraviny	115,07	s DPH			25.09.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.10.2023	25.09.2023
	Objednávka	20/2300038	kotúčová píla		s DPH			25.09.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.09.2023
	Objednávka	20/2300039	elektrické sekacie kladivo		s DPH			25.09.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.09.2023
	Faktúra	2023288	školské učebnice	390,00	s DPH	20/2300021		22.09.2023				GLOSSA - Prešov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.09.2023	22.09.2023
	Objednávka	20/2300036	vybavenie školskej kuchyne		s DPH			22.09.2023				Gal Marek - GASTROGAL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.09.2023
	Faktúra	2500829021	vodné a stočné	2 114,09	s DPH			22.09.2023				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.09.2023	22.09.2023
	Faktúra	2023174	vyjadrenie k projektovej dokumentácii	50,00	s DPH			22.09.2023				RÚVZ Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.09.2023	22.09.2023
	Faktúra	70770230	BezKriedy 2023/2024	60,00	s DPH		VK/09/11/114	22.09.2023				KOMENSKY s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.09.2023	22.09.2023
	Faktúra	123223103	potraviny	86,42	s DPH			18.09.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	182023	učebné pomôcky pre TSV	300,00	s DPH			14.09.2023				Marián Tkáč	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	131200054	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 731,62	s DPH		43/2019/SMaS	14.09.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.09.2023
	Faktúra	202309025	potraviny a zelenina	1 153,61	s DPH			13.09.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.09.2023	13.09.2023
	Faktúra	20231136	nástenné mapy	1 744,00	s DPH	20/2300035		13.09.2023				Ing.Vasiliadisová Alexandra	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.09.2023	13.09.2023
	Faktúra	202300250	elektroinštalačný maeriál	78,53	s DPH			13.09.2023				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.09.2023	13.09.2023
	Faktúra	230770	potraviny	854,56	s DPH			13.09.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.09.2023	13.09.2023
	Faktúra	202350997	obklad a dlažba do ŠJ	6 487,67	s DPH	20/2300031		13.09.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.09.2023	14.09.2023
	Faktúra	202322	pracovné rukavice	49,77	s DPH			13.09.2023				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.09.2023	14.09.2023
	Objednávka	20/2300037	výroba a dodanie tričiek s logom školy		s DPH			11.09.2023				ART-MEDIA SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.09.2023
	Faktúra	2023000717	učebné pomôcky pre TSV	1 387,41	s DPH	20/2300017		11.09.2023				Kocjak invest, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.09.2023	13.09.2023
	Faktúra	123217574	potraviny	255,66	s DPH			11.09.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.09.2023	11.09.2023
	Objednávka	20/2300035	nástenné mapy	1 744,00	s DPH			08.09.2023				Ing.Vasiliadisová Alexandra	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.09.2023
	Faktúra	20230383	výtvarné potreby a hračky pre ŠKD	302,02	s DPH	20/2300032		08.09.2023				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.09.2023	08.09.2023
	Zmluva	162/2023	prenájom telocvične		s DPH			08.09.2023				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.09.2023
	Faktúra	9180012308	teplo za 08/2023	10 034.34	s DPH		918	08.09.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	1312300053	prenájom a prevádzkové náklady 08/23	437,05	s DPH		314/2014	08.09.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.09.2023
	Faktúra	1312300052	prenájom nebytových priestorov	60,09	s DPH		63/2022	08.09.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.09.2023
	Faktúra	1312300051	prenájom nebytových priestorov	118,36	s DPH		147/2017	08.09.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.09.2023
	Objednávka	21/2300002	nákup kuchynského riadu		s DPH			07.09.2023				NORMA potreby pre domácnosť	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2023
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich		s DPH			07.09.2023				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2023
	Faktúra	123214642	potraviny	160,41	s DPH			07.09.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.09.2023	07.09.2023
	Objednávka	21/2300001	nákup potravín		s DPH			07.09.2023				COOP Jednota	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2023
	Objednávka	21/2300004	nákup potravín		s DPH			07.09.2023				ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2023
	Objednávka	21/2300003	nákup potravín		s DPH			07.09.2023				AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2023
	Faktúra	8407534620	elektr.energia 08/2023 ZŠ	370,33	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.09.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	2305920	školské učebnice	620,20	s DPH	20/2300022		07.09.2023				Littera	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	8407534621	elektr.energia 08/2023 ŠJ	315,02	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.09.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2023	07.09.2023
	Objednávka	20/2300034	objednávka Metodiky komplet - 1.ročník		s DPH			06.09.2023				Intelligent Solutions s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2023
	Faktúra	33/2023	vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby	456,00	s DPH	20/2300029		06.09.2023				Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	1232207820	školské tlačivá	25,26	s DPH			06.09.2023				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	2300575	pracovné náradie	142,68	s DPH	20/2300019		05.09.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	202309073	internet 09/2023	11,88	s DPH		20082020	04.09.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	1942023	čistiace a hygienické prostriedky	450,00	s DPH			04.09.2023				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	8334277605	telefón ZŠ 08/2023	6,98	s DPH			04.09.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.09.2023	06.09.2023
	Objednávka	20/2300032	písacie potreby a hračky ŠKD		s DPH			31.08.2023				Ing.Mária Kirňaková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2023
	Objednávka	20/2300033	hygienické potreby pre žiakov ŠKD		s DPH			31.08.2023				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2023
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 1-ZŠ Budovateľská/ŠJ/2023	dodávka potravín pre školskú jedáleň		s DPH			28.08.2023				Miroslav Maciboba - MIRON-EX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.08.2023
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 3-ZŠ Budovateľská/ŠJ/2023	dodávka potravín pre školskú jedáleň		s DPH			28.08.2023				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.08.2023
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 4-ZŠ Budovateľská/ŠJ/2023	dodávka potravín pre školskú jedáleň		s DPH			28.08.2023				Zuzana Gnipová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.08.2023
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 2-ZŠ Budovateľská/ŠJ/2023	dodávka potravín pre školskú jedáleň		s DPH			28.08.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.08.2023
	Zmluva	Príkazná zmluva č. VO/06/2023/EL-KSVO	dodávka tovaru - elektrická energia		s DPH			28.08.2023				KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.08.2023
	Faktúra	2023006	výkopové práce a terénne úpravy	130,00	s DPH			28.08.2023				S-MACO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.08.2023	28.08.2023
	Zmluva	Zmluva o poskytnutí grantu č. 018/23_MA	realizácia projektu - "Olympiáda "Na rovnakých šanciach záleží"".		s DPH			28.08.2023				NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.09.2023
	Faktúra	1412310391	potraviny -	186,75	s DPH			25.08.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.09.2023	25.08.2023
	Faktúra	2301303314	potraviny	939,06	s DPH			25.08.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.09.2023	25.08.2023
	Faktúra	2232204913	školské tlačivá	199,62	s DPH			24.08.2023				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.07.2023	06.09.2023
	Faktúra	1112300401	školské učebnice	2 500,74	s DPH			24.08.2023				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.09.2023
	Faktúra	8333475676	mobily ZŠ+ŠJ	56,18	s DPH			24.08.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.08.2023	24.08.2023
	Zmluva	Dohoda číslo: 23/35/054/757	vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre RO		s DPH			16.08.2023				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.08.2023
	Faktúra	202350858	materiál na opravu a údržbu	549,55	s DPH	20/2300001		15.08.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.08.2023	23.08.2023
	Faktúra	5570045616	program WINPAM	97,20	s DPH			15.08.2023				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	2300518	pracovné náradie	410,76	s DPH	20/2300019		09.08.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2023	09.08.2023
	Faktúra	1412300022	podanie stravy pre deti denného turnaja	150,00	s DPH			08.08.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	1312300047	prenájom a prevádzkové náklady 07/23	461,08	s DPH		314/2014	08.08.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2023
	Faktúra	1312300048	prenájom nebytových priestorov	118,45	s DPH		147/2017	08.08.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2023
	Faktúra	1312300050	prevádzkové náklady na FUNNYCAMP	1 548,07	s DPH		137/2023	08.08.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2023
	Faktúra	1412300020	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 07/2023	354,75	s DPH		03/2011	08.08.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	1412300019	príspevok zo SF na obedy 07/2023	32,25	s DPH		03/2011	08.08.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	1312300049	prenájom garáže III.Q 2023	135,00	s DPH		263/2022	08.08.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2023
	Objednávka	20/2300031	nákup dlažby a obkladu		s DPH			07.08.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2023
	Objednávka	20/2300028	vypracovanie projektovej dokumentácie		s DPH			07.08.2023				Ing.Róbert Šmajda - RobSON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2023
	Faktúra	5590042009	program WINPAM	97,20	s DPH			07.08.2023				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	8412393933	elektr.energia 07/2023 ZŠ	449,29	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.08.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	8412393934	elektr.energia 07/2023 ŠJ	377,40	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.08.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Objednávka	20/2300029	vypracovanie dokumentácie protipožiarnej ochrany stavby		s DPH			07.08.2023				Ing.Róbert Šmajda - RobSON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2023
	Faktúra	8332507334	telefón ZŠ 07/2023	6,98	s DPH			07.08.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	202308049	internet 08/2023	11,88	s DPH		20082020	07.08.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	230270	materiál na opravu a údržbu ZŠ	77,09	s DPH			07.08.2023				MAKRI Plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	9180012307	teplo za 07/2023	10 034.34	s DPH		918	07.08.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	131200046	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 711,49	s DPH		43/2019/SMaS	07.08.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2023
	Faktúra	1312300045	prenájom nebytových priestorov FUNNYCAMP	604,41	s DPH		145/2023	07.08.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	1312300044	prenájom nebytových priestorov FUNNYCAMP	604,41	s DPH		145/2023	07.08.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	1312300044	prenájom nebytových priestorov FUNNYCAMP	604,41	s DPH		146/2023	07.08.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.08.2023	07.08.2023
	Objednávka	20/2300030	výmena elektroinštalácie v kancelárii ekonomky a sekretariátu		s DPH			07.08.2023				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2023
	Faktúra	282023	vypracovanie projektovej dokumentácie	504,00	s DPH			01.08.2023				Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.08.2023	08.08.2023
	Faktúra	202307058	potraviny a zelenina	161,83	s DPH			28.07.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.07.2023	28.07.2023
	Faktúra	230630	potraviny	62,94	s DPH			28.07.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.07.2023	28.07.2023
	Faktúra	23203035	potraviny	671,68	s DPH	19/2200001		28.07.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	31.07.2023	28.07.2023
	Zmluva	Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_686 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"	poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu		s DPH			26.07.2023				Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.08.2023
	Faktúra	8331572072	mobily ZŠ+ŠJ	56,32	s DPH			26.07.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.07.2023	26.07.2023
	Faktúra	3100005025	potraviny - mäso	23,94	s DPH			26.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.07.2023	26.07.2023
	Faktúra	123174907	potraviny	102,72	s DPH			24.07.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	24.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	202307039	potraviny a zelenina	1 153,90	s DPH			21.07.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	24.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	230614	potraviny	1 092,84	s DPH			20.07.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.07.2023	20.07.2023
	Objednávka	20/2300027	materiál na opravu a údržbu		s DPH			19.07.2023				MAKRI Plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.07.2023
	Objednávka	20/2300026	vypracovanie projektovej dokumentácie		s DPH			14.07.2023				Ing.Róbert Šmajda - RobSON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.07.2023
	Faktúra	3100004869	potraviny - mäso	51,81	s DPH			14.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	3100004853	potraviny - mäso	25,74	s DPH			13.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	20230701	čistenie kanalizačných systémov	618,00	s DPH	20/2300025		13.07.2023				Merga Šimon - Services	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	1312300043	prenájom nebytových priestorov FUNNYCAMP	769,25	s DPH		138/2023	12.07.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2023
	Zmluva	146/2023	organizovanie letného detského tábora FUNNYCAMP		s DPH			12.07.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.07.2023
	Zmluva	145/2023	organizovanie letného detského tábora FUNNYCAMP		s DPH			12.07.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.07.2023
	Faktúra	202317	pracovné rukavice	47,50	s DPH	20/2300024		11.07.2023				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	3100004807	potraviny - mäso	40,68	s DPH			11.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	20.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	2300439	pracovné prostriedky	177,64	s DPH			11.07.2023				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	131200042	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 149,03	s DPH		43/2019/SMaS	10.07.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.07.2023
	Faktúra	123161968	potraviny	89,42	s DPH			10.07.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	10.07.2023
	Objednávka	20/2300025	čistenie kanalizačných systémov		s DPH			07.07.2023				Merga Šimon - Services	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2023
	Faktúra	1312300041	prenájom nebytových priestorov FUNNYCAMP	769,25	s DPH		137/2023	07.07.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2023
	Faktúra	8407523465	elektr.energia 06/2023 ZŠ	417,77	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.07.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	8407523466	elektr.energia 06/2023 ŠJ	498,55	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.07.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	1312300040	prenájom a prevádzkové náklady 06/23	433,46	s DPH		314/2014	07.07.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2023
	Faktúra	9180012306	teplo za 06/2023	10 034.34	s DPH		918	07.07.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	3100004763	potraviny - mäso	144,71	s DPH			07.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	2300516	dobropis	-410,76	s DPH			07.07.2023				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.08.2023	09.08.2023
	Faktúra	3100004741	potraviny - mäso	47,53	s DPH			06.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	7232497	vývoz odpadu ŠJ 06/2023	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	06.07.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	1522023	čistiace a hygienické prostriedky	707,20	s DPH			06.07.2023				Jarmila Megová - IDEÁL	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	8330747470	telefón ZŠ 06/2023	6,98	s DPH			06.07.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	1212305777	školské učebnice	2 500,74	s DPH			06.07.2023				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	122300255	program stravné 5 pre ŠJ	420,00	s DPH			04.07.2023				VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	622302602	servisné služby KORWIN 04-06/2023	114,23	s DPH		2422012	04.07.2023				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	123158158	potraviny	235,10	s DPH			04.07.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	202307017	internet 07/2023	11,88	s DPH		20082020	04.07.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Objednávka	20/2300022	školské učebnice	1 055,20	s DPH			04.07.2023				Kníhkupectvo Littera	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2023
	Objednávka	20/2300023	školské učebnice	2 500,74	s DPH			04.07.2023				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2023
	Faktúra	3100004738	potraviny - mäso	40,66	s DPH			04.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	04.07.2023
	Objednávka	20/2300024	pracovné rukavice		s DPH			04.07.2023				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2023
	Objednávka	20/2300021	školské učebnice		s DPH			04.07.2023				GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2023
	Objednávka	20/2300023	školské učebnice	2 500,74	s DPH			04.07.2023				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2023
	Faktúra	2301303008	potraviny	831,17	s DPH			03.07.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	3100004700	potraviny - mäso	41,95	s DPH			03.07.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	04092023	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	03.07.2023				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.07.2023	03.07.2023
	Zmluva	Dodatok č. 2 k NZ č. 314/2014	prenájom nebytových priestorov		s DPH			03.07.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.07.2023
	Faktúra	1312300039	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	03.07.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.07.2023
	Faktúra	1312300038	prenájom nebytových priestorov	118,72	s DPH		147/2017	03.07.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.07.2023
	Faktúra	230571	potraviny	451,78	s DPH			30.06.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.07.2023	30.06.2023
	Faktúra	230031	preprava žiakov 06/2023	210,00	s DPH	18/2200015		30.06.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2023028	servis výťahu ŠJ I.polrok 2023	65,00	s DPH		01/2012	30.06.2023				Štefan Hančár	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	3100004669	potraviny - mäso	63,78	s DPH			30.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.07.2023	30.06.2023
	Faktúra	202306092	dodanie potravín	283,27	s DPH			30.06.2023				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2500775846	vodné a stočné	2 393.78	s DPH			30.06.2023				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	23203033	potraviny	156,06	s DPH	19/2200001		30.06.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.07.2023	30.06.2023
	Faktúra	202306096	potraviny a zelenina	53,55	s DPH			30.06.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.07.2023	30.06.2023
	Faktúra	123153620	potraviny	169,20	s DPH			29.06.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.07.2023	29.06.2023
	Zmluva	137/2023	organizovanie letného detského tábora FUNNYCAMP		s DPH			29.06.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.06.2023
	Zmluva	138/2023	organizovanie letného detského tábora FUNNYCAMP		s DPH			29.06.2023				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.06.2023
	Faktúra	202306065	potraviny a zelenina	1 785.55	s DPH			29.06.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.07.2023	29.06.2023
	Faktúra	3100004607	potraviny - mäso	47,87	s DPH			28.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.06.2023	28.06.2023
	Faktúra	1412310354	potraviny -	179,52	s DPH			28.06.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.07.2023	28.06.2023
	Faktúra	2023053	začatie procesu na výber dodávateľa zákazky Rôzne potravinárske výrobky	290,00	s DPH			27.06.2023				Ing.Štefan Janko - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.06.2023	28.06.2023
	Faktúra	155/2023/H	technik BOZP, PO a ZD 2..Q/2023	135,00	s DPH			27.06.2023				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.06.2023	28.06.2023
	Faktúra	1412300017	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2023	1 540,00	s DPH		03/2011	26.06.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	8329795671	mobily ZŠ+ŠJ	56,18	s DPH			26.06.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	1412300018	príspevok zo SF na obedy 06/2023	140,00	s DPH		03/2011	26.06.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	3100004520	potraviny - mäso	70,79	s DPH			26.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	1412300018	príspevok zo SF pre ZC za 06/2023	140,00	s DPH		03/2011	26.06.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.06.2023
	Faktúra	1412300017	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2023	1 540,00	s DPH		03/2011	26.06.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.06.2023
	Faktúra	3100004485	potraviny - mäso	13,18	s DPH			23.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	23.06.2023
	Faktúra	3100004455	potraviny - mäso	62,81	s DPH			22.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	20230159	plavecký výcvik žiakov	200,00	s DPH	20/2300020		20.06.2023				Metský podnik Snina, s.r.o. s.p.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	20231256	čistiace prostriedky	257,76	s DPH	20/2300016		20.06.2023				Lenmar Solution, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	123143984	potraviny	11,50	s DPH			20.06.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	3100004390	potraviny - mäso	57,15	s DPH			20.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	123142379	potraviny	119,52	s DPH			19.06.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	230518	potraviny	843,90	s DPH			19.06.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	2300381	materiál na opravu a údržbu ZŠ	410,76	s DPH	20/2300019		19.06.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	1312300037	prenájom ŠJ	22,40	s DPH		98/2023	19.06.2023				SZ SZZ Vihorlat	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.06.2023
	Faktúra	2023161	kancelársky materiál	1 025,00	s DPH	20/2300018		19.06.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	20231192	ovocie	0,00	s DPH			16.06.2023				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		16.06.2023
	Zmluva	98/2023	prenájom ŠJ		s DPH			16.06.2023				SZ SZZ Vihorlat	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.06.2023
	Faktúra	3100004295	potraviny - mäso	34,65	s DPH			16.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	3100004271	potraviny - mäso	78,76	s DPH			15.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	1412300016	podanie obedov pre účastníkov OŠH Jednota dôchodcov	875,00	s DPH	69/2300007		15.06.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.06.2023
	Objednávka	20/2300018	kancelárske potreby a materiál	1 000,00	s DPH			15.06.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.06.2023
	Faktúra	3100004215	potraviny - mäso	77,22	s DPH			14.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	14.06.2023
	Objednávka	20/2300017	učebné pomôcky pre TSV		s DPH			13.06.2023				Kocjak invest, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.06.2023
	Zmluva	SZ2023/PO1092	vývoz odpadu ŠJ		s DPH			13.06.2023				ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.06.2023
	Faktúra	202350590	materiál na opravu a údržbu	23,38	s DPH	20/2300001		13.06.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.06.2023	14.06.2023
	Objednávka	20/2300016	čistiace prostriedky	257,76	s DPH			13.06.2023				Lenmar Solution, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.06.2023
	Faktúra	23203026	potraviny	44,59	s DPH	19/2200001		12.06.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.08.2023	12.06.2023
	Faktúra	3100004138	potraviny - mäso	120,52	s DPH			12.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	12.06.2023
	Objednávka	20/2300019	nákup materiálu na údržbu a čistenie		s DPH			12.06.2023				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.06.2023
	Faktúra	3100004122	potraviny - mäso	25,74	s DPH			09.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	9123002550	aScAgenda 2024	519,00	s DPH			09.06.2023				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	3100004105	potraviny - mäso	85,46	s DPH			09.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	3100004076	potraviny - mäso	43,62	s DPH			08.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	131200036	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 758.09	s DPH		43/2019/SMaS	07.06.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.06.2023
	Faktúra	9180012305	teplo za 05/2023	10 034.34	s DPH		918	07.06.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.06.2023	07.06.2023
	Faktúra	1312300035	prenájom telocvične	285,60	s DPH		112/2022	07.06.2023				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.06.2023
	Objednávka	20/2300015	zabezpečenie VO na potraviny		s DPH			07.06.2023				Janko Štefan, Ing. - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.06.2023
	Faktúra	2306043	magnetická mapa	669,60	s DPH	20/2300012		07.06.2023				VKÚ Harmanec s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.06.2023	07.06.2023
	Faktúra	202305984	internet 06/2023	11,88	s DPH		20082020	06.06.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	8328975938	telefón ZŠ 05/2023	6,98	s DPH			06.06.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	8419690456	elektr.energia 05/2023 ŠJ	494,88	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	06.06.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	7232039	vývoz odpadu ŠJ 05/2023	54,00	s DPH		2017/EO 1939E	06.06.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	8419690455	elektr.energia 05/2023 ZŠ	473,41	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	06.06.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	1412300014	príspevok zo SF pre ZC za 05/2023	137,25	s DPH		03/2011	06.06.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2023
	Faktúra	230026	preprava žiakov 05/2023	210,00	s DPH	18/2200015		06.06.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	123130101	potraviny	351,76	s DPH			06.06.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.06.2023	27.06.2023
	Faktúra	1412300014	príspevok zo SF na obedy 052023	137,25	s DPH		03/2011	06.06.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	1312300033	prenájom a prevádzkové náklady 05/23	422,96	s DPH		314/2014	06.06.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2023
	Zmluva	68/2023	prenájom telocvične		s DPH			06.06.2023				Michael Alan Albert	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2023
	Faktúra	1412300015	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2023	1 509,75	s DPH		03/2011	06.06.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2023	06.06.2023
	Objednávka	20/2300020	plavecký výcvik žiakov		s DPH			05.06.2023				Metský podnik Snina, s.r.o. s.p.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.06.2023
	Faktúra	3100003949	potraviny - mäso	110,47	s DPH			05.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	3100003912	potraviny - mäso	20,88	s DPH			02.06.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	16.06.2023	02.06.2023
	Faktúra	2301302540	potraviny	221,70	s DPH			01.06.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2023	01.06.2023
	Faktúra	123125504	potraviny	202,78	s DPH			01.06.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.06.2023	01.06.2023
	Faktúra	230467	potraviny	153,09	s DPH			31.05.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	3100003840	potraviny - mäso	77,22	s DPH			31.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	1312300031	prenájom nebytových priestorov	118,53	s DPH		147/2017	31.05.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.05.2023
	Faktúra	23203020	potraviny	169,35	s DPH	19/2200001		31.05.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	230450	potraviny	525,29	s DPH			31.05.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.06.2023	31.05.2023
	Faktúra	1312300032	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	31.05.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.05.2023
	Faktúra	123123380	potraviny	43,99	s DPH			30.05.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2023	30.05.2023
	Faktúra	3100003808	potraviny - mäso	130,56	s DPH			30.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2023	30.05.2023
	Faktúra	3100003822	potraviny - mäso	24,61	s DPH			30.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.06.2023	30.05.2023
	Faktúra	20231156	ovocie	0,00	s DPH			29.05.2023				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		29.05.2023
	Faktúra	202305063	potraviny a zelenina	1 715,75	s DPH			29.05.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.05.2023	29.05.2023
	Faktúra	3100003757	potraviny - mäso	5,70	s DPH			29.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.05.2023	29.05.2023
	Faktúra	2023134	monitor+počítačové vybavenie	288,00	s DPH			26.05.2023				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	3100003692	potraviny - mäso	131,07	s DPH			25.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	8328026454	mobily ZŠ+ŠJ	57,92	s DPH			24.05.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	1312300030	prenájom telocvične	110,40	s DPH		64/2023	24.05.2023				Štefan Drigan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.05.2023
	Zmluva	64/2023	prenájom telocvične		s DPH			24.05.2023				Štefan Drigan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.05.2023
	Zmluva	Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/242	zmena Článku III Práva a povinnosti zamestnávateľa bod 6. v dohode č. 23/35/054/242 zo dňa 23.03.2023		s DPH			22.05.2023				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.05.2023
	Faktúra	1412300013	podané obedy pre žiakom 03/2023	31,50	s DPH		Zmluva o PS	22.05.2023				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.05.2023
	Faktúra	123112243	potraviny	44,60	s DPH			18.05.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	3100003504	potraviny - mäso	76,19	s DPH			18.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	3100003465	potraviny - mäso	141,60	s DPH			17.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	202313	pracovná obuv	410,76	s DPH	20/2300013		17.05.2023				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	912300514	revízia stoličkového výťahu	96,00	s DPH		3297-S2023	16.05.2023				ARES spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	3100003426	potraviny - mäso	56,88	s DPH			16.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	16.05.2023
	Faktúra	230407	potraviny	199,48	s DPH			16.05.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	16.05.2023
	Objednávka	20/2300014	monitor+počítačové vybavenie		s DPH			15.05.2023				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2023
	Faktúra	8409952178	elektr.energia 04/2023 ŠJ	536,03	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	15.05.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	131200028	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 763,68	s DPH		43/2019/SMaS	15.05.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2023
	Faktúra	123107507	potraviny	171,61	s DPH			15.05.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	3100003362	potraviny - mäso	7,18	s DPH			15.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	8409952177	elektr.energia 04/2023 ZŠ	515,36	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	15.05.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	1312300029	prenájom a prevádzkové náklady 04/23	526,01	s DPH		314/2014	15.05.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2023
	Objednávka	20/2300012	magnetická mapa		s DPH			15.05.2023				CBS spol, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2023
	Faktúra	3100003297	potraviny - mäso	74,05	s DPH			11.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	9180012304	teplo za 04/2023	10 034,34	s DPH		918	10.05.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	3100003243	potraviny - mäso	58,17	s DPH			10.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	7231588	vývoz odpadu ŠJ 04/2023	32,40	s DPH		2017/EO 1939E	05.05.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	202304964	internet 05/2023	11,88	s DPH		20082020	04.05.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	8327200982	telefón ZŠ 05/2023	6,98	s DPH			04.05.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	1412310252	potraviny -	247,78	s DPH			04.05.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	3100003133	potraviny - mäso	126,54	s DPH			04.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	1191407286	potraviny	0,00	s DPH			03.05.2023				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		03.05.2023
	Faktúra	1412300015	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2023	1 509,75	s DPH		03/2011	03.05.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2023
	Faktúra	230023	preprava žiakov 04/2023	160,00	s DPH	18/2200015		03.05.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	1412300012	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2023	1 111,00	s DPH		03/2011	03.05.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	1412300011	príspevok zo SF na obedy 04/2023	101,00	s DPH		03/2011	03.05.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	1412300011	príspevok zo SF pre ZC za 04/2023	101,00	s DPH		03/2011	03.05.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.05.2023
	Faktúra	1412300012	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2023	1 111,00	s DPH		03/2011	03.05.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.05.2023
	Faktúra	1412300010	podané obedy pre žiakov 04/2023	270,60	s DPH		Zmluva o PS	03.05.2023				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.05.2023
	Faktúra	2301301984	potraviny	324,72	s DPH			02.05.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2023	02.05.2023
	Objednávka	20/2300013	pracovná obuv		s DPH			02.05.2023				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.05.2023
	Faktúra	1312300026	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	02.05.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.05.2023
	Faktúra	3100003027	potraviny - mäso	105,40	s DPH			02.05.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	1312300027	prenájom nebytových priestorov	119,42	s DPH		147/2017	02.05.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.05.2023
	Faktúra	1312300025	prenájom garáže II.Q 2023	135,00	s DPH		263/2022	28.04.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.04.2023
	Faktúra	3100002997	potraviny - mäso	15,07	s DPH			28.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	23203018	potraviny	25,80	s DPH	19/2200001		28.04.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2023	28.04.2023
	Faktúra	230358	potraviny	111,76	s DPH			28.04.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2023	28.04.2023
	Faktúra	202304049	potraviny a zelenina	1 098,62	s DPH			27.04.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	123093268	potraviny	238,80	s DPH			27.04.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	3100002959	potraviny - mäso	102,44	s DPH			27.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	3100002907	potraviny - mäso	52,25	s DPH			26.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	202308	pracovné odevy	352,08	s DPH	20/2300011		25.04.2023				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.04.2023	25.04.2023
	Faktúra	20231108	ovocie	0,00	s DPH			25.04.2023				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		25.04.2023
	Faktúra	3100002872	potraviny - mäso	38,08	s DPH			25.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	25.04.2023
	Faktúra	8326253346	mobily ZŠ+ŠJ	54,72	s DPH			24.04.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.04.2023	24.04.2023
	Zmluva	Zmluva o spracúvaní osobných údajov	spracúvanie niektorých osobných údajov žiakov , ktorí sú oprávnenými príjemcami Digitálneho príspevku pre žiakov SR		s DPH			24.04.2023				Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.05.2023
	Zmluva	Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak	realizácia národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR		s DPH			24.04.2023				Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.05.2023
	Objednávka	20/2300011	pracovné odevy		s DPH			21.04.2023				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.04.2023
	Faktúra	3100002712	potraviny - mäso	54,57	s DPH			19.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	19.04.2023
	Faktúra	230316	potraviny	639,54	s DPH			19.04.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	19.04.2023
	Zmluva	3297-S2023	vykonávanie servisnej činnosti poskytovateľom na vyhradenom zdvíhacom zariadení - stoličkový výťah		s DPH			19.04.2023				ARES spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2023
	Faktúra	1312300022	prenájom a prevádzkové náklady 03/23	427,31	s DPH		314/2014	18.04.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2023
	Faktúra	3100002679	potraviny - mäso	65,63	s DPH			18.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	131200023	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 935,82	s DPH		43/2019/SMaS	18.04.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2023
	Faktúra	1312300024	prenájom ihriska s umelou trávou	40,40	s DPH		26/2023	18.04.2023				Športový klub Klenová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2023
	Faktúra	123083372	potraviny	178,39	s DPH			17.04.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	3100002617	potraviny - mäso	27,12	s DPH			17.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	8417249118	elektr.energia 03/2023 ŠJ	529,66	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	14.04.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2023
	Faktúra	8417249117	elektr.energia 03/2023 ZŠ	622,86	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	14.04.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2023
	Faktúra	123080105	potraviny	586,97	s DPH			13.04.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	1412300008	príspevok zo SF na obedy 03/2023	113,75	s DPH		03/2011	12.04.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	1412300009	podané obedy pre žiakov 03/2023	272,70	s DPH		Zmluva o PS	12.04.2023				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.04.2023
	Faktúra	1412300007	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2023	1 251,25	s DPH		03/2011	12.04.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	1412300008	príspevok zo SF pre ZC za 03/2023	113,75	s DPH		03/2011	12.04.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	1412300007	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2023	1 251,25	s DPH		03/2011	12.04.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.04.2023
	Faktúra	3100002504	potraviny - mäso	42,99	s DPH			12.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	112301270	program VIS	417,60	s DPH			11.04.2023				VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	7231140	vývoz odpadu ŠJ 03/2023	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	11.04.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	9180012303	teplo za 03/2023	7 965,17	s DPH		918	11.04.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	8325442461	telefón ZŠ 03/2023	6,98	s DPH			05.04.2023				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	3100002420	potraviny - mäso	56,18	s DPH			04.04.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	202303933	internet 042023	11,88	s DPH		20082020	04.04.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	67/2023/H	technik BOZP, PO a ZD 1..Q/2023	135,00	s DPH			04.04.2023				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	230018	preprava žiakov 03/2023	180,00	s DPH	18/2200015		04.04.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	622301242	servisné služby KORWIN 01-03/2023	114,23	s DPH		2422012	04.04.2023				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	2301301528	potraviny	181,66	s DPH			03.04.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	1412310176	potraviny -	421,35	s DPH			03.04.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	1312300021	prenájom nebytových priestorov	119,52	s DPH		147/2017	03.04.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.04.2023
	Faktúra	1312300020	prenájom nebytových priestorov	99,71	s DPH		63/2022	03.04.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.04.2023
	Faktúra	2023033	vypracovanie dodatku k RD	58,00	s DPH			03.04.2023				Ing.Štefan Janko - BGS KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	23203012	potraviny	88,07	s DPH	19/2200001		31.03.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	12.04.2023	31.03.2023
	Faktúra	230273	potraviny	662,52	s DPH			31.03.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	12.04.2023	31.03.2023
	Zmluva	Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci	balík funkcionalít softvéru a služieb		s DPH			31.03.2023				VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.04.2023
	Faktúra	202303068	potraviny a zelenina	1 324.54	s DPH			31.03.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	12.04.2023	31.03.2023
	Faktúra	2303015	podanie stravy	792,60	s DPH	20/2300010		31.03.2023				Džupinka Vladimír	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	0125/2023	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	31.03.2023				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	3100002295	potraviny - mäso	39,25	s DPH			30.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.03.2023	30.03.2023
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	poskytovanie verejných služieb		s DPH			30.03.2023				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.03.2023
	Faktúra	2500715123	vodné a stočné	2 229,60	s DPH			30.03.2023				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	23001	montáž a demontáž žľabov	2 932,08	s DPH	20/2300009		29.03.2023				Peter Gnip	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.03.2023	29.03.2023
	Objednávka	20/2300010	podanie stravy		s DPH			29.03.2023				Džupinka Vladimír	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.03.2023
	Zmluva	Dohoda č. 23/35/054/267	vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ		s DPH			28.03.2023				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.03.2023
	Faktúra	123068451	potraviny	57,05	s DPH			28.03.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	3100002211	potraviny - mäso	111,47	s DPH			28.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	3100002144	potraviny - mäso	9,56	s DPH			27.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	27.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	8324486140	mobily ZŠ+ŠJ	63,00	s DPH			24.03.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	3100002080	potraviny - mäso	68,71	s DPH			23.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.03.2023	23.03.2023
	Faktúra	123064325	potraviny	47,76	s DPH			23.03.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.03.2023	23.02.2023
	Zmluva	DOHODA 23/35/054/242	aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie		s DPH			23.03.2023				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.03.2023
	Faktúra	131200016	vyúčtovanie tepla za rok 2022	10 090,23	s DPH		43/2019/SMaS	22.03.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2023
	Faktúra	1312300018	vyúčtovanie tepla za rok 2022	411,22	s DPH		314/2014	22.03.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2023
	Faktúra	1312300017	vyúčtovanie tepla za rok 2022	164,46	s DPH		147/2017	22.03.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2023
	Faktúra	1312300019	vyúčtovanie tepla za rok 2022	78,69	s DPH		63/2022	22.03.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2023
	Faktúra	1412300006	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2023	1 317,25	s DPH		03/2011	21.03.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	1412300006	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2023	1 317,25	s DPH		03/2011	21.03.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	1412300005	príspevok zo SF na obedy 02/2023	119,75	s DPH		03/2011	21.03.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	1412300005	príspevok zo SF pre ZC za 02/2023	119,75	s DPH		03/2011	21.03.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	9180012213	dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2022	62 714,36	s DPH		918	20.03.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.03.2023
	Faktúra	3100001945	potraviny - mäso	27,94	s DPH			20.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	3100001868	potraviny - mäso	59,41	s DPH			16.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2226300728	poplatok za komunálny odpad 2023	1 664,00	s DPH			16.03.2023				Mesto Snina, Mestský úrad Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	1312300015	prenájom telocvične	288,70	s DPH		112/2022	15.03.2023				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.03.2023
	Faktúra	1312300014	prenájom a prevádzkové náklady 02/23	452,61	s DPH		314/2014	14.03.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.03.2023
	Faktúra	2301301165	potraviny	255,20	s DPH			14.03.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	20230110	školské pomôcky HN	1 278,20	s DPH	20/2300008		14.03.2023				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	9180012302	teplo za 02/2023	10 034,34	s DPH		918	13.03.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	8323676145	telefón ZŠ 02/2023	6,98	s DPH			13.03.2023				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	131200013	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 814,18	s DPH		43/2019/SMaS	13.03.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.03.2023
	Faktúra	1312300012	prenájom garáže	45,00	s DPH		263/2022	13.03.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.03.2023
	Faktúra	123054426	potraviny	267,43	s DPH			13.03.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	202302898	internet 03/2023	11,88	s DPH		20082020	13.03.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	7230684	vývoz odpadu ŠJ 02/2023	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	13.03.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	3100001728	potraviny - mäso	82,71	s DPH			13.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	8407506955	elektr.energia 02/2023 ŠJ	553,87	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	13.03.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	8407506954	elektr.energia 02/2023 ZŠ	592,20	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	13.03.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.03.2023	13.03.2023
	Objednávka	20/2300009	montáž a demontáž žľabov		s DPH			03.03.2023				Peter Gnip	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.03.2023
	Faktúra	230010	preprava žiakov 02/2023	200,00	s DPH	18/2200015		02.03.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	3100001565	potraviny - mäso	35,43	s DPH			02.03.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.03.2023	02.03.2023
	Objednávka	20/2300008	školské pomôcky pre žiakov v HN	1 278,20	s DPH			01.03.2023				Ing.Mária Kirňaková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.03.2023
	Faktúra	3100001482	potraviny - mäso	71,30	s DPH			28.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	28.02.2023
	Faktúra	1312300011	prenájom nebytových priestorov	100,71	s DPH		63/2022	28.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2023
	Faktúra	1312300010	prenájom nebytových priestorov	119,52	s DPH		147/2017	28.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2023
	Faktúra	23203008	potraviny	45,28	s DPH	19/2200001		28.02.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	28.02.2023
	Faktúra	202302067	potraviny a zelenina	1 299.00	s DPH			28.02.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	28.02.2023
	Faktúra	230168	potraviny	151,43	s DPH			28.02.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	28.02.2023
	Faktúra	3100001445	potraviny - mäso	24,76	s DPH			27.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	27.02.2023
	Zmluva	26/2023	prenájom ihriska s umelou trávou		s DPH			27.02.2023				Športový klub Klenová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2023
	Faktúra	1312300009	prenájom garáže	45,00	s DPH		263/2022	24.02.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.02.2023
	Faktúra	8322703933	mobily ZŠ+ŠJ	51,31	s DPH			24.02.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.02.2023	24.02.2023
	Faktúra	3100001369	potraviny - mäso	54,82	s DPH			23.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	23.02.2023
	Faktúra	123040477	potraviny	198,22	s DPH			23.02.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	23.02.2023
	Faktúra	123038283	potraviny	47,76	s DPH			21.02.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	21.02.2023
	Faktúra	123037307	potraviny	33,06	s DPH			20.02.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	20.02.2023
	Faktúra	3100001258	potraviny - mäso	103,44	s DPH			20.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	20.02.2023
	Faktúra	230128	potraviny	824,85	s DPH			17.02.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	17.02.2023
	Faktúra	3100001181	potraviny - mäso	47,87	s DPH			16.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.03.2023	16.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 5 k RD č. 1-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny niektorých potravinárskych výrobkov		s DPH			16.02.2023				Miroslav Maciboba - MIRON-EX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 4 k RD č. 3-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny niektorých potravinárskych výrobkov		s DPH			16.02.2023				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.02.2023
	Faktúra	1312300006	prenájom telocvične	59,85	s DPH		002/2023	15.02.2023				Športový klub Klenová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	1312300005	prenájom telocvične	79,80	s DPH		002/2023	15.02.2023				Športový klub Klenová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	1312300007	prenájom a prevádzkové náklady za 01/2023	110,71	s DPH		63/2022	15.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	1312300008	prenájom a prevádzkové náklady za 01/2023	129,45	s DPH		147/2017	15.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 002/2023	doba nájmu - zmena		s DPH			15.02.2023				Športový klub Klenová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	123032294	potraviny	11,24	s DPH			14.02.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	3100001103	potraviny - mäso	75,50	s DPH			14.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	202350104	materiál na opravu a údržbu	71,38	s DPH	20/2300001		13.02.2023				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	02232	doprava žiakov na LK	32,00	s DPH	20/2300007		13.02.2023				Dušan Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	3100001046	potraviny - mäso	13,46	s DPH			13.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	131200004	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 858,39	s DPH		43/2019/SMaS	13.02.2023				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	1312300003	prenájom a prevádzkové náklady 12/2022	466,68	s DPH		314/2014	13.02.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	3100001011	potraviny - mäso	11,81	s DPH			10.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	10.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 2 k NZ č. 63/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 3 k NZ č. 147/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	9180012301	teplo za 01/2023	10 016,70	s DPH		918	09.02.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	034/2023	ubytovanie a stravovanie žiakov na LK	968,00	s DPH	20/2300006		09.02.2023				MXM, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2023	09.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 1 k NZ č. 314/2014	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.02.2023				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.02.2023
	Faktúra	3100000982	potraviny - mäso	51,87	s DPH			09.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	123028247	potraviny	265,99	s DPH			09.02.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	7230229	vývoz odpadu ŠJ 01/2023	32,40	s DPH		2017/EO 1939E	08.02.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	3100000937	potraviny - mäso	108,97	s DPH			08.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	2301300690	potraviny	306,71	s DPH			08.02.2023				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	152023	ski pasy pre žiakov na LK	500,00	s DPH	20/2300005		08.02.2023				BESNA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	192023	ski pasy - pedag.dozor	50,00	s DPH	20/2300005		08.02.2023				BESNA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	3100000899	potraviny - mäso	59,72	s DPH			07.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	8419674797	elektr.energia 01/2023 ZŠ	680,02	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.02.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	8419674798	elektr.energia 01/2023 ŠJ	480,35	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.02.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	2023010	úprava výstupov WINPAM a KORWIN	75,00	s DPH			07.02.2023				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	1412300001	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2023	1 028,50	s DPH		03/2011	06.02.2023				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	1412300002	príspevok zo SF na obedy 01/2023	93,50	s DPH		03/2011	06.02.2023				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	202301868	internet 02/2023	11,88	s DPH		20082020	06.02.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	8321895085	telekomunikačné služby	-0,22	s DPH			06.02.2023				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.02.2023
	Faktúra	8321895071	telefón ZŠ 01/2023	6,98	s DPH			06.02.2023				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	123024970	potraviny	110,16	s DPH			06.02.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	3100000840	potraviny - mäso	36,16	s DPH			06.02.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	1412300002	príspevok zo SF pre ZC za 0182023	93,50	s DPH		03/2011	03.02.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.02.2023
	Faktúra	1412300003	podané obedy pre žiakov 01/2023	273,30	s DPH		Zmluva o PS	03.02.2023				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.02.2023
	Faktúra	1412300001	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2023	1 028,50	s DPH		03/2011	03.02.2023				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.02.2023
	Faktúra	1412310069	potraviny -	199,49	s DPH			02.02.2023				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.02.2023	02.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 1 k NZ č. 63/2022	zmena názvu nájomcu		s DPH			01.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.02.2023
	Faktúra	230008	preprava žiakov 01/2023	170,00	s DPH	18/2200015		01.02.2023				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.02.2023	01.02.2023
	Zmluva	Dodatok č. 2 k NZ č. 147/2017	zmena názvu nájomcu		s DPH			01.02.2023				Súkromné centrum poradenstva a prevencie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.02.2023
	Faktúra	23203004	potraviny	40,54	s DPH	19/2200001		31.01.2023				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	31.01.2023
	Faktúra	230078	potraviny	303,29	s DPH			31.01.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	31.01.2023
	Faktúra	1230019475	potraviny	451,88	s DPH			30.01.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	30.01.2023
	Faktúra	202301064	potraviny a zelenina	1 034.37	s DPH			30.01.2023				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	30.01.2023
	Faktúra	3100000549	potraviny - mäso	46,85	s DPH			25.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	25.01.2023
	Faktúra	8320921152	mobily ZŠ+ŠJ	51,09	s DPH			24.01.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	2301002	podanie stravy	573,75	s DPH	20/2300003		24.01.2023				Reštaurácia Herkules - Džupinka Miroslav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	3100000523	potraviny - mäso	54,82	s DPH			24.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	24.01.2023
	Faktúra	1312300002	prenájom telocvične	79,80	s DPH		04/2023	23.01.2023				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2023
	Zmluva	04/2023	prenájom telocvične		s DPH			23.01.2023				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2023
	Objednávka	20/2300007	doprava žiakov na LK		s DPH			23.01.2023				Gerboc Dušan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2023
	Objednávka	20/2300006	ubytovanie a stravovanie žiakov na LK		s DPH			23.01.2023				MXM, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2023
	Objednávka	20/2300005	ski pasy pre žiakov na LK		s DPH			23.01.2023				BESNA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2023
	Faktúra	3100000454	potraviny - mäso	71,30	s DPH			23.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	23.01.2023
	Objednávka	202300004	celoročné IT služby r. 2023		s DPH			20.01.2023				Ing.Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.01.2023
	Faktúra	123010759	potraviny	165,62	s DPH			19.01.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	19.01.2023
	Objednávka	20/2300003	podanie stravy		s DPH			19.01.2023				Reštaruácia Herkules - Džupinka Miroslav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.01.2023
	Faktúra	3100000406	potraviny - mäso	35,27	s DPH			19.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	19.01.2023
	Zmluva	03/2023	Zmluva o dobrovoľníckej službe - zdravotník na LV		s DPH			18.01.2023				Nikola Fedičová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.01.2023
	Objednávka	20/2300001	nákup materiálu na opravu a údržbu na rok 2023		s DPH			18.01.2023				Suptrans G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.01.2023
	Faktúra	3100000360	potraviny - mäso	50,53	s DPH			18.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	18.01.2023
	Objednávka	20/2300002	nákup materiálu na opravu a údržbu na rok 2023		s DPH			18.01.2023				Kruľ Rastislav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.01.2023
	Faktúra	123008723	potraviny	339,80	s DPH			17.01.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	17.01.2023
	Faktúra	1312300001	prenájom garáže	45,00	s DPH		263/2022	17.01.2023				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.01.2023
	Faktúra	3100000268	potraviny - mäso	50,30	s DPH			16.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	16.01.2023
	Faktúra	230028	potraviny	643,23	s DPH			13.01.2023				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	13.01.2023
	Faktúra	123004892	potraviny	133,39	s DPH			12.01.2023				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	12.01.2023
	Faktúra	3100000206	potraviny - mäso	47,05	s DPH			12.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	12.01.2023
	Faktúra	3100000159	potraviny - mäso	63,43	s DPH			11.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	11.01.2023
	Zmluva	002/2023	prenájom telocvične		s DPH			11.01.2023				ŠK Klenová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.01.2023
	Faktúra	7225414	vývoz odpadu ŠJ 12/22	32,40	s DPH		2017/EO 1939E	10.01.2023				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	3100000124	potraviny - mäso	95,41	s DPH			10.01.2023				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	10.01.2023
	Faktúra	9180012212	teplo za 122022	9 500.88	s DPH		918	09.01.2023				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2023	09.01.2023
	Faktúra	8422115992	elektr.energia 12/2022 ZŠ	525,71	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.01.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2023	09.01.2023
	Faktúra	8422115993	elektr.energia 12/2022 ŠJ	406,72	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.01.2023				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2023	09.01.2023
	Zmluva	Dohoda o spolupráci	vzájomné práva a povinnosti k zabezpečeniu pedagogických asistentov v školách		s DPH			04.01.2023				CPP Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.01.2023
	Faktúra	220224	vybavenie školskej kuchyne	1 244.32	s DPH			04.01.2023				Jozef Muľ-NORMA potreby pre domácnosť	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.12.2022	10.01.2023
	Faktúra	8320117940	telefón ŠJ 12/2022	6,59	s DPH			04.01.2023				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2023	09.01.2023
	Faktúra	8320117924	telefón ZŠ 12/2022	6,98	s DPH			04.01.2023				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2023	09.01.2023
	Faktúra	202300788	internet 01/2023	11,88	s DPH		20082020	04.01.2023				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2023	09.01.2023
	Faktúra	1312200078	prenájom a prevádzkové náklady za 12/2022	98,63	s DPH		147/2017	30.12.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.12.2022
	Faktúra	1312200079	prenájom a prevádzkové náklady 12/2022	419,79	s DPH		314/2014	30.12.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.01.2023	30.12.2022
	Faktúra	1312200077	prenájom a prevádzkové náklady za 12/2022	87,72	s DPH		63/2022	30.12.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.12.2022
	Faktúra	1312200076	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 057.86	s DPH		43/2019/SMaS	30.12.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.01.2023	30.12.2022
	Faktúra	2812221	pokladka dlažby v priestoroch ZŠ a ŠJ	2 605,53	s DPH			29.12.2022				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	202251665	dlažba a materiál na opravu a údržbu	789,24	s DPH			29.12.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	622205221	servisné služby KORWIN 10-12/2022	101,27	s DPH		2422012	29.12.2022				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	8319081778	mobily ZŠ+ŠJ	51,37	s DPH			28.12.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	1412200035	príspevok zo SF na obedy 12/2022	64,05	s DPH		03/2011	22.12.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	1412200034	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2022	713,09	s DPH		03/2011	22.12.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	1412200034	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2022	713,09	s DPH		03/2011	22.12.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	1412200035	príspevok zo SF pre ZC za 12/2022	64,05	s DPH		03/2011	22.12.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	221018	potraviny	623,89	s DPH			22.12.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.12.2022
	Faktúra	2500665300	vodné a stočné	1 819.51	s DPH			22.12.2022				VVS a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	2100008700	potraviny - mäso	54,23	s DPH			22.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	22.12.2022
	Faktúra	1412200036	podané obedy pre žiakov 12/2022	174,64	s DPH		Zmluva o PS	22.12.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.12.2022
	Faktúra	22203078	potraviny	87,08	s DPH	19/2200001		22.12.2022				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	22.12.2022
	Faktúra	22203078	potraviny	87,08	s DPH	19/2200001		22.12.2022				COOP Jednota	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.12.2022
	Faktúra	221018	potraviny	623,89	s DPH			22.12.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2023	22.12.2022
	Faktúra	202212069	potraviny a zelenina	2,88	s DPH			21.12.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	21.12.2022
	Faktúra	202212069	potraviny a zelenina	2,88	s DPH			21.12.2022				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2022
	Faktúra	202212042	potraviny a zelenina	416,33	s DPH			20.12.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	20.12.2022
	Faktúra	202212042	potraviny a zelenina	416,33	s DPH			20.12.2022				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2022
	Faktúra	2022078	servis výťahu ŠJ II.polrok 2022	39,00	s DPH		01/2012	20.12.2022				Štefan Hančár	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2022	20.12.2022
	Faktúra	2022383	PC zostáva jedáleň	535,00	s DPH			20.12.2022				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2022	20.12.2022
	Faktúra	2100008586	potraviny - mäso	36,29	s DPH			19.12.2022				Mäso Zemplín	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2022
	Faktúra	2100008586	potraviny - mäso	36,29	s DPH			19.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	19.12.2022
	Faktúra	20222769	čistiace prostriedky	326,30	s DPH			15.12.2022				LENMAR SOLUTION, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2022	15.12.2022
	Faktúra	2100008527	potraviny - mäso	63,62	s DPH			15.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	15.12.2022
	Faktúra	2100008527	potraviny - mäso	63,62	s DPH			15.12.2022				Mäso Zemplín	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.12.2022
	Faktúra	2100008485	potraviny - mäso	43,51	s DPH			14.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	14.12.2022
	Faktúra	1312221	oprava hyg.kútov v troch triedach	975,00	s DPH	18/2200023		14.12.2022				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2022	15.12.2022
	Faktúra	6826198380	poistné r. 2023	1 014,11	s DPH			14.12.2022				Komuálna poisťovňa , a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.12.2022	15.12.2022
	Faktúra	2100008485	potraviny - mäso	43,51	s DPH			14.12.2022				Mäso Zemplín	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2022
	Faktúra	2100008441	potraviny - mäso	56,21	s DPH			13.12.2022				Mäso Zemplín	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2022
	Faktúra	0150/2022	oprava fasády na telocviční	13 551.06	s DPH		041/ZT/2022	13.12.2022				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	20220585	kancelárske potreby a materiál	24,80	s DPH			13.12.2022				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	5060022	chladnička	449,00	s DPH			13.12.2022				Ing. František Sarik - ELSATEX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	02882022	učebné pomôcky	403,00	s DPH	18/2200036		13.12.2022				KIBOSPORT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	2100008441	potraviny - mäso	56,21	s DPH			13.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	13.12.2022
	Objednávka	18/2200037	vybavenie ŠJ		s DPH			13.12.2022				NORMA potreby pre domácnosť	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2022
	Faktúra	2022084	úprava výstupov WINPAM a KORWIN	75,00	s DPH			13.12.2022				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	2200259	materiál na opravu a údržbu	614,35	s DPH			12.12.2022				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	20221346	ovocie	0,00	s DPH			12.12.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2022
	Faktúra	20221346	ovocie	0,00	s DPH			12.12.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		12.12.2022
	Faktúra	2100008350	potraviny - mäso	44,33	s DPH			09.12.2022				Mäso Zemplín	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.12.2022
	Faktúra	2100008350	potraviny - mäso	44,33	s DPH			09.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	09.12.2022
	Faktúra	202251611	materiál na opravu a údržbu	81,89	s DPH			09.12.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	2100008316	potraviny - mäso	57,15	s DPH			08.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	20223067	nákup učebných pomôcok	313,49	s DPH			08.12.2022				JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	20220008	materiál na opravu a údržbu	149,24	s DPH			08.12.2022				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	3202200147	podlahová krytina	3 103.58	s DPH	18/2200035		08.12.2022				František Nemec STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	7224942	vývoz odpadu ŠJ 11/22	54,00	s DPH		2017/EO 1939E	07.12.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	2100008273	potraviny - mäso	31,64	s DPH			07.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	0981/2022	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	07.12.2022				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	0362022	kancelárske kreslá	810,00	s DPH			07.12.2022				Pavol Hrubovský - NÁBYTOK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	20221201	čistenie kanalizačných systémov	144,00	s DPH			07.12.2022				Šimon Merga - Services	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	1312200075	prenájom a prevádzkové náklady 11/2022	434,05	s DPH		314/2014	07.12.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	237/2022/H	technik BOZP, PO a ZD 4..Q/2022	135,00	s DPH			06.12.2022				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	25/22	revízia elektrických spotrebičov	450,00	s DPH	18/2200017		06.12.2022				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	26/22	revízia bleskozvodov objektu	480,00	s DPH	18/2200016		06.12.2022				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	8318268557	telefón ŠJ 11/2022	6,59	s DPH			06.12.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	202212433	internet 12/2022	11,88	s DPH		20082020	06.12.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	8318268548	telefón ZŠ 11//2022	6,98	s DPH			06.12.2022				Slovak Telecom a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	8422115121	elektr.energia 11/2022 ZŠ	497,21	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	06.12.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	8422115122	elektr.energia 11/2022 ŠJ	489,19	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	06.12.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	27/22	elektroinštalačné práce	333,90	s DPH			06.12.2022				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	122268638	potraviny	103,80	s DPH			06.12.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	06.12.2022
	Faktúra	1312200073	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 677.25	s DPH		43/2019/SMaS	06.12.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	9180012211	teplo za 11/2022	9 500.88	s DPH		918	06.12.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	2412022	materiál na opravu a údržbu	58,28	s DPH			06.12.2022				Sedot spol. s r.ro.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	06.12.2022
	Zmluva	274/2022	prenájom školskej jedálne		s DPH			06.12.2022				JUDr. Ján Pčola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2022
	Faktúra	1312200073	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 677.25	s DPH		43/2019/SMaS	06.12.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	1312200074	prenájom nebytových priestorov	27,82	s DPH		274/2022	06.12.2022				JUDr. Ján Pčola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	122267582	potraviny	147,72	s DPH			05.12.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.01.2023	05.12.2022
	Faktúra	202278	vykonanie procesu VO	198,00	s DPH			02.12.2022				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	1412200031	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2022	883,43	s DPH		03/2011	02.12.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	1412200032	príspevok zo SF na obedy 11/2022	79,35	s DPH		03/2011	02.12.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	2022347	kancelársky papier a servisné práce	1 289,00	s DPH			02.12.2022				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	2022348	PC zostava AMD Ryzen 5	870,00	s DPH			02.12.2022				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	2022348	PC zostava AMD Ryzen 5	870,00	s DPH			02.12.2022				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	1312200067	prenájom telocvične	79,80	s DPH		272/2022	01.12.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1312200065	prenájom telocvične	79,80	s DPH		268/2022	01.12.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1312200066	prenájom garáže	45,00	s DPH		263/2022	01.12.2022				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1312200072	prenájom telocvične	322,50	s DPH		112/2022	01.12.2022				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1312200069	prenájom a prevádzkové náklady za 11/2022	87,72	s DPH		63/2022	01.12.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1312200068	prenájom a prevádzkové náklady za 11/2022	98,74	s DPH		147/2017	01.12.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1312200070	prenájom telocvične	39,90	s DPH		25/2022	01.12.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1312200071	prenájom telocvične	39,90	s DPH		26/2022	01.12.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	01.12.2022
	Zmluva	272/2022	prenájom telocvične		s DPH			01.12.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.12.2022
	Faktúra	220049	preprava žiakov 11/2022	190,00	s DPH	18/2200015		01.12.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	2100008106	potraviny - mäso	119,52	s DPH			01.12.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	12.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	1412200031	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2022	883,43	s DPH		03/2011	01.12.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Objednávka	18/2200036	učebné pomôcky		s DPH			01.12.2022				KIBOSPORT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.12.2022
	Faktúra	1412200032	príspevok zo SF pre ZC za 11/2022	79,35	s DPH		03/2011	01.12.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	1412200033	podané obedy pre žiakov 11/2022	252,72	s DPH		Zmluva o PS	01.12.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.12.2022
	Faktúra	220050	preprava žiakov 12/2022	160,00	s DPH	18/2200015		01.12.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.12.2022	21.12.2022
	Faktúra	2662022	čistiace prostriedky	989,09	s DPH			30.11.2022				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2022	30.11.2022
	Faktúra	22203073	potraviny	49,85	s DPH	19/2200001		30.11.2022				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.12.2022	30.11.2022
	Faktúra	20220538	kancelárske potreby a materiál	291,62	s DPH			30.11.2022				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2022	30.11.2022
	Faktúra	220946	potraviny	458,48	s DPH			30.11.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	09.12.2022	30.11.2022
	Faktúra	4261930087	hygienické potreby	47,73	s DPH			30.11.2022				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2022	30.11.2022
	Faktúra	2652022	dezinfekčné prostriedky	518,00	s DPH			30.11.2022				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2022	30.11.2022
	Faktúra	2100008055	potraviny - mäso	40,56	s DPH			30.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.12.2022	30.11.2022
	Faktúra	2100008028	potraviny - mäso	58,95	s DPH			29.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.11.2022	29.11.2022
	Faktúra	202211060	potraviny a zelenina	863,60	s DPH			29.11.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.12.2022	29.11.2022
	Faktúra	122052	učebná pomôcka	264,00	s DPH			28.11.2022				euroDIDACTsk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2022	29.11.2022
	Faktúra	2022340	kancelársky papier a tonery, notebook ASUS	600,00	s DPH	18/2200032		28.11.2022				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2022	29.11.2022
	Faktúra	2022338	interaktívna tabuľa	1 650,00	s DPH	18/2200033		28.11.2022				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2022	29.11.2022
	Faktúra	2022339	PC slim Core	1 050,00	s DPH	18/2200034		28.11.2022				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2022	29.11.2022
	Faktúra	2100007963	potraviny - mäso	14,27	s DPH			28.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.11.2022	28.11.2022
	Faktúra	22203069	potraviny	29,74	s DPH	19/2200001		26.11.2022				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	05.12.2022	26.11.2022
	Faktúra	8317240994	mobily ZŠ+ŠJ	51,33	s DPH			24.11.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2022	24.11.2022
	Objednávka	18/2200035	podlahová krytina		s DPH			24.11.2022				Nemec František STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2022
	Faktúra	2100007886	potraviny - mäso	66,32	s DPH			24.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.11.2022	24.11.2022
	Faktúra	4261930080	realizácia sociálnej politiky - r. 2022	632,54	s DPH	18/2200021		23.11.2022				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.11.2022	23.11.2022
	Faktúra	2100007844	potraviny - mäso	103,44	s DPH			23.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.11.2022	23.11.2022
	Faktúra	220164	materiál na opravu a údržbu	206,23	s DPH	18/2200031		23.11.2022				Vladimír Holp	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.11.2022	23.11.2022
	Objednávka	18/2200033	interaktívna tabuľa	1 650,00	s DPH			23.11.2022				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.11.2022
	Objednávka	18/2200034	nákup počítača PC slim Core	1 050,00	s DPH			23.11.2022				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.11.2022
	Objednávka	18/2200032	kancelársky papier, tonery a notebook	600,00	s DPH			23.11.2022				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.11.2022
	Faktúra	0146/2022	oprava fasády na telocviční	33 197,58	s DPH		041/ZT/2022	22.11.2022				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	20221303	ovocie	0,00	s DPH			22.11.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		22.11.2022
	Faktúra	2100007804	potraviny - mäso	46,79	s DPH			22.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	29.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022185502	elektroinštalačný materiál	229,76	s DPH	18/2200030		22.11.2022				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220100222	demontáž a montáž atiky a zvodov	575,10	s DPH	18/2200029		22.11.2022				FALCON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.11.2022	22.11.2022
	Objednávka	18/2200031	materiál na opravu a údržbu ZŠ		s DPH			21.11.2022				Holp Vladimír, -Voda, plyn, kúrenie	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2022
	Faktúra	10223491	elektromotor	169,09	s DPH	18/2200028		21.11.2022				VYBO Electric a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	122255698	potraviny	27,04	s DPH			21.11.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.11.2022	21.11.2022
	Objednávka	18/2200030	elektroinštalačný materiál		s DPH			18.11.2022				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.11.2022
	Faktúra	2100007664	potraviny - mäso	41,70	s DPH			16.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.11.2022	16.11.2022
	Faktúra	2100007629	potraviny - mäso	35,16	s DPH			15.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	220890	potraviny	383,51	s DPH			15.11.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.11.2022	15.11.2022
	Objednávka	18/2200028	elektromor 2,2 kWh		s DPH			15.11.2022				VYBO Electric a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.11.2022
	Objednávka	18/2200029	demontáž a montáž zvodov		s DPH			15.11.2022				Gabrík Ján - DrevoSplit	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.11.2022
	Faktúra	122250284	potraviny	83,08	s DPH			14.11.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	3110221	oprava hyg.kúta v kancelárii vedúcej ŠJ	275,00	s DPH			14.11.2022				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	0811221	oprava odpadového potrubia	185,00	s DPH			14.11.2022				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	2100007531	potraviny - mäso	67,43	s DPH			11.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	21.11.2022	11.11.2022
	Objednávka	18/2200027	vianočný príspevok v r. 2022 pre ZC		s DPH			11.11.2022				Parasková Renáta	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2022
	Faktúra	05/2022	vianočný príspevok v r. 2022 pre ZC	60,00	s DPH	18/2200022		11.11.2022				Renáta Parasková REFRESH MAS	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	1312200063	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 718.19	s DPH		43/2019/SMaS	11.11.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	1312200064	prenájom a prevádzkové náklady 10/2022	437,28	s DPH		314/2014	11.11.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	8417233235	elektr.energia 10/2022 ZŠ	529,14	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.11.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	8417233236	elektr.energia 10/2022 ŠJ	478,36	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.11.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2022	11.11.2022
	Faktúra	1312200062	prenájom telocvične	79,80	s DPH		269/2022	10.11.2022				Drigan Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	7224463	vývoz odpadu ŠJ 10/22	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	10.11.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.11.2022	10.11.2022
	Zmluva	269/2022	prenájom telocvične		s DPH			10.11.2022				Štefan Drigan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.11.2022
	Faktúra	1312200061	prenájom garáže	45,00	s DPH		263/2022	10.11.2022				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.11.2022	10.11.2022
	Zmluva	Zmluva o dielo č. 041/ZT/2022	realizácia stavebných prác "Oprava fasády - 02 Telocvičňa 2"	46 748,64	s DPH			10.11.2022				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2022
	Faktúra	2100007505	potraviny - mäso	21,34	s DPH			10.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	04/2022	vianočný príspevok v r. 2022 pre ZC	1 110,00	s DPH	18/2200022		10.11.2022				Renáta Parasková REFRESH MAS	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	2222208998	školské tlačivá	160,88	s DPH	20/2022		10.11.2022				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	202251390	materiál na opravu a údržbu	155,82	s DPH			09.11.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.11.2022	09.11.2022
	Objednávka	18/2200025	počítač		s DPH			09.11.2022				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.11.2022
	Objednávka	18/2200024	kancelársky papier a tonery		s DPH			09.11.2022				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.11.2022
	Objednávka	18/2200026	čistiace a hygienické prostriedky		s DPH			09.11.2022				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.11.2022
	Objednávka	18/2200023	oprava hygienických kútov		s DPH			09.11.2022				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.11.2022
	Faktúra	202221	ochranné pracovné odevy	200,00	s DPH	18/2200019		09.11.2022				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.11.2022	09.11.2022
	Faktúra	202222	ochranné pracovné odevy	110,00	s DPH	18/2200018		09.11.2022				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.11.2022	09.11.2022
	Zmluva	268/2022	prenájom telocvične		s DPH			08.11.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.11.2022
	Faktúra	2201304442	potraviny	297,31	s DPH			08.11.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	9180012210	teplo za 10/2022	9 500.88	s DPH		918	08.11.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	1412210417	potraviny -	262,33	s DPH			08.11.2022				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	122245522	potraviny	102,30	s DPH			08.11.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	2100007417	potraviny - mäso	54,57	s DPH			08.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	08.11.2022
	Faktúra	2100007353	potraviny - mäso	53,44	s DPH			07.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	07.11.2022
	Objednávka	18/2200021	vianočný príspevok v r. 2022 pre ZC		s DPH			07.11.2022				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2022
	Objednávka	18/2200022	vianočný príspevok v r. 2022 pre ZC		s DPH			07.11.2022				Parasková Renáta	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2022
	Faktúra	1412200029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2022	811,62	s DPH		03/2011	04.11.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	1412200030	príspevok zo SF na obedy 10/2022	72,90	s DPH		03/2011	04.11.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	1412200029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2022	811,62	s DPH		03/2011	04.11.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	202211409	internet 11/2022	11,88	s DPH		20082020	04.11.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	1412200030	príspevok zo SF pre ZC za 10/2022	72,90	s DPH		03/2011	04.11.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	8316433271	telefón ŠJ 10/2022	6,59	s DPH			04.11.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	8316433257	telefón ZŠ 10//2022	6,98	s DPH			04.11.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	2100007287	potraviny - mäso	57,66	s DPH			03.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	1412200028	podané obedy pre žiakov 10/2022	235,12	s DPH		Zmluva o PS	03.11.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.11.2022
	Faktúra	202276	vypracovanie dodatkov k zmluvám	110,00	s DPH			03.11.2022				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	202277	začatie procesu VO	290,00	s DPH	18/2200020		03.11.2022				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	1312200060	prenájom a prevádzkové náklady za 10/2022	98,69	s DPH		147/2017	02.11.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2022	02.11.2022
	Faktúra	2100007223	potraviny - mäso	22,59	s DPH			02.11.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.11.2022	02.11.2022
	Faktúra	220040	preprava žiakov 10/2022	190,00	s DPH	18/2200015		02.11.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.11.2022	02.11.2022
	Faktúra	1312200058	prenájom a prevádzkové náklady za 10/2022	87,72	s DPH		63/2022	02.11.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.11.2022	02.11.2022
	Faktúra	1312200059	prenájom telocvične	39,90	s DPH		24/2022	02.11.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2022	02.11.2022
	Zmluva	Zmluva o spolupráci	realizácia všetkých druhov pedagogickej praxe študentov katolíckej univerzity v Ružomberku		s DPH			01.11.2022				Katolícka univerzita v Ružomberku	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.01.2023
	Faktúra	22203065	potraviny	34,82	s DPH	19/2200001		31.10.2022				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.11.2022	31.10.2022
	Faktúra	220846	potraviny	398,15	s DPH			31.10.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.11.2022	31.10.2022
	Faktúra	202210073	potraviny a zelenina	37,67	s DPH			27.10.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.11.2022	27.10.2022
	Faktúra	202210051	potraviny a zelenina	486,86	s DPH			27.10.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.11.2022	27.10.2022
	Faktúra	530229361	potraviny	283,92	s DPH		19/2200004	26.10.2022				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.10.2022	26.10.2022
	Faktúra	2100007104	potraviny - mäso	57,15	s DPH			26.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.10.2022	26.10.2022
	Faktúra	20221255	ovocie	0,00	s DPH			25.10.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		25.10.2022
	Faktúra	2100007063	potraviny - mäso	59,46	s DPH			25.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.10.2022	25.10.2022
	Faktúra	2100006998	potraviny - mäso	4,49	s DPH			24.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.10.2022	24.10.2022
	Faktúra	8315405295	mobily ZŠ+ŠJ	51,09	s DPH			24.10.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.10.2022	24.10.2022
	Zmluva	Dodatok č.43 k RDč. 1-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny potravinárskych výrobkov		s DPH			21.10.2022				Miroslav Maciboba - MIRON-EX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2022
	Objednávka	18/2200020	vykonanie VO na zákazku Oprava fasády objektov telocviční ZŠ Budovateľská		s DPH			21.10.2022				Janková Gabriela - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2022
	Zmluva	Dodatok č. 3 k RD č. 4-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny potravinárskych výrobkov		s DPH			21.10.2022				Mäso ZEMPLÍN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2022
	Faktúra	1191374034	potraviny	0,00	s DPH			21.10.2022				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		21.10.2022
	Faktúra	2022062	opraava elektr.panvice	183,60	s DPH			21.10.2022				Liška Michal Elektroservis	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.10.2022	21.10.2022
	Zmluva	263/2022	prenájom garáže		s DPH			20.10.2022				Bc.Jozef Tita	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.10.2022
	Faktúra	2100006928	potraviny - mäso	52,25	s DPH			20.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2201304147	potraviny	250,88	s DPH			18.10.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.10.2022	18.10.2022
	Faktúra	20221371	kontrola hasiacich prístrojov	121,85	s DPH			18.10.2022				DXa, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.10.2022	18.10.2022
	Faktúra	2100006837	potraviny - mäso	58,10	s DPH			18.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.10.2022	18.10.2022
	Objednávka	18/2200018	ochranné pracovné odevy		s DPH			17.10.2022				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2022
	Faktúra	2100006774	potraviny - mäso	52,00	s DPH			17.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.10.2022	17.10.2022
	Objednávka	18/2200019	ochranné pracovné odevy		s DPH			17.10.2022				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2022
	Objednávka	18/2200019	ochranné pracovné odevy ŠJ		s DPH			17.10.2022				Plišková Anna- ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2022
	Faktúra	220789	potraviny	283,55	s DPH			14.10.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	18.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	2022088	materiál na opravu a údržbu	40,20	s DPH			14.10.2022				Proving,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	648532	školské učebnice	156,26	s DPH			14.10.2022				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	1312200057	prenájom telocvične	119,70	s DPH		259/2022	14.10.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2022	14.10.2022
	Zmluva	259/2022	prenájom telocvične		s DPH			14.10.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.10.2022
	Faktúra	2100006748	potraviny - mäso	26,11	s DPH			14.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	221162	prístup k online evidencie odpadov	31,20	s DPH		2017/EO 1939E	14.10.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 2023	198,72	s DPH		VK/09/11/114	13.10.2022				KOMENSKY s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	2100006713	potraviny - mäso	48,54	s DPH			13.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	122225330	potraviny	176,27	s DPH			13.10.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	1312200056	prenájom telocvične	53,20	s DPH		258/2022	12.10.2022				JUDr. Ján Pčola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.10.2022	12.10.2022
	Faktúra	202251226	materiál na opravu a údržbu	11,88	s DPH			11.10.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	1312200054	dobropis nákladov	97,07	s DPH		314/2014	11.10.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	1312200053	prenájom a prevádzkové náklady 09/2022	431,75	s DPH		314/2014	11.10.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	1312200055	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 033.86	s DPH		43/2019/SMaS	11.10.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	8414797787	elektr.energia 09/2022 ŠJ	465,91	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	8414797786	elektr.energia 09/2022 ZŠ	438,59	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	11.10.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	2100006564	potraviny - mäso	11,66	s DPH			10.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	1412210369	potraviny -	159,69	s DPH			10.10.2022				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.10.2022	10.10.2022
	Zmluva	258/2022	prenájom telocvične		s DPH			10.10.2022				JUDr. Ján Pčola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2022
	Faktúra	122222087	potraviny	136,50	s DPH			10.10.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	7224015	vývoz odpadu 09/2022	43,20	s DPH		2017/EO 1939E	10.10.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	2100006535	potraviny - mäso	9,54	s DPH			07.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	20220448	školské pomôcky HN I.polrok	1 245.00	s DPH			07.10.2022				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	9180012209	teplo za 09/2022	9 500.88	s DPH		918	07.10.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	8314597947	telefón ŠJ 09/2022	6,59	s DPH			06.10.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	2100006507	potraviny - mäso	52,46	s DPH			06.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	06.10.2022
	Zmluva	257/2022	prenájom telocviční a tried pre krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			06.10.2022				Centrum voľného času	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.10.2022
	Faktúra	8314597929	telefón ZŠ 09//2022	6,98	s DPH			06.10.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2022	07.10.2022
	Objednávka	18/2200017	odborná prehliadka elektr.spotrebičov		s DPH			05.10.2022				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.10.2022
	Faktúra	237/2022/H	technik BOZP, PO a ZD 3..Q/2022	135,00	s DPH			05.10.2022				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	2100006467	potraviny - mäso	48,39	s DPH			05.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	05.10.2022
	Objednávka	18/2200016	revízia bleskozvodov		s DPH			05.10.2022				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.10.2022
	Faktúra	1412200027	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2022	801,60	s DPH		03/2011	05.10.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	1412200025	podané obedy pre žiakov 09/2022	244,00	s DPH		Zmluva o PS	05.10.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.10.2022
	Faktúra	1412200026	príspevok zo SF pre ZC za 09/2022	72,00	s DPH		03/2011	05.10.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	1412200027	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2022	801,60	s DPH		03/2011	05.10.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	1412200026	príspevok zo SF na obedy 09/2022	72,00	s DPH		03/2011	05.10.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	220035	preprava žiakov 09/2022	180,00	s DPH	18/2200015		04.10.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2022	04.10.2022
	Faktúra	202210372	internet 10/2022	11,88	s DPH		20082020	04.10.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2022	04.10.2022
	Faktúra	2100006441	potraviny - mäso	105,46	s DPH			04.10.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	04.10.2022
	Faktúra	0705/2022	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	04.10.2022				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2022	04.10.2022
	Faktúra	6555890307	poistné rok 2023	60,56	s DPH		6555890307	04.10.2022				Kooperatíva,poisťovňa, a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2022	04.10.2022
	Faktúra	122216551	potraviny	88,20	s DPH			03.10.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.10.2022	03.10.2022
	Faktúra	220753	potraviny	488,73	s DPH			30.09.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	30.09.2022
	Faktúra	22203061	potraviny	195,85	s DPH	19/2200001		30.09.2022				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	30.09.2022
	Faktúra	622203536	servisné služby KORWIN 07-09/2022	101,27	s DPH		2422012	30.09.2022				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	1312200052	prenájom a prevádzkové náklady za 09/2022	87,72	s DPH		63/2022	30.09.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.10.2022	30.09.2022
	Faktúra	1312200051	prenájom a prevádzkové náklady za 09/2022	98,75	s DPH		147/2017	30.09.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.10.2022	30.09.2022
	Faktúra	1312200050	prevádzkové náklady FANNYCAMP 08/2022	813,56	s DPH			30.09.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.10.2022	30.09.2022
	Faktúra	2100006306	potraviny - mäso	39,97	s DPH			29.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	29.09.2022
	Faktúra	5948819081	školské učebnice	195,85	s DPH			29.09.2022				Gorila.sk	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	2500614217	vodné a stočné	2 044.20	s DPH			29.09.2022				VVS a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	624418	školské učebnice	522,60	s DPH	18/2200010		28.09.2022				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.09.2022	28.09.2022
	Faktúra	202209060	potraviny a zelenina	1 279.19	s DPH			28.09.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	28.09.2022
	Faktúra	2100006219	potraviny - mäso	50,60	s DPH			27.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	27.09.2022
	Zmluva	Kúpna zmluva	predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský program"		s DPH			27.09.2022				RAJO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.09.2022
	Faktúra	8313563153	mobily ZŠ+ŠJ	51,09	s DPH			26.09.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.09.2022	26.09.2022
	Faktúra	1142022	ciachovanie váh ŠJ	362,40	s DPH	19/2200002		26.09.2022				Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	2100006160	potraviny - mäso	52,13	s DPH			26.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	26.09.2022
	Objednávka	19/2200005	dodanie potravín		s DPH			26.09.2022				AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.09.2022
	Objednávka	19/2200004	dodanie potravín		s DPH			26.09.2022				Inmedia, spol s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.09.2022
	Objednávka	19/2200003	dodanie potravín		s DPH			26.09.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.09.2022
	Faktúra	20221220	ovocie	0,00	s DPH			26.09.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		27.09.2022
	Faktúra	122210997	potraviny	77,29	s DPH			26.09.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	26.09.2022
	Faktúra	2100006124	potraviny - mäso	18,88	s DPH			23.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.10.2022	23.09.2022
	Faktúra	2100006063	potraviny - mäso	43,03	s DPH			21.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	21.09.2022
	Faktúra	2022083	úprava výstupov WINPAM a KORWIN	75,00	s DPH			20.09.2022				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.09.2022	21.09.2022
	Faktúra	122206642	potraviny	75,22	s DPH			20.09.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	20.09.2022
	Faktúra	2022051	oprava myčky riadu	180,00	s DPH			19.09.2022				Liška Michal Elektroservis	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.09.2022	20.09.2022
	Faktúra	20220403	kancelárske potreby a materiál	29,10	s DPH			19.09.2022				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.09.2022	20.09.2022
	Faktúra	2100005954	potraviny - mäso	55,81	s DPH			19.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	2100005921	potraviny - mäso	43,48	s DPH			16.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	16.09.2022
	Faktúra	1312200049	prenájom telocvične	79,80	s DPH		130/2022	16.09.2022				Zápasnícky klub Vihorlat	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.09.2022	16.09.2022
	Faktúra	1312200048	prenájom telocvične	39,90	s DPH		23/2022	14.09.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.09.2022	14.09.2022
	Faktúra	2100005868	potraviny - mäso	51,36	s DPH			14.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	14.09.2022
	Zmluva	130/2022	prenájom telocvične		s DPH			14.09.2022				Zápasnícky klub Vihorlat	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.09.2022
	Faktúra	220688	potraviny	537,42	s DPH			13.09.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	13.09.2022
	Faktúra	122201020	potraviny	345,73	s DPH			13.09.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	13.09.2022
	Faktúra	1312200046	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 652.61	s DPH		43/2019/SMaS	12.09.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	1222208100	školské tlačivá	83,44	s DPH			12.09.2022				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	1312200047	prevádzkové náklady FANNYCAMP 08/2022	676,31	s DPH			12.09.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	202251068	materiál na opravu a údržbu	21,31	s DPH			12.09.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	8407487091	elektr.energia 08/2022 ZŠ	393,89	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	12.09.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	9180012208	teplo za 08/2022	9 500.88	s DPH		918	09.09.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	1212207005	školské učebnice	132,00	s DPH			09.09.2022				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2022	09.09.2022
	Objednávka	19/2200001	potraviny		s DPH			09.09.2022				COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.09.2022
	Faktúra	7223534	vývoz odpadu 08/2022	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	09.09.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2022	09.09.2022
	Objednávka	18/2200014	školské učebnice	195,85	s DPH			09.09.2022				Martinus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.09.2022
	Objednávka	18/2200015	doprava žiakov	2 100,00	s DPH			09.09.2022				SV RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.09.2022
	Faktúra	2100005715	potraviny - mäso	60,54	s DPH			08.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	08.09.2022
	Faktúra	3120220943	školské učebnice	251,70	s DPH	18/2200005		08.09.2022				SPN - Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	8312763164	telefón ŠJ 08/2022	6,59	s DPH			08.09.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2022	08.09.2022
	Faktúra	8312763154	telefón ZŠ 08//2022	6,98	s DPH			08.09.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2022	08.09.2022
	Faktúra	2100005652	potraviny - mäso	70,33	s DPH			07.09.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	07.09.2022
	Faktúra	8419659094	elektr.energia 08/2022 ŠJ	298,12	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.09.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2022	07.09.2022
	Faktúra	20210400	štátne zástavy a vlajky	68,00	s DPH			07.09.2022				Megatlač s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.08.2022	07.09.2022
	Objednávka	19/2200002	ciachovanie váh a závažia		s DPH			06.09.2022				Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.09.2022
	Faktúra	1412200023	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 08/2022	275,55	s DPH		03/2011	05.09.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	1412200024	príspevok zo SF pre ZC za 08/2022	24,75	s DPH		03/2011	05.09.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.08.2022	05.09.2022
	Faktúra	1412200024	príspevok zo SF na obedy 08/2022	24,75	s DPH		03/2011	05.09.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	122193774	potraviny	683,54	s DPH			05.09.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	1412200023	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 08/2022	275,55	s DPH		03/2011	05.09.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.08.2022	05.09.2022
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	dodávka stravy pre deti CDaR Snina		s DPH			05.09.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2022
	Faktúra	148/2022/H	technik BOZP, PO a ZD 2..Q/2022	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.09.2022				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	202209332	internet 09/2022	11,88	s DPH		20082020	05.09.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	2022190	školské učebnice	3 555.49	s DPH	18/2200007		31.08.2022				Igor Treťjakov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	220645	potraviny	225,06	s DPH			31.08.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.09.2022	31.08.2022
	Faktúra	1312200045	prenájom a prevádzkové náklady 08/2022	406,30	s DPH		314/2014	31.08.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.09.2022	31.08.2022
	Faktúra	1412200022	podanie stravy pre detský tábor FUNNYCAMP	1 450,80	s DPH			31.08.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2022
	Faktúra	08000440	potraviny	143,52	s DPH			31.08.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.09.2022	31.08.2022
	Faktúra	1312200045	prenájom a prevádzkové náklady 08/2022	406,30	s DPH		314/2014	31.08.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.09.2022	31.08.2022
	Faktúra	202208070	potraviny a zelenina	388,91	s DPH			30.08.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.09.2022	30.08.2022
	Faktúra	1312200044	prenájom a prevádzkové náklady za 08/2022	98,95	s DPH		147/2017	30.08.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.09.2022	30.08.2022
	Faktúra	1312200043	prenájom a prevádzkové náklady za 07/2022	98,58	s DPH		147/2017	30.08.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.09.2022	30.08.2022
	Faktúra	2100005471	potraviny - mäso	15,19	s DPH			30.08.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.09.2022	30.08.2022
	Faktúra	5590039497	program WINPAM	97,20	s DPH			26.08.2022				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.08.2022	26.08.2022
	Faktúra	2100005458	potraviny - mäso	15,69	s DPH			26.08.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.09.2022	26.08.2022
	Faktúra	2200402272	školské učebnice	324,00	s DPH			26.08.2022				Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.08.2022	26.08.2022
	Faktúra	2100005423	potraviny - mäso	15,43	s DPH			25.08.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	07.09.2022	25.08.2022
	Faktúra	624445	školské učebnice	115,64	s DPH			25.08.2022				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.08.2022	25.08.2022
	Faktúra	8311718653	mobily ZŠ+ŠJ	51,09	s DPH			24.08.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	62367	školské učebnice	249,20	s DPH	18/2200004		24.08.2022				preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	2200155	školské učebnice	144,00	s DPH	18/2200009		24.08.2022				Littera	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	20220809	pretlakovanie odpadu	100,80	s DPH			24.08.2022				Jozef Merga doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.08.2022	25.08.2022
	Faktúra	1412200021	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 07/2022	190,38	s DPH		03/2011	23.08.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.08.2022	23.08.2022
	Faktúra	1412200020	príspevok zo SF na obedy 07/2022	17,10	s DPH		03/2011	23.08.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.08.2022	23.08.2022
	Faktúra	1412200021	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 07/2022	190,38	s DPH		03/2011	23.08.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.08.2022	23.08.2022
	Faktúra	1412200020	príspevok zo SF pre ZC za 07/2022	17,10	s DPH		03/2011	23.08.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.08.2022	23.08.2022
	Faktúra	2100005199	potraviny - mäso	14,97	s DPH			12.08.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.08.2022	12.08.2022
	Zmluva	112/2022	prenájom telocvične		s DPH			12.08.2022				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2022
	Faktúra	202250903	materiál na opravu a údržbu	90,80	s DPH			12.08.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.08.2022	12.08.2022
	Faktúra	2100005175	potraviny - mäso	14,03	s DPH			11.08.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.08.2022	11.08.2022
	Faktúra	2100005146	potraviny - mäso	13,09	s DPH			10.08.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	1312200042	prenájom telocvične	39,90	s DPH		22/2022	10.08.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	8419656072	elektr.energia 07/2022 ZŠ	436,96	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.08.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	8310917233	telefón ZŠ 07/2022	6,98	s DPH			09.08.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	8310917256	telefón ŠJ 07/2022	6,59	s DPH			09.08.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	202208291	internet 08/2022	11,88	s DPH		20082020	09.08.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	8419656073	elektr.energia 07/2022 ŠJ	451,49	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.08.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	1312200037	prenájom nebytových priestorov	965,42	s DPH		110/2022	09.08.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	7223225	vývoz odpadu 07/2022	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	09.08.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	1312200040	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 652.61	s DPH		43/2019/SMaS	09.08.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	1312200041	prenájom a prevádzkové náklady 07/2022	446,05	s DPH		314/2014	09.08.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.09.2022	10.08.2022
	Faktúra	1312200038	prenájom nebytových priestorov	800,59	s DPH		111/2022	09.08.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	1312200039	prevádzkové náklady FANNYCAMP 07/2022	1 549.61	s DPH			09.08.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	5625150331	učebnice NBV	123,75	s DPH			08.08.2022				Gorila.sk	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	9180012207	teplo za 07/2022	9 500.88	s DPH		918	04.08.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	1532022	pretlakovanie odpadu	362,00	s DPH	18/2200013		04.08.2022				VT-KANAL s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	2100005017	potraviny - mäso	19,64	s DPH			03.08.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	22.08.2022	03.08.2022
	Faktúra	1412200019	podanie stravy pre detský tábor FUNNYCAMP	7 206.12	s DPH			31.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.08.2022
	Faktúra	08000435	potraviny	741,64	s DPH			30.07.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	30.07.2022
	Faktúra	220574	potraviny	1 342.54	s DPH			30.07.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	30.07.2022
	Faktúra	202207057	potraviny a zelenina	1 424.70	s DPH			29.07.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	29.07.2022
	Faktúra	2100004953	potraviny - mäso	59,85	s DPH			29.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	29.07.2022
	Faktúra	2100004929	potraviny - mäso	24,78	s DPH			28.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	28.07.2022
	Faktúra	2100004908	potraviny - mäso	15,98	s DPH			27.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	27.07.2022
	Zmluva	111/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			27.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.07.2022
	Zmluva	110/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			27.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.07.2022
	Faktúra	1312200036	prenájom nebytových priestorov	1 130.26	s DPH		107/2022	27.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.07.2022	27.07.2022
	Faktúra	122162268	potraviny	164,18	s DPH			26.07.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	26.07.2022
	Faktúra	2100004884	potraviny - mäso	29,96	s DPH			26.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	10.08.2022	26.07.2022
	Faktúra	6002200245	školské učebnice	720,75	s DPH	18/2200006		25.07.2022				BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.07.2022	25.07.2022
	Faktúra	1412200018	podané obedy pre žiakov 06/2022	210,88	s DPH		Zmluva o PS	25.07.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.07.2022
	Faktúra	8309852655	mobily ZŠ+ŠJ	50,62	s DPH			25.07.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.07.2022	25.07.2022
	Faktúra	2100004847	potraviny - mäso	63,79	s DPH			22.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	22.07.2022
	Faktúra	2100004801	potraviny - mäso	34,06	s DPH			20.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	1222205795	školské tlačivá	209,10	s DPH			20.07.2022				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.07.2022	20.07.2022
	Objednávka	18/2200013	pretlakovanie odpadu		s DPH			20.07.2022				VT-KANAL s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.07.2022
	Faktúra	1312200035	prenájom telocvične	39,90	s DPH		21/2022	19.07.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.08.2022	19.07.2022
	Faktúra	1312200034	nájom nebytových priestorov	1 130.26	s DPH		106/2022	19.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.07.2022	19.07.2022
	Faktúra	202250756	materiál na opravu a údržbu	8,58	s DPH			18.07.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.07.2022	18.07.2022
	Faktúra	2100004728	potraviny - mäso	40,22	s DPH			15.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	3320220518	školské učebnice	82,25	s DPH	18/2200005		14.07.2022				SPN - Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	3120220579	školské učebnice	672,60	s DPH	18/2200005		14.07.2022				SPN - Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.07.2022	15.07.2022
	Faktúra	1312200033	nájom nebytových priestorov	1 130.26	s DPH		104/2022	13.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.07.2022	13.07.2022
	Zmluva	106/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.07.2022
	Faktúra	2100004673	potraviny - mäso	51,21	s DPH			13.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	13.07.2022
	Zmluva	107/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.07.2022
	Objednávka	18/2200008	školské učebnice pe I.st. ZŠ	1 200,65	s DPH			12.07.2022				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Faktúra	1212204942	školské učebnice	1 200,65	s DPH	18/2200008		12.07.2022				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	1412200017	príspevok zo SF pre ZC za 06/2022	90,30	s DPH		03/2011	12.07.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	1412200016	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2022	1 005.34	s DPH		03/2011	12.07.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	1412200016	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2022	1 005.34	s DPH		03/2011	12.07.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	1312200032	prenájom a prevádzkové náklady 06/2022	425,54	s DPH		314/2014	12.07.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	1312200031	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 143.30	s DPH		43/2019/SMaS	12.07.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	1412200017	príspevok zo SF na obedy 06/2022	90,30	s DPH		03/2011	12.07.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2022	12.07.2022
	Objednávka	18/2200004	školské učebnice - šlabikáre	249,20	s DPH			12.07.2022				Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Faktúra	8407478022	elektr.energia 06/2022 ZŠ	411,44	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	12.07.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2022	12.07.2022
	Faktúra	8407478023	elektr.energia 06/2022 ŠJ	499,19	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	12.07.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2022	12.07.2022
	Objednávka	18/2200007	školské učebnice - cudzie jazyky	3 555,49	s DPH			12.07.2022				GLOSSA Igor Treťjakov	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Objednávka	18/2200003	školské učebnice - NBV	123,75	s DPH			12.07.2022				Martinus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Objednávka	18/2200006	školské učebnice - špeciálne triedy	720,75	s DPH			12.07.2022				BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Objednávka	18/2200005	školské učebnice - špeciálne triedy	1 006,55	s DPH			12.07.2022				Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Objednávka	18/2200009	školské učebnice - špeciálne triedy	144,00	s DPH			12.07.2022				Kníhkupectvo Littera	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Objednávka	18/2200010	školské učebnice - ŠT a II. st. ZŠ	522,60	s DPH			12.07.2022				Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Objednávka	18/2200011	školské učebnice I.st. ZŠ	324,00	s DPH			12.07.2022				Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Objednávka	18/2200012	školské učebnice	132,98	s DPH			12.07.2022				Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.07.2022
	Faktúra	2100004628	potraviny - mäso	21,78	s DPH			11.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	7222777	vývoz odpadu 06/2022	51,00	s DPH		2017/EO 1939E	08.07.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	1092022	materiál na opravu a údržbu ZŠ	68,24	s DPH			08.07.2022				Sedot spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	8309037535	telefón ŠJ 06/2022	6,59	s DPH			08.07.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	8309037528	telefón ZŠ 06/2022	6,98	s DPH			08.07.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	2100004601	potraviny - mäso	88,16	s DPH			08.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	2100004567	potraviny - mäso	44,65	s DPH			07.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	122147454	potraviny	421,28	s DPH			07.07.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	25.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	1312200030	prenájom nebytových priestorov	1 130.26	s DPH		103/2022	07.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Zmluva	104/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			07.07.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2022
	Faktúra	2100004536	potraviny - mäso	22,95	s DPH			06.07.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	9180012206	teplo za 06/2022	9 500,88	s DPH		918	06.07.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	0427/2022	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	06.07.2022				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	202207228	internet 07/2022	11,88	s DPH		20082020	06.07.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	220025	preprava žiakov 06/2022	210,00	s DPH	16/2100025		01.07.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	220309	relaxačné pomôcky	193,83	s DPH			01.07.2022				TheraCare s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	202231	servis výťahu ŠJI.polrok 2022	39,00	s DPH		01/2012	01.07.2022				Štefan Hančár	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	622202584	servisné služby KORWIN 04-06/2022	101,27	s DPH		2422012	01.07.2022				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	220506	potraviny	122,03	s DPH			30.06.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.07.2022	30.06.2022
	Faktúra	08000431	potraviny	86,05	s DPH			30.06.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.07.2022	30.06.2022
	Faktúra	202206096	potraviny a zelenina	61,55	s DPH			30.06.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.07.2022	30.06.2022
	Zmluva	Dodatok č. 3 k RD č. 3-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny potravinárskych výrobkov		s DPH			30.06.2022				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.06.2022
	Zmluva	Dodatok č. 3 k RDč. 1-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny potravinárskych výrobkov		s DPH			30.06.2022				Miroslav Maciboba - MIRON-EX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.06.2022
	Zmluva	Dodatok č. 2 k RD č. 4-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny potravinárskych výrobkov		s DPH			30.06.2022				Mäso ZEMPLÍN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.06.2022
	Zmluva	Dodatok č. 2 k RD č. 2-ZŠB/ŠJ/2019	navýšenie kúpnej ceny potravinárskych výrobkov		s DPH			30.06.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.06.2022
	Faktúra	202206066	potraviny a zelenina	856,82	s DPH			29.06.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.07.2022	29.06.2022
	Faktúra	2500556121	vodné a stočné	2 286.72	s DPH			29.06.2022					ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.06.2022	29.06.2022
	Zmluva	103/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			29.06.2022				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.06.2022
	Faktúra	1312200029	prenájom a prevádzkové náklady za 06/2022	98,70	s DPH		147/2017	29.06.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2022	29.06.2022
	Faktúra	2100004350	potraviny - mäso	37,46	s DPH			27.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.06.2022	27.06.2022
	Faktúra	122139009	potraviny	122,74	s DPH			27.06.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.06.2022	27.06.2022
	Faktúra	8307997256	mobily ZŠ+ŠJ	41,51	s DPH			24.06.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.06.2022	24.06.2022
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	výmena školského mobilného telefónu		s DPH			24.06.2022				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.06.2022
	Faktúra	2100004313	potraviny - mäso	22,69	s DPH			24.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	2100004278	potraviny - mäso	42,44	s DPH			23.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	2022008	servis KORWIN a WinPAM II.Q 2022	75,00	s DPH			22.06.2022				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	2100004235	potraviny - mäso	82,59	s DPH			22.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.06.2022	22.06.2022
	Zmluva	63/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			21.06.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.06.2022
	Faktúra	20221182	ovocie	0,00	s DPH			21.06.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		21.06.2022
	Faktúra	1312200028	prenájom nebytových priestorov	31,08	s DPH		58/2022	20.06.2022				Spoločenstvo vlastníkov bytov KASÁRNE	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	1312200026	prenájom telocvične	39,90	s DPH		20/2022	20.06.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	1312200027	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	55,25	s DPH		64/2022	20.06.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	122132528	potraviny	25,44	s DPH			20.06.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	220029	Tovar do kuchyne.	114,50	s DPH		02/2022	17.06.2022				Marcinek - Univerzál s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	2100004093	potraviny - mäso	44,04	s DPH			16.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	220463	potraviny	499,86	s DPH			16.06.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	2100004042	potraviny - mäso	92,11	s DPH			15.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	23.06.2022	15.06.2022
	Faktúra	2100004008	potraviny - mäso	47,19	s DPH			14.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	14.06.2022
	Faktúra	122126118	potraviny	31,03	s DPH			13.06.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	13.06.2022
	Faktúra	2100003899	potraviny - mäso	36,56	s DPH			09.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	8307185430	telefón ŠJ 05/2022	6,59	s DPH			08.06.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.06.2022	08.06.2022
	Faktúra	8307185416	telefón ZŠ 05/2022	6,98	s DPH			08.06.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.06.2022	08.06.2022
	Faktúra	202239	vypracovanie internej smernice	60,00	s DPH			08.06.2022				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.06.2022	08.06.2022
	Faktúra	1312200023	prenájom a prevádzkové náklady 05/2022	407,89	s DPH		314/2014	07.06.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	8419648775	elektr.energia 05/2022 ZŠ	447,44	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.06.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	2100003810	potraviny - mäso	53,24	s DPH			07.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	7222280	vývoz odpadu 05/2022	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	07.06.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	8419648776	elektr.energia 05/2022 ŠJ	584,09	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	07.06.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	1312200024	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 502.50	s DPH		43/2019/SMaS	07.06.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	122121577	potraviny	122,13	s DPH			07.06.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	220258	kohnzutácie k vybaveniu certifikátov	30,00	s DPH			06.06.2022				Ing. Erika Kusyová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	2201302693	potraviny	157,80	s DPH			06.06.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	202206174	internet 06/2022	11,88	s DPH		20082020	06.06.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	9122002029	aScAgenda 2023	489,00	s DPH			06.06.2022				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	9180012205	teplo za 05/2022	8 501,04	s DPH		918	06.06.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	1412200014	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2022	981,96	s DPH		03/2011	06.06.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	1412200015	príspevok zo SF pre ZC za 05/2022	88,20	s DPH		03/2011	06.06.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	1412200015	príspevok zo SF na obedy 05/2022	88,20	s DPH		03/2011	06.06.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	1412200014	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2022	981,96	s DPH		03/2011	06.06.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	1412200013	podané obedy pre žiakov 05/2022	234,72	s DPH		Zmluva o PS	06.06.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2022
	Faktúra	2100003768	potraviny - mäso	73,05	s DPH			06.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	2100003692	potraviny - mäso	38,61	s DPH			02.06.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	15.06.2022	02.06.2022
	Faktúra	220016	preprava žiakov 05/2022	220,00	s DPH	16/2100025		02.06.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2022	02.06.2022
	Zmluva	64/2022	prenájom ihriska s umelou trávou		s DPH			02.06.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.06.2022
	Faktúra	1312200020	prenájom telocvične	119,70	s DPH		48/2022	01.06.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.06.2022	01.06.2022
	Faktúra	1312200021	prenájom telocvične	79,80	s DPH		59/2022	01.06.2022				Drigan Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2022	01.06.2022
	Zmluva	SZ2022/OF 1115	likvidácia kuchynského odpadu		s DPH			01.06.2022				ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.06.2022
	Faktúra	2022054	drevené laty	68,40	s DPH			01.06.2022				DCL Partner, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2022	01.06.2022
	Faktúra	1312200022	prenájom telocvične	39,90	s DPH		19/2022	01.06.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.06.2022	01.06.2022
	Faktúra	2100003601	potraviny - mäso	93,48	s DPH			31.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.06.2022	31.05.2022
	Faktúra	1312200019	prenájom a prevádzkové náklady za 05/2022	98,73	s DPH		147/2017	31.05.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2022	31.05.2022
	Faktúra	08000427	potraviny	100,68	s DPH			31.05.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.06.2022	31.05.2022
	Faktúra	220406	potraviny	355,71	s DPH			31.05.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.06.2022	31.05.2022
	Faktúra	202205066	potraviny a zelenina	987,32	s DPH			30.05.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.06.2022	30.05.2022
	Faktúra	122114015	potraviny	135,57	s DPH			30.05.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	2100003553	potraviny - mäso	45,56	s DPH			30.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	2100003523	potraviny - mäso	33,12	s DPH			27.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2022	27.05.2022
	Faktúra	2100003490	potraviny - mäso	49,87	s DPH			26.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2022	26.05.2022
	Faktúra	2100003441	potraviny - mäso	46,52	s DPH			25.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2022	25.05.2022
	Faktúra	8306139751	mobily ZŠ+ŠJ	40,07	s DPH			24.05.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.05.2022	24.05.2022
	Faktúra	122107473	potraviny	135,00	s DPH			23.05.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2022	23.05.2022
	Faktúra	2100003297	potraviny - mäso	51,07	s DPH			19.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	30.05.2022	19.05.2022
	Zmluva	59/2022	prenájom telocvične		s DPH			18.05.2022				Štefan Drigan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.05.2022
	Faktúra	2100003215	potraviny - mäso	47,89	s DPH			17.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	220356	potraviny	265,93	s DPH			17.05.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	122101521	potraviny	50,76	s DPH			16.05.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	16.05.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_091	predlženie vzájomnej spolupráce pri implementácii projektových aktivít č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_091		s DPH			13.05.2022				Metodicko-pedagogické centrum	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2022
	Faktúra	1191343078	potraviny	0,00	s DPH			12.05.2022				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		12.05.2022
	Faktúra	2100003105	potraviny - mäso	50,82	s DPH			12.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	2100003065	potraviny - mäso	68,97	s DPH			11.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	11.05.2022
	Faktúra	8405060776	elektr.energia 04/2022 ZŠ	460,57	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	10.05.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2022	10.05.2022
	Faktúra	1312200017	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 514.96	s DPH		43/2019/SMaS	10.05.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.05.2022	10.05.2022
	Faktúra	7221790	vývoz odpadu 04/2022	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	10.05.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2022	10.05.2022
	Faktúra	1312200018	prenájom a prevádzkové náklady 04/2022	444,13	s DPH		314/2014	10.05.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.05.2022	10.05.2022
	Faktúra	8405060777	elektr.energia 04/2022 ŠJ	481,82	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	10.05.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.05.2022	10.05.2022
	Zmluva	Dodatok č. DBK/18/06/0586	poskytovanie služby Bezkriedy PLUS		s DPH			09.05.2022				KOMENSKY s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.05.2022
	Zmluva	58/2022	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.05.2022				Spoločenstvo vlastníkov bytov - KASÁRNE	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.05.2022
	Faktúra	122095473	potraviny	23,26	s DPH			09.05.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	8305329584	telefón ŠJ 04/2022	6,59	s DPH			06.05.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	9180012204	teplo za 04/2022	8 500.34	s DPH		918	06.05.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	8305329577	telefón ZŠ 04/2022	6,98	s DPH			06.05.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	2100002901	potraviny - mäso	52,04	s DPH			05.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	2100002868	potraviny - mäso	48,20	s DPH			04.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	1412200010	príspevok zo SF pre ZC za 04/2022	72,00	s DPH		03/2011	04.05.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	202205134	internet 05/2022	11,88	s DPH		20082020	04.05.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	1412200012	podané obedy pre žiakov 04/2022	176,96	s DPH		Zmluva o PS	04.05.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.05.2022
	Faktúra	1412200011	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2022	801,60	s DPH		03/2011	04.05.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	1412200010	príspevok zo SF na obedy 04/2022	72,00	s DPH		03/2011	04.05.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	220013	preprava žiakov 04/2022	170,00	s DPH	16/2100025		04.05.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	1412200011	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2022	801,60	s DPH		03/2011	04.05.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	2100002818	potraviny - mäso	56,53	s DPH			03.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	03.05.2022
	Faktúra	2100002764	potraviny - mäso	14,99	s DPH			02.05.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	122089584	potraviny	391,73	s DPH			02.05.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	2100002730	potraviny - mäso	23,14	s DPH			29.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2022	29.04.2022
	Faktúra	08000421	potraviny	112,18	s DPH			29.04.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2022	29.04.2022
	Faktúra	1312200016	prenájom a prevádzkové náklady za 04/2022	98,65	s DPH		147/2017	29.04.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.05.2022	29.04.2022
	Faktúra	220313	potraviny	345,07	s DPH			29.04.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2022	29.04.2022
	Faktúra	20221103	ovocie	0,00	s DPH			29.04.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		29.04.2022
	Faktúra	20221159	ovocie	0,00	s DPH			29.04.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		29.04.2022
	Faktúra	202204062	potraviny a zelenina	35,64	s DPH			28.04.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.05.2022	28.04.2022
	Faktúra	202204050	potraviny a zelenina	654,33	s DPH			28.04.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.04.2022	28.04.2022
	Faktúra	2100002695	potraviny - mäso	29,54	s DPH			28.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.04.2022	28.04.2022
	Objednávka	18/2200002	odborné konzultácie		s DPH			27.04.2022				Janková Gabriela - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.04.2022
	Faktúra	2201301921	potraviny	486,40	s DPH			27.04.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.04.2022	27.04.2022
	Faktúra	2100002659	potraviny - mäso	55,64	s DPH			27.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.04.2022	27.04.2022
	Faktúra	1312200015	prenájom telocvične	39,90	s DPH		18/2022	27.04.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.04.2022	27.04.2022
	Faktúra	1312200014	prenájom telocvične	79,80	s DPH		31/2022	27.04.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.05.2022	27.04.2022
	Zmluva	48/2022	prenájom telocvične		s DPH			27.04.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.04.2022
	Faktúra	0100/2022	dobropis	-603,60	s DPH		01/ZT/2021	27.04.2022				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.05.2022	27.04.2022
	Faktúra	2100002610	potraviny - mäso	50,82	s DPH			26.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	22000337	servisné a softwerové služby	235,20	s DPH			25.04.2022				Verejná informačná služba, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	8304279798	mobily ZŠ+ŠJ	36,83	s DPH			25.04.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.04.2022	25.04.2022
	Faktúra	202230	vypracovanie dodatkov	100,00	s DPH			25.04.2022				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.04.2022	25.04.2022
	Faktúra	2201036	oprava konvektomatu	316,20	s DPH			25.04.2022				Eurogastrop, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	2100002502	potraviny - mäso	50,84	s DPH			21.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	2100002463	potraviny - mäso	38,61	s DPH			20.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.04.2022	20.04.2022
	Faktúra	220263	potraviny	367,14	s DPH			13.04.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	1312200013	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 201.26	s DPH		43/2019/SMaS	13.04.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	8409901379	elektr.energia 03/2022 ZŠ	540,01	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	13.04.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	122075742	potraviny	23,26	s DPH			12.04.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	2201301730	potraviny	159,24	s DPH			11.04.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	2100002312	potraviny - mäso	48,20	s DPH			11.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	7221278	vývoz odpadu 03/2022	51,00	s DPH		2017/EO 1939E	11.04.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	8303471649	telefón ŠJ 03/2022	6,59	s DPH			08.04.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	8303471643	telefón ZŠ 03/2022	6,98	s DPH			08.04.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	8414773356	elektr.energia 03/2022 ŠJ	552,48	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	08.04.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	9180012203	teplo za 03/2022	8 500.34	s DPH		918	07.04.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	2100002171	potraviny - mäso	54,03	s DPH			05.04.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	13.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	622200934	servisné služby KORWIN 01-03/2022	101,27	s DPH		2422012	05.04.2022				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.04.2022	05.04.2022
	Faktúra	0140/2022	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	04.04.2022				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	20220401	pretlakovanie odpadu	122,40	s DPH			04.04.2022				Jozef Merga doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	1412200009	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2022	1 013.69	s DPH		03/2011	04.04.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	1412200009	príspevok zo SF na obedy 03/2022	91,05	s DPH		03/2011	04.04.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	1412200009	príspevok zo SF pre ZC za 03/2022	91,05	s DPH		03/2011	04.04.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	1412200008	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2022	1 013.69	s DPH		03/2011	04.04.2022				ŠJ pri ZŠ Budovateľská,Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	1412200007	podané obedy pre žiakov 03/2022	236,00	s DPH		Zmluva o PS	04.04.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.04.2022
	Faktúra	202204108	internet 04/2022	11,88	s DPH		20082020	04.04.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	67/2022/H	technik BOZP, PO a ZD 1..Q/2022	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	04.04.2022				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	220010	preprava žiakov 03/2022	230,00	s DPH	16/2100025		01.04.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.04.2022	01.04.2022
	Faktúra	1312200012	prenájom telocvične	79,80	s DPH		17/2022	01.04.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.04.2022	01.04.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1 l RD č. 4-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín a potravinárskych výrobkov		s DPH			31.03.2022				Mäso ZEMPLÍN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.03.2022
	Faktúra	202203072	potraviny a zelenina	31,29	s DPH			31.03.2022				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.04.2022	31.03.2022
	Zmluva	31/2022	prenájom telocvične		s DPH			31.03.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.03.2022
	Zmluva	Dodatok č. 2 k RD č. 3-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín		s DPH			31.03.2022				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.03.2022
	Zmluva	Dodatok č. 2 RD č. 1-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín		s DPH			31.03.2022				Miroslav Maciboba - MIRON-EX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.03.2022
	Faktúra	2700019884	opravná faktúra za stočné	-366,24	s DPH			31.03.2022				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.04.2022	31.03.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1 k RD č. 2-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín		s DPH			31.03.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.03.2022
	Faktúra	1312200011	prenájom a prevádzkové náklady 03/2022	427,12	s DPH		314/2014	31.03.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.04.2022	31.03.2022
	Faktúra	1312200010	prenájom a prevádzkové náklady za 03/2022	98,69	s DPH		147/2017	31.03.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.04.2022	31.03.2022
	Faktúra	08000418	potraviny	145,19	s DPH			31.03.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	31.03.2022
	Faktúra	220230	potraviny	349,32	s DPH			31.03.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	31.03.2022
	Faktúra	202203056	potraviny a zelenina	1 066.89	s DPH			29.03.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	29.03.2022
	Faktúra	20221103	ovocie	0,00	s DPH			29.03.2022				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		29.03.2022
	Faktúra	2201301419	potraviny	123,98	s DPH			28.03.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	28.03.2022
	Faktúra	122063133	potraviny	392,08	s DPH			28.03.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	28.03.2022
	Faktúra	8302424298	mobily ZŠ+ŠJ	36,57	s DPH			24.03.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2022	24.03.2022
	Faktúra	2022242	čipová karta ID Prime	25,70	s DPH	18/2200001		24.03.2022				Info consult, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2022	24.03.2022
	Faktúra	2022006	servis KORWIN a WinPAM I.Q 2022	75,00	s DPH			22.03.2022				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	1312200007	vyúčtovanie tepla za rok 2021	-275,91	s DPH		314/2014	22.03.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	1312200008	vyúčtovanie tepla za rok 2021	-110,50	s DPH		147/2017	22.03.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	1312200009	vyúčtovanie tepla za rok 2021	-7 059.64	s DPH		43/2019/SMaS	22.03.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	2100001895	potraviny - mäso	34,94	s DPH			21.03.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	21.03.2022
	Faktúra	122057642	potraviny	188,10	s DPH			21.03.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	21.03.2022
	Faktúra	2500491539	vodné a stočné	2 273,45	s DPH			18.03.2022				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.03.2022	18.03.2022
	Objednávka	18/2200001	čipová karta Gemalto		s DPH			18.03.2022				Info consult, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.03.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 147/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.03.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.03.2022
	Faktúra	9180012113	dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2021	43 859.36	s DPH		918	15.03.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	2100001624	potraviny - mäso	48,70	s DPH			15.03.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	04.04.2022	15.03.2022
	Faktúra	122051760	potraviny	191,72	s DPH			14.03.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	14.03.2022	14.02.2022
	Faktúra	20220109	učebné pomôcky pre ž. v HN	780,20	s DPH			14.03.2022				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.03.2022	14.03.2022
	Zmluva	22/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	19/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	20/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	18/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	21/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	25/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	23/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	24/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Zmluva	26/2022	prenájom telocvične		s DPH			11.03.2022				Asseco Central Europe, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2022
	Faktúra	220167	potraviny	503,08	s DPH			11.03.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.03.2022	11.03.2022
	Zmluva	17/2022	prenájom telocvične		s DPH			10.03.2022				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.03.2022
	Faktúra	2100001499	potraviny - mäso	93,06	s DPH			10.03.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.03.2022	10.03.2022
	Faktúra	7220840	vývoz odpadu 02/2022	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	10.03.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.03.2022	10.03.2022
	Faktúra	2201301046	potraviny	529,06	s DPH			09.03.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	11.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	1312200006	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 569.43	s DPH		43/2019/SMaS	09.03.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	1312200004	prenájom a prevádzkové náklady 02/2022	420,45	s DPH		314/2014	09.03.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	8409896558	elektr.energia 02/2022 ZŠ	495,55	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.03.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	8409896559	elektr.energia 02/2022 ŠJ	393,80	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.03.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	2100001434	potraviny - mäso	39,69	s DPH			08.03.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	2226200679	poplatok za komunálny odpad 2022	1 040,00	s DPH			08.03.2022				Mesto Snina, Mestský úrad Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	8301614076	telefón ŠJ 02/2022	6,59	s DPH			08.03.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	8301614059	telefón ZŠ 02/2022	6,98	s DPH			08.03.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	122046205	potraviny	72,89	s DPH			07.03.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.03.2022	07.02.2022
	Faktúra	9180012202	teplo za 02/2022	8 500.34	s DPH		918	04.03.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2022	04.03.2022
	Faktúra	220100017	tabuľový plech	290,72	s DPH			04.03.2022				Ján Gabrík - DrevoSplit	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2022	04.03.2022
	Faktúra	22VF001	výroba a montáž oplechovania	484,00	s DPH			04.03.2022				Peter Gnip	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2022	04.03.2022
	Faktúra	202203049	internet 03/2022	11,88	s DPH		20082020	04.03.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2022	04.03.2022
	Faktúra	2100001336	potraviny - mäso	19,22	s DPH			03.03.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.03.2022	03.03.2022
	Faktúra	162022	materiál na opravu a údržbu	65,72	s DPH			02.03.2022				Sedot spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	1412200005	príspevok zo SF pre ZC za 02/2022	60,45	s DPH		03/2011	02.03.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	1412200006	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2022	673,01	s DPH		03/2011	02.03.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	1412200006	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2022	673,01	s DPH		03/2011	02.03.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	1412200005	príspevok zo SF na obedy 02/2022	60,45	s DPH		03/2011	02.03.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	2100001316	potraviny - mäso	50,66	s DPH			02.03.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	2100001275	potraviny - mäso	40,48	s DPH			01.03.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	08.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	220007	preprava žiakov 02/2022	120,00	s DPH	16/2100025		01.03.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.03.2022	01.03.2022
	Faktúra	1312200005	prenájom a prevádzkové náklady za 02/2022	98,56	s DPH		147/2017	01.03.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.03.2022	01.03.2022
	Faktúra	08000414	potraviny	42,80	s DPH			28.02.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.03.2022	28.02.2022
	Faktúra	220138	potraviny	279,99	s DPH			28.02.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.03.2022	28.02.2022
	Faktúra	202202039	potraviny a zelenina	694,53	s DPH			28.02.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.03.2022	28.02.2022
	Faktúra	122040587	potraviny	139,28	s DPH			28.02.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.03.2022	28.02.2022
	Faktúra	2100001237	potraviny - mäso	35,16	s DPH			28.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	01.03.2022	28.02.2022
	Faktúra	8300565418	mobily ZŠ+ŠJ	43,51	s DPH			28.02.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	2100001079	potraviny - mäso	40,55	s DPH			17.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	17.02.2022
	Faktúra	2100001046	potraviny - mäso	31,23	s DPH			16.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	16.02.2022
	Faktúra	202250092	materiál na opravu a údržbu	34,55	s DPH			16.02.2022				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.02.2022	16.02.2022
	Faktúra	2100000980	potraviny - mäso	35,86	s DPH			14.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	2100000927	potraviny - mäso	13,51	s DPH			11.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	1312200003	prenájom a prevádzkové náklady 01/2022	475,48	s DPH		314/2014	10.02.2022				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.03.2022	10.02.2022
	Faktúra	1312200002	prenájom a prevádzkové náklady za 01/2022	98,55	s DPH		147/2017	10.02.2022				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.02.2022	10.02.2022
	Faktúra	2100000906	potraviny - mäso	48,40	s DPH			10.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	10.02.2022
	Faktúra	2022012	antigénové testovanie	315,00	s DPH			10.02.2022				Memoria n.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	1312200001	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 551.53	s DPH		43/2019/SMaS	09.02.2022				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.02.2022	09.02.2022
	Faktúra	8419633692	elektr.energia 01/2022 ŠJ	441,90	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.02.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2022	09.02.2022
	Faktúra	8419633691	elektr.energia 01/2022 ZŠ	538,08	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny	09.02.2022				SPP, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2022	09.02.2022
	Faktúra	20220337	účasť na offline videoseminári	30,00	s DPH			09.02.2022				Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.02.2022	09.02.2022
	Faktúra	2201300591	potraviny	336,39	s DPH			08.02.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	08.02.2022
	Faktúra	8299104101	telefón ŠJ 01/2022	6,59	s DPH			08.02.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2022	08.02.2022
	Faktúra	8299104085	telefón ZŠ 01/2022	6,98	s DPH			08.02.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2022	08.02.2022
	Faktúra	2100000827	potraviny - mäso	45,51	s DPH			08.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	08.02.2022
	Faktúra	7220298	vývoz odpadu 01/2022	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	08.02.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2022	08.02.2022
	Faktúra	202201991	internet 02/2022	11,88	s DPH		20082020	07.02.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	9180012201	teplo za 01/2022	8 482.05	s DPH		918	07.02.2022				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	2100000789	potraviny - mäso	36,40	s DPH			07.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	20220017	čistenie, monitoring kanalizácie	204,00	s DPH			03.02.2022				MH LINE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	2100000699	potraviny - mäso	52,62	s DPH			02.02.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	17.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	1412200003	podané obedy pre žiakov 01/2022	133,04	s DPH		Zmluva o PS	02.02.2022				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2022
	Faktúra	1412200001	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2022	746,49	s DPH		03/2011	02.02.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	1412200002	príspevok zo SF na obedy 01/2022	67,05	s DPH		03/2011	02.02.2022				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	1412200001	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2022	746,49	s DPH		03/2011	02.02.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	1412200002	príspevok zo SF pre ZC za 01/2022	67,05	s DPH		03/2011	02.02.2022				Základná škola	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	20220105	vypracovanie dokumentácie PZS	150,00	s DPH			02.02.2022				Mgr. Pavel Fila	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.02.2022	03.02.2022
	Faktúra	2200041	preprava žiakov 01/2022	160,00	s DPH	16/2100025		01.02.2022				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.02.2022	01.02.2022
	Faktúra	220052	potraviny	203,48	s DPH			31.01.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2022	31.01.2022
	Faktúra	202201046	potraviny a zelenina	962,28	s DPH			31.01.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2022	31.01.2022
	Faktúra	08000410	potraviny	31,25	s DPH			31.01.2022				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	02.02.2022	31.01.2022
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	mobilné služby		s DPH			29.01.2022				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.01.2022
	Faktúra	122016813	potraviny	256,42	s DPH			27.01.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	27.01.2022
	Faktúra	2100000525	potraviny - mäso	48,84	s DPH			26.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	26.01.2022
	Faktúra	2100000487	potraviny - mäso	39,11	s DPH			25.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	25.01.2022
	Faktúra	122016796	potraviny	75,60	s DPH			24.01.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	24.01.2022
	Faktúra	8298046214	mobily ZŠ+ŠJ	67,51	s DPH			24.01.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.01.2022	24.01.2022
	Faktúra	2100000419	potraviny - mäso	26,26	s DPH			21.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	21.01.2022
	Faktúra	2100000352	potraviny - mäso	48,04	s DPH			19.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	19.01.2022
	Faktúra	220026	potraviny	409,86	s DPH			18.01.2022				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	2100000307	potraviny - mäso	44,76	s DPH			18.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	21000000263	potraviny - mäso	61,04	s DPH			17.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	17.01.2022
	Faktúra	2100000193	potraviny - mäso	52,80	s DPH			13.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	13.01.2022
	Faktúra	9700071859	oprava prasknutého vodovodného potrubia	780,13	s DPH			13.01.2022				VVS a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.01.2022	13.01.2022
	Faktúra	2290305142	elektrická energia 12/21 ZŠ	408,71	s DPH			12.01.2022				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	2290305156	elektrická energia 12/21 ŠJ	271,11	s DPH			12.01.2022				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	122004408	potraviny	812,08	s DPH			11.01.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	2100000115	potraviny - mäso	90,51	s DPH			11.01.2022				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	2201300118	potraviny	214,95	s DPH			11.01.2022				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	28.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	622105523	servisné služby KORWIN 10-12/2021	98,14	s DPH		2422012	10.01.2022				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	8297250503	telefón ZŠ 12/2021	6,98	s DPH			10.01.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	202200888	internet 01/2022	11,88	s DPH		20082020	10.01.2022				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	8297250519	telefón ŠJ 12/2021	6,59	s DPH			10.01.2022				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	7215152	vývoz odpadu 12/2021	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	10.01.2022				ESPIK Group, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	1312100058	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 729.02	s DPH		43/2019/SMaS	31.12.2021				Mesto Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.12.2021
	Faktúra	0157/2021	Oprava fasády objektu telocviční ZŠ Budovateľská	28 499,15	s DPH		01/ZT/2021	30.12.2021				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	2021	kancelársky papier	4,91	s DPH			30.12.2021				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	202151855	materiál na opravu a údržbu	547,88	s DPH			30.12.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	2502021	dezinfekčné prostriedky	860,00	s DPH			29.12.2021				Jarmila Megová - Ideál				29.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	9180012112	teplo za 12/2021	6 740.48	s DPH		918	29.12.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	0921051	vybavenie pre ŠJ	499,45	s DPH			29.12.2021				GastroRex, s.r.o.				29.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	2712211	oprava umyvárky	1 210.00	s DPH	16/2100032		29.12.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	2021144	materiál na opravu a údržbu	59,61	s DPH			28.12.2021				Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1312100056	prenájom a prevádzkové náklady 12/2021	414,87	s DPH		314/2014	28.12.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.12.2021
	Faktúra	8296189876	mobily ZŠ+ŠJ	66,65	s DPH			28.12.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	13121000357	prenájom a prevádzkové náklady za 12/2021	90,11	s DPH		147/2017	28.12.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					28.12.2021
	Faktúra	1412100030	podané obedy pre žiakov 12/2021	8,80	s DPH		Zmluva o PS	28.12.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					28.12.2021
	Faktúra	0156/2021	Oprava fasády objektu telocviční ZŠ Budovateľská	23 129.86	s DPH		01/ZT/2021	28.12.2021				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	2021010	repasácia PC stanice	720,00	s DPH			28.12.2021				Gerboc Marek - MARCOMP				29.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	08000406	potraviny	68,74	s DPH			22.12.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.01.2022	22.12.2021
	Faktúra	210925	potraviny	119,92	s DPH			22.12.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.01.2022	22.12.2021
	Objednávka	16/2100046	dezinfekčné prostriedky	860,00	s DPH			22.12.2021				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.12.2021
	Faktúra	210031	preprava žiakov 12/2021	30,00	s DPH			22.12.2021				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	2021102	vykonanie VO Oprava fasády objektu telocviční ZŠ Budovateľská	397,00	s DPH	16/2100039		22.12.2021				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	210100048	skrinky na chodbu	955,00	s DPH	16/2100033		22.12.2021				Štefan Andrejčík - EZZUM				22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	2112211	stavebné práce v riaditeľni	1 125,00	s DPH	16/2100032		22.12.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2021	22.12.2021
	Zmluva	Zmluva o združenej dodávke elektriny	dodávka elektrickej energie		s DPH			21.12.2021				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2021
	Faktúra	1412100028	príspevok zo SF pre ZC za 12/2021	69,00	s DPH		03/2011	21.12.2021				Základná škola					21.12.2021
	Faktúra	1100008390	potraviny - mäso	18,15	s DPH			21.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.01.2022	21.12.2021
	Faktúra	1412100029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2021	768,20	s DPH		03/2011	21.12.2021				Základná škola					21.12.2021
	Faktúra	0152/2021	Oprava fasády objektu telocviční ZŠ Budovateľská	17 572,92	s DPH		01/ZT/2021	21.12.2021				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	1412100028	príspevok zo SF na obedy 12/2021	69,00	s DPH		03/2011	21.12.2021				ŠJ pri ZŠ				21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	2021056	antigénové testovanie	235,00	s DPH			21.12.2021				Memoria n.o.				22.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	1412100029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2021	768,20	s DPH		03/2011	21.12.2021				ŠJ pri ZŠ				21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	2021016	aktualizácie WiN PAM a KORWIN - inštalácia	75,00	s DPH			20.12.2021				Ing.Eva Pľutová				20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	2021072	servis výťahu ŠJ II. polrok 2021	57,00	s DPH		01/2012	20.12.2021				Štefan Hančár	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	2021112030	potraviny a zelenina	247,21	s DPH			17.12.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.01.2022	17.12.2021
	Faktúra	2021297	plastové okná	401,26	s DPH			17.12.2021				Marián Klepco				20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	2021297	žalúzie	64,00	s DPH			17.12.2021				Marián Klepco				20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	2500446158	vodné a stočné	1 719,95	s DPH			17.12.2021					36570460			20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	203202	materiál na opravu a údržbu	27,49	s DPH			16.12.2021				Sedot spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	1100008312	potraviny - mäso	22,18	s DPH			16.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	1100008251	potraviny - mäso	15,18	s DPH			14.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	2362021	dezinfekčné prostriedky	47,92	s DPH			13.12.2021				Jarmila Megová - Ideál				14.12.2021	14.12.2021
	Zmluva	Zmluva o dielo č. 01/ZT/2021	Oprava fasády objektu telocviční ZŠ Budovateľská	69 201,92	s DPH			13.12.2021				MIRSH, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2021
	Faktúra	1312100055	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 302,28	s DPH		43/2019/SMaS	13.12.2021				Mesto Snina					13.12.2021
	Faktúra	2290305156	elektrická energia 11/21 ŠJ	560,44	s DPH			10.12.2021				Východoslovenská energetika a.s.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2290305142	elektrická energia 11/21 ZŠ	578,86	s DPH			10.12.2021				Východoslovenská energetika a.s.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	20210005	materiál na opravu a údržbu		s DPH			09.12.2021				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	1100008160	potraviny - mäso	17,26	s DPH			09.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	20210533	kancelárske potreby a materiál	209,48	s DPH			08.12.2021				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	8295397689	telefón ŠJ 11/2021	6,59	s DPH			08.12.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	8295397673	telefón ZŠ 11/2021	6,98	s DPH			08.12.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	2100755	učbné pomôcky	495,73	s DPH	16/2100037		08.12.2021				Zábavné učení, s.r.o.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	1100008120	potraviny - mäso	23,62	s DPH			08.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	08.12.2021
	Faktúra	1100008077	potraviny - mäso	33,22	s DPH			07.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	2101304087	potraviny	163,82	s DPH			07.12.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.01.2022	07.12.2021
	Faktúra	7214669	vývoz odpadu 11/2021	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	07.12.2021				ESPIK Group, s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	6826198380	poistné rok 2022	1 014,11	s DPH		4419013112	07.12.2021				Komunálna poisťovňa, a.s.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	9180012111	teplo za 11/2021	6 740.48	s DPH		918	06.12.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	1100008034	potraviny - mäso	15,87	s DPH			06.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	2021038	antigénové testovanie	105,00	s DPH			06.12.2021				Memoria n.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	202112943	internet 12/2021	11,88	s DPH		20082020	06.12.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	2212208896	školské tlačivá	157,80	s DPH			06.12.2021				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	948/2021	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	06.12.2021				CUBS plus, s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	10852021	vypracovanie aktualizácie dokumentácie o ochrane FO pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov	180,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	06.12.2021				CUBS plus, s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	1100007965	potraviny - mäso	29,24	s DPH			02.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	210029	preprava žiakov 11/2021	200,00	s DPH			02.12.2021				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	19/21	oprava ELI garáži, ŠJ a v budove ZŠ	357,90	s DPH	16/2100036		02.12.2021				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	2021004	kancelársky papier	90,00	s DPH	16/2100041		02.12.2021				Marek Gerboc - MARCOMP				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	2021389	výpočtová a kancelárska technika	990,00	s DPH	16/2100042		02.12.2021				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	18/21	revízia elektrických spotrebičov	450,00	s DPH	16/2100035		02.12.2021				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 2022	198,72	s DPH			02.12.2021				KOMENSKY s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	920218596	germicídny žiarič PROLUX G	385,00	s DPH	16/2100043		01.12.2021				ZDRAVKO s.r.o.				02.12.2021	02.12.2021
	Faktúra	1312100054	prenájom telocvične	39,95	s DPH		44/2021	01.12.2021				Telovýchovná jednota ASSECO					01.12.2021
	Faktúra	210100034	skriňová zostava do riaditeľne	1 950,00	s DPH	16/2100028		01.12.2021				Štefan Andrejčík - EZZUM				01.12.2021	01.12.2021
	Faktúra	1100007931	potraviny - mäso	32,64	s DPH			01.12.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.12.2021	01.12.2021
	Faktúra	259/2021/H	technik BOZP, PO a ZD 4..Q/2021	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	01.12.2021				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2021	01.12.2021
	Faktúra	121239449	potraviny	66,37	s DPH			30.11.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	210865	potraviny	191,74	s DPH			30.11.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	08000403	potraviny	86,23	s DPH			30.11.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	1412100027	príspevok zo SF pre ZC za 11/2021	79,50	s DPH		03/2011	30.11.2021				Základná škola					30.11.2021
	Faktúra	202111065	potraviny a zelenina	927,38	s DPH			30.11.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	9460021	Odšťavovač	799,00	s DPH			30.11.2021				Ing.František Sarik-Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	1412100025	podané obedy pre žiakov 11/2021	162,96	s DPH		Zmluva o PS	30.11.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					30.11.2021
	Faktúra	1412100026	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2021	885,10	s DPH		03/2011	30.11.2021				ŠJ pri ZŠ					30.11.2021
	Faktúra	1412100027	príspevok zo SF na obedy 11/2021	79,50	s DPH		03/2011	30.11.2021				ŠJ pri ZŠ					30.11.2021
	Faktúra	20211255	ovocie	0,00	s DPH			30.11.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2021
	Faktúra	1412100026	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2021	885,10	s DPH		03/2011	30.11.2021				Základná škola					30.11.2021
	Objednávka	16/2100043	germicídny žiarič PROLUX G	385,00	s DPH			29.11.2021				ZDRAVKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.11.2021
	Faktúra	1312100053	prenájom telocvične	39,95	s DPH		43/2021	29.11.2021				Telovýchovná jednota ASSECO					29.11.2021
	Faktúra	1312100052	prenájom a prevádzkové náklady 11/2021	426,37	s DPH		314/2014	29.11.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.11.2021
	Faktúra	13121000351	prenájom a prevádzkové náklady za 11/2021	90,26	s DPH		147/2017	29.11.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					29.11.2021
	Objednávka	16/2100044	antigénové testovanie zamestnancov		s DPH			26.11.2021				Memoria n.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.11.2021
	Objednávka	16/2100045	oprava umývarky	1 210,00	s DPH			26.11.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.11.2021
	Faktúra	20210487	učebné pomôcky pre ŠKD	277,14	s DPH			25.11.2021				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.11.2021	25.11.2021
	Objednávka	16/2100041	kancelársky papier	90,00	s DPH			25.11.2021				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.11.2021
	Objednávka	16/2100042	výpočtová a kancelárska technika	990,00	s DPH			25.11.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.11.2021
	Faktúra	1100007778	potraviny - mäso	45,88	s DPH			25.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.11.2021	25.11.2021
	Faktúra	8294326978	mobily ZŠ+ŠJ	67,51	s DPH			24.11.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	70770230	virt.knižnica za rok 2022	198,72	s DPH		VK/09/11/114	24.11.2021				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	2021010	materiál na opravu a údržbu	656,21	s DPH			24.11.2021				Všemonta, s.r.o.				24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	202151609	materiál na opravu a údržbu	284,08	s DPH			24.11.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	202151608	materiál na opravu a údržbu	1 610,59	s DPH			24.11.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	1100007741	potraviny - mäso	57,45	s DPH			24.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	1100007696	potraviny - mäso	42,46	s DPH			23.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	121233825	potraviny	48,24	s DPH			22.11.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	2021363	servisné služby a kanc.papier	935,00	s DPH			19.11.2021				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	22.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	567145711	školské učebnice	574,52	s DPH			19.11.2021				Gorila.sk				22.11.2021	22.11.2021
	Objednávka	16/2100040	materiál na opravu a údržbu ZŠ		s DPH			19.11.2021				Suptrans G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.11.2021
	Objednávka	16/2100039	vykonanie VO na zákazku Oprava fasády objektov telocviční ZŠ Budovateľská	397,00	s DPH			18.11.2021				Janková Gabriela - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.11.2021
	Objednávka	16/2100038	servisné práce na PC a kancelársky papier	935,00	s DPH			18.11.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.11.2021
	Faktúra	1100007590	potraviny - mäso	38,53	s DPH			18.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.11.2021	18.11.2021
	Faktúra	1100007564	potraviny - mäso	81,00	s DPH			16.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	2290305142	elektrina 28.10-311021 ZŠ	69,86	s DPH			16.11.2021				Východoslovenská energetika a.s.				16.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	2290305156	elektrina 28.10-311021 ŠJ	23,29	s DPH			16.11.2021				Východoslovenská energetika a.s.				16.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	2052021	zelené utierky	413,40	s DPH			15.11.2021				Jarmila Megová - Ideál				15.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	1100007525	potraviny - mäso	38,92	s DPH			15.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	210835	potraviny	260,59	s DPH			15.11.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	121229389	potraviny	64,22	s DPH			15.11.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	1100007484	potraviny - mäso	16,20	s DPH			12.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	1100007448	potraviny - mäso	84,77	s DPH			11.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	202021	vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Oprava fasády objektov telocviční ZŠ Budovateľská"	1 200,00	s DPH	16/21000374		11.11.2021				RobSON - Ing.Róbert Šmajda				11.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	1312100050	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 199,96	s DPH		43/2019/SMaS	10.11.2021				Mesto Snina					10.11.2021
	Faktúra	2110222889	dodávka elektriny ZŠ	284,23	s DPH		BCF ENERGY 282VP	10.11.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				10.11.2021	10.11.2021
	Faktúra	7214167	vývoz odpadu 10/2021	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	10.11.2021				ESPIK Group, s.r.o.				10.11.2021	10.11.2021
	Faktúra	2110222888	dodávka elektriny ŠJ	323,69	s DPH		BCF ENERGY 282VP	10.11.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				10.11.2021	10.11.2021
	Faktúra	8293540793	telefón ZŠ 10/2021	6,98	s DPH			09.11.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	2101303639	potraviny	501,53	s DPH			09.11.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	1100007372	potraviny - mäso	51,48	s DPH			09.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	8293540804	telefón ŠJ 10/2021	6,59	s DPH			09.11.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	1100007334	potraviny - mäso	34,85	s DPH			08.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	121224140	potraviny	204,64	s DPH			08.11.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	9180012110	teplo za 10/2021	6 740.48	s DPH		918	08.11.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	202111878	internet 11/2021	11,88	s DPH		20082020	04.11.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2021	04.11.2021
	Faktúra	1412100024	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2021	903,47	s DPH		03/2011	03.11.2021				ŠJ pri ZŠ					03.11.2021
	Faktúra	1412100023	príspevok zo SF na obedy 10/2021	81,15	s DPH		03/2011	03.11.2021				ŠJ pri ZŠ					03.11.2021
	Faktúra	1412100023	príspevok zo SF pre ZC za 10/2021	81,15	s DPH		03/2011	03.11.2021				Základná škola					03.11.2021
	Faktúra	1412100022	podané obedy pre žiakov 10/2021	179,04	s DPH		Zmluva o PS	03.11.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					03.11.2021
	Faktúra	1412100024	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2021	903,47	s DPH		03/2011	03.11.2021				Základná škola					03.11.2021
	Faktúra	1100007230	potraviny - mäso	46,66	s DPH			03.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	1312100049	prenájom telocvične	180,45	s DPH		95/2021	02.11.2021				Ida Vasilišinová					02.11.2021
	Faktúra	13121000348	prenájom a prevádzkové náklady za 10/2021	90,04	s DPH		147/2017	02.11.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					02.11.2021
	Faktúra	210026	preprava žiakov 10/2021	190,00	s DPH			02.11.2021				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	1100007182	potraviny - mäso	60,62	s DPH			02.11.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	20211211	ovocie	0,00	s DPH			31.10.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.10.2021
	Faktúra	521030748	učebnice pre II.st.ZŠ	197,50	s DPH	16/2100019		27.10.2021				preskoly.sk s.r.o.				27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	1100007102	potraviny - mäso	26,72	s DPH			27.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	27.10.2021
	Faktúra	1312100047	prenájom a prevádzkové náklady 10/2021	414,56	s DPH		314/2014	27.10.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					27.10.2021
	Faktúra	521017965	učebnice pre II.st.ZŠ	1 056,75	s DPH	16/2100019		27.10.2021				preskoly.sk s.r.o.				27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	210785	potraviny	195,70	s DPH			27.10.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	27.10.2021
	Faktúra	202110063	potraviny a zelenina	969,39	s DPH			27.10.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	27.10.2021
	Faktúra	08000400	potraviny	49,38	s DPH			27.10.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	27.10.2021
	Faktúra	1100007035	potraviny - mäso	38,26	s DPH			25.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	25.10.2021
	Faktúra	121214253	potraviny	149,20	s DPH			25.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	25.10.2021
	Faktúra	82924709913	mobily ZŠ+ŠJ	71,42	s DPH			22.10.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.10.2021	25.10.2021
	Faktúra	121211936	potraviny	121,08	s DPH			21.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	21.10.2021
	Faktúra	1100006920	potraviny - mäso	18,76	s DPH			20.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	20.10.2021
	Faktúra	1832021	dezinfekčné prostriedky	768,00	s DPH	16/2100030		19.10.2021				Jarmila Megová - Ideál					20.10.2021
	Faktúra	1842021	čistiace prostriedky	589,87	s DPH	16/2100030		19.10.2021				Jarmila Megová - Ideál					20.10.2021
	Faktúra	1100006866	potraviny - mäso	44,33	s DPH			19.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	19.10.2021
	Faktúra	2101303263	potraviny	294,05	s DPH			15.10.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	15.10.2021
	Faktúra	1100006782	potraviny - mäso	7,42	s DPH			15.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	15.10.2021
	Faktúra	210745	potraviny	250,66	s DPH			15.10.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	15.10.2021
	Faktúra	211151	prístup k online evidencie odpadov	31,20	s DPH		2017/EO 1939E	14.10.2021				ESPIK Group, s.r.o.				14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	1100006749	potraviny - mäso	100,22	s DPH			14.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	14.10.2021
	Zmluva	238/2021	krúžková činnosť CVČ		s DPH			13.10.2021				Centrum voľného času	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2021
	Faktúra	1100006665	potraviny - mäso	53,46	s DPH			12.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	12.10.2021
	Faktúra	7213748	vývoz odpadu 09/2021	20,40	s DPH		2017/EO 1939E	11.10.2021				ESPIK Group, s.r.o.				12.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	20211835	čistiace a dezinfekčné prostriedky	987,91	s DPH	16/2100029		11.10.2021				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	1100006627	potraviny - mäso	39,11	s DPH			11.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	11.10.2021
	Faktúra	202151427	materiál na opravu a údržbu	313,28	s DPH			11.10.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	20211347	kontrola hasiacich prístrojov	110,88	s DPH		MZ04/76/02	11.10.2021				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	121202726	potraviny	130,81	s DPH			11.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	11.10.2021
	Faktúra	210100002	pracovná odev a obuv pre ZŠ a ŠJ	480,00	s DPH	16/2100027		08.10.2021				Zuzana Krupa - U Zuzky				11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	8291683766	telefón ZŠ 09/2021	6,98	s DPH			08.10.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	9180012109	teplo za 09/2021	6 740.48	s DPH		918	08.10.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	8291683789	telefón ŠJ 09/2021	6,59	s DPH			08.10.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	121201277	potraviny	31,03	s DPH			07.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	07.10.2021
	Faktúra	20210417	učebné pomôcky pre ž. v HN	1 079,00	s DPH	16/2100031		07.10.2021				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	200100004	pracovná obuv a odev pre ZC ŠJ a ZŠ	480,00	s DPH	16/2100027		07.10.2021				Zuzana Krupa - U Zuzky					07.10.2021
	Faktúra	20211803	nákup čistiacieho stroja	1 690,80	s DPH	16/2100024		07.10.2021				LENMAR SOLUTION, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2021
	Faktúra	2109220492	dodávka elektriny ZŠ	295,30	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.10.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	2109220491	dodávka elektriny ŠJ	321,31	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.10.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	1312100046	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 615,28	s DPH		43/2019/SMaS	07.10.2021				Mesto Snina					07.10.2021
	Faktúra	1100006554	potraviny - mäso	46,06	s DPH			07.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.11.2021	07.10.2021
	Objednávka	16/2100036	oprava elektroinštalácie	357,90	s DPH			07.10.2021				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2021
	Objednávka	16/2100035	kontrola prenosných elektrických spotrebičov	450,00	s DPH			07.10.2021				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2021
	Faktúra	1100006513	potraviny - mäso	83,78	s DPH			06.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	06.10.2021
	Objednávka	16/2100034	vypracovnie projektovej dokumentácie na stavbu "Oprava fasády objektov telocviční ZŠ Budovateľská"	1 200.00	s DPH			06.10.2021				RobSON - Ing.Róbert Šmajda	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.10.2021
	Objednávka	16/2100033	dodanie botníky a skriňová zostava		s DPH			06.10.2021				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.10.2021
	Faktúra	1412100020	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2021	920,17	s DPH		03/2011	05.10.2021				Základná škola					05.10.2021
	Faktúra	1412100021	príspevok zo SF na obedy 09/2021	82,65	s DPH		03/2011	05.10.2021				ŠJ pri ZŠ					05.10.2021
	Faktúra	1412100021	príspevok zo SF pre ZC za 09/2021	82,65	s DPH		03/2011	05.10.2021				Základná škola					05.10.2021
	Faktúra	210022	preprava žiakov 09/2021	190,00	s DPH			05.10.2021				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	622104112	servisné služby KORWIN 07-09/2021	98,14	s DPH		2422012	05.10.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	1412100020	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2021	920,17	s DPH		03/2011	05.10.2021				ŠJ pri ZŠ					05.10.2021
	Faktúra	1412100019	podané obedy pre žiakov 09/2021	166,48	s DPH		Zmluva o PS	04.10.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					04.10.2021
	Faktúra	137/2021	materiál na opravu a údržbu	42,24	s DPH			04.10.2021				SEDOT spol s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.10.2021
	Faktúra	678/2021	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	04.10.2021				CUBS plus, s.r.o.					04.10.2021
	Faktúra	1312100045	prenájom telocvične	86,31	s DPH		171/2021	04.10.2021				Ján Gerboc				04.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	1312100044	prenájom telocvične	39,95	s DPH		42/2021	04.10.2021				Telovýchovná jednota ASSECO					04.10.2021
	Faktúra	121196883	potraviny	203,23	s DPH			04.10.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	1100006418	potraviny - mäso	35,05	s DPH			04.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	1100006378	potraviny - mäso	30,14	s DPH			01.10.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	01.10.2021
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			01.10.2021				RAJO a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.10.2021
	Faktúra	202109069	potraviny a zelenina	1 230.57	s DPH			30.09.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	30.09.2021
	Faktúra	1100006334	potraviny - mäso	49,62	s DPH			30.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	30.09.2021
	Faktúra	08000397	potraviny	48,16	s DPH			30.09.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	30.09.2021
	Faktúra	210710	potraviny	43,20	s DPH			30.09.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	30.09.2021
	Faktúra	210702	potraviny	169,11	s DPH			30.09.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	30.09.2021
	Objednávka	16/2100030	dezinfekčné prostriedky	1 358,00	s DPH			30.09.2021				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2021
	Objednávka	16/2100029	čistiace a hygienické potreby	988,00	s DPH			30.09.2021				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2021
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	opakované dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich		s DPH			30.09.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2021
	Objednávka	16/2100032	stavebné práce v riaditeľni	1 028,00	s DPH			30.09.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2021
	Objednávka	16/2100031	učebné pomôcky pre ž. v HN	1 079,00	s DPH			30.09.2021				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2021
	Faktúra	1312100041	prenájom a prevádzkové náklady 09/2021	398,83	s DPH		314/2014	29.09.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.09.2021
	Objednávka	16/2100027	pracovné odevy a pracovná obuv	480,00	s DPH			29.09.2021				Zuzana Krupa - U Zuzky	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.09.2021
	Objednávka	16/2100028	dodanie nábytkovej zostavy	1 950,00	s DPH			29.09.2021				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.09.2021
	Faktúra	20210393	kancelárske potreby	265,68	s DPH			29.09.2021				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	2500397731	vodné a stočné	2 502,67	s DPH			29.09.2021					36570460			29.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	1312100043	prenájom telocvične	39,95	s DPH		41/2021	29.09.2021				Telovýchovná jednota ASSECO				04.10.2021	29.09.2021
	Faktúra	13121000342	prenájom a prevádzkové náklady za 09/2021	90,15	s DPH		147/2017	29.09.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					29.09.2021
	Faktúra	1100006264	potraviny - mäso	44,14	s DPH			28.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	28.09.2021
	Faktúra	8290618453	mobily ZŠ+ŠJ	65,55	s DPH			24.09.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	202106692	automatické dávkovače dezinfekcie	288,30	s DPH	16/2100026		24.09.2021				ROIN, s.r.o.				24.09.2021	24.09.2021
	Zmluva	95/2021	prenájom telocvične		s DPH			24.09.2021				Ida Vasilišinová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.09.2021
	Faktúra	1100006138	potraviny - mäso	43,29	s DPH			23.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	23.09.2021
	Faktúra	1100006106	potraviny - mäso	41,24	s DPH			22.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	22.09.2021
	Faktúra	29210167	dobropis	16,62	s DPH			22.09.2021				ROIN, s.r.o.					22.09.2021
	Faktúra	655589037	poistné	60,56	s DPH		655589037	21.09.2021				Kooperatíva poisťovňa, a.s.				21.09.2021	21.09.2021
	Faktúra	2021013	aktualizácie WiN PAM a KORWIN - inštalácia	75,00	s DPH			21.09.2021				Ing.Eva Pľutová				21.09.2021	21.09.2021
	Faktúra	5590036601	program WINPAM	97,20	s DPH			20.09.2021				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	21.09.2021	21.09.2021
	Faktúra	2101302797	potraviny	342,72	s DPH			20.09.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			06.10.2021	20.09.2021
	Faktúra	1100006026	potraviny - mäso	4,98	s DPH			20.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	1100005973	potraviny - mäso	4,87	s DPH			17.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	210643	potraviny	514,16	s DPH			16.09.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.09.2021	16.09.2021
	Faktúra	20211021	učebné pomôcky	316,00	s DPH			16.09.2021				FAST ADVERT s.r.o.					17.09.2021
	Faktúra	1100005930	potraviny - mäso	48,18	s DPH			16.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.09.2021	16.09.2021
	Faktúra	1100005900	potraviny - mäso	42,39	s DPH			14.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.09.2021	14.09.2021
	Faktúra	922021	ciachovanie váh v ŠJ	76,80	s DPH			14.09.2021				Ján Matta-Pavlisko				14.09.2021	14.09.2021
	Faktúra	202151284	materiál na opravu a údržbu	206,58	s DPH			13.09.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	121179739	potraviny	50,42	s DPH			13.09.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1100005801	potraviny - mäso	29,77	s DPH			10.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.09.2021	10.09.2021
	Faktúra	7213196	vývoz odpadu 08/2021	20,40	s DPH		2017/EO 1939E	09.09.2021				ESPIK Group, s.r.o.				09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	2021160	výkopové práce	225,50	s DPH			09.09.2021				Mestský podnik Snina, s.r.o.				10.09.2021	10.09.2021
	Objednávka	16/2100026	automatický dávkovač a alkoholová dezinfekcia	288,30	s DPH			08.09.2021				ROIN, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.09.2021
	Faktúra	1312100039	prenájom a prevádzkové náklady 08/2021	420,44	s DPH		314/2014	08.09.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					08.09.2021
	Faktúra	1312100040	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 180,56	s DPH		43/2019/SMaS	08.09.2021				Mesto Snina					08.09.2021
	Faktúra	1100005740	potraviny - mäso	47,75	s DPH			08.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	8289835796	telefón ŠJ 08/2021	6,59	s DPH			08.09.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	8289835780	telefón ZŠ 08/2021	6,98	s DPH			08.09.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	9180012108	teplo za 08/2021	6 740.48	s DPH		918	07.09.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	0209211	oprava kanalizačného potrubia	140,00	s DPH			07.09.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	2108220584	dodávka elektriny ŠJ	284,64	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.09.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	2108220585	dodávka elektriny ZŠ	292,42	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.09.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	1100005682	potraviny - mäso	82,89	s DPH			07.09.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	21030	zabezpečenie prepravy	300,00	s DPH			06.09.2021				FelixRem s.r.o.					06.09.2021
	Faktúra	202165	vypracovanie dodatku k rámcovej dohode	60,00	s DPH			06.09.2021				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.09.2021	06.09.2021
	Faktúra	202109740	internet 09/2021	11,88	s DPH		20082020	06.09.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.09.2021	06.09.2021
	Faktúra	202110812	internet 10/2021	11,88	s DPH		20082020	06.09.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	210100079	plechové žľaby	98,71	s DPH			03.09.2021				Ján Gabrík-DrevoSplit	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.09.2021	03.09.2021
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	dodávka stravy pre deti CDaR Snina		s DPH			03.09.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.09.2021
	Zmluva	Zmluva o dielo	vypracovanie aktualizácie dokumentácie o ochrane FO pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov	150,00	bez DPH			02.09.2021				CUBS plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.09.2021
	Faktúra	1642021	čistenie a monitoring kanalizačného potrubia	213,95	s DPH			02.09.2021				VT-KANAL s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.09.2021
	Faktúra	121170635	potraviny	543,41	s DPH			02.09.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	2101302503	potraviny	492,36	s DPH			02.09.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	2021004	zemné a výkopové práce	250,00	s DPH			02.09.2021				S-MACO s.r.o.					02.09.2021
	Faktúra	1112103151	školské učebnice	2 382,27	s DPH	16/2100009		02.09.2021				AITEC, s.r.o.					02.09.2021
	Faktúra	1312100038	prenájom a prevádzkové náklady za 08/2021	90,16	s DPH		147/2017	02.09.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					02.09.2021
	Faktúra	20211488	čistiace prostriedky	70,79	s DPH			02.09.2021				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.09.2021
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			31.08.2021				GVP, spol. s r.o. Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2021
	Faktúra	08000393	potraviny	727,69	s DPH			31.08.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.09.2021	31.08.2021
	Zmluva	Dodatok č 1 k RD č. 3-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín		s DPH			31.08.2021				Štefan Jurčaga	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2021
	Zmluva	Dodatok č. 1 k RD č. 1-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín		s DPH			31.08.2021				Miroslav Maciboba - MIRON-EX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2021
	Objednávka	16/2100025	doprava žiakov	2 100,00	s DPH			25.08.2021				SV RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.08.2021
	Objednávka	16/2100024	dodanie čistiaceho stroja	1 690,00	s DPH			25.08.2021				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.08.2021
	Faktúra	8288770925	mobily ZŠ+ŠJ	67,51	s DPH			24.08.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	2212204379	školské tlačivá	170,99	s DPH			24.08.2021				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.08.2021
	Faktúra	1244134697	relaxačný matrac	372,50	s DPH	16/2100015		23.08.2021				ANDREA SCHOP, s.r.o.					24.08.2021
	Faktúra	20211477	komplexné čistenie školských priestorov	1 933,00	s DPH	16/2100023		23.08.2021				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	20210808	pretlakovanie odpadu	154,80	s DPH			20.08.2021				Jozef Merga doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.08.2021	20.08.2021
	Faktúra	2100317	vybavenie školskej kuchyne	5 001,00	s DPH	16/2100018		19.08.2021				ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.08.2021	19.08.2021
	Faktúra	20210117	čistenie, monitoring kanalizácie	258,00	s DPH	16/2100022		19.08.2021				MH LINE s.r.o.				19.08.2021	19.08.2021
	Faktúra	1412100017	príspevok zo SF na obedy 07-08/2021	34,80	s DPH		03/2011	18.08.2021				ŠJ pri ZŠ					18.08.2021
	Faktúra	14121000018	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 07-08/2021	387,44	s DPH		03/2011	18.08.2021				ZŠ					18.08.2021
	Objednávka	16/2100023	komplexné čistenie školských priestorov	1 933,00	s DPH			18.08.2021				LENMAR SOLUTION s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.08.2021
	Objednávka	16/2100022	čistenie a monitoring kanalizácie		s DPH			18.08.2021				MH LINE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.08.2021
	Faktúra	1412100018	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 07-08/2021	387,44	s DPH		03/2011	18.08.2021				ŠJ pri ZŠ					18.08.2021
	Faktúra	1412100017	príspevok zo SF pre ZC za 07-08/2021	34,80	s DPH		03/2011	18.08.2021				Základná škola					18.08.2021
	Zmluva	Príkazná zmluva č. 03/VO/03/2021/EL-KSVO	verejné obstarávanie na dodávku energie		s DPH			17.08.2021				KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.08.2021
	Faktúra	1412100016	podanie stravy pre detský tábor FUNNYCAMP	7 176,00	s DPH			17.08.2021				Športový klub VOUK					17.08.2021
	Zmluva	Dodatok č. 2	dodávka tepla		s DPH			16.08.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.08.2021
	Faktúra	1100005233	potraviny - mäso	79,27	s DPH			13.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	210541	potraviny	1 695.49	s DPH			13.08.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	202108017	potraviny a zelenina	1 297.74	s DPH			13.08.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	1100005199	potraviny - mäso	40,62	s DPH			12.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	12.08.2021
	Faktúra	1312100036	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 156,91	s DPH		43/2019/SMaS	11.08.2021				Mesto Snina					11.08.2021
	Faktúra	1312100037	prenájom telocvične	39,95	s DPH		40/2021	11.08.2021				Telovýchovná jednota ASSECO					11.08.2021
	Faktúra	1312100035	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	1 137.17	s DPH		89/2021	11.08.2021				Športový klub VOUK					11.08.2021
	Faktúra	1100005177	potraviny - mäso	88,96	s DPH			11.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	11.08.2021
	Faktúra	1100005150	potraviny - mäso	65,31	s DPH			10.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	2107220730	dodávka elektriny ŠJ	436,14	s DPH		BCF ENERGY 282VP	09.08.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				09.08.2021	09.08.2021
	Faktúra	2107220731	dodávka elektriny ZŠ	352,67	s DPH		BCF ENERGY 282VP	09.08.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				09.08.2021	09.08.2021
	Faktúra	1100005132	potraviny - mäso	47,96	s DPH			09.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	09.08.2021
	Faktúra	8287992825	telefón ZŠ 07/2021	6,98	s DPH			06.08.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	1100005106	potraviny - mäso	232,32	s DPH			06.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	7212840	vývoz odpadu 07/2021	51,00	s DPH		2017/EO 1939E	06.08.2021				ESPIK Group, s.r.o.				06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	8287992835	telefón ŠJ 07/2021	6,59	s DPH			06.08.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	1100005074	potraviny - mäso	123,00	s DPH			05.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	05.08.2021
	Zmluva	96/2021	prenájom telocvične		s DPH			05.08.2021				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.08.2021
	Faktúra	9180012107	teplo za 07/2021	6 740.48	s DPH		918	05.08.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.08.2021	05.08.2021
	Faktúra	1312100032	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	1 137.17	s DPH		88/2021	05.08.2021				Športový klub VOUK					05.08.2021
	Faktúra	1312100033	prenájom telocvične	73,98	s DPH		96/2021	05.08.2021				Ján Gerboc					05.08.2021
	Faktúra	1312100034	prenájom ihriska s umelou trávou	379,11	s DPH		97/2021	05.08.2021				Ján Gerboc					05.08.2021
	Zmluva	97/2021	prenájom ihriska s umelou trávou		s DPH			05.08.2021				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.08.2021
	Zmluva	171/2021	prenájom telocvične		s DPH			05.08.2021				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.09.2021
	Faktúra	121148700	potraviny	63,77	s DPH			05.08.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	05.08.2021
	Faktúra	202108666	internet 08/2021	11,88	s DPH		20082020	04.08.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.08.2021	04.08.2021
	Faktúra	922021	materiál na opravu a údržbu	43,78	s DPH			04.08.2021				SEDOT spol s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.08.2021	04.08.2021
	Faktúra	0208211	stavebné práce na WC pre imobilných žiakov	435,00	s DPH			04.08.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.08.2021	04.08.2021
	Faktúra	2021223	notebooky	2 010,00	s DPH			04.08.2021				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.08.2021	04.08.2021
	Faktúra	2021224	servisné služby	566,87	s DPH			04.08.2021				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.08.2021	04.08.2021
	Faktúra	1100005018	potraviny - mäso	117,77	s DPH			03.08.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	202107064	potraviny a zelenina	33,32	s DPH			30.07.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.08.2021	30.07.2021
	Faktúra	202107055	potraviny a zelenina	1 503.80	s DPH			30.07.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.08.2021	30.07.2021
	Faktúra	1412100015	podanie stravy pre detský tábor FUNNYCAMP	7 485,12	s DPH			30.07.2021				Športový klub VOUK					30.07.2021
	Faktúra	210505	potraviny	1 190.48	s DPH			30.07.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.08.2021	30.07.2021
	Faktúra	08000390	potraviny	695,66	s DPH			30.07.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.08.2021	30.07.2021
	Faktúra	1100004946	potraviny - mäso	39,49	s DPH			29.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.08.2021	29.07.2021
	Faktúra	121142648	potraviny	399,92	s DPH			29.07.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.08.2021	29.07.2021
	Faktúra	2101302205	potraviny	154,43	s DPH			28.07.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.08.2021	28.07.2021
	Faktúra	1100004932	potraviny - mäso	85,66	s DPH			28.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	28.07.2021
	Zmluva	88/2021	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.07.2021				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.07.2021
	Zmluva	89/2021	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.07.2021				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.07.2021
	Faktúra	1312100031	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	1 137.17	s DPH		86/2021	28.07.2021				Športový klub VOUK					28.07.2021
	Faktúra	1312100030	prenájom telocvične	39,95	s DPH		39/2021	27.07.2021				Telovýchovná jednota ASSECO					27.07.2021
	Faktúra	1100004897	potraviny - mäso	38,72	s DPH			27.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	27.07.2021
	Faktúra	1312100029	prenájom a prevádzkové náklady 07/2021	397,33	s DPH		314/2014	27.07.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					27.07.2021
	Faktúra	1312100028	prenájom a prevádzkové náklady za 07/2021	90,14	s DPH		147/2017	27.07.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					27.07.2021
	Faktúra	8286921785	mobily ZŠ+ŠJ	67,51	s DPH			26.07.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.07.2021	26.07.2021
	Faktúra	1100004856	potraviny - mäso	146,64	s DPH			23.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	23.07.2021
	Faktúra	1100004828	potraviny - mäso	122,84	s DPH			22.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	121136828	potraviny	103,76	s DPH			22.07.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	2101302163	potraviny	201,43	s DPH			22.07.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	1412100014	podanie stravy pre detský tábor FUNNYCAMP	7 021,44	s DPH			22.07.2021				Športový klub VOUK					22.07.2021
	Faktúra	1312100027	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	1 137.17	s DPH		85/2021	22.07.2021				Športový klub VOUK					22.07.2021
	Faktúra	1100004800	potraviny - mäso	111,07	s DPH			21.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	21.07.2021
	Faktúra	08000387	potraviny	772,87	s DPH			20.07.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	20.07.2021
	Faktúra	2021074	materiál na opravu a údržbu	89,47	s DPH			19.07.2021				Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	121133040	potraviny	291,92	s DPH			19.07.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	1100004762	potraviny - mäso	98,53	s DPH			19.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	210470	potraviny	1 623.43	s DPH			16.07.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	16.07.2021
	Faktúra	20210711	pretlakovanie odpadu	100,80	s DPH			16.07.2021				Jozef Merga doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.07.2021
	Faktúra	202107025	potraviny a zelenina	1 446.06	s DPH			16.07.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	16.07.2021
	Faktúra	1100004733	potraviny - mäso	129,72	s DPH			16.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	16.07.2021
	Faktúra	1312100026	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	1 137.17	s DPH		84/2021	15.07.2021				Športový klub VOUK					15.07.2021
	Objednávka	16/2100020	nákup notebookov - dištančné vzdelávanie	2 010,00	s DPH			15.07.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.07.2021
	Objednávka	16/2100021	servisné práce vrátane materiálu	566,87	s DPH			15.07.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.07.2021
	Faktúra	1100004683	potraviny - mäso	77,29	s DPH			14.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	14.07.2021
	Objednávka	16/2100019	školské učebnice	1 254,25	s DPH			13.07.2021				Preskoly, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.07.2021
	Faktúra	20210264	školské učebnice	166,20	s DPH			13.07.2021				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.07.2021	13.07.2021
	Faktúra	1100004654	potraviny - mäso	77,24	s DPH			13.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	13.07.2021
	Faktúra	2101302123	potraviny	293,28	s DPH			13.07.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.07.2021	13.07.2021
	Faktúra	121126802	potraviny	456,77	s DPH			12.07.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	202150947	materiál na opravu a údržbu	99,50	s DPH			12.07.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	8286146157	telefón ŠJ 06/2021	6,59	s DPH			09.07.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	7212461	vývoz odpadu 06/2021	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	09.07.2021				ESPIK Group, s.r.o.				09.07.2021	09.07.2021
	Faktúra	8286146142	telefón ZŠ 06/2021	6,98	s DPH			09.07.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	1100004600	potraviny - mäso	273,32	s DPH			09.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	09.07.2021
	Faktúra	1100004572	potraviny - mäso	76,59	s DPH			08.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	08.07.2021
	Zmluva	84/2021	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.07.2021				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.07.2021
	Faktúra	76/2021	materiál na opravu a údržbu	130,76	s DPH			08.07.2021				SEDOT spol s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	9180012106	teplo za 06/2021	6 740.48	s DPH		918	08.07.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	1312100025	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 632,84	s DPH		43/2019/SMaS	08.07.2021				Mesto Snina					08.07.2021
	Faktúra	2106220666	dodávka elektriny ZŠ	289,25	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.07.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021
	Zmluva	86/2021	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.07.2021				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.07.2021
	Zmluva	85/2021	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.07.2021				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.07.2021
	Zmluva	85/2021	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.07.2021				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.07.2021
	Faktúra	2106220665	dodávka elektriny ŠJ	321,68	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.07.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	1312100024	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	1 137,17	s DPH		81/2021	07.07.2021				Športový klub VOUK					07.07.2021
	Faktúra	1100004541	potraviny - mäso	80,41	s DPH			07.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	07.07.2021
	Objednávka	16/2100018	vybavenie jedálne - pracovný stôl, chladnička, krájač zeleniny, mäsiarsky klát	5 001,00	s DPH			07.07.2021				Elektroservis CC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2021
	Faktúra	202107576	internet 07/2021	11,88	s DPH		20082020	06.07.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	1100004504	potraviny - mäso	107,11	s DPH			06.07.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	405/2021	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	06.07.2021				CUBS plus, s.r.o.				06.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	250034205	vodné a stočné	1 952,38	s DPH			02.07.2021					36570460			06.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	115/2021/H	technik BOZP, PO a ZDI I.Q/2021	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	02.07.2021				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2021
	Faktúra	197/2021/H	technik BOZP, PO a ZD 3..Q/2021	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	02.07.2021				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	210014	preprava žiakov 06/2021	210,00	s DPH			02.07.2021				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2021
	Faktúra	622102510	servisné služby KORWIN 06/2021	32,71	s DPH		2422012	01.07.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	121118810	potraviny	186,72	s DPH			01.07.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	2021044	servis výťahu ŠJ I. polrok 2021	57,00	s DPH		01/2012	01.07.2021				Štefan Hančár	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.07.2021
	Zmluva	81/2021	prenájom nebytových priestorov		s DPH			01.07.2021				Športový klub VOUK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2021
	Faktúra	1100004425	potraviny - mäso	11,81	s DPH			30.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	30.06.2021
	Faktúra	210411	potraviny	245,68	s DPH			30.06.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	30.06.2021
	Faktúra	20211139	ovocie	0,00	s DPH			30.06.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.06.2021
	Faktúra	14121000012	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2021	911,82	s DPH		03/2011	30.06.2021				ZŠ					29.06.2021
	Faktúra	1412100013	príspevok zo SF pre ZC za 06/2021	81,90	s DPH		03/2011	30.06.2021				Základná škola					29.06.2021
	Faktúra	1412100011	podané obedy pre žiakov 06/2021	9,44	s DPH		Zmluva o PS	30.06.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					29.06.2021
	Faktúra	20210098	ovocie	35,40	s DPH			30.06.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	30.06.2021
	Faktúra	210414	potraviny	63,86	s DPH			30.06.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	30.06.2021
	Faktúra	08000384	potraviny	183,58	s DPH			30.06.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.07.2021	30.06.2021
	Faktúra	202106083	podanie stravy	133,95	s DPH			29.06.2021				Štefan Jurčaga				29.06.2021	29.06.2021
	Faktúra	1312100023	prenájom a prevádzkové náklady za 06/2021	90,31	s DPH		147/2017	29.06.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					29.06.2021
	Faktúra	1412100013	príspevok zo SF na obedy 06/2021	81,90	s DPH		03/2011	29.06.2021				ŠJ pri ZŠ					29.06.2021
	Faktúra	1412100012	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2021	911,82	s DPH		03/2011	29.06.2021				ŠJ pri ZŠ					29.06.2021
	Faktúra	2212203502	školské tlačivá	145,26	s DPH			29.06.2021				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.06.2021	29.06.2021
	Faktúra	202150801	materiál na opravu a údržbu	613,81	s DPH			28.06.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	1312100022	prenájom a prevádzkové náklady 06/2021	424,91	s DPH		314/2014	28.06.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					28.06.2021
	Faktúra	2406211	stavebné práce na WC pre imobilných žiakov	465,00	s DPH			28.06.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.06.2021
	Faktúra	1100004171	potraviny - mäso	12,03	s DPH			28.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	28.06.2021
	Faktúra	202106051	potraviny a zelenina	1 127.99	s DPH			28.06.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	30.06.2021
	Faktúra	2021009	IT služby	75,00	s DPH			24.06.2021				Ing.Eva Pľutová				24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	8285074510	mobily ZŠ+ŠJ	67,51	s DPH			24.06.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	1312100021	prenájom telocvične	39,95	s DPH		38/2021	22.06.2021				Telovýchovná jednota ASSECO					22.06.2021
	Faktúra	1312100020	prenájom telocvične	156,39	s DPH		150/2020	21.06.2021				Ida Vasilišinová					21.06.2021
	Objednávka	16/2100017	stavebné práce pri úprave WC pre imobilných žiakov	465,00	s DPH			21.06.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.06.2021
	Faktúra	1100004110	potraviny - mäso	44,53	s DPH			21.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	21.06.2021
	Faktúra	121105878	potraviny	97,54	s DPH			17.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	17.06.2021
	Faktúra	1100004032	potraviny - mäso	51,02	s DPH			17.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	17.06.2021
	Faktúra	1100003995	potraviny - mäso	58,09	s DPH			16.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			07.07.2021	16.06.2021
	Faktúra	1100003946	potraviny - mäso	48,02	s DPH			15.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.06.2021	15.06.2021
	Faktúra	210352	potraviny	256,61	s DPH			14.06.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	1100003852	potraviny - mäso	24,11	s DPH			11.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	1100003868	potraviny - mäso	26,26	s DPH			10.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.06.2021	10.06.2021
	Faktúra	9121001868	aSc Agenda Komplet 2022	449,00	s DPH			09.06.2021				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	1100003788	potraviny - mäso	31,94	s DPH			09.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	2021170	interaktívna tabuľa s vybavením a servisnými prácami	2 500.00	s DPH	16/2100016		09.06.2021				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.06.2021
	Faktúra	8284296649	telefón ZŠ 05/2021	6,98	s DPH			08.06.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	1100003729	potraviny - mäso	39,82	s DPH			08.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	121097100	potraviny	66,80	s DPH			08.06.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	2101301748	potraviny	123,99	s DPH			08.06.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	1312100019	refundácia mzdových nákladov	209,48	s DPH			08.06.2021				Materská škola					08.06.2021
	Faktúra	8284296661	telefón ŠJ 05/2021	6,59	s DPH			08.06.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	20210525	oprava kosačky Alko 523	77,99	s DPH			07.06.2021				ŠTÝL - IVANOV s.r.o.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	7211958	vývoz odpadu 05/2021	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	07.06.2021				ESPIK Group, s.r.o.				07.06.2021	07.06.2021
	Faktúra	1100003669	potraviny - mäso	76,11	s DPH			07.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	07.06.2021
	Faktúra	1312100018	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 191,35	s DPH		43/2019/SMaS	07.06.2021				Mesto Snina					07.06.2021
	Faktúra	202106499	internet 06/2021	11,88	s DPH		20082020	04.06.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	2105220549	dodávka elektriny ZŠ	300,64	s DPH		BCF ENERGY 282VP	04.06.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	2105220307	dodávka elektriny ŠJ	341,65	s DPH		BCF ENERGY 282VP	04.06.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	9180012105	teplo za 05/2021	6 740.48	s DPH		918	04.06.2021				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	1100003617	potraviny - mäso	17,07	s DPH			03.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	03.06.2021
	Faktúra	20210006	kontrola hernej zostavy Bonika a multifunkčného ihriska	100,00	s DPH			01.06.2021				MIDA SLOVAKIA,					01.06.2021
	Faktúra	210012	preprava žiakov 05/2021	210,00	s DPH			01.06.2021				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.06.2021
	Faktúra	1100003524	potraviny - mäso	55,18	s DPH			01.06.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	1412100010	príspevok zo SF pre ZC za 05/2021	82,35	s DPH		03/2011	31.05.2021				Základná škola					31.05.2021
	Faktúra	20211090	ovocie	0,00	s DPH			31.05.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2021
	Faktúra	1412100009	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2021	916,83	s DPH		03/2011	31.05.2021				Základná škola					31.05.2021
	Faktúra	1412100010	príspevok zo SF na obedy 05/2021	82,35	s DPH		03/2011	31.05.2021				ŠJ pri ZŠ					31.05.2021
	Faktúra	1412100009	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2021	916,83	s DPH		03/2011	31.05.2021				ŠJ pri ZŠ					31.05.2021
	Faktúra	1412100008	podané obedy pre žiakov 05/2021	10,08	s DPH		Zmluva o PS	31.05.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					31.05.2021
	Faktúra	210305	potraviny	560,26	s DPH			31.05.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	622101973	servisné služby KORWIN 05/2021	15,90	s DPH		2422012	31.05.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	202105041	potraviny a zelenina	1 412.77	s DPH			31.05.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	08000381	potraviny	91,01	s DPH			31.05.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.06.2021	31.05.2021
	Zmluva	39/2021	prenájom telocvične		s DPH			28.05.2021				TJ Asseco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2021
	Zmluva	38/2021	prenájom telocvične		s DPH			28.05.2021				TJ Asseco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.06.2021
	Zmluva	43/2021	prenájom telocvične		s DPH			28.05.2021				TJ Asseco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.09.2021
	Zmluva	42/2021	prenájom telocvične		s DPH			28.05.2021				TJ Asseco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.09.2021
	Zmluva	41/2021	prenájom telocvične		s DPH			28.05.2021				TJ Asseco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2021
	Zmluva	40/2021	prenájom telocvične		s DPH			28.05.2021				TJ Asseco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2021
	Zmluva	44/2021	prenájom telocvične		s DPH			28.05.2021				TJ Asseco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.09.2021
	Faktúra	1100003394	potraviny - mäso	110,01	s DPH			27.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.06.2021	27.05.2021
	Faktúra	2021056	školské učebnice	149,30	s DPH	16/2100013		27.05.2021				KPKC, n.o.					27.05.2021
	Faktúra	1312100017	prenájom a prevádzkové náklady 05/2021	415,56	s DPH		314/2014	26.05.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					26.05.2021
	Faktúra	1312100016	prenájom a prevádzkové náklady za 05/2021	90,27	s DPH		147/2017	26.05.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					26.05.2021
	Faktúra	8283228899	mobily ZŠ+ŠJ	68,17	s DPH			25.05.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.05.2021	25.05.2021
	Faktúra	1100003306	potraviny - mäso	66,88	s DPH			25.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.06.2021	25.05.2021
	Faktúra	121084982	potraviny	835,39	s DPH			25.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.06.2021	25.05.2021
	Objednávka	16/2100016	nákup interaktívnej tabule, počítača a reproduktora	2 500,00	s DPH			25.05.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.05.2021
	Faktúra	121083668	potraviny	128,98	s DPH			24.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.06.2021	24.05.2021
	Faktúra	2102001016	čist.prostriedky pre ŠJ	615,36	s DPH			21.05.2021				Hagleitner Service Center Senec				21.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	1100003193	potraviny - mäso	55,86	s DPH			20.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	2101301389	potraviny	127,20	s DPH			20.05.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	1100003252	potraviny - mäso	111,52	s DPH			19.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	19.05.2021
	Zmluva	SZ2021/OF1134	zber a odvoz odpadu		s DPH			19.05.2021				ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.05.2021
	Objednávka	16/2100015	matrace Happy do relaxačnej miestnosti	372,50	s DPH			19.05.2021				ANDREA SCHOP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.05.2021
	Faktúra	1191267094	potraviny	0,00	s DPH			18.05.2021				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.05.2021
	Faktúra	20210375	oprava kosačky FS 130	63,32	s DPH			17.05.2021				ŠTÝL - IVANOV s.r.o.					17.05.2021
	Objednávka	16/2100014	čistiace potreby pre ŠJ	615,36	s DPH			17.05.2021				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.05.2021
	Faktúra	121077655	potraviny	223,10	s DPH			17.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	17.05.2021
	Faktúra	91/21/00387	šikmá schodišťová sedačka ALFA	1 324,00	s DPH		2021-675	17.05.2021				ARES, spol. s r.o.					17.05.2021
	Faktúra	20210377	oprava kosačky AL-KO	20,00	s DPH			17.05.2021				ŠTÝL - IVANOV s.r.o.					17.05.2021
	Faktúra	210249	potraviny	428,25	s DPH			14.05.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	14.05.2021
	Faktúra	1100003000	potraviny - mäso	10,15	s DPH			14.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	14.05.2021
	Faktúra	121077013	potraviny	11,90	s DPH			13.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	1100002963	potraviny - mäso	98,37	s DPH			13.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	202150589	materiál na opravu a údržbu	34,08	s DPH			13.05.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	1100002930	potraviny - mäso	47,96	s DPH			12.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	12.05.2021
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	mobilné služby		s DPH			11.05.2021				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.05.2021
	Faktúra	121071923	potraviny	115,93	s DPH			10.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	1100002801	potraviny - mäso	32,14	s DPH			10.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	1312100015	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 194,68	s DPH		43/2019/SMaS	10.05.2021				Mesto Snina					10.05.2021
	Faktúra	2104220722	dodávka elektriny ŠJ	303,54	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.05.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	2104220723	dodávka elektriny ZŠ	271,48	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.05.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	9180012104	teplo za 04/2021	6 740.48	s DPH		918	07.05.2021				Teplo GGE s.r.o.				07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	1412100005	príspevok zo SF pre ZC za 04/2021	63,30	s DPH		03/2011	06.05.2021				Základná škola					06.05.2021
	Faktúra	210008	preprava žiakov 04/2021	140,00	s DPH			06.05.2021				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	1412100006	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2021	704,74	s DPH		03/2011	06.05.2021				ŠJ pri ZŠ				06.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	1412100005	príspevok zo SF na obedy 04/2021	63,30	s DPH		03/2011	06.05.2021				ŠJ pri ZŠ				06.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	1412100006	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2021	704,74	s DPH		03/2011	06.05.2021				Základná škola					06.05.2021
	Faktúra	1412100007	podané obedy pre žiakov 04/2021	2,00	s DPH		Zmluva o PS	06.05.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					06.05.2021
	Faktúra	8282452787	telefón ŠJ 04/2021	6,59	s DPH			06.05.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	1100002743	potraviny - mäso	52,99	s DPH			06.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	8282452773	telefón ZŠ 04/2021	6,98	s DPH			06.05.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	7211475	vývoz odpadu 04/2021	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	05.05.2021				ESPIK Group, s.r.o.				06.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	1100002711	potraviny - mäso	58,08	s DPH			05.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	202105428	internet 05/2021	11,88	s DPH		20082020	04.05.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2021	04.05.2021
	Zmluva	Z_21_0168	poskytovanie služieb k informačnému systému KORWIN		s DPH			04.05.2021				DATALAN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.05.2021
	Faktúra	2100652	školské učebnice ANJ	703,61	s DPH	16/2100012		04.05.2021				Distribučná agentúra AD REM				05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	2021056	školské učebnice	149,30	s DPH	16/2100013		04.05.2021				KPKC, n.o.				04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	1100002664	potraviny - mäso	69,08	s DPH			04.05.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			17.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	622101601	servisné služby KORWIN 04/2021	15,90	s DPH		2422012	04.05.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	202104041	potraviny a zelenina	832,96	s DPH			30.04.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			05.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	210216	potraviny	408,91	s DPH			30.04.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			05.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	08000375	potraviny	58,83	s DPH			30.04.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			05.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	1191263031	potraviny	0,00	s DPH			30.04.2021				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2021
	Faktúra	2101301054	potraviny	126,34	s DPH			30.04.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			05.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	1191263998	potraviny	0,00	s DPH			30.04.2021				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2021
	Faktúra	20211058	ovocie	0,00	s DPH			30.04.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2021
	Faktúra	218048108	školské učebnice	292,50	s DPH	16/2100011		29.04.2021				AD REM				29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	1312100013	prenájom a prevádzkové náklady 04/2021	417,89	s DPH		314/2014	29.04.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.04.2021
	Zmluva	Zmluva o poskytnutí grantu č. 071/21_MAP	realizácia projektu !Interaktivkovo"	2 500,00	s DPH			29.04.2021				Nadácia Volkswagen Slovakia	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.04.2021
	Faktúra	1312100014	prenájom a prevádzkové náklady za 04/2021	90,05	s DPH		147/2017	29.04.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					29.04.2021
	Faktúra	2110365	školské učebnice	174,20	s DPH	16/2100010		29.04.2021				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	121064749	potraviny	163,66	s DPH			28.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			05.05.2021	28.04.2021
	Faktúra	1100002496	potraviny - mäso	77,27	s DPH			28.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			05.05.2021	28.04.2021
	Faktúra	1100002367	potraviny - mäso	27,10	s DPH			26.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	8281382378	mobily ZŠ+ŠJ	63,59	s DPH			26.04.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	121061186	potraviny	112,87	s DPH			26.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	1100002350	potraviny - mäso	31,78	s DPH			23.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	2021121	valec do Xeroxu	194,00	s DPH			22.04.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM				22.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	20211936	zásobník Xerox	48,36	s DPH			22.04.2021				Next Team, s.r.o.				22.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	2221100596	polatok za komunálny odpad r. 2021	1 040,00	s DPH			22.04.2021				Mesto Snina				22.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	1100002263	potraviny - mäso	41,16	s DPH			21.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.04.2021	21.04.2021
	Objednávka	16/2100013	školské učebnice pre I. stupeň ZŠ	149,30	s DPH			21.04.2021				KPKC, n.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.04.2021
	Objednávka	16/2100009	školské učebnice pre I. stupeň ZŠ	2 382,27	s DPH			21.04.2021				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.04.2021
	Objednávka	16/2100011	školské učebnice pre I. stupeň ZŠ	292,50	s DPH			21.04.2021				Distribučná agentúra AD REM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.04.2021
	Objednávka	16/2100012	školské učebnice pre I. stupeň ZŠ	703,61	s DPH			21.04.2021				Distribučná agentúra AD REM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.04.2021
	Objednávka	16/2100010	školské učebnice pre I. stupeň ZŠ	174,20	s DPH			21.04.2021				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.04.2021
	Faktúra	2021119	notebook a klávesnica	876,00	s DPH	16/2100008		20.04.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM				20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	121056335	potraviny	156,35	s DPH			19.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	1100002215	potraviny - mäso	37,17	s DPH			19.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	1100002125	potraviny - mäso	12,41	s DPH			16.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.04.2021	16.04.2021
	Zmluva	11/2021	dar na školské ovocie		s DPH			15.04.2021				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.04.2021
	Faktúra	121054358	potraviny	295,22	s DPH			15.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	1100002089	potraviny - mäso	37,18	s DPH			15.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	21010357	software a služby pre ŠJ	138,00	s DPH			15.04.2021				Verejná informačná služba, spol. s r.o.				15.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	1100002002	potraviny - mäso	39,12	s DPH			13.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	2101300734	potraviny	125,06	s DPH			12.04.2021				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	1100001954	potraviny - mäso	2,87	s DPH			12.04.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	121051367	potraviny	89,88	s DPH			12.04.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	2021003	materiál na opravu a údržbu	23,84	s DPH			09.04.2021				Všemonta, s.r.o.				09.04.2021	09.04.2021
	Faktúra	1312100012	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 722,15	s DPH		43/2019/SMaS	09.04.2021				Mesto Snina					09.04.2021
	Faktúra	1412100004	podané obedy pre žiakov 03/2021	0,72	s DPH		Zmluva o PS	08.04.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					08.04.2021
	Faktúra	2103220864	dodávka elektriny ZŠ	308,17	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.04.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	9180012103	teplo za 03/2021	6 740.48	s DPH		918	08.04.2021				Teplo GGE s.r.o.				08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	8280609843	telefón ŠJ 03/2021	6,59	s DPH			08.04.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	8280609826	telefón ZŠ 03/2021	6,98	s DPH			08.04.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.04.2021	08.04.2021
	Objednávka	16/2100008	notebook a klávesnica	876,00	s DPH			07.04.2021				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.04.2021
	Faktúra	9210284	vývoz odpadu 03/2021	20,40	s DPH		2017/EO 1939E	07.04.2021				ESPIK Group, s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	35/2021/H	technik BOZP, PO a ZD I.Q/2021	101,25	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	07.04.2021				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	202104341	internet 04/2021	11,88	s DPH		20082020	07.04.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	2103220418	dodávka elektriny ŠJ	250,76	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.04.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	1342021	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	07.04.2021				CUBS plus, s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	1412100003	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2021	417,50	s DPH		03/2011	31.03.2021				ŠJ pri ZŠ					31.03.2021
	Faktúra	202103052	potraviny a zelenina	183,98	s DPH			31.03.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	00292021	učebné pomôcky	679,00	s DPH	16/2100007		31.03.2021				KIBOSPORT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1312100010	prenájom a prevádzkové náklady za 03/2021	90,13	s DPH		147/2017	31.03.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					31.03.2021
	Faktúra	622101144	servisné služby KORWIN 03/2021	15,90	s DPH		2422012	31.03.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1312100011	prenájom a prevádzkové náklady 03/2021	409,70	s DPH		314/2014	31.03.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					31.03.2021
	Faktúra	1412100002	príspevok zo SF na obedy 03/2021	37,50	s DPH		03/2011	31.03.2021				ŠJ pri ZŠ					31.03.2021
	Faktúra	1412100003	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2021	417,50	s DPH		03/2011	31.03.2021				Základná škola					31.03.2021
	Faktúra	1412100002	príspevok zo SF pre ZC za 03/2021	37,50	s DPH		03/2011	31.03.2021				Základná škola					31.03.2021
	Faktúra	210134	potraviny	105,64	s DPH			31.03.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	08000369	potraviny	32,17	s DPH			31.03.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1100001756	potraviny - mäso	26,62	s DPH			30.03.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	1100001722	potraviny - mäso	21,30	s DPH			29.03.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.03.2021	29.03.2021
	Zmluva	Zml-2021/1-136:191006	vykonanie pedagogickej praxe študentov odboru učiteľstvo a pedagogické vedy na UKF v Nitre		s DPH			26.03.2021				Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.04.2021
	Faktúra	202100150	materiál na opravu a údržbu	61,69	s DPH			26.03.2021				JANÁK, spol. s r.o.				26.03.2021	26.03.2021
	Faktúra	1100001650	potraviny - mäso	24,00	s DPH			25.03.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.03.2021	25.03.2021
	Faktúra	2500282094	vodné a stočné	1 474,00	s DPH			25.03.2021					36570460			25.03.2021	25.03.2021
	Faktúra	121042465	potraviny	26,40	s DPH			25.03.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.03.2021	25.03.2021
	Faktúra	1100001623	potraviny - mäso	30,80	s DPH			24.03.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.03.2021	24.03.2021
	Faktúra	8279537356	mobily ZŠ+ŠJ	66,94	s DPH			24.03.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.03.2021	24.03.2021
	Zmluva	2021-675	Zmluva o dielo - dodávka a montáž stoličkového výťahu SA ALFA	9 324,00	s DPH			22.03.2021				ARES, spol. s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2021
	Faktúra	200210007	vodiace lišty na záclony	109,48	s DPH	16/2100006		19.03.2021				Pavol Cimbák - CIMBAK				19.03.2021	19.03.2021
	Objednávka	16/2100007	učebné pomôcky		s DPH			18.03.2021				KIBOSPORT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.03.2021
	Faktúra	08000367	potraviny	0,63	s DPH			15.03.2021				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	202100109	materiál na opravu a údržbu	45,94	s DPH			12.03.2021				JANÁK, spol. s r.o.				15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	200210005	vodiace lišty na záclony	117,06	s DPH	16/2100006		11.03.2021				Pavol Cimbák - CIMBAK				11.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	202103014	potraviny a zelenina	125,45	s DPH			11.03.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.03.2021	11.03.2021
	Objednávka	16/2100006	vodiace lišty jednoradové		s DPH			11.03.2021				Cimbák Pavol - CIMBÁK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2021
	Faktúra	20210081	učebné pomôcky - hmotná núdza pre žiakov	747,00	s DPH	16/2100005		10.03.2021				Ing.Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.03.2021	10.03.2021
	Faktúra	8278765908	telefón ŠJ 02/2021	6,59	s DPH			10.03.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.03.2021	10.03.2021
	Faktúra	8278765893	telefón ZŠ 02/2021	6,98	s DPH			10.03.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.03.2021	10.03.2021
	Objednávka	16/2100005	učebné pomôcky - hmotná núdza pre žiakov	747,00	s DPH			08.03.2021				Ing.Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.03.2021
	Faktúra	1312100009	vyúčtovanie tepla za rok 2020	-5 215,82	s DPH		43/2019/SMaS	05.03.2021				Mesto Snina					05.03.2021
	Faktúra	2102220761	dodávka elektriny ZŠ	313,31	s DPH		BCF ENERGY 282VP	05.03.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				05.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	2102220760	dodávka elektriny ŠJ	128,54	s DPH		BCF ENERGY 282VP	05.03.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				05.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	1312100006	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 275,02	s DPH		43/2019/SMaS	05.03.2021				Mesto Snina					05.03.2021
	Faktúra	1312100007	vyúčtovanie tepla za rok 2020	16,19	s DPH		314/2014	05.03.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					05.03.2021
	Faktúra	1312100008	vyúčtovanie tepla za rok 2020	-1,11	s DPH		147/2017	05.03.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				05.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	1312100005	prenájom a prevádzkové náklady 02/2021	434,65	s DPH		314/2014	05.03.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					05.03.2021
	Faktúra	210096	potraviny	136,45	s DPH			05.03.2021				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	9180012013	dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2020	32 417,64	s DPH		918	04.03.2021				Teplo GGE s.r.o.					05.03.2021
	Faktúra	9180012102	teplo za 02/2021	6 740.48	s DPH		918	04.03.2021				Teplo GGE s.r.o.					05.03.2021
	Faktúra	202103246	internet 03/2021	11,88	s DPH		20082020	04.03.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	1100001124	potraviny - mäso	19,13	s DPH			03.03.2021				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.03.2021	03.03.2021
	Faktúra	1312100004	prenájom a prevádzkové náklady za 02/2021	90,00	s DPH		147/2017	02.03.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					02.03.2021
	Faktúra	310100061	knižky v rámci projektu Čítame radi	259,90	s DPH			01.03.2021				Mgr. Igor Fejko				01.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	202104	knižky v rámci projektu Čítame radi	541,27	s DPH			01.03.2021				ValériaJjacinová JUVENA CENTRUM				01.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	121026923	potraviny	399,24	s DPH			01.03.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	622100508	servisné služby KORWIN 02/2021	15,90	s DPH		2422012	01.03.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	8277688953	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			23.02.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	2021500017	materiál na opravu a údržbu	65,12	s DPH			23.02.2021				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.02.2021	24.02.2021
	Zmluva	167/2021/UMP-PP	vykonávanie priebežnej náčuvovej, výučbovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe učiteľského študijného odboru študentov PF UMB		s DPH			19.02.2021				Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.02.2021
	Faktúra	1802211	pokládka dlažby, stierkovanie stien, výmena osvetlenia a oprava WC	960,00	s DPH	16/2100002		18.02.2021				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	18.02.2021	18.02.2021
	Objednávka	16/2100004	objednávka kníh v rámci projektu Čítame radi		s DPH			16.02.2021				Valéria Jacinová JUVENA CENTRUM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.02.2021
	Objednávka	16/2100003	objednávka kníh v rámci projektu Čítame radi		s DPH			16.02.2021				Mgr. Fejko Igor	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.02.2021
	Objednávka	16/2100002	pokladka dlažby, stierkovanie stien, výmena osvetlenia a oprava WC	960,00	s DPH			16.02.2021				Aľušík Vladislav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.02.2021
	Objednávka	16/2100001	antibakteriálne rúška	549,48	s DPH			16.02.2021				Zornica Banko Faschion a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.02.2021
	Faktúra	15889	antibakteriálne rúška	549,48	s DPH			16.02.2021				Zornica Banko Faschion a.s.				16.02.2021	16.02.2021
	Faktúra	8276919635	telefón ŠJ 01/2021	6,59	s DPH			08.02.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.02.2021	09.02.2021
	Faktúra	8276919622	telefón ZŠ 01/2021	6,98	s DPH			08.02.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.02.2021	09.02.2021
	Faktúra	1312100003	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 270,44	s DPH		43/2019/SMaS	05.02.2021				Mesto Snina					05.02.2021
	Faktúra	2101220608	dodávka elektriny ŠJ	221,20	s DPH		BCF ENERGY 282VP	05.02.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				05.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	9180012101	teplo za 1/2021	6 740,48	s DPH		918	05.02.2021				Teplo GGE s.r.o.				05.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	2101220609	dodávka elektriny ZŠ	295,21	s DPH		BCF ENERGY 282VP	05.02.2021				BCF ENERGY, s.r.o.				05.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	622100138	servisné služby KORWIN 01/2021	15,90	s DPH		2422012	04.02.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.02.2021	04.02.2021
	Faktúra	202102164	internet 02/2021	11,88	s DPH		20082020	04.02.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.02.2021	04.02.2021
	Faktúra	70770230	certifikácia CODIV	26,00	s DPH			02.02.2021				KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.02.2021	02.02.2021
	Faktúra	1312100002	prenájom a prevádzkové náklady 01/2021	380,59	s DPH		314/2014	01.02.2021				ADAMAL Dent, s.r.o.					01.02.2021
	Faktúra	1412100001	preplatok za obedy pre žiakov 12/2020	-1,72	s DPH		Zmluva o PS	27.01.2021				Centrum pre deti a rodiny Snina					27.01.2021
	Faktúra	1312100001	prenájom a prevádzkové náklady za 01/2021	80,01	s DPH		147/2017	27.01.2021				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					27.01.2021
	Faktúra	8275829951	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			25.01.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.01.2021	25.01.2021
	Faktúra	2021135310	elektroinštalačný materiál	48,47	s DPH			15.01.2021				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	8275062214	telefón ŠJ 12/2020	6,59	s DPH			08.01.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2021
	Faktúra	2012221609	dodávka elektriny ZŠ	300,35	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.01.2021				BCF ENERGY, s.r.o.					11.01.2021
	Faktúra	8275062197	telefón ZŠ 12/2020	6,98	s DPH			08.01.2021				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2021
	Faktúra	2012221609	dodávka elektriny ŠJ	266,80	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.01.2021				BCF ENERGY, s.r.o.					11.01.2021
	Faktúra	5204491	vývoz odpadu 12/2020	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	08.01.2021				ESPIK Group, s.r.o.					11.01.2021
	Faktúra	622005204	servisné služby KORWIN 12/2020	15,60	s DPH		2422012	04.01.2021				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.01.2021
	Faktúra	202101019	internet 01/2021	11,88	s DPH		20082020	04.01.2021				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.01.2021
	Faktúra	1312000069	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 488,74	s DPH		43/2019/SMaS	31.12.2020				Mesto Snina					31.12.2020
	Faktúra	2020029	kancelárske potreby	12,86	s DPH			30.12.2020				Marek Gerboc - MARCOMP				30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	1412000035	podané obedy pre žiakov 12/2020	4,40	s DPH		Zmluva o PS	30.12.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					30.12.2020
	Faktúra	9180012012	teplo za 12/2020	6 240.08	s DPH		918	30.12.2020				Teplo GGE s.r.o.				30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	08000361	potraviny	27,56	s DPH			30.12.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	202012058	potraviny a zelenina	20,29	s DPH			30.12.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	1312000068	prenájom a prevádzkové náklady 12/2020	380,38	s DPH		314/2014	29.12.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.12.2020
	Faktúra	200637	potraviny	218,70	s DPH			29.12.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	1412000034	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2020	566,13	s DPH		03/2011	29.12.2020				Základná škola					29.12.2020
	Faktúra	1412000033	príspevok zo SF pre ZC za 12/2020	50,85	s DPH		03/2011	29.12.2020				Základná škola					29.12.2020
	Faktúra	1412000034	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2020	566,13	s DPH		03/2011	29.12.2020				ŠJ pri ZŠ					29.12.2020
	Faktúra	200009	preprava žiakov 12/2020	100,00	s DPH			29.12.2020				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	202051831	materiál na opravu a údržbu	322,70	s DPH			29.12.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	1412000033	príspevok zo SF na obedy 12/2020	50,85	s DPH		03/2011	29.12.2020				ŠJ pri ZŠ					29.12.2020
	Faktúra	1312000067	prenájom a prevádzkové náklady za 12/2020	80,24	s DPH		147/2017	28.12.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					29.12.2020
	Faktúra	8273964915	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			28.12.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	202000735	elektroinštalačný materiál	110,30	s DPH			22.12.2020				JANÁK, spol. s r.o.					22.12.2020
	Faktúra	2112201	oprava sprchového kúta a práčovne v ŠJ	818,00	s DPH			22.12.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.12.2020
	Faktúra	2020024	toner	474,00	s DPH			22.12.2020				Marek Gerboc - MARCOMP					22.12.2020
	Faktúra	2020023	USB kľúče, podložky pod myš, externé disky a sevisné práce	971,00	s DPH	14/2000072		22.12.2020				Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.12.2020
	Faktúra	20191419	kontrola hasiacich prístrojov	112,32	s DPH			21.12.2020				DXa, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2020
	Objednávka	14/2000071	kancelársky papier a tonery	474,00	s DPH			21.12.2020				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2020
	Faktúra	20INT245	nábytková zostava do kancelárie ZRŠ	2 060,00	s DPH			21.12.2020				AGLO SNINA, s.r.o.					21.12.2020
	Objednávka	14/2000072	USB kľúče, podložky pod myš, externé disky a sevisné práce	971,00	s DPH			21.12.2020				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2020
	Zmluva	4419013112	poistenie majetku		s DPH			18.12.2020				Komunálna poisťovňa, a.s. VIG	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2020
	Faktúra	0772020	sedacia súprava do kancelárie ZRŠ	1 070,00	s DPH			18.12.2020				Pavol Hrubovský - Nábytok	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2020
	Faktúra	202012057	potraviny a zelenina	8,69	s DPH			18.12.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	200223	Tovar do kuchyne.	395,45	s DPH		01/2020	18.12.2020				Marcinek - Univerzál s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.12.2020
	Faktúra	2020015	materiál na opravu a údržbu	53,17	s DPH			18.12.2020				Všemonta, s.r.o.					18.12.2020
	Faktúra	120216580	potraviny	42,24	s DPH			17.12.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	202012026	potraviny a zelenina	398,72	s DPH			17.12.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	0100009957	potraviny - mäso	60,28	s DPH			16.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	16.12.2020
	Faktúra	2500232861	vodné a stočné	1 619.54	s DPH			16.12.2020					36570460				16.12.2020
	Faktúra	2020021	toner	448,00	s DPH			16.12.2020				Marek Gerboc - MARCOMP					16.12.2020
	Faktúra	202051800	materiál na opravu a údržbu	492,31	s DPH			15.12.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.12.2020
	Faktúra	2020196	materiál na opravu a údržbu	78,40	s DPH			15.12.2020				Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.12.2020
	Faktúra	2001303712	potraviny	165,36	s DPH			15.12.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	15.12.2020
	Faktúra	0100009902	potraviny - mäso	61,04	s DPH			15.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	15.12.2020
	Faktúra	2622020	čistiace a hyg. potreby	1 049,83	s DPH			15.12.2020				Jarmila Megová - Ideál					15.12.2020
	Faktúra	2612020	čistiace a hyg. potreby	187,00	s DPH			15.12.2020				Jarmila Megová - Ideál					15.12.2020
	Faktúra	202000677	elektroinštalačný materiál	48,67	s DPH			15.12.2020				JANÁK, spol. s r.o.					15.12.2020
	Faktúra	1512201	výmena umývadiel a keramického obkladu v učebniach a kabinetoch	2 160,00	s DPH			15.12.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.12.2020
	Faktúra	2020235	pracovné náradie	969,79	s DPH			14.12.2020				Peter Vološin					14.12.2020
	Faktúra	2820	montáž zásuviek v ŠJ, rekonštrukcia zborovne, revízia ručného nárada a elektric.spotrebičov	823,60	s DPH			14.12.2020				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2020
	Faktúra	0100009814	potraviny - mäso	10,07	s DPH			11.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	2020133089	materiál na opravu a údržbu	808,26	s DPH			11.12.2020				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.12.2020
	Faktúra	202000576	kancelárske potreby	456,92	s DPH	14/2000066		10.12.2020				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2020
	Faktúra	200100063	nábytok do zborovne	1 970,00	s DPH	14/2000034		10.12.2020				Štefan Andrejčík - EZZUM					10.12.2020
	Faktúra	2020285	farby a maliarske potreby	267,20	s DPH			10.12.2020				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2020
	Faktúra	2020083	servis výťahu ŠJ II. polrok 2020	57,40	s DPH		01/2012	10.12.2020				Štefan Hančár	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.12.2020	10.12.2020
	Faktúra	0100009780	potraviny - mäso	34,96	s DPH			10.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	10.12.2020
	Faktúra	120211792	potraviny	36,56	s DPH			10.12.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	10.12.2020
	Faktúra	0812201	príprava povrchu a pokládka novej dlažby	974,00	s DPH			10.12.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.12.2020
	Faktúra	202033	servis KORWIN a WinPAM IV.Q/2020	75,00	s DPH			09.12.2020				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	2021007	servis KORWIN a WinPAM I.Q/2021	75,00	s DPH			09.12.2020				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	0100009747	potraviny - mäso	31,36	s DPH			09.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	09.12.2020
	Faktúra	2020018	didaktické pomôcky na dištančné vzdelávanie	2 001.00	s DPH	14/2000057		09.12.2020				Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina				09.12.2020
	Faktúra	0100009686	potraviny - mäso	68,57	s DPH			08.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	8273191426	telefón ŠJ 11/2020	6,59	s DPH			08.12.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	8273191402	telefón ZŠ 11/2020	6,98	s DPH			08.12.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	2020200018	oprava žalúzii vrátane dodavky materiálu	976,52	s DPH	14/2000030		08.12.2020				Marián Klepco					08.12.2020
	Faktúra	220204331	šatníkové skrine	465,60	s DPH			08.12.2020									08.12.2020
	Faktúra	51012010	rozvrhová taabuľa s príslušenstvom	256,89	s DPH			08.12.2020				Maquita s.r.o.					09.12.2020
	Faktúra	9352020	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	07.12.2020				CUBS plus, s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	120209047	potraviny	62,40	s DPH			07.12.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	1412000032	odobraté obedy 12/2020	69,92	s DPH	162/2020		07.12.2020				Centrum sociálnych služieb Zátišie					07.12.2020
	Faktúra	1312000066	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 104,31	s DPH		43/2019/SMaS	07.12.2020				Mesto Snina					07.12.2020
	Faktúra	203276	učebné pomôcky	166,44	s DPH			07.12.2020				INFRA Slovakia, s.r.o.				08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	202051779	materiál na opravu a údržbu	1 374,42	s DPH			07.12.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	2020013	materiál na opravu a údržbu	824,79	s DPH			04.12.2020				Všemonta, s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	2012007	učebné pomôcky	74,42	s DPH			04.12.2020				Zábavné učení, s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	2011220735	dodávka elektriny ZŠ	287,72	s DPH		BCF ENERGY 282VP	04.12.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	2011220734	dodávka elektriny ŠJ	322,36	s DPH		BCF ENERGY 282VP	04.12.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	202013200	internet 12/2020	11,88	s DPH		20082020	04.12.2020				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	5203993	vývoz odpadu 11/2020	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	04.12.2020				ESPIK Group, s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	9180012011	teplo za 11/2020	6 240.08	s DPH		918	04.12.2020				Teplo GGE s.r.o.				07.12.2020	04.12.2020
	Faktúra	0100009594	potraviny - mäso	24,11	s DPH			04.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	04.12.2020
	Zmluva	240/2020	prenájom telocvične		s DPH			03.12.2020				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2020
	Faktúra	269/2020/H	technik BOZP, PO a ZD IV.Q/2020	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	03.12.2020				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	1412000031	odobraté obedy 11/2020	36,48	s DPH	162/2020		03.12.2020				Centrum sociálnych služieb Zátišie					03.12.2020
	Faktúra	1412000030	podané obedy pre žiakov 11/2020	2,80	s DPH		Zmluva o PS	03.12.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					03.12.2020
	Faktúra	1412000029	príspevok zo SF pre ZC za 11/2020	63,30	s DPH		03/2011	03.12.2020				Základná škola					03.12.2020
	Faktúra	1412000028	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2020	704,74	s DPH		03/2011	03.12.2020				Základná škola					03.12.2020
	Faktúra	1412000029	príspevok zo SF na obedy 11/2020	63,30	s DPH		03/2011	03.12.2020				ŠJ pri ZŠ					03.12.2020
	Faktúra	2000539	učebné pomôcky	611,26	s DPH			03.12.2020				Zábavné učení, s.r.o.				03.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	0100009558	potraviny - mäso	33,88	s DPH			03.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	1412000028	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2020	704,74	s DPH		03/2011	03.12.2020				ŠJ pri ZŠ					03.12.2020
	Faktúra	6672020	učebné pomôcky	580,30	s DPH			03.12.2020				3lobit s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	2001527	pomôcky k myčke	40,09	s DPH			03.12.2020				GASTROMANIA CZ s.r.o.				03.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	622004487	servisné služby KORWIN 11/2020	15,60	s DPH		2422012	02.12.2020				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	0100009519	potraviny - mäso	34,85	s DPH			02.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	202017	pracovná obuv a odev pre ZC ZŠ	25,00	s DPH	14/2000025		02.12.2020				Plišková Anna				02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	0100009541	potraviny - mäso	9,25	s DPH			01.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	0100009464	potraviny - mäso	24,39	s DPH			01.12.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	200007	preprava žiakov 11/2020	140,00	s DPH			01.12.2020				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	200100060	drevené stoličky do ZRŠ	485,00	s DPH	14/2000053		01.12.2020				Štefan Andrejčík - EZZUM				01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	200100058	kancelárske stoly, kontajnery a výsuvy na klavesnicu	580,00	s DPH	14/2000047		01.12.2020				Štefan Andrejčík - EZZUM				01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	5802908866	oprava spevnených plôch ZŠ Budovateľská Snina	26 728,18	s DPH		4905.0062104VVA	01.12.2020				EUROVIA SK, a.s.				01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	1312000065	prenájom a prevádzkové náklady 11/2020	381,09	s DPH		314/2014	01.12.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.					01.12.2020
	Faktúra	200100059	drevené stoličky do zborovne	1 940,00	s DPH	14/2000029		01.12.2020				Štefan Andrejčík - EZZUM				01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	08000357	potraviny	103,81	s DPH			30.11.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	30.11.2020
	Faktúra	202011046	potraviny a zelenina	657,66	s DPH			30.11.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			08.12.2020	30.11.2020
	Faktúra	200563	potraviny	204,76	s DPH			30.11.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			08.12.2020	30.11.2020
	Faktúra	0100009413	potraviny - mäso	31,24	s DPH			30.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	30.11.2020
	Objednávka	14/2000056	spoločenské hry do ŠKD	685,68	s DPH			30.11.2020				Zábavné učení, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000057	dištančné vzdelávanie	2 001,00	s DPH			30.11.2020				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000061	vybavenie relaxačnej miestnosti	166,44	s DPH			30.11.2020				INFRA Slovakia, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000065	miešačka, fréza, čerpadlo,pracovné oblečenie a obuv	969,75	s DPH			30.11.2020				Vološin Peter	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000058	vybavenie relaxačnej miestnosti	580,30	s DPH			30.11.2020				3lobit s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000059	materiál na opravu a údržbu	824,79	s DPH			30.11.2020				Všemonta, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000060	materiál na opravu a údržbu	2 189,43	s DPH			30.11.2020				Suptrans G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000070	sedacia súprava do ZRŠ	1 070,00	s DPH			30.11.2020				Pavol Hrubovský - Nábytok	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000062	oprava poškodených žalúzií	976,52	s DPH			30.11.2020				KLEPCO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000063	šatníkové skrine	465,60	s DPH			30.11.2020				B2B Partner s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000064	rozvrhová tabuľa s príslušenstvom	256,89	s DPH			30.11.2020				Maquita s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000066	kancelárske potreby	456,92	s DPH			30.11.2020				Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000067	svietidlá, vypínače, káble, batérie	808,26	s DPH			30.11.2020				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000068	dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky	1 236,83	s DPH			30.11.2020				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Objednávka	14/2000069	nábytková zostavado kancelárie ZRŠ	2 060,00	s DPH			30.11.2020				AGLO SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2020
	Faktúra	1312000064	prenájom a prevádzkové náklady za 11/2020	80,27	s DPH		147/2017	27.11.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					27.11.2020
	Faktúra	2511201	stavebné práce v zborovni	1 028.00	s DPH	14/2000041		27.11.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.11.2020	27.11.2020
	Faktúra	20201108	polep interiéru relaxačnej miestnosti fóliou	528,00	s DPH			26.11.2020				DMRS, s.r.o.				27.11.2020	27.11.2020
	Faktúra	0100009313	potraviny - mäso	62,04	s DPH			26.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	26.11.2020
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ZŠ		s DPH			25.11.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.11.2020
	Faktúra	0100009278	potraviny - mäso	90,42	s DPH			25.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.12.2020	25.11.2020
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ŠJ		s DPH			24.11.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2020
	Faktúra	8272101077	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			24.11.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.11.2020	24.11.2020
	Faktúra	1312000063	prenájom ihriska s umelou trávou	40,60	s DPH		224/2020	24.11.2020				Ján Gerboc				24.11.2020	24.11.2020
	Faktúra	2026077	školské učebnice II.st.	84,00	s DPH			23.11.2020				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				24.11.2020	24.11.2020
	Faktúra	120199752	potraviny	111,67	s DPH			23.11.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.12.2020	23.11.2020
	Objednávka	14/2000055	polep relaxačnej miestnosti zatieňovacou fóliou	528,00	s DPH			23.11.2020				DMRS, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.11.2020
	Faktúra	20011318	vzdialená servisná podpora	72,00	s DPH			20.11.2020				Verejná informačná služba, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.11.2020	23.11.2020
	Faktúra	20289	ihličnaté rezivo	385,07	s DPH			20.11.2020				Drevop, s.r.o.				20.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	18273	dlažba, obkladačky	1 645,34	s DPH			20.11.2020				MERKURY SCHOP, s.r.o.				20.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	2020214	materiál na opravu a údržbu	711,70	s DPH			20.11.2020				Peter Vološin				23.11.2020	23.11.2020
	Objednávka	14/2000053	dodanie 10 kusov čalúnených stoličiek	485,00	s DPH			20.11.2020				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.11.2020
	Faktúra	200044	materiál na opravu a údržbu	252,64	s DPH			20.11.2020				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	23.11.2020	23.11.2020
	Objednávka	14/2000054	obkladový materiál	1 645,34	s DPH			20.11.2020				MERKURY SCHOP s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.11.2020
	Faktúra	2001303282	potraviny	155,18	s DPH			19.11.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	0100009089	potraviny - mäso	44,06	s DPH			19.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	201007	materiál na opravu a údržbu	87,40	s DPH			18.11.2020				NIKO-SK s.r.o.				19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	0100009042	potraviny - mäso	72,34	s DPH			18.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2020	18.11.2020
	Faktúra	202051621	materiál na opravu a údržbu	18,42	s DPH			16.11.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.11.2020
	Faktúra	20200662	školský nábytok KARST	1 584,00	s DPH	14/2000050		16.11.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	20200661	školská tabuľa 1500x1200	145,00	s DPH	14/2000049		16.11.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.					16.11.2020
	Faktúra	200513	potraviny	303,20	s DPH			16.11.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	1312000062	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 059,16	s DPH		43/2019/SMaS	13.11.2020				Mesto Snina					13.11.2020
	Faktúra	200100207	elektrická umývačka riadu s dovozom a montážou	2 353.20	s DPH	14/2000052		13.11.2020				ROAX s.r.o.				13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	0100008937	potraviny - mäso	7,88	s DPH			13.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2020	13.11.2020
	Objednávka	14/2000052	elektrická umývačka riadu s dovozom a montážou	2 353,20	s DPH			12.11.2020				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.11.2020
	Faktúra	0100008903	potraviny - mäso	7,50	s DPH			12.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	2020334	interaktívny displey - touchscreen monitor	1 685.00	s DPH	14/2000040		11.11.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	1312000061	prenájom telocvične	39,95	s DPH		18/2020	11.11.2020				Telovýchovná jednota Asseco				11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	1312000060	prenájom telocvične	39,95	s DPH		17/2020	11.11.2020				Telovýchovná jednota Asseco				11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	120194531	potraviny	130,18	s DPH			11.11.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.12.2020	11.11.2020
	Faktúra	8271323074	telefón ŠJ 10/2020	6,59	s DPH			10.11.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	0100008779	potraviny - mäso	20,64	s DPH			10.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	5203519	vývoz odpadu 10/2020	51,00	s DPH		2017/EO 1939E	10.11.2020				ESPIK Group, s.r.o.				10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	2009220503	dodávka elektriny ŠJ	388,87	s DPH		BCF ENERGY 282VP	10.11.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	8271323059	telefón ZŠ 10/2020	6,98	s DPH			10.11.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	2010220673	dodávka elektriny ZŠ	312,04	s DPH		BCF ENERGY 282VP	10.11.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	9180012010	teplo za 10/2020	6 240.08	s DPH		918	10.11.2020				Teplo GGE s.r.o.				10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	120192219	potraviny	79,97	s DPH			10.11.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	282020	realizácia VO - Oprava spevnených sploch v areáli základnej školy na ul. Budovateľskej	200,00	s DPH	14/2000051		10.11.2020				ASING s.r.o.				10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	70770230	virt.knižnica za rok 2021	165,60	s DPH		VK/09/11/114	10.11.2020				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	2020015	servisné práce na PC	310,00	s DPH			10.11.2020				Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.11.2020	10.11.2020
	Zmluva	4905.0062104VVA	Oprava spevnených plôch v areáli základnej školy na ul. Budovateľskej	26 728,18	s DPH			09.11.2020				EUROVIA SK, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.11.2020
	Faktúra	2020327	vizualizér Epson, myši k PC	705,00	s DPH	14/2000048		05.11.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	0100008697	potraviny - mäso	35,33	s DPH			05.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	200100011	výkopové práce, odvoz sutiny, a úprava terénu	300,00	s DPH			05.11.2020				S-MACO s.r.o.				05.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	20200642	školská tabuľa Dubno	2 925,00	s DPH	14/2000046		05.11.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.				05.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	20200641	školský nábytok KARST	1 906,00	s DPH	14/2000045		05.11.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.				05.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	1312000059	prenájom a prevádzkové náklady 10/2020	391,83	s DPH		314/2014	04.11.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.					04.11.2020
	Faktúra	202012087	internet 11/2020	11,88	s DPH		20082020	04.11.2020				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.11.2020	04.11.2020
	Faktúra	0100008646	potraviny - mäso	26,33	s DPH			04.11.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2020	04.11.2020
	Faktúra	1412000026	príspevok zo SF pre ZC za 10/2020	78,90	s DPH		03/2011	03.11.2020				Základná škola					03.11.2020
	Faktúra	452020	dodávka betón	156,00	s DPH			03.11.2020				MITOV s.r.o., Snina				03.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	1412000025	podané obedy pre žiakov 10/2020	9,44	s DPH		Zmluva o PS	03.11.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					03.11.2020
	Faktúra	1412000026	príspevok zo SF na obedy 10/2020	78,90	s DPH		03/2011	03.11.2020				ŠJ pri ZŠ				03.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	1412000027	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2020	878,42	s DPH		03/2011	03.11.2020				ŠJ pri ZŠ				03.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	2020208	servisné práce	318,80	s DPH			03.11.2020				Peter Vološin	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	1412000027	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2020	878,42	s DPH		03/2011	03.11.2020				Základná škola					03.11.2020
	Faktúra	115660020	vysávač	69,68	s DPH			03.11.2020				ELSATEX	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	2045983	školské učebnice	386,10	s DPH			03.11.2020				AD REM				03.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	20201011	pretlakovanie odpadu	82,80	s DPH			03.11.2020				Jozef Merga doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	622004135	servisné služby KORWIN 10/2020	15,60	s DPH		2422012	03.11.2020				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.11.2020	03.11.2020
	Objednávka	14/2000051	zabezpečenie VO "Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ"		s DPH			29.10.2020				ASING s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.10.2020
	Zmluva	226/2020	prenájom telocvične na krúžkovú činnosť		s DPH			29.10.2020				Centrum voľného času v Snine	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.10.2020
	Faktúra	200477	potraviny	161,67	s DPH			29.10.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	202010060	potraviny a zelenina	425,28	s DPH			29.10.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2020311	notebooky	1 998,00	s DPH	14/2000042		29.10.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	200040	motorová kosačka s pohonom	749,90	s DPH	14/2000039		29.10.2020				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	200004	preprava žiakov 10/2020	210,00	s DPH			29.10.2020				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	08000351	potraviny	51,43	s DPH			29.10.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2020	29.10.2020
	Faktúra	200100051	3-šuflíkové pracovné stoly	1 980,00	s DPH	14/2000025		29.10.2020				Štefan Andrejčík - EZZUM				29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	200041	motorová píla	449,00	s DPH	14/2000035		29.10.2020				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	0100008514	potraviny - mäso	11,22	s DPH			29.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2020	29.10.2020
	Faktúra	2020203	dodanie nových žalúzií a výmena poškodených	966,97	s DPH	14/2000030		28.10.2020				Marián Klepco				29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2020204	dodanie sieťok na okná	221,00	s DPH	14/2000033		28.10.2020				Marián Klepco				29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2020129193	elektroinštalačný materiál	36,16	s DPH			28.10.2020				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	1312000058	prenájom a prevádzkové náklady za 10/2020	80,40	s DPH		147/2017	27.10.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					27.10.2020
	Faktúra	0100008420	potraviny - mäso	27,87	s DPH			27.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.10.2020	27.10.2020
	Faktúra	8270237060	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			26.10.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.10.2020	26.10.2020
	Faktúra	0100008352	potraviny - mäso	44,44	s DPH			26.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.10.2020	26.10.2020
	Faktúra	20200134	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ	133,90	s DPH	14/2000028		23.10.2020				GAROMA Košice s.r.o.				23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	0100008309	potraviny - mäso	9,95	s DPH			23.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	2020012	inštalácia pripojenia WiFi, konfigurácia AP	410,00	s DPH	14/2000037		22.10.2020				Marek Gerboc - MARCOMP				22.10.2020	22.10.2020
	Faktúra	202015	pracovná obuv a odev pre ZC ŠJ a ZŠ	275,00	s DPH	14/2000025		22.10.2020				Plišková Anna				22.10.2020	22.10.2020
	Objednávka	14/2000048	vizualizér Epson a myši k PC	705,00	s DPH			21.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2020
	Objednávka	14/2000050	školské stoličky KARST a školský stôl KARST	1 584.00	s DPH			21.10.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2020
	Faktúra	0100008284	potraviny - mäso	11,11	s DPH			21.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.10.2020	21.10.2020
	Objednávka	14/2000049	školská tabuľa	145,00	s DPH			21.10.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.10.2020
	Faktúra	2020292	nákup inštalačného materiálu	251,44	s DPH	14/2000038		20.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				21.10.2020	21.10.2020
	Faktúra	0100008166	potraviny - mäso	54,21	s DPH			20.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	202084	LED monitor	278,00	s DPH	14/2000031		19.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	0100008109	potraviny - mäso	34,13	s DPH			19.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	201045	prístup k online evidencie odpadov-dobropis	31,20	s DPH		2017/EO 1939E	19.10.2020				ESPIK Group, s.r.o.				19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	202085	tlačiareň CANON L410	450,00	s DPH	14/2000032		19.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	2020289	wifi router, AP TP-link	969,00	s DPH	14/2000036		19.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				20.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	2023173	prac.vyučovanie 4	109,20	s DPH			19.10.2020				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	20201384	kontrola hasiacich prístrojov	89,57	s DPH			19.10.2020				DXa, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	200448	potraviny	464,79	s DPH			16.10.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	0100008063	potraviny - mäso	17,97	s DPH			16.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	202010023	potraviny a zelenina	701,33	s DPH			16.10.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	120177249	potraviny	359,59	s DPH			15.10.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	15.10.2020
	Faktúra	202007631	papierové utierky	195,84	s DPH			15.10.2020				Krídla, s.r.o.				15.10.2020	15.10.2020
	Faktúra	21/20	revízia elektrických spotrebičov	390,00	s DPH	14/2000018		14.10.2020				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2020	14.10.2020
	Faktúra	0100007981	potraviny - mäso	12,24	s DPH			14.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	14.10.2020
	Faktúra	22/20	revízia bleskozvodov objektu	480,00	s DPH	14/2000018		14.10.2020				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2020	14.10.2020
	Faktúra	2001302850	potraviny	73,71	s DPH			14.10.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	14.10.2020
	Faktúra	1312000057	prenájom telocvične	39,95	s DPH		16/2020	14.10.2020				Telovýchovná jednota Asseco				14.10.2020	14.10.2020
	Faktúra	23/20	revízia ELI	850,00	s DPH	14/2000018		14.10.2020				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.10.2020	14.10.2020
	Faktúra	0100007918	potraviny - mäso	48,40	s DPH			13.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	13.10.2020
	Objednávka	14/2000047	výroba a montáž pracovných stolov do kancelárie	580,00	s DPH			13.10.2020				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2020
	Objednávka	14/2000046	školské tabule	2 925,00	s DPH			13.10.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2020
	Objednávka	14/2000045	školský nábytok	1 906,00	s DPH			13.10.2020				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2020
	Objednávka	14/2000044	nákup pracovného náradia	711,70	s DPH			13.10.2020				Vološin Peter	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2020
	Objednávka	14/2000043	servisné práce - diagnostika počítačov	310,00	s DPH			13.10.2020				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2020
	Objednávka	14/2000042	nákup notebooky - 2 ks	1 998,00	s DPH			13.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2020
	Faktúra	2020189	oprava pojazdu	240,00	s DPH			12.10.2020				Peter Vološin				12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	1412000024	podané obedy pre žiakov 09/2020	9,84	s DPH		Zmluva o PS	12.10.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					12.10.2020
	Faktúra	1312000056	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 430,65	s DPH		43/2019/SMaS	12.10.2020				Mesto Snina					12.10.2020
	Faktúra	202051453	materiál na opravu a údržbu	40,40	s DPH			12.10.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	8269464393	telefón ŠJ 09/2020	6,59	s DPH			12.10.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	2020190	materiál na opravu a údržbu	136,50	s DPH			12.10.2020				Peter Vološin				12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	5203009	vývoz odpadu 09/2020	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	12.10.2020				ESPIK Group, s.r.o.				12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	8269464383	telefón ZŠ 09/2020	6,98	s DPH			12.10.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	0100007859	potraviny - mäso	53,50	s DPH			12.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	2039436	školské učebnice	272,50	s DPH	14/2000011		12.10.2020				Distribučná agentúra AD REM				12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	120174398	potraviny	193,24	s DPH			12.10.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			19.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	2009220503	dodávka elektriny ŠJ	284,08	s DPH		BCF ENERGY 282VP	12.10.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				12.10.2020	12.10.2020
	Objednávka	14/2000040	nákup touchscreen monitor	1 685,00	s DPH			12.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.10.2020
	Objednávka	14/2000039	nákup motorovej kosačky s pohonom	749,90	s DPH			12.10.2020				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.10.2020
	Objednávka	14/2000041	stavebné práce na úprave zborovni, hygienických kútov v triedach, chodbe		s DPH			12.10.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.10.2020
	Faktúra	2009220502	dodávka elektriny ZŠ	346,02	s DPH		BCF ENERGY 282VP	12.10.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				12.10.2020	12.10.2020
	Objednávka	14/2000036	dodanie WI-FI Router a AP TP-LINK 9 kusov	969,00	s DPH			09.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.10.2020
	Objednávka	14/2000037	pripojenie WI-FI na škole	410,00	s DPH			09.10.2020				Gerboc Marek - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.10.2020
	Objednávka	14/2000038	nákup inštalačného materiálu	251,44	s DPH			09.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.10.2020
	Faktúra	0100007763	potraviny - mäso	64,67	s DPH			08.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	08.10.2020
	Objednávka	14/2000033	dodanie sieťky na okná	221,00	s DPH			08.10.2020				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2020
	Objednávka	14/2000035	nákup motorovej píly	449,00	s DPH			08.10.2020				VOZAKO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2020
	Objednávka	14/2000034	kombinované skrine 9 kusov	1 970,00	s DPH			08.10.2020				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.10.2020
	Objednávka	14/2000028	nákup a kalibrácia teplomerov v ŠJ		s DPH			07.10.2020				GAROMA Košice s. r. o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2020
	Faktúra	0100007722	potraviny - mäso	113,03	s DPH			07.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	07.10.2020
	Objednávka	14/2000029	dodanie 40 kusov čalúnených stoličiek	1 940,00	s DPH			07.10.2020				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2020
	Objednávka	14/2000031	dodanie monitorov	278,00	s DPH			07.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2020
	Objednávka	14/2000032	dodanie tlačiarne	450,00	s DPH			07.10.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2020
	Objednávka	14/2000030	dodanie nových žalúzii a výmena poškodených	967,00	s DPH			07.10.2020				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2020
	Faktúra	45002830	papierové obrúsky	212,82	s DPH			06.10.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné				06.10.2020	06.10.2020
	Faktúra	45002834	papierové obrúsky	42,56	s DPH			06.10.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné				06.10.2020	06.10.2020
	Faktúra	0100007651	potraviny - mäso	49,72	s DPH			06.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	06.10.2020
	Faktúra	6362020	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	05.10.2020				CUBS plus, s.r.o.				05.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	120169362	potraviny	74,51	s DPH			05.10.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	2500189369	vodné a stočné	1 984,69	s DPH			05.10.2020				VVS, a.s.				05.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	2020163	materiál na opravu a údržbu	104,42	s DPH			05.10.2020				Ing. Stanislav Gramata, PhD., PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	9180012009	teplo za 09/2020	6 240.08	s DPH		918	05.10.2020				Teplo GGE s.r.o.				05.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	0100007587	potraviny - mäso	39,89	s DPH			05.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	05.10.2020
	Objednávka	14/2000025	ochranné pracovné prostriedky		s DPH			05.10.2020				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.10.2020
	Faktúra	202010996	internet 10/2020	11,88	s DPH		20082020	05.10.2020				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	202000434	HN za I. polrok 2020/2021	1 012,60	s DPH			02.10.2020				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	76026299	papierové obrúsky	7,60	s DPH			02.10.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné				02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	198/2020/H	technik BOZP, PO a ZD III.Q/2020	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	02.10.2020				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	520319906	overenie kuchynských váh v ŠJ	150,96	s DPH			02.10.2020				Slovenská legálna metrológia, n.o.				02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	200003	preprava žiakov 09/2020	190,00	s DPH			02.10.2020				SV-RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2020	02.10.2020
	Zmluva	Príkazná zmluva č. 01 VO/06/2020/POI	výkon verejného obstarávania na poistenie majetku		s DPH			02.10.2020				Komunál - Servis, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2020
	Faktúra	1192020	oprava kuchynských váh v ŠJ	84,00	s DPH	14/2000022		01.10.2020				Ján Matta-Pavlisko				02.10.2020	01.10.2020
	Faktúra	1412000023	príspevok zo SF pre ZC za 09/2020	76,65	s DPH		03/2011	01.10.2020				Základná škola					01.10.2020
	Faktúra	1412000022	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2020	853,37	s DPH		03/2011	01.10.2020				Základná škola				02.10.2020	01.10.2020
	Faktúra	622003691	servisné služby KORWIN 09/2020	15,60	s DPH		2422012	01.10.2020				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2020	01.10.2020
	Faktúra	1412000023	príspevok zo SF na obedy 09/2020	76,65	s DPH		03/2011	01.10.2020				ŠJ pri ZŠ				02.10.2020	01.10.2020
	Faktúra	1412000022	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2020	853,37	s DPH		03/2011	01.10.2020				ŠJ pri ZŠ					01.09.2020
	Faktúra	202033	servis KORWIN a WinPAM	75,00	s DPH			01.10.2020				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	0100007490	potraviny - mäso	122,07	s DPH			01.10.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			12.10.2020	01.10.2020
	Zmluva	224/2020	prenájom ihriska s umelou trávou		s DPH			01.10.2020				Ján Gerboc	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.10.2020
	Faktúra	0100007450	potraviny - mäso	71,20	s DPH			30.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	202009067	potraviny a zelenina	586,38	s DPH			30.09.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	1312000054	prenájom a prevádzkové náklady 09/2020	380,28	s DPH		314/2014	30.09.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				15.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	1312000055	prenájom a prevádzkové náklady za 09/2020	80,39	s DPH		147/2017	30.09.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				06.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	081020/1	maliarske práce	480,00	s DPH			30.09.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.09.2020	30.09.2020
	Objednávka	14/2000025	výroba a montáž pracovných stolov	1 980.00	s DPH			30.09.2020				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2020
	Faktúra	200386	potraviny	404,40	s DPH			30.09.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	1191220891	potraviny	45,37	s DPH			30.09.2020				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	30.09.2020
	Faktúra	08000346	potraviny	39,98	s DPH			30.09.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	30.09.2020
	Objednávka	14/2000026	HN za I. polrok 2020/2021 - školské potreby	1 012,60	s DPH			30.09.2020				Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2020
	Faktúra	20201094	ovocie	46,06	s DPH			29.09.2020				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	29.09.2020
	Faktúra	20200147	ovocie	33,14	s DPH			29.09.2020				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	29.09.2020
	Faktúra	2001302575	potraviny	269,01	s DPH			29.09.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2020	29.09.2020
	Objednávka	14/2000018	revízia bleskozvodov, ELI a elektrických spotrebičov	1 720,00	s DPH			29.09.2020				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.09.2020
	Objednávka	14/2000024	elektroinštalačné práce		s DPH			29.09.2020				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.09.2020
	Faktúra	0100007360	potraviny - mäso	66,18	s DPH			28.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	2020175	oprava čerpadla	280,00	s DPH			28.09.2020				Peter Vološin				28.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	2020176	servisné práce na bubnovej kosačke	240,00	s DPH			28.09.2020				Peter Vološin	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	2020177	materiál na opravu a údržbu	144,08	s DPH			28.09.2020				Peter Vološin				28.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	120164028	potraviny	118,10	s DPH			28.09.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	1202208124	školské tlačivá	5,92	s DPH			28.09.2020				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	0100007245	potraviny - mäso	80,08	s DPH			24.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.09.2020	24.09.2020
	Faktúra	8268386149	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			24.09.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.09.2020	24.09.2020
	Faktúra	200100010	zemné a výkopové práce	150,00	s DPH			24.09.2020				S-MACO s.r.o.				24.09.2020	24.09.2020
	Faktúra	0100007150	potraviny - mäso	62,72	s DPH			22.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.09.2020	22.09.2020
	Faktúra	655589037	poistné	60,56	s DPH		655589037	21.09.2020				Kooperatíva poisťovňa, a.s.				21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	1312000051	prenájom ihriska s umelou trávou	30,45	s DPH		110/2020	21.09.2020				Ján Gerboc				23.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	1312000052	prenájom ihriska s umelou trávou	152,25	s DPH		168/2020	21.09.2020				Ján Gerboc				23.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	120158311	potraviny	117,47	s DPH			21.09.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	1312000053	prenájom telocvične	39,95	s DPH		15/2020	21.09.2020				Telovýchovná jednota Asseco				24.09.2020	21.09.2020
	Zmluva	168/2020	prenájom ihriska s umelou trávou		s DPH			21.09.2020				Ján Gerboc					21.09.2020
	Faktúra	0100007021	potraviny - mäso	24,08	s DPH			18.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	18.09.2020
	Objednávka	14/2000022	oprava kuchynských váh v ŠJ		s DPH			18.09.2020				Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.09.2020
	Faktúra	0100006977	potraviny - mäso	7,21	s DPH			17.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	17.09.2020
	Faktúra	2001302312	potraviny	131,76	s DPH			16.09.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	16.09.2020
	Faktúra	200339	potraviny	519,53	s DPH			16.09.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	16.09.2020
	Faktúra	2020245	interaktívny set	1 690,00	s DPH	14/2000018		16.09.2020				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				16.09.2020	16.09.2020
	Faktúra	202009024	potraviny a zelenina	796,70	s DPH			16.09.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	16.09.2020
	Faktúra	0100006838	potraviny - mäso	31,34	s DPH			14.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	120153313	potraviny	321,52	s DPH			14.09.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	0100006796	potraviny - mäso	45,97	s DPH			11.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	202051265	materiál na opravu a údržbu	159,36	s DPH			10.09.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	1312000050	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 217.76	s DPH		43/2019/SMaS	10.09.2020				Mesto Snina				23.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	0100006742	potraviny - mäso	101,82	s DPH			10.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	10.09.2020
	Zmluva	150/2020	prenájom telocvične v šk.r. 2020/2021		s DPH			10.09.2020				Ida Vasilišinová					10.09.2020
	Faktúra	0100006697	potraviny - mäso	72,40	s DPH			09.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			21.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	2020235	PC zostava	1 180,00	s DPH	14/2000019		09.09.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	8267620570	telefón ZŠ 08/2020	6,98	s DPH			09.09.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	8267620582	telefón ŠJ 08/2020	6,59	s DPH			09.09.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	2020234	projektor EPSON	3 960,00	s DPH	14/2000020		09.09.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	200800792	školské učebnice I.st.ZŠ	72,00	s DPH	14/2000010		08.09.2020				Don Bosco				09.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	2008220560	dodávka elektriny ZŠ	278,98	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.09.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				08.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	2008220535	dodávka elektriny ŠJ	133,52	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.09.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				08.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	0100006587	potraviny - mäso	64,27	s DPH			07.09.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	9180012008	teplo za 08/2020	6 240.08	s DPH		918	07.09.2020				Teplo GGE s.r.o.				07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	202009895	internet 09/2020	11,88	s DPH		20082020	07.09.2020				BELNET SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	2001302172	potraviny	223,46	s DPH			07.09.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	120147486	potraviny	443,65	s DPH			07.09.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	3120201024	školské učebnice	1 241,80	s DPH	14/2000008		04.09.2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo				04.09.2020	04.09.2020
	Faktúra	2020278	materiál na opravu a údržbu	312,22	s DPH			04.09.2020				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.09.2020	04.09.2020
	Faktúra	91045003	box na jedlo	97,78	s DPH			03.09.2020				GVP, spol. s r.o. Humenné				03.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	622003165	servisné služby KORWIN 08/2020	15,60	s DPH		2422012	02.09.2020				DATALAN a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.09.2020	02.09.2020
	Faktúra	1112002414	učebnice	2 188,23	s DPH	14/2000007		02.09.2020				AITEC, s.r.o.				09.07.2020	02.09.2020
	Objednávka	14/2000020	projektory FULL HD	3 960.00	s DPH			31.08.2020				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2020
	Objednávka	14/2000019	počítačové zostavy	1 180.00	s DPH			31.08.2020				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2020
	Faktúra	426	školské učebnice		s DPH			31.08.2020				Dušan Leštach				02.09.2020	02.09.2020
	Faktúra	1312000048	prenájom a prevádzkové náklady za 08/2020	80,36	s DPH		147/2017	31.08.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				03.09.2020	31.08.2020
	Objednávka	14/2000021	preprava žiakov v šk.r. 2020/2021	1 890,00	s DPH			31.08.2020				SV RENT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2020
	Faktúra	1312000049	prenájom a prevádzkové náklady 08/2020	363,49	s DPH		314/2014	31.08.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				25.09.2020	31.08.2020
	Faktúra	3802073240	školské učebnice	319,95	s DPH	14/2000012		31.08.2020				Panta Rhei, s.r.o.				02.09.2020	02.09.2020
	Objednávka	14/2000018	interaktívny set	1 690.00	s DPH			31.08.2020				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2020
	Faktúra	120142717	potraviny	230,06	s DPH			31.08.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.09.2020	31.08.2020
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	stravovanie detí v ŠJ		s DPH			31.08.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					31.08.2020
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			28.08.2020				GVP, spol. s r.o. Humenné					28.08.2020
	Zmluva	20082020	pripojenie k sieti internet		s DPH			27.08.2020				BELNET SNINA, s.r.o.					27.08.2020
	Zmluva	033/20	potraviny		s DPH			24.08.2020				ATC-JR, s.r.o.					24.08.2020
	Faktúra	20201371	školské učebnice	283,50	s DPH			24.08.2020				Libera Terra, s.r.o.				25.08.2020	24.08.2020
	Faktúra	8266535667	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			24.08.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.08.2020	24.08.2020
	Zmluva	Dodatok č. ZK01/VK/09/11/114	úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v informačnom systéme Virtuálna knižnica		s DPH			21.08.2020				KOMENSKY, s.r.o.					21.08.2020
	Faktúra	5202340	vývoz odpadu 07/2020	51,00	s DPH		2017/EO 1939E	11.08.2020				ESPIK Group, s.r.o.				12.08.2020	12.08.2020
	Faktúra	2020144	nákup traktorovej kosačky	1 680.00	s DPH	14/2000014		11.08.2020				Vološin Peter				12.08.2020	11.08.2020
	Faktúra	1312000047	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 100.09	s DPH		43/2019/SMaS	10.08.2020				Mesto Snina				21.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	1312000045	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	260,75	s DPH		138/2020	10.08.2020				Športový klub VOUK				10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	2007220601	dodávka elektriny ZŠ	356,53	s DPH		BCF ENERGY 282VP	10.08.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	2007220600	dodávka elektriny ŠJ	424,62	s DPH		BCF ENERGY 282VP	10.08.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	2020143	servis a oprava bubnovej kosačky	480,00	s DPH	14/2000013		10.08.2020				Vološin Peter				11.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	5590033805	program WINPAM	71,70	s DPH			10.08.2020				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	1312000046	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	414,30	s DPH		142/2020	10.08.2020				Športový klub VOUK				10.08.2020	10.08.2020
	Objednávka	14/2000017	nákup čistiacich a hygienických potrieb pre ŠJ a ZŠ		s DPH			07.08.2020				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2020
	Faktúra	1662020	čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ	589,97	s DPH			07.08.2020				Jarmila Megová - Ideál				10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	1672020	čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ	617,72	s DPH			07.08.2020				Jarmila Megová - Ideál				10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	9180012007	teplo za 07/2020	6 240.08	s DPH		918	06.08.2020				Teplo GGE s.r.o.				10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	8265774924	telefón ŠJ 07/2020	6,59	s DPH			06.08.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	8265774909	telefón ZŠ 07/2020	6,98	s DPH			06.08.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.08.2020	10.08.2020
	Objednávka	14/2000016	nákupškolských učebníc Project 4		s DPH			05.08.2020				Leštach Dušan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.08.2020
	Faktúra	2022048	školské učebnice	209,81	s DPH			05.08.2020				Loke s.r.o.				05.08.2020	05.08.2020
	Objednávka	14/2000012	objednávka školských učebníc		s DPH			05.08.2020				Panta Rhei, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.08.2020
	Objednávka	14/2000015	nákup školských učebníc Project 5		s DPH			05.08.2020				Loke s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.08.2020
	Objednávka	14/2000014	nákup traktorovej kosačky	1 680,00	s DPH			04.08.2020				Vološin Peter	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.08.2020
	Faktúra	1312000044	prenájom telocvične	49,32	s DPH		140/2020	03.08.2020				Peter Gerboc				06.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	1412000018	príspevok zo SF pre ZC za 07/2020	16,95	s DPH		03/2011	03.08.2020				Základná škola					04.08.2020
	Zmluva	140/2020	prenájom telocvične		s DPH			03.08.2020				Peter Gerboc					03.08.2020
	Faktúra	1412000019	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 07/2020	188,71	s DPH		03/2011	03.08.2020				ŠJ pri ZŠ				04.08.2020	04.08.2020
	Faktúra	1312000043	prenájom a prevádzkové náklady 07/2020	382,88	s DPH		314/2014	03.08.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				25.09.2020	03.08.2020
	Faktúra	1412000018	príspevok zo SF na obedy 07/2020	16,95	s DPH		03/2011	03.08.2020				ŠJ pri ZŠ				04.08.2020	04.08.2020
	Faktúra	1412000020	odobratá strava	8 427,15	s DPH	20190001		03.08.2020				Športový klub VOUK					04.08.2020
	Faktúra	1412000021	odobratá strava	175,20	s DPH	20190001		03.08.2020				Športový klub VOUK					04.08.2020
	Objednávka	14/2000013	oprava a servis bubnovej kosačky		s DPH			03.08.2020				Vološin Peter	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.08.2020
	Zmluva	142/2020	prenájom nebytových priestorov		s DPH			03.08.2020				Športový klub VOUK					03.08.2020
	Faktúra	08000340	potraviny	802,60	s DPH			31.07.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			04.08.2020	31.07.2020
	Faktúra	622002818	servisné služby KORWIN 07/2020	15,60	s DPH		2422012	31.07.2020				DATALAN a.s.				31.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	20207056	potraviny a zelenina	599,19	s DPH			31.07.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			04.08.2020	31.07.2020
	Faktúra	200198	potraviny	725,60	s DPH			31.07.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			04.08.2020	31.07.2020
	Faktúra	1312000042	prenájom telocvične	39,95	s DPH		14/2020	31.07.2020				Telovýchovná jednota Asseco				03.08.2020	31.07.2020
	Faktúra	0100005698	potraviny - mäso	48,58	s DPH			31.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			04.08.2020	31.07.2020
	Faktúra	1312000040	prenájom a prevádzkové náklady za 07/2020	80,24	s DPH		147/2017	30.07.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				03.09.2020	30.07.2020
	Faktúra	0100005644	potraviny - mäso	57,89	s DPH			30.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			04.08.2020	30.07.2020
	Faktúra	1312000041	prenájom telocvične	39,95	s DPH		13/2020	30.07.2020				Telovýchovná jednota Asseco				03.08.2020	30.07.2020
	Zmluva	138/2020	prenájom nebytových priestorov		s DPH			30.07.2020				Športový klub VOUK					30.07.2020
	Faktúra	1312000039	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	837,69	s DPH		137/2020	29.07.2020				Športový klub VOUK				30.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	0100005576	potraviny - mäso	36,96	s DPH			28.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			04.08.2020	28.07.2020
	Faktúra	0100005559	potraviny - mäso	54,21	s DPH			27.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.07.2020	27.07.2020
	Faktúra	1312000038	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	837,69	s DPH		135/2020	27.07.2020				Športový klub VOUK				31.07.2020	28.07.2020
	Faktúra	20207046	potraviny a zelenina	875,70	s DPH			24.07.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.07.2020	27.07.2020
	Faktúra	0100005517	potraviny - mäso	105,71	s DPH			24.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.07.2020	24.07.2020
	Faktúra	8264672369	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			24.07.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.07.2020	27.07.2020
	Faktúra	0100005491	potraviny - mäso	46,72	s DPH			23.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.07.2020	23.07.2020
	Faktúra	0100005460	potraviny - mäso	97,96	s DPH			22.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.07.2020	22.07.2020
	Faktúra	0100005401	potraviny - mäso	25,94	s DPH			21.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	120111215	potraviny	257,62	s DPH			20.07.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.07.2020	20.07.2020
	Faktúra	0100005380	potraviny - mäso	23,62	s DPH			20.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.07.2020	20.07.2020
	Faktúra	20200705	pretlakovanie odpadu	82,80	s DPH			17.07.2020				Jozef Merga - doprava				27.07.2020	27.07.2020
	Faktúra	120108849	potraviny	40,51	s DPH			16.07.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.07.2020	16.07.2020
	Faktúra	1202205567	školské tlačivá	193,30	s DPH			16.07.2020				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.07.2020	27.07.2020
	Faktúra	0100005298	potraviny - mäso	50,81	s DPH			16.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.07.2020	16.07.2020
	Faktúra	9120003554	aSc Agenda Komplet 2021	399,00	s DPH			15.07.2020				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	16.07.2020	16.07.2020
	Faktúra	0100005273	potraviny - mäso	40,99	s DPH			15.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			22.07.2020	15.07.2020
	Faktúra	200152	potraviny	571,74	s DPH			14.07.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.07.2020	14.07.2020
	Faktúra	120106961	potraviny	39,74	s DPH			14.07.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.07.2020	14.07.2020
	Faktúra	0100005216	potraviny - mäso	19,75	s DPH			14.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.07.2020	14.07.2020
	Faktúra	0100005154	potraviny - mäso	82,54	s DPH			10.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	4201099	vývoz odpadu 06/2020	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	10.07.2020				ESPIK Group, s.r.o.				10.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	2020101	školské učebnice	346,50	s DPH	14/2000009		10.07.2020				Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.				10.07.2020	10.07.2020
	Zmluva	137/2020	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.07.2020				Športový klub VOUK					23.07.2020
	Faktúra	0100005111	potraviny - mäso	79,56	s DPH			09.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			10.07.2020	09.07.2020
	Faktúra	202050910	materiál na opravu a údržbu	146,74	s DPH			09.07.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.07.2020	09.07.2020
	Zmluva	134/2020	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.07.2020				Športový klub VOUK					09.07.2020
	Zmluva	135/2020	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.07.2020				Športový klub VOUK					09.07.2020
	Faktúra	8263907136	telefón ZŠ 06/2020	6,98	s DPH			09.07.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.07.2020	09.07.2020
	Faktúra	120103560	potraviny	158,90	s DPH			09.07.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			10.07.2020	09.07.2020
	Faktúra	8263907155	telefón ŠJ 06/2020	6,59	s DPH			09.07.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.07.2020	09.07.2020
	Faktúra	1312000036	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	837,69	s DPH		108/2020	08.07.2020				Športový klub VOUK				08.07.2020	08.07.2020
	Faktúra	1312000034	doplatok nájomného	107,34	s DPH		147/2017	08.07.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				25.09.2020	08.07.2020
	Faktúra	0100005078	potraviny - mäso	62,91	s DPH			08.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			10.07.2020	08.07.2020
	Faktúra	1312000037	prenájom a prevádzkové náklady za FUNNYCAMP	837,69	s DPH		134/2020	08.07.2020				Športový klub VOUK				15.07.2020	08.07.2020
	Faktúra	1312000033	doplatok nájomného	1 124,68	s DPH		314/2014	08.07.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.					08.07.2020
	Faktúra	9180012006	teplo za 06/2020	6 240.08	s DPH		918	07.07.2020				Teplo GGE s.r.o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	1312000032	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	1 637.37	s DPH		43/2019/SMaS	07.07.2020				Mesto Snina				17.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	2006220323	dodávka elektriny ZŠ	323,03	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.07.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	0100005035	potraviny - mäso	23,32	s DPH			07.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			10.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	2026286	školské učebnice	1 225.84	s DPH	14/2000011		07.07.2020				Distribučná agentúra AD REM				09.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	2006220322	dodávka elektriny ŠJ	319,96	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.07.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	3592020	ochrana osobných údajov	104,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	06.07.2020				CUBS plus, s.r.o.				07.07.2020	07.07.2020
	Zmluva	132/2020	prenájom telocvične		s DPH			06.07.2020				Peter Gerboc					06.07.2020
	Faktúra	1312000031	prenájom telocvične	49,32	s DPH		132/2020	06.07.2020				Peter Gerboc				06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	2020103-P	materiál na opravu a údržbu	91,69	s DPH			06.07.2020				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	120100666	potraviny	344,65	s DPH			06.07.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			10.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	0100004962	potraviny - mäso	18,59	s DPH			03.07.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			10.07.2020	03.07.2020
	Faktúra	112/2020/H	technik BOZP, PO a ZD II.Q/2020	90,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	02.07.2020				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.07.2020	03.07.2020
	Zmluva	Zmluva o úhrade preddavkov	úhrada preddavkov za poskytnutý tovar		s DPH			02.07.2020				AITEC, s.r.o.					02.07.2020
	Objednávka	14/2000007	objednávka školských učebníc pre žiakov ZŠ		s DPH			02.07.2020				AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2020
	Objednávka	14/2000009	objednávka školských učebníc pre žiakov ZŠ		s DPH			02.07.2020				Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2020
	Objednávka	14/2000010	objednávka školských učebníc pre žiakov ZŠ		s DPH			02.07.2020				Don Bosco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2020
	Objednávka	14/2000011	objednávka školských učebníc pre žiakov ZŠ		s DPH			02.07.2020				Distribučná agentúra AD REM	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2020
	Objednávka	14/2000008	objednávka školských učebníc pre žiakov ZŠ		s DPH			02.07.2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2020
	Faktúra	1312000030	prenájom telocvične	24,66	s DPH		120/2020	01.07.2020				Ing.Michal Fečík				01.07.2020	01.07.2020
	Faktúra	2020030	servis výťahu ŠJ I. polrok 2020	39,00	s DPH		01/2012	01.07.2020				Štefan Hančár				01.07.2020	01.07.2020
	Faktúra	200103	potraviny	131,10	s DPH			30.06.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.07.2020	30.06.2020
	Zmluva	120/2020	prenájom telocvične		s DPH			30.06.2020				Ing. Michal Fečík					30.06.2020
	Faktúra	0100004863	potraviny - mäso	5,06	s DPH			30.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.07.2020	30.06.2020
	Faktúra	202006069	podanie stravy	113,34	s DPH			30.06.2020				Štefan Jurčaga				30.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	08000335	potraviny	60,23	s DPH			30.06.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.07.2020	30.06.2020
	Faktúra	622002265	servisné služby KORWIN 06/2020	15,60	s DPH		2422012	30.06.2020				DATALAN a.s.				30.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	202006073	potraviny a zelenina	12,18	s DPH			30.06.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.07.2020	30.06.2020
	Faktúra	202006063	potraviny a zelenina	172,27	s DPH			29.06.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.06.2020	29.06.2020
	Faktúra	0100004805	potraviny - mäso	15,87	s DPH			29.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.06.2020	29.06.2020
	Faktúra	2020172	kancelársky papier a tonery	647,00	s DPH			26.06.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.06.2020	26.06.2020
	Faktúra	1412000016	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2020	647,96	s DPH		03/2011	26.06.2020				Základná škola					26.06.2020
	Faktúra	0100004768	potraviny - mäso	15,87	s DPH			26.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.06.2020	26.06.2020
	Faktúra	1412000017	príspevok zo SF na obedy 06/2020	58,20	s DPH		03/2011	26.06.2020				ŠJ pri ZŠ					26.06.2020
	Faktúra	0100004768	potraviny - mäso	15,87	s DPH			26.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.06.2020	26.06.2020
	Faktúra	1312000028	prenájom a prevádzkové náklady za 06/2020	65,58	s DPH		147/2017	26.06.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				07.07.2020	26.06.2020
	Faktúra	1312000029	prenájom a prevádzkové náklady 06/2020	239,56	s DPH		314/2014	26.06.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				09.07.2020	26.06.2020
	Zmluva	110/2020	prenájom ihriska s umelou trávou		s DPH			26.06.2020				Ján Gerboc					26.06.2020
	Faktúra	1412000016	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2020	647,96	s DPH		03/2011	26.06.2020				ŠJ pri ZŠ					26.06.2020
	Faktúra	1412000017	príspevok zo SF pre ZC za 06/2020	58,20	s DPH		03/2011	26.06.2020				Základná škola					26.06.2020
	Faktúra	202031	servisné práce WinPAM a KORWIN	75,00	s DPH			25.06.2020				Ing. Eva Pľutová				25.06.2020	25.06.2020
	Faktúra	0100004717	potraviny - mäso	24,64	s DPH			25.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.06.2020	25.06.2020
	Faktúra	2500128441	vodné a stočné	1 364,99	s DPH			25.06.2020				VVS, a.s.				25.06.2020	25.06.2020
	Faktúra	1312000027	prenájom telocvične	84,21	s DPH		166/2019	24.06.2020				Ida Vasilišinová					24.06.2020
	Faktúra	0100004713	potraviny - mäso	4,10	s DPH			24.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.06.2020	24.06.2020
	Faktúra	8262792979	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			24.06.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.06.2020	24.06.2020
	Faktúra	0100004626	potraviny - mäso	19,75	s DPH			23.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.06.2020	23.06.2020
	Faktúra	1312000025	prenájom umelého ihriska	10,15	s DPH		48/2020	23.06.2020				Miroslav Hunčár				23.06.2020	23.06.2020
	Faktúra	1312000026	prenájom telocvične	27,07	s DPH		98/2020	23.06.2020				Mgr. René Kočan					23.06.2020
	Faktúra	120090403	potraviny	13,72	s DPH			22.06.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	0100004518	potraviny - mäso	4,87	s DPH			19.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.06.2020	19.06.2020
	Zmluva	SZ2020/KE4078	zber a odvoz odpadu		s DPH			19.06.2020				ESPIK Group s.r.o.					19.06.2020
	Zmluva	108/2020	prenájom nebytových priestorov		s DPH			19.06.2020				Športový klub VOUK					03.07.2020
	Faktúra	0100004438	potraviny - mäso	9,30	s DPH			17.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.06.2020	17.06.2020
	Faktúra	0100004301	potraviny - mäso	7,54	s DPH			12.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.06.2020	12.06.2020
	Faktúra	8262023879	telefón ŠJ 05/2020	6,59	s DPH			10.06.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			11.06.2020	11.06.2020
	Faktúra	1312000023	prenájom telocvične	39,95	s DPH		09/2020	10.06.2020				Telovýchovná jednota Asseco				11.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	1312000024	prenájom telocvične	39,95	s DPH		12/2020	10.06.2020				Telovýchovná jednota Asseco				11.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	2020102	servisné služby	59,00	s DPH			10.06.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.06.2020	11.06.2020
	Faktúra	2020158	servisné služby	32,00	s DPH			10.06.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	11.06.2020	11.06.2020
	Faktúra	8262023858	telefón ZŠ 05/2020	6,98	s DPH			10.06.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			11.06.2020	11.06.2020
	Faktúra	0100004226	potraviny - mäso	13,55	s DPH			10.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	1312000022	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 298.67	s DPH		43/2019/SMaS	09.06.2020				Mesto Snina				24.06.2020	09.06.2020
	Faktúra	1312000021	prenájom ihriska s umelou trávou	40,60	s DPH		70/2020	09.06.2020				Ján Gerboc				09.06.2020	09.06.2020
	Zmluva	Darovacia zmluva	dar sada SIM kariet s cieľom zabezpečiť online vzdelávanie detí		s DPH			09.06.2020				Karpatská nadácia					09.06.2020
	Faktúra	2005220502	dodávka elektriny ZŠ	313,38	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.06.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				09.06.2020	09.06.2020
	Faktúra	9180012005	teplo za 05/2020	6 240.08	s DPH		918	08.06.2020				Teplo GGE s.r.o.				08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	2005220501	dodávka elektriny ŠJ	252,61	s DPH		BCF ENERGY 282VP	08.06.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				09.06.2020	09.06.2020
	Zmluva	98/2020	prenájom telocvične		s DPH			05.06.2020				Mgr. René Kočan					05.06.2020
	Faktúra	2000093	osadenie detského ihriska	4 920,00	s DPH	12/1900032		05.06.2020				ENERCOM s.r.o.				05.06.2020	05.06.2020
	Faktúra	2000094	montáž detského ihriska	2 472,10	s DPH	12/1900033		05.06.2020				ENERCOM s.r.o.				05.06.2020	05.06.2020
	Faktúra	0100003997	potraviny - mäso	37,68	s DPH			03.06.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.06.2020	03.06.2020
	Zmluva	70/2020	prenájom ihriska s umelou trávou		s DPH			01.06.2020				Ján Gerboc					01.06.2020
	Faktúra	622001843	servisné služby KORWIN 05/2020	15,60	s DPH		2422012	01.06.2020				DATALAN a.s.				01.06.2020	01.06.2020
	Faktúra	120078226	potraviny	72,41	s DPH			01.06.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.06.2020	01.06.2020
	Faktúra	1312000020	prenájom a prevádzkové náklady za 05/2020	65,51	s DPH		147/2017	26.05.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				03.06.2020	26.05.2020
	Faktúra	202050608	materiál na opravu a údržbu	186,50	s DPH			26.05.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.05.2020	26.05.2020
	Faktúra	202050611	materiál na opravu a údržbu	526,37	s DPH			26.05.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.05.2020	26.05.2020
	Faktúra	249	digitálny teplomer	68,57	s DPH			26.05.2020				PharmDr. Marta Focková				26.05.2020	26.05.2020
	Faktúra	1312000019	prenájom a prevádzkové náklady 05/2020	277,59	s DPH		314/2014	26.05.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				03.06.2020	26.05.2020
	Faktúra	8260403545	mobily ZŠ+ŠJ	66,89	s DPH			25.05.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.05.2020	25.05.2020
	Faktúra	200100006	zemné a výkopové práce	320,00	s DPH	14/200005		21.05.2020				S-MACO s.r.o.				21.05.2020	21.05.2020
	Faktúra	2020052	deratizácia a dezinsekcia priestorov ZŠ a ŠJ	213,00	s DPH	14/2000003		18.05.2020				Hattech plus s.r.o.				18.05.2020	18.05.2020
	Objednávka	14/2000006	odstránenie koreňov zrezaných stromov		s DPH			15.05.2020				S-MACO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2020
	Objednávka	14/2000005	vybagrovanie plochy pod parkoviskom		s DPH			15.05.2020				S-MACO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2020
	Faktúra	070520/1	stavebné úpravy na WC	1 320,00	s DPH	4/2000004		14.05.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.05.2020	14.05.2020
	Objednávka	14/2000003	deratizácia a dezinskecia priestorov ŠJ a ZŠ		s DPH			13.05.2020				Hattech plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2020
	Faktúra	8258502996	telefón ZŠ 04/2020	6,98	s DPH			11.05.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			12.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	8258503011	telefón ŠJ 04/2020	6,59	s DPH			11.05.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			12.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	2004220280	dodávka elektriny ŠJ	438,37	s DPH		BCF ENERGY 282VP	11.05.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				12.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	2004220281	dodávka elektriny ZŠ	298,32	s DPH		BCF ENERGY 282VP	11.05.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				12.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	9180012004	teplo za 04/2020	6 240.08	s DPH		918	07.05.2020				Teplo GGE s.r.o.				07.05.2020	07.05.2020
	Faktúra	20201331	materiál na opravu a údržbu	148,42	s DPH			05.05.2020				Mgr. Marcela Smetanová ADAXA				06.05.2020	06.05.2020
	Objednávka	14/2000004	stavebné práce na úprave WC		s DPH			04.05.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.05.2020
	Faktúra	622001497	servisné služby KORWIN 04/2020	15,60	s DPH		2422012	30.04.2020				DATALAN a.s.				30.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	2020004	materiál na opravu a údržbu	265,07	s DPH			29.04.2020				Všemonta, s.r.o.				30.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	1312000017	prenájom a prevádzkové náklady za 04/2020	65,39	s DPH		147/2017	27.04.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				06.05.2020	27.04.2020
	Faktúra	1312000018	prenájom a prevádzkové náklady 04/2020	259,91	s DPH		314/2014	27.04.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				13.05.2020	27.04.2020
	Faktúra	1312000017	prenájom a prevádzkové náklady za 04/2020	65,39	s DPH		147/2017	27.04.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				06.05.2020	27.04.2020
	Faktúra	8258124118	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			27.04.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	72	miestny poplatok za komunálny odpad r. 2020	1 040,00	s DPH			20.04.2020				Mesto Snina, Mestský úrad				21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	20010451	program ŠJ	138,00	s DPH			14.04.2020				VIS, spol. s r.o.				14.04.2020	14.04.2020
	Faktúra	4200586	vývoz odpadu 03/2020	10,20	s DPH		2017/EO 1939E	14.04.2020				ESPIK Group, s.r.o.				14.04.2020	14.04.2020
	Faktúra	2020049-P	materiál na opravu a údržbu	43,86	s DPH			14.04.2020				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	14.04.2020	14.04.2020
	Faktúra	8256233303	telefón ZŠ 03/2020	6,98	s DPH			14.04.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			14.04.2020	14.04.2020
	Faktúra	202022	servisné práce WinPAM a KORWIN	75,00	s DPH			14.04.2020				Ing. Eva Pľutová				14.04.2020	14.04.2020
	Faktúra	8256233321	telefón ŠJ 03/2020	6,59	s DPH			14.04.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			14.04.2020	14.04.2020
	Faktúra	9180012003	teplo za 03/2020	6 240.08	s DPH		918	07.04.2020				Teplo GGE s.r.o.				07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	1312000016	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 593.63	s DPH		43/2019/SMaS	07.04.2020				Mesto Snina				21.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	2003220322	dodávka elektriny ŠJ	249,62	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.04.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	2003220323	dodávka elektriny ZŠ	298,32	s DPH		BCF ENERGY 282VP	07.04.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	35/2020/H	technik BOZP, PO a ZD I.Q/2020	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	06.04.2020				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.04.2020	06.04.2020
	Faktúra	1412000014	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2020	193,72	s DPH		03/2011	02.04.2020				Školská jedáleň pri ZŠ				02.04.2020	02.04.2020
	Faktúra	1412000014	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2020	193,72	s DPH		03/2011	02.04.2020				Školská jedáleň pri ZŠ					02.04.2020
	Faktúra	1412000015	príspevok zo SF pre ZC 03/2020	17,40	s DPH		03/2011	02.04.2020				Školská jedáleň pri ZŠ				02.04.2020	02.04.2020
	Faktúra	1412000015	príspevok zo SF pre ZC 03/2020	17,40	s DPH		03/2011	02.04.2020				Školská jedáleň pri ZŠ				02.04.2020	02.04.2020
	Faktúra	622000952	servisné služby KORWIN 03/2020	15,60	s DPH		2422012	01.04.2020				DATALAN a.s.				02.04.2020	02.04.2020
	Faktúra	124/2020	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za I.Q 2020	104,40	s DPH			01.04.2020				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina			02.04.2020	02.04.2020
	Faktúra	1412000013	podané obedy pre žiakov 02/2020	1,28	s DPH		Zmluva o PS	31.03.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					31.03.2020
	Faktúra	1412000012	odobraté obedy 02/2020	33,44	s DPH	Dohoda o stravovaní		31.03.2020				Centrum sociálnych služieb Zátišie					31.03.2020
	Faktúra	1412000011	odobratie obedov	45,60	s DPH	Dohoda o stravovaní ZC		31.03.2020				PAHA s.r.o.					31.03.2020
	Faktúra	2500070759	vodné a stočné	1 836,94	s DPH			27.03.2020				VVS, a.s.				30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	2703201	výmena umývadiel	552,00	s DPH	14/2000002		27.03.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	08000327	potraviny	3,00	s DPH			26.03.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.03.2020	10.04.2020
	Faktúra	200100278	potraviny	199,32	s DPH			25.03.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.03.2020	24.04.2020
	Faktúra	1312000014	prenájom a prevádzkové náklady 03/2020	227,25	s DPH		314/2014	25.03.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				08.04.2020	25.03.2020
	Faktúra	1312000015	prenájom a prevádzkové náklady za 03/2020	65,54	s DPH		147/2017	25.03.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				07.04.2020	25.03.2020
	Objednávka	14/2000002	výmena umývadiel v zborovni, kabinete, ekonóm		s DPH			25.03.2020				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.03.2020
	Faktúra	8255854055	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			25.03.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.03.2020	25.03.2020
	Faktúra	202050278	materiál na opravu a údržbu	200,27	s DPH			25.03.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.03.2020	25.03.2020
	Faktúra	202003036	potraviny a zelenina	285,89	s DPH			23.03.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	0100002483	potraviny - mäso	114,53	s DPH			12.03.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			13.03.2020	12.03.2020
	Faktúra	1412000009	príspevok zo SF pre ZC 02/2020	77,55	s DPH		03/2011	10.03.2020				Školská jedáleň pri ZŠ				10.03.2020	10.03.2020
	Faktúra	1412000009	príspevok zo SF pre ZC 02/2020	77,55	s DPH		03/2011	10.03.2020				Školská jedáleň pri ZŠ					10.03.2020
	Faktúra	0100002388	potraviny - mäso	58,08	s DPH			10.03.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			13.03.2020	10.03.2020
	Faktúra	1412000006	odobratie obedov	200,64	s DPH	Dohoda o stravovaní ZC		10.03.2020				PAHA s.r.o.					10.03.2020
	Faktúra	1412000007	podané obedy pre žiakov 02/2020	5,60	s DPH		Zmluva o PS	10.03.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					10.03.2020
	Faktúra	1412000008	odobraté obedy 02/2020	167,20	s DPH	Dohoda o stravovaní		10.03.2020				Centrum sociálnych služieb Zátišie					10.03.2020
	Faktúra	200407663	dávkovač tekutého mydla	28,37	s DPH			10.03.2020				Dunajnet s.r.o.				10.03.2020	10.03.2020
	Faktúra	1412000010	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2020	863,39	s DPH		03/2011	10.03.2020				Školská jedáleň pri ZŠ				10.03.2020	10.03.2020
	Faktúra	2001301161	potraviny	246,60	s DPH			10.03.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			13.03.2020	10.03.2020
	Faktúra	1412000010	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2020	863,39	s DPH		03/2011	10.03.2020				Základná škola					10.03.2020
	Faktúra	2002220529	dodávka elektriny ŠJ	377,04	s DPH		BCF ENERGY 282VP	09.03.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	202000134	HN za II. polrok 2019/2020	879,80	s DPH			09.03.2020				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	8253964228	telefón ŠJ 02/2020	6,59	s DPH			09.03.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	202050241	materiál na opravu a údržbu	69,40	s DPH			09.03.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	9180012002	teplo za 02/2020	6 240.08	s DPH		918	09.03.2020				Teplo GGE s.r.o.				09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	9180011913	dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2019	24 596,57	s DPH		918	09.03.2020				Teplo GGE s.r.o.					09.03.2020
	Faktúra	4200241	vývoz odpadu 02/2020	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	09.03.2020				ESPIK Group, s.r.o.				09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	622000750	servisné služby KORWIN 02/2020	15,60	s DPH		2422012	09.03.2020				DATALAN a.s.				09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	8253964219	telefón ZŠ 02/2020	6,98	s DPH			09.03.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	232020	materiál na opravu a údržbu	45,10	s DPH			09.03.2020				Sedot spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	2002220530	dodávka elektriny ZŠ	357,77	s DPH		BCF ENERGY 282VP	09.03.2020				BCF ENERGY, s.r.o.				09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	0100002112	potraviny - mäso	9,01	s DPH			28.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	08000321	potraviny	91,16	s DPH			28.02.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	200100200	potraviny	432,43	s DPH			28.02.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	202002077	potraviny a zelenina	27,50	s DPH			28.02.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	120039558	potraviny	190,71	s DPH			27.02.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.02.2020	27.02.2020
	Faktúra	0100002069	potraviny - mäso	7,88	s DPH			27.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.02.2020	27.02.2020
	Faktúra	202002058	potraviny a zelenina	1 533.83	s DPH			26.02.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			27.02.2020	26.02.2020
	Faktúra	20VF0078	objednávka ovocných koncentrátov, štiav atď.	648,36	s DPH			26.02.2020				Tropico.sk V, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ	26.02.2020	26.02.2020
	Zmluva	48/2020	prenájom ihriska s umelým trávnikom		s DPH			26.02.2020				Hunčár Miroslav					26.02.2020
	Faktúra	0100001983	potraviny - mäso	88,47	s DPH			25.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.02.2020	25.02.2020
	Faktúra	1312000013	prenájom a prevádzkové náklady 02/2020	221,66	s DPH		314/2014	25.02.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				10.03.2020	25.02.2020
	Faktúra	1312000012	prenájom a prevádzkové náklady za 02/2020	65,59	s DPH		147/2017	25.02.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				28.02.2020	25.02.2020
	Faktúra	1312000011	prenájom telocvične	156,39	s DPH		166/2019	25.02.2020				Ida Vasilišinová				25.02.2020	25.02.2020
	Faktúra	120036310	potraviny	85,14	s DPH			24.02.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.02.2020	24.02.2020
	Faktúra	0100001919	potraviny - mäso	35,23	s DPH			24.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			26.02.2020	24.02.2020
	Faktúra	8253588264	mobily ZŠ+ŠJ	66,58	s DPH			24.02.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	24.02.2020	24.02.2020
	Faktúra	0100001854	potraviny - mäso	18,01	s DPH			21.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	1312000010	prenájom telocvične	117,29	s DPH		46/2020	20.02.2020				René Kočan, Mgr.				20.02.2020	20.02.2020
	Faktúra	530006963	nákup zmesi na pečenie	155,28	s DPH			19.02.2020				Inmedia, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		19.02.2020
	Faktúra	530006963	nákup zmesi na pečenie	155,28	s DPH			19.02.2020				Inmedia, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		19.02.2020
	Faktúra	0100001760	potraviny - mäso	58,08	s DPH			19.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.02.2020	19.02.2020
	Zmluva	46/2020	prenájom telocvične		s DPH			18.02.2020				Mgr. René Kočan					18.02.2020
	Faktúra	1312000009	prenájom telocvične	98,64	s DPH		22/2020	18.02.2020				Ján Gerboc				23.09.2020	18.02.2020
	Faktúra	0100001634	potraviny - mäso	46,85	s DPH			17.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.02.2020	17.02.2020
	Objednávka	15/2000001	objednávka ovocných koncentrátov, štiav atď.		s DPH			17.02.2020				Tropico.sk V, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		17.02.2020
	Objednávka	15/2000002	nákup zmesi na pečenie		s DPH			17.02.2020				Inmedia, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Mandzáková	vedúca ŠJ		17.02.2020
	Faktúra	120031457	potraviny	431,85	s DPH			17.02.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	1312000008	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	671,84	s DPH		43/2019/SMaS	14.02.2020				Mesto Snina				04.03.2020	14.02.2020
	Faktúra	0100001571	potraviny - mäso	15,00	s DPH			14.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	200100154	potraviny	322,34	s DPH			14.02.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.02.2020	14.02.2020
	Zmluva	Memorandum o spolupráci	príprava a realizovanie aktivít pre základné školy v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie"		s DPH			14.02.2020				Košice IT Valley z.p.o.					14.02.2020
	Faktúra	0100001529	potraviny - mäso	58,08	s DPH			13.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			24.02.2020	13.02.2020
	Faktúra	2001300710	potraviny	122,83	s DPH			12.02.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	12.02.2020
	Faktúra	4200139	vývoz odpadu 01/2020	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	12.02.2020				ESPIK Group, s.r.o.				12.02.2020	12.02.2020
	Faktúra	0100001416	potraviny - mäso	64,30	s DPH			11.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	11.02.2020
	Faktúra	120026256	potraviny	173,38	s DPH			11.02.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	11.02.2020
	Faktúra	0100001352	potraviny - mäso	17,63	s DPH			10.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	202050115	materiál na opravu a údržbu	112,48	s DPH			07.02.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.02.2020	07.02.2020
	Faktúra	9180012001	teplo za 01/2020	3 070.18	s DPH		918	07.02.2020				Teplo GGE s.r.o.				12.02.2020	07.02.2020
	Faktúra	8251713798	telefón ŠJ 01/2020	6,59	s DPH			06.02.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	2200004216	vyúčtovanie el.energia ŠJ 01/2020	95,27	s DPH			06.02.2020				Energie2, a.s.				10.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	2200004215	vyúčtovanie el.energia ZŠ 01/2020	134,02	s DPH			06.02.2020				Energie2, a.s.				10.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	0100001267	potraviny - mäso	15,96	s DPH			06.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	8251713783	telefón ZŠ 01/2020	6,98	s DPH			06.02.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	9120000277	Edupage PRO aSc agenda	259,00	s DPH			06.02.2020				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	0100001215	potraviny - mäso	121,22	s DPH			05.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	05.02.2020
	Faktúra	1312000007	prenájom telocvične	39,95	s DPH		08/2020	05.02.2020				Telovýchovná jednota Asseco				05.02.2020	05.02.2020
	Faktúra	1312000006	prenájom telocvične	39,95	s DPH		07/2020	05.02.2020				Telovýchovná jednota Asseco				05.02.2020	05.02.2020
	Faktúra	0100001142	potraviny - mäso	62,48	s DPH			04.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	1412000005	príspevok zo SF pre ZC 01/2020	69,00	s DPH		03/2011	04.02.2020				Školská jedáleň pri ZŠ				04.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	1412000004	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2020	766,70	s DPH		03/2011	04.02.2020				Základná škola				10.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	2001300552	potraviny	70,42	s DPH			04.02.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	1312000005	prenájom nebytových priestorov - doplatok	43,71	s DPH			04.02.2020				Ladislav Surmaj				04.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	0100001180	potraviny - mäso	4,58	s DPH			04.02.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	2020021	servisné služby	277,70	s DPH			04.02.2020				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	622000198	servisné služby KORWIN 01/2020	15,60	s DPH		2422012	03.02.2020				DATALAN a.s.				10.02.2020	04.02.2020
	Faktúra	202001051	potraviny a zelenina	1 153.84	s DPH			31.01.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	0100001041	potraviny - mäso	45,86	s DPH			31.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	1312000003	prenájom telocvične	207,51	s DPH		24/2020	31.01.2020				René Kočan, Mgr.				04.02.2020	31.01.2020
	Faktúra	200100096	potraviny	736,98	s DPH			31.01.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	08000319	potraviny	76,91	s DPH			31.01.2020				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	2001005	podanie stravy	501,70	s DPH	14/2000001		31.01.2020				Vladimír Džupinka Herkules				04.02.2020	31.01.2020
	Faktúra	1412000004	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 1/2020	766,70	s DPH		03/2011	31.01.2020				Základná škola				10.02.2020	31.01.2020
	Faktúra	1412000005	príspevok zo SF pre ZC za 01/2020	69,00	s DPH		03/2011	31.01.2020				Základná škola				04.02.2020	31.01.2020
	Faktúra	1412000003	odobraté obedy 01/2020	179,36	s DPH	Dohoda o stravovaní		31.01.2020				Centrum sociálnych služieb Zátišie					31.01.2020
	Faktúra	1312000004	prenájom a prevádzkové náklady 01/2020	213,33	s DPH		314/2014	31.01.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				05.02.2020	31.01.2020
	Faktúra	120017590	potraviny	151,67	s DPH			30.01.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.01.2020	30.01.2020
	Objednávka	14/2000001	podanie stravy - pracovná porada		s DPH			30.01.2020				Vladimír Džupinka - HERKULES	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.01.2020
	Zmluva	č.20/35/054/10	poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ		s DPH			30.01.2020				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné					30.01.2020
	Faktúra	1412000002	podané obedy pre žiakov 01/2020	5,76	s DPH		Zmluva o PS	30.01.2020				Centrum pre deti a rodiny Snina					30.01.2020
	Faktúra	1412000001	odobratie obedov	60,80	s DPH	Dohoda o stravovaní ZC		30.01.2020				PAHA s.r.o.					30.01.2020
	Faktúra	1312000001	prenájom a prevádzkové náklady za 01/2020	65,49	s DPH		147/2017	30.01.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				04.02.2020	30.01.2020
	Faktúra	1312000002	prenájom telocvične	73,98	s DPH		21/2020	30.01.2020				Ján Gerboc				04.02.2020	30.01.2020
	Zmluva	24/2020	prenájom telocvične		s DPH			30.01.2020				Mgr. René Kočan					30.01.2020
	Faktúra	29012020	poplatok za seminár	35,00	s DPH			29.01.2020				Kantorka, n.o.				29.01.2020	29.01.2020
	Faktúra	0100000954	potraviny - mäso	11,31	s DPH			29.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			31.01.2020	29.01.2020
	Faktúra	0100000892	potraviny - mäso	116,80	s DPH			28.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	8251336993	mobily ZŠ+ŠJ	66,94	s DPH			27.01.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.01.2020	27.01.2020
	Faktúra	202050024	materiál na opravu a údržbu	300,05	s DPH			27.01.2020				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.01.2020	27.01.2020
	Faktúra	0100000826	potraviny - mäso	66,80	s DPH			27.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	27.01.2020
	Faktúra	120013732	potraviny	173,44	s DPH			27.01.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	27.01.2020
	Faktúra	0100000768	potraviny - mäso	22,95	s DPH			24.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	24.01.2020
	Zmluva	22/2020	prenájom telocvične		s DPH			23.01.2020				Ján Gerboc					23.01.2020
	Zmluva	21/2020	prenájom telocvične		s DPH			23.01.2020				Ján Gerboc					23.01.2020
	Faktúra	0100000686	potraviny - mäso	56,14	s DPH			22.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	22.01.2020
	Faktúra	20201009	ovocie	10,75	s DPH			21.01.2020				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	0100000626	potraviny - mäso	48,40	s DPH			21.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	120008517	potraviny	302,51	s DPH			20.01.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	0100000551	potraviny - mäso	49,76	s DPH			20.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	2020008	PC zostava	499,00	s DPH			20.01.2020				Marek Gerboc - MARCOMP				20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	0100000496	potraviny - mäso	23,36	s DPH			17.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.01.2020	17.01.2020
	Faktúra	1191166054	potraviny	15,13	s DPH			16.01.2020				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	0100000450	potraviny - mäso	79,20	s DPH			16.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	2001300275	potraviny	288,77	s DPH			16.01.2020				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	16.01.2020
	Zmluva	07/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				TJ Asseco					16.01.2020
	Zmluva	09/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					26.02.2020
	Zmluva	08/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				TJ Asseco					28.01.2020
	Zmluva	12/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					10.06.2020
	Zmluva	13/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					25.06.2020
	Zmluva	14/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					30.07.2020
	Zmluva	15/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					30.07.2020
	Zmluva	16/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					24.09.2020
	Zmluva	17/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					24.09.2020
	Zmluva	18/2020	prenájom telocvične		s DPH			16.01.2020				Telovýchovná jednota Asseco					24.09.2020
	Faktúra	0100000399	potraviny - mäso	113,78	s DPH			15.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			23.01.2020	15.01.2020
	Faktúra	120002751	potraviny	298,20	s DPH			13.01.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	0100000264	potraviny - mäso	67,59	s DPH			13.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	200100038	potraviny	485,65	s DPH			13.01.2020				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	8249474148	telefón ŠJ 12/2019	6,59	s DPH			10.01.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	8249474132	telefón ZŠ 12/2019	6,98	s DPH			10.01.2020				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	8249107907	mobily ZŠ+ŠJ	66,97	s DPH			10.01.2020				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	0100000156	potraviny - mäso	54,52	s DPH			09.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	120000368	potraviny	229,56	s DPH			09.01.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	1311900130	prenájom a prevádzkové náklady za 12/2019	64,34	s DPH		147/2017	09.01.2020				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				15.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	1311900129	refundácia nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií	2 507.33	s DPH		43/2019/SMaS	09.01.2020				Mesto Snina				27.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	1311900128	prenájom a prevádzkové náklady 12/2019	232,92	s DPH		314/2014	09.01.2020				ADAMAL Dent, s.r.o.				15.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	0100000084	potraviny - mäso	56,53	s DPH			08.01.2020				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.01.2020	08.01.2020
	Faktúra	2190067729	vyúčtovanie el.energia ŠJ 12/2019	46,04	s DPH			03.01.2020				Energie2, a.s.				09.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	70770230	virt.knižnica za rok 2020	165,60	s DPH		VK/09/11/114	03.01.2020				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	2190067728	vyúčtovanie el.energia ZŠ 12/2019	182,34	s DPH			03.01.2020				Energie2, a.s.				09.01.2020	09.01.2020
	Faktúra	621905659	servisné služby KORWIN 12/2019	15,60	s DPH		2422012	03.01.2020				DATALAN a.s.				09.01.2020	09.01.2020
	Zmluva	BCF ENERGY 282VP	dodávka elektriny		s DPH			02.01.2020				BCF ENERGY, s.r.o.					10.01.2020
	Faktúra	9180011912	teplo za 12/2019	7 010,50	s DPH		918	30.12.2019				Teplo GGE s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Zmluva	11-415372	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu		s DPH			30.12.2019				Union poisťovňa, a.s.					30.12.2019
	Faktúra	38FK10122019	materiál na opravu a údržbu	1 726,18	s DPH	12/1900014		27.12.2019				MERKURY SCHOP s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	38FZ1122019	materiál na opravu a údržbu	516,92	s DPH	12/1900020		27.12.2019				MERKURY SCHOP s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	20190039	sklenárske práce	56,20	s DPH			27.12.2019				Vladimír Čop - KOMA				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	2500027265	vodné a stočné	819,23	s DPH			27.12.2019				VVS, a.s.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	201951837	materiál na opravu a údržbu	487,00	s DPH			20.12.2019				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	190100064	kancelársky nábytok	1 125,00	s DPH	12/1900031		20.12.2019				Andrejčík Štefan - EZZUM				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	190100065	kancelársky nábytok	1 684,00	s DPH	12/1900030		20.12.2019				Andrejčík Štefan - EZZUM				20.12.2019	20.12.2019
	Zmluva	Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov	prenájom nebytových priestorov		s DPH			20.12.2019				PaedDr. Jana Mihóková					20.12.2019
	Faktúra	2019014	materiál na opravu a údržbu	13,98	s DPH			20.12.2019				Všemonta, s.r.o.				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	201912048	potraviny a zelenina	838,03	s DPH			20.12.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	201900732	elektroinštalačný materiál	8,38	s DPH			20.12.2019				JANÁK, spol. s r.o.				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	190101319	potraviny	349,75	s DPH			20.12.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	08000313	potraviny	174,07	s DPH			20.12.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	9100012058	potraviny - mäso	70,84	s DPH			19.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	1292019	materiál na opravu a údržbu	40,57	s DPH			19.12.2019				Sedot spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	19720078	koberec Racing	490,70	s DPH	12/1900021		19.12.2019				Interiér Invest s.r.o.				19.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	2019289-P	materiál na opravu a údržbu	102,94	s DPH			19.12.2019				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.12.2019	19.12.2019
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ŠJ		s DPH			19.12.2019				Slovak Telekom a.s.					19.12.2019
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ZŠ		s DPH			19.12.2019				Slovak Telekom a.s.					19.12.2019
	Objednávka	12/1900033	osadenie detského ihriska		s DPH			18.12.2019				ENERCOM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2019
	Faktúra	9100012010	potraviny - mäso	55,37	s DPH			18.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2019	18.12.2019
	Objednávka	12/1900032	detské ihrisko		s DPH			18.12.2019				ENERCOM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2019
	Zmluva	43/2019/SMaS	refundácia prevádzkových nákladov		s DPH			18.12.2019				Mesto Snina					20.12.2019
	Faktúra	1411900048	príspevok zo SF pre ZC za 12/2019	63,60	s DPH		03/2011	17.12.2019				Základná škola					17.12.2019
	Faktúra	1411900047	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2019	708,08	s DPH		03/2011	17.12.2019				Základná škola					17.12.2019
	Faktúra	1411900047	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2019	708,08	s DPH		03/2011	17.12.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				17.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	1411900048	príspevok zo SF pre ZC 12/2019	63,60	s DPH		03/2011	17.12.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				17.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	1411900046	podané obedy pre žiakov 12/2019	4,80	s DPH		Zmluva o PS	16.12.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					16.12.2019
	Faktúra	1411900045	odobratie obedov	127,68	s DPH	20190001		16.12.2019				PAHA s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	9100011871	potraviny - mäso	22,51	s DPH			16.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	119227598	potraviny	112,73	s DPH			16.12.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.12.2019	16.12.2019
	Objednávka	12/1900031	výroba kancelárskeho nábytku		s DPH			13.12.2019				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.12.2019
	Objednávka	12/1900030	výroba kancelárskeho nábytku		s DPH			13.12.2019				Andrejčík Štefan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.12.2019
	Zmluva	Dodatok č. 3 k MZ č. 10/2017/Hu	technik BOZP a PO		s DPH			13.12.2019				Ing. Peter Huray					16.12.2019
	Faktúra	2019109830	elektroinštalačný materiál	108,30	s DPH			12.12.2019				N-Terr s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2019
	Faktúra	190052	hobľovačka	1 600,00	s DPH	12/1900019		12.12.2019				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2019
	Faktúra	190050	pracovné náradie a nástroje	994,70	s DPH	12/1900019		12.12.2019				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2019
	Faktúra	190051	materiál na opravu a údržbu	124,65	s DPH	12/1900019		12.12.2019				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.12.2019
	Faktúra	7/2019	vypracovanie projektovej dokumentácie	150,00	s DPH			12.12.2019				Ing. Karol Holovčák					12.12.2019
	Faktúra	6/2019	vypracovanie projektovej dokumentácie	250,00	s DPH			12.12.2019				Ing. Karol Holovčák					12.12.2019
	Faktúra	9100011778	potraviny - mäso	57,86	s DPH			12.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	2019081	servis výťahu ŠJ II. polrok 2019	39,00	s DPH		01/2012	11.12.2019				Štefan Hančár				11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	8247254690	telefón ZŠ 11/2019	6,98	s DPH			11.12.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	8247254711	telefón ŠJ 11/2019	6,59	s DPH			11.12.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	2019011	materiál na opravu a údržbu	162,54	s DPH			11.12.2019				Všemonta, s.r.o.				11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	2019018	servisné práce WinPAM a KORWIN	75,00	s DPH			11.12.2019				Ing. Eva Pľutová				11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	0912191	úprava spoločenskej miestnosti	737,00	s DPH	12/1900026		11.12.2019				Vladislav Aľušík				11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	0912191	úprava hygienických zariadení WC muži	2 181.00	s DPH	12/1900022		11.12.2019				Vladislav Aľušík				11.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	4192122	vývoz odpadu 11/2019	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	10.12.2019				ESPIK Group, s.r.o.				10.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	119223297	potraviny	104,38	s DPH			10.12.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	9100011678	potraviny - mäso	114,53	s DPH			10.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	27/19	rekonštrukcia počítačovej učebne	772,00	s DPH	12/1900027		09.12.2019				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	09.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	2190644	bukové lepené dosky	214,20	s DPH	12/1900029		09.12.2019				Beky, a.s.				09.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	902/2019	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za IV.Q 2019	104,40	s DPH			09.12.2019				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina			09.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	119222270	potraviny	33,47	s DPH			09.12.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	9100011612	potraviny - mäso	8,13	s DPH			09.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	10191063	učebná pomôcka	134,00	s DPH			09.12.2019				OPTINO s.r.o.				09.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	1920380	učebnice	111,10	s DPH			09.12.2019				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				09.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	13119001126	prenájom telocvične	39,95	s DPH		243/2018	09.12.2019				Telovýchovná jednota Asseco				09.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	13119000127	prenájom telocvične		s DPH		282/2019	09.12.2019				TJ Družstevník					09.12.2019
	Faktúra	17260019	elektronický tovar	304,93	s DPH	12/1900028		06.12.2019				Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	190101266	potraviny	301,42	s DPH			06.12.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	9100011549	potraviny - mäso	30,14	s DPH			06.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	06.12.2019
	Objednávka	12/1900029	bukové lepené dosky		s DPH			06.12.2019				Beky, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2019
	Faktúra	041219/1	úprava WC ženy	2 139.00	s DPH	12/1900023		05.12.2019				Vladislav Aľušík				05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	041219/2	výmena umývadiel a keramického obkladu v triedach ZŠ	2 160.00	s DPH	12/1900024		05.12.2019				Vladislav Aľušík				05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	190100210	pracovné stoly pre ŠJ	907,20	s DPH			05.12.2019				ROAX s.r.o.				05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	201951731	materiál na opravu a údržbu	1 815.28	s DPH			05.12.2019				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	2019274-P	materiál na opravu a údržbu	120,20	s DPH			05.12.2019				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	31900237	podlahy PVC a materiál na opravu	3 167.90	s DPH	12/1900017		05.12.2019				František Nemec STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	20190713	kancelárske potreby	205,82	s DPH			05.12.2019				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	9180011911	teplo za 11/2019	8 193,81	s DPH		918	05.12.2019				Teplo GGE s.r.o.				05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	2190064878	vyúčtovanie el.energia ŠJ 11/2019	108,31	s DPH			05.12.2019				Energie2, a.s.				05.12.2019	05.12.2019
	Objednávka	12/1900028	elektronický tovar		s DPH			05.12.2019				Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2019
	Faktúra	2190064877	vyúčtovanie el.energia ZŠ 11/2019	175,50	s DPH			05.12.2019				Energie2, a.s.				05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	1411900044	odobraté obedy 12/2019	109,44	s DPH	Dohoda o stravovaní		04.12.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					04.12.2019
	Faktúra	900137	učebné pomôcky	884,10	s DPH			04.12.2019				Mediadida s.r.o.				04.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	1311900125	prenájom nebytových priestorov	9,40	s DPH		300/2019	04.12.2019				Pčola Ján				04.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	219029	učebné pomôcky	500,70	s DPH			04.12.2019				Mediadida s.r.o.				04.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	2019VF0833	školský nábytok	4 500,00	s DPH	12/1900022		04.12.2019				K-Ten KOVO s.r.o.				04.12.2019	04.12.2019
	Objednávka	12/1900024	výmena umývadiel a keramického obkladu v triedach ZŠ		s DPH			04.12.2019				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2019
	Objednávka	12/1900023	úprava WC ženy		s DPH			04.12.2019				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2019
	Objednávka	12/1900025	úprava WC muži		s DPH			04.12.2019				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2019
	Objednávka	12/1900026	úprava spoločenskej miestnosti		s DPH			04.12.2019				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2019
	Zmluva	300/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			04.12.2019				Ján Pčola					04.12.2019
	Faktúra	119219720	potraviny	214,20	s DPH			04.12.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	04.12.2019
	Objednávka	12/1900027	rekonštrukcia počítačovej miestnosti		s DPH			04.12.2019				Plavka Miroslav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2019
	Faktúra	9100011457	potraviny - mäso	58,08	s DPH			04.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	264/2019/H	technik BOZP, PO a ZD IV.Q/2019	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	03.12.2019				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.12.2019	03.12.2019
	Objednávka	12/1900022	školský nábytok		s DPH			03.12.2019				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2019
	Faktúra	1311900123	prenájom a prevádzkové náklady za 11/2019	64,29	s DPH		147/2017	03.12.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				06.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	19061	oprava EZS	69,60	s DPH			03.12.2019				Ladislav Fundák - ELI				03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	1311900124	prenájom a prevádzkové náklady 11/2019	228,18	s DPH		314/2014	03.12.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				13.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	621905172	servisné služby KORWIN 11/2019	15,60	s DPH		2422012	03.12.2019				DATALAN a.s.				03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	20191260	ovocie	21,50	s DPH			03.12.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	9100011330	potraviny - mäso	47,23	s DPH			02.12.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	02.12.2019
	Objednávka	12/1900020	nákup materiálu na opravu		s DPH			02.12.2019				MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.12.2019
	Faktúra	119216566	potraviny	240,79	s DPH			02.12.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			16.12.2019	02.12.2019
	Objednávka	12/1900021	nákup kobercov		s DPH			02.12.2019				Tend Koberce	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.12.2019
	Faktúra	1411900043	odobraté obedy 11/2019	215,84	s DPH	Dohoda o stravovaní		29.11.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					29.11.2019
	Faktúra	9100011263	potraviny - mäso	30,14	s DPH			29.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	29.11.2019
	Faktúra	201911065	potraviny a zelenina	1 539.96	s DPH			29.11.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	29.11.2019
	Faktúra	1411900039	príspevok zo SF na obedy 11/2019	80,10	s DPH		03/2011	29.11.2019				ŠJ pri ZŠ				29.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	1411900041	odobratie obedov	383,04	s DPH	20190001		29.11.2019				PAHA s.r.o.					29.11.2019
	Faktúra	1411900040	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2019	891,78	s DPH		03/2011	29.11.2019				ŠJ pri ZŠ				29.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	1411900042	podané obedy pre žiakov 11/2019	6,40	s DPH		Zmluva o PS	29.11.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					29.11.2019
	Faktúra	08000309	potraviny	126,76	s DPH			29.11.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	29.11.2019
	Faktúra	190101226	potraviny	284,69	s DPH			29.11.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	29.11.2019
	Faktúra	119214365	potraviny	64,51	s DPH			28.11.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	28.11.2019
	Faktúra	9100011229	potraviny - mäso	66,44	s DPH			28.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	28.11.2019
	Faktúra	1311900122	prenájom telocvične	348,87	s DPH		166/2019	28.11.2019				Ida Vasilišinová					28.11.2019
	Faktúra	13119001121	prenájom telocvične	39,95	s DPH		242/2018	27.11.2019				Telovýchovná jednota Asseco				09.12.2019	27.11.2019
	Zmluva	289/2019	prenájom telocvične		s DPH			26.11.2019				Ján Gerboc					26.11.2019
	Faktúra	2019356	tonery	962,00	s DPH			26.11.2019				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	8246892261	mobily ZŠ+ŠJ	66,10	s DPH			26.11.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	9100011121	potraviny - mäso	58,47	s DPH			26.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	26.11.2019
	Faktúra	2019016	servisné práce na PC	45,00	s DPH			26.11.2019				Marek Gerboc - MARCOMP				26.11.2019	26.11.2019
	Objednávka	12/1900019	pracovné nástroje a náradie		s DPH			26.11.2019				VOZAKO s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.11.2019
	Faktúra	20191188	ovocie	86,02	s DPH			26.11.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	26.11.2019
	Faktúra	1902007771	čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ	195,24	s DPH			26.11.2019				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	1311900119	prenájom telocvične	98,64	s DPH		269/2019	26.11.2019				Ján Gerboc				26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	1311900120	prenájom telocvične	36,99	s DPH		289/2019	26.11.2019				Ján Gerboc				26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	119211197	potraviny	108,53	s DPH			25.11.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	25.11.2019
	Faktúra	9100011053	potraviny - mäso	10,91	s DPH			25.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	25.11.2019
	Faktúra	20142019	čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ	682,62	s DPH	12/1900016		22.11.2019				Jarmila Megová - Ideál				26.11.2019	26.11.2019
	Objednávka	12/1900018	pracovné stoly do ŠJ		s DPH			21.11.2019				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2019
	Faktúra	9100010951	potraviny - mäso	44,07	s DPH			21.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			03.12.2019	21.11.2019
	Faktúra	9100010908	potraviny - mäso	58,08	s DPH			20.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	20.11.2019
	Faktúra	1901304608	potraviny	202,14	s DPH			18.11.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	18.11.2019
	Faktúra	2019013	oprava kosačky	53,84	s DPH			18.11.2019				Ing. Jozef Čopík				18.11.2019	18.11.2019
	Objednávka	12/1900017	materiál na opravu a údržbu		s DPH			18.11.2019				Nemec František STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.11.2019
	Faktúra	2019008	materiál na opravu a údržbu	783,71	s DPH	12/1900013		18.11.2019				Všemonta, s.r.o.				18.11.2019	18.11.2019
	Faktúra	119205697	potraviny	207,07	s DPH			18.11.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	18.11.2019
	Faktúra	190101182	potraviny	406,43	s DPH			18.11.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	18.11.2019
	Faktúra	119205305	potraviny	230,74	s DPH			15.11.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	9100010719	potraviny - mäso	18,43	s DPH			15.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	15.11.2019
	Objednávka	12/1900016	čistiacie a hygienické potreby		s DPH			13.11.2019				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.11.2019
	Faktúra	1311900118	prenájom nebytových priestorov	17,60	s DPH		279/2019	13.11.2019				Ladislav Hanták				13.11.2019	13.11.2019
	Faktúra	4191860	vývoz odpadu 10/2019	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	13.11.2019				ESPIK Group, s.r.o.				13.11.2019	13.11.2019
	Faktúra	9100010625	potraviny - mäso	61,78	s DPH			13.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	13.11.2019
	Faktúra	1311900117	prenájom telocvične	81,20	s DPH		281/2019	12.11.2019				René Kočan, Mgr.				13.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	9100010572	potraviny - mäso	120,56	s DPH			12.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	1311900115	prenájom telocvične	120,30	s DPH		225/2019	12.11.2019				René Kočan, Mgr.				13.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	1311900116	prenájom telocvične	63,16	s DPH		280/2019	12.11.2019				René Kočan, Mgr.				13.11.2019	12.11.2019
	Zmluva	282/2019	prenájom telocvične		s DPH			12.11.2019				TJ Družstevník					02.12.2019
	Zmluva	281/2019	prenájom telocvične		s DPH			11.11.2019				Mgr. René Kočan					12.11.2019
	Zmluva	280/2019	prenájom telocvične		s DPH			11.11.2019				Mgr. René Kočan					11.11.2019
	Zmluva	279/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.11.2019				Ladislav Hanták					11.11.2019
	Faktúra	2190059516	vyúčtovanie el.energia ZŠ 10/2019	0,14	s DPH			08.11.2019				Energie2, a.s.				08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	9100010452	potraviny - mäso	16,13	s DPH			08.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	9180011910	teplo za 10/2019	5 198.96	s DPH		918	08.11.2019				Teplo GGE s.r.o.				08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	9001264347	tlačenie platobných šekov pre ŠJ	25,07	s DPH			08.11.2019				Slovenská pošta, a.s.				08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	2190059517	vyúčtovanie el.energia ŠJ 10/2019	29,53	s DPH			08.11.2019				Energie2, a.s.				08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	8245052319	telefón ZŠ 10/2019	6,98	s DPH			07.11.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	9100010404	potraviny - mäso	64,67	s DPH			07.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	2210144022	vodné a stočné	830,84	s DPH			07.11.2019				VVS, a.s.				07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	8245052337	telefón ŠJ 10/2019	6,59	s DPH			07.11.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	1411900038	podané obedy pre žiakov 10/2019	0,96	s DPH		Zmluva o PS	06.11.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					06.11.2019
	Faktúra	9100010358	potraviny - mäso	58,85	s DPH			06.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	06.11.2019
	Faktúra	190100190	výdajný ohrievací pult	1 464.00	s DPH			05.11.2019				ROAX s.r.o.				06.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	2019267	materiál na opravu a údržbu	95,58	s DPH			05.11.2019				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	9100010298	potraviny - mäso	26,38	s DPH			05.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	9100010327	potraviny - mäso	5,28	s DPH			05.11.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	1901011129	potraviny	208,24	s DPH			04.11.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	1411900037	príspevok zo SF pre ZC za 10/2019	82,95	s DPH		03/2011	04.11.2019				Základná škola					04.11.2019
	Faktúra	1411900037	príspevok zo SF na obedy 10/2019	82,95	s DPH		03/2011	04.11.2019				ŠJ pri ZŠ				04.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	1411900036	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2019	923,51	s DPH		03/2011	04.11.2019				ŠJ pri ZŠ				04.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	13119001113	prenájom a prevádzkové náklady 10/2019	251,63	s DPH		314/2014	04.11.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				19.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	1411900036	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2019	923,51	s DPH		03/2011	04.11.2019				Základná škola					04.11.2019
	Faktúra	1411900034	podané obedy pre žiakov 10/2019	4,56	s DPH		Zmluva o PS	04.11.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					04.11.2019
	Faktúra	1411900033	odobraté obedy 10/2019	228,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		04.11.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					04.11.2019
	Faktúra	621904751	servisné služby KORWIN 10/2019	15,60	s DPH		2422012	04.11.2019				DATALAN a.s.				04.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	1311900114	prenájom a prevádzkové náklady za 10/2019	64,46	s DPH		147/2017	04.11.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				12.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	1411900035	odobratie obedov	328,32	s DPH	20190001		04.11.2019				PAHA s.r.o.					04.11.2019
	Objednávka	12/1900013	nákup vodoinštalačného materiálu		s DPH			04.11.2019				Všemonta, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.11.2019
	Faktúra	1901304299	potraviny	75,60	s DPH			04.11.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.11.2019	04.11.2019
	Objednávka	12/1900052	výdajný ohrievací pult + termos 20 lit.		s DPH			04.11.2019				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.11.2019
	Faktúra	119194910	potraviny	252,88	s DPH			04.11.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			20.11.2019	04.11.2019
	Zmluva	270/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			04.11.2019				Ladislav Surmaj					04.11.2019
	Objednávka	12/1900014	nákup obkladového materiálu		s DPH			04.11.2019				MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.11.2019
	Faktúra	20191174	ovocie	82,03	s DPH			29.10.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2019	29.10.2019
	Faktúra	08000303	potraviny	247,10	s DPH			29.10.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2019	29.10.2019
	Faktúra	9100010113	potraviny - mäso	11,86	s DPH			29.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			11.11.2019	29.10.2019
	Faktúra	201910059	potraviny a zelenina	1 435.53	s DPH			29.10.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	190101103	potraviny	296,96	s DPH			29.10.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	9100010086	potraviny - mäso	10,32	s DPH			28.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			29.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	119190254	potraviny	125,04	s DPH			28.10.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	9100010040	potraviny - mäso	97,96	s DPH			28.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	8244650062	mobily ZŠ+ŠJ	65,91	s DPH			28.10.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	1311900110	prenájom nebytových priestorov	117,21	s DPH		161/2010	25.10.2019				Gréckokatolícka charita					25.10.2019
	Faktúra	1311900111	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	25.10.2019				Mesto Snina - MsÚ				04.11.2019	25.10.2019
	Zmluva	269/2019	prenájom telocvične		s DPH			25.10.2019				Ján Gerboc					25.10.2019
	Faktúra	1311900112	prenájom telocvične	110,97	s DPH		227/2019	25.10.2019				Ján Gerboc				05.11.2019	25.10.2019
	Faktúra	22005563	učebné pomôcky	55,00	s DPH			25.10.2019				NOMiland s.r.o.					25.10.2019
	Faktúra	9100009988	potraviny - mäso	16,13	s DPH			25.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	9100009946	potraviny - mäso	61,28	s DPH			24.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	24.10.2019
	Faktúra	9100009965	potraviny - mäso	2,13	s DPH			24.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	24.10.2019
	Faktúra	9100009895	potraviny - mäso	58,85	s DPH			23.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	23.10.2019
	Faktúra	1311900109	prenájom nebytových priestorov	36,32	s DPH		265/2019	22.10.2019				Čornanič Marek				23.10.2019	22.10.2019
	Zmluva	265/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			22.10.2019				Marek Čornanič					22.10.2019
	Faktúra	1191147258	potraviny	54,74	s DPH			21.10.2019				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	21.10.2019
	Faktúra	119184690	potraviny	210,32	s DPH			21.10.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	21.10.2019
	Faktúra	201310289	učebné pomôcky	826,20	s DPH			21.10.2019				STIEFEL EUROCART s.ro.				21.10.2019	21.10.2019
	Faktúra	9100009717	potraviny - mäso	16,69	s DPH			18.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	18.10.2019
	Faktúra	19784	prístup k online evidencie odpadov-dobropis	31,20	s DPH		2017/EO 1939E	18.10.2019				ESPIK Group, s.r.o.				18.10.2019	18.10.2019
	Faktúra	1311900108	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		261/2019	18.10.2019				Lantastik SK, spol. s r.o.				18.10.2019	18.10.2019
	Faktúra	519323069	overenie kuchynských váh	30,00	s DPH			17.10.2019				Slovenská legálna metrológia, n.o.				17.10.2019	17.10.2019
	Faktúra	9100009678	potraviny - mäso	61,28	s DPH			17.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	17.10.2019
	Faktúra	9100009624	potraviny - mäso	60,40	s DPH			16.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	1311900107	prenájom nebytových priestorov	22,49	s DPH		260/2019	16.10.2019				Ladislav Surmaj				16.10.2019	16.10.2019
	Zmluva	261/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.10.2019				Lantastik SK, s.r.o.					16.10.2019
	Zmluva	260/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.10.2019				Ladislav Surmaj					16.10.2019
	Faktúra	1901011055	potraviny	281,42	s DPH			15.10.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	15.10.2019
	Faktúra	4191617	vývoz odpadu 09/2019	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	15.10.2019				ESPIK Group, s.r.o.				15.10.2019	15.10.2019
	Faktúra	119179176	potraviny	169,48	s DPH			14.10.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	9100009482	potraviny - mäso	9,13	s DPH			14.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			28.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	1311900106	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		246/2019	10.10.2019				K-discont s.r.o.				10.10.2019	10.10.2019
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	dodávka stravy pre deti CDaR Snina		s DPH			10.10.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					10.10.2019
	Faktúra	9100009334	potraviny - mäso	121,32	s DPH			09.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	1211905006	učebnice MAT	66,00	s DPH			09.10.2019				AITEC, s.r.o.				09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	201920	pracovná obuv a odev pre ZC ŠJ	53,50	s DPH	12/1900011		09.10.2019				Plišková Anna				09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	8242828717	telefón ŠJ 09/2019	6,59	s DPH			09.10.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	8242828698	telefón ZŠ 09/2019	6,98	s DPH			09.10.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	1901303915	potraviny	79,16	s DPH			09.10.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	9180011909	teplo za 09/2019	5 198.96	s DPH		918	08.10.2019				Teplo GGE s.r.o.				08.10.2019	08.10.2019
	Faktúra	9100009272	potraviny - mäso	62,34	s DPH			08.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	08.10.2019
	Zmluva	246/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.10.2019				K-discont s.r.o.					08.10.2019
	Faktúra	9180011909	teplo za 09/2019	5 198.96	s DPH		918	08.10.2019				Teplo GGE s.r.o.				08.10.2019	08.10.2019
	Faktúra	201951438	materiál na opravu a údržbu	98,28	s DPH			07.10.2019				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	201951730	materiál na opravu a údržbu	835,44	s DPH			07.10.2019				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2019
	Faktúra	119173753	potraviny	169,21	s DPH			07.10.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	190101031	potraviny	427,73	s DPH			07.10.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	680/2019	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za III.Q 2019	104,40	s DPH			07.10.2019				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina			07.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	1191143801	potraviny	129,61	s DPH			07.10.2019				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	1311900105	prenájom telocvične	39,95	s DPH		241/2018	07.10.2019				Telovýchovná jednota Asseco				07.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	1901000	ročná kontrola detského ihriska	193,20	s DPH			07.10.2019				EKOTEC spol. s r.o.				07.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	9100009211	potraviny - mäso	54,21	s DPH			07.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	198/2019/H	technik BOZP, PO a ZD III.Q/2019	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	04.10.2019				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	07.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	9100009152	potraviny - mäso	28,23	s DPH			04.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	1042019	ciachovanie váh v ŠJ	196,80	s DPH	12/1900009		04.10.2019				Ján Matta-Pavlisko				07.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	2190051789	vyúčtovanie el.energia ZŠ 09/2019	31,86	s DPH			04.10.2019				Energie2, a.s.				30.09.2019	04.10.2019
	Faktúra	2190051790	vyúčtovanie el.energia ŠJ 09/2019	37,38	s DPH			04.10.2019				Energie2, a.s.					04.10.2019
	Faktúra	9100009109	potraviny - mäso	19,87	s DPH			03.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	03.10.2019
	Faktúra	190100159	elektrický kotol	2 968.00	s DPH	12/1900012		03.10.2019				ROAX s.r.o.				03.10.2019	03.10.2019
	Faktúra	190100160	montážne práce v ŠJ	300,00	s DPH	12/1900012		03.10.2019				ROAX s.r.o.				03.10.2019	03.10.2019
	Faktúra	1191142988	potraviny	10,08	s DPH			03.10.2019				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	03.10.2019
	Faktúra	2019286	tonery	155,00	s DPH			02.10.2019				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.10.2019	02.10.2019
	Objednávka	12/1900012	elektrický kotol		s DPH			02.10.2019				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2019
	Faktúra	1311900104	prenájom a prevádzkové náklady 09/2019	239,38	s DPH		314/2014	02.10.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				03.10.2019	02.10.2019
	Faktúra	9100009064	potraviny - mäso	68,43	s DPH			02.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	02.10.2019
	Zmluva	227/2019	prenájom telocvične		s DPH			01.10.2019				Ján Gerboc					01.10.2019
	Zmluva	01/VO/2019/POI	výkon verejného obstarávania na poistenie majetku		s DPH			01.10.2019				Komunál-Servis, s.r.o.					01.10.2019
	Faktúra	2019015	servisné práce WinPAM a KORWIN	75,00	s DPH			01.10.2019				Ing. Eva Pľutová				01.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	20190549	hmotná núdza I. polrok 2019/2020	1 012.60	s DPH			01.10.2019				Ing.Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	01.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	9100008990	potraviny - mäso	60,79	s DPH			01.10.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			14.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	621904321	servisné služby KORWIN 09/2019	15,60	s DPH		2422012	01.10.2019				DATALAN a.s.				01.10.2019	01.10.2019
	Objednávka	12/1900011	ochranné pracovné prostriedky		s DPH			01.10.2019				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.10.2019
	Faktúra	1411900032	odobraté obedy 09/2019	221,92	s DPH	Dohoda o stravovaní		30.09.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					30.09.2019
	Faktúra	1411900031	podané obedy pre žiakov 09/2019	4,48	s DPH		Zmluva o PS	30.09.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					30.09.2019
	Faktúra	1901303686	potraviny	333,58	s DPH			30.09.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	1411900028	príspevok zo SF pre ZC za 09/2019	77,55	s DPH		03/2011	30.09.2019				Základná škola				01.10.2019	30.09.2019
	Faktúra	190100992	potraviny	377,30	s DPH			30.09.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	1411900029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2019	863,39	s DPH		03/2011	30.09.2019				Základná škola				01.10.2019	30.09.2019
	Faktúra	1411900029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2019	863,39	s DPH		03/2011	30.09.2019				ŠJ pri ZŠ					30.09.2019
	Faktúra	1411900028	príspevok zo SF na obedy 09/2019	77,55	s DPH		03/2011	30.09.2019				ŠJ pri ZŠ					30.09.2019
	Faktúra	1311900103	prenájom telocvične	61,65	s DPH		203/2019	30.09.2019				Výhonský Jozef					30.09.2019
	Zmluva	225/2019	prenájom telocvične		s DPH			30.09.2019				Mgr. René Kočan					30.09.2019
	Zmluva	224/2019	prenájom nebytových priestorov - krúžky CVČ		s DPH			30.09.2019				Centrum voľného času					30.09.2019
	Faktúra	1411900030	odobratie obedov	343,52	s DPH	20190001		30.09.2019				PAHA s.r.o.					30.09.2019
	Faktúra	201909052	potraviny a zelenina	1 563.49	s DPH			30.09.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2019	30.09.2019
	Faktúra	08000300	potraviny	97,20	s DPH			30.09.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			02.10.2019	30.09.2019
	Faktúra	1311900102	prenájom nebytových priestorov	210,00	s DPH		208/2019	26.09.2019				ARMYSHOP TEAM s.r.o.				26.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	9100008848	potraviny - mäso	66,88	s DPH			26.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	8242470300	mobily ZŠ+ŠJ	65,57	s DPH			25.09.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.09.2019	25.09.2019
	Zmluva	19/35/054/72	vytváranie pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"-Opatrenie č. 2		s DPH			25.09.2019				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny HUMENNÉ					25.09.2019
	Objednávka	12/1900009	ciachovanie váh v ŠJ		s DPH			25.09.2019				Ján Matta- Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.09.2019
	Objednávka	12/1900010	panvica elektrická		s DPH			25.09.2019				ROAX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.09.2019
	Faktúra	1311900101	prenájom a prevádzkové náklady za 09/2019	64,43	s DPH		147/2017	25.09.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				10.10.2019	25.09.2019
	Faktúra	9100008789	potraviny - mäso	114,53	s DPH			25.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	190100152	panvica elektrická	2 880.00	s DPH	12/1900010		25.09.2019				ROAX s.r.o.				26.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	1311900098	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	24.09.2019				Mesto Snina - MsÚ				07.10.2019	24.09.2019
	Faktúra	1311900099	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	24.09.2019				Gréckokatolícka charita				04.10.2019	24.09.2019
	Faktúra	1311900100	prenájom telocvične	39,95	s DPH		240/2018	24.09.2019				Telovýchovná jednota Asseco				07.10.2019	24.09.2019
	Faktúra	2125566553	vodné a stočné	489,61	s DPH			24.09.2019				VVS, a.s.				24.09.2019	24.09.2019
	Faktúra	20191102	ovocie	69,89	s DPH			24.09.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	24.09.2019
	Faktúra	119162754	potraviny	176,03	s DPH			23.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	23.09.2019
	Faktúra	9100008673	potraviny - mäso	35,42	s DPH			23.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	23.09.2019
	Zmluva	208/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			23.09.2019				ARMYSCHOP TEAM, s.r.o.					23.09.2019
	Faktúra	3320190485	učebnice prvouky	141,90	s DPH			20.09.2019				SPN- Mladé letá, s.r.o.				23.09.2019	23.09.2019
	Faktúra	190100807	učebnice ANJ	693,00	s DPH			20.09.2019				UniKnihy, s.r.o.				23.09.2019	23.09.2019
	Faktúra	201934	vyhodnotenie a ukončenie procesu VO - Rôzne potravinárske výrobky	156,00	s DPH			19.09.2019				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.09.2019	19.09.2019
	Faktúra	119160357	potraviny	120,67	s DPH			17.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	92/2019	výkladka materiálu	120,00	s DPH	12/1900006		17.09.2019				SEDOT spol s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	17.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	9100008466	potraviny - mäso	51,92	s DPH			17.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	4419000352	poistné 1509-311219	328,53	s DPH		4419000352	16.09.2019				PPKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.				17.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	9100008400	potraviny - mäso	13,23	s DPH			16.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	201915	pracovná obuv a odev pre ZC ZŠ+ŠJ	455,80	s DPH	12/1900008		16.09.2019				Plišková Anna				17.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	1311900097	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		192/2019	16.09.2019				K-discont s.r.o.				16.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	9100008400	potraviny - mäso	13,23	s DPH			16.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	190100939	potraviny	291,37	s DPH			16.09.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	119156859	potraviny	547,24	s DPH			16.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	9100008332	potraviny - mäso	19,03	s DPH			13.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	13.09.2019
	Faktúra	2019020	dodávka betónu	780,00	s DPH	12/1900005		13.09.2019				Ing. Marián Juško - ELBET				16.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	1411900027	podané obedy	115,52	s DPH	813/4500044308		13.09.2019				Technická univerzita vo Zvolene					13.09.2019
	Zmluva	203/2019	prenájom telocvične		s DPH			13.09.2019				Jozef Výhonský					13.09.2019
	Faktúra	9100008292	potraviny - mäso	83,29	s DPH			12.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	12.09.2019
	Zmluva	191/2019	prenájom telocvične		s DPH			11.09.2019				Mgr. René Kočan					11.09.2019
	Zmluva	189/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.09.2019				Marek Čornanič					11.09.2019
	Zmluva	190/2019	prenájom telocvične		s DPH			11.09.2019				Ján Gerboc					11.09.2019
	Faktúra	1311900094	prenájom telocvične	101,50	s DPH		190/2019	11.09.2019				Ján Gerboc				07.10.2019	11.09.2019
	Faktúra	1311900095	prenájom telocvične	192,48	s DPH		191/2019	11.09.2019				René Kočan, Mgr.				30.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	1311900096	prenájom nebytových priestorov	36,32	s DPH		189/2019	11.09.2019				Čornanič Marek				11.09.2019	11.09.2019
	Zmluva	192/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.09.2019				K-discont s.r.o.					11.09.2019
	Faktúra	9100008240	potraviny - mäso	81,97	s DPH			11.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	11.09.2019
	Faktúra	8240661024	telefón ŠJ 08/2019	6,59	s DPH			10.09.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.09.2019	10.09.2019
	Faktúra	8240661004	telefón ZŠ 08/2019	6,98	s DPH			10.09.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.09.2019	10.09.2019
	Faktúra	9100008178	potraviny - mäso	79,05	s DPH			10.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	10.09.2019
	Zmluva	Poistná zmluva - Dodatok č. 2	poistenie majetku		s DPH			09.09.2019				Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s.					09.09.2019
	Objednávka	12/1900008	ochranné pracovné prostriedky		s DPH			09.09.2019				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.09.2019
	Faktúra	2019004	oprava kosačky	47,10	s DPH			09.09.2019				Ing. Jozef Čopík				09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	190100918	potraviny	183,89	s DPH			09.09.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	119152747	potraviny	12,19	s DPH			09.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	201951192	materiál na opravu a údržbu	313,92	s DPH			06.09.2019				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	06.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	1311900093	prenájom nebytových priestorov	24,59	s DPH		183/2019	05.09.2019				Ladislav Surmaj				05.09.2019	05.09.2019
	Zmluva	183/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.09.2019				Ladislav Surmaj					05.09.2019
	Faktúra	2190046212	vyúčtovanie el.energia ZŠ 08/2019	84,86	s DPH			05.09.2019				Energie2, a.s.				18.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	2190046213	vyúčtovanie el.energia ŠJ 08/2019	131,20	s DPH			05.09.2019				Energie2, a.s.				18.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	9100008021	potraviny - mäso	79,94	s DPH			05.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	9180011908	teplo za 08/2019	5 198.96	s DPH		918	04.09.2019				Teplo GGE s.r.o.				06.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	20190173	ovocie	8,10	s DPH			04.09.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			30.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	190100901	potraviny	585,27	s DPH			04.09.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	04.09.2019
	Faktúra	2019045	oprava strešného plášťa	3 637.19	s DPH	12/00007		04.09.2019				PAMAK PM, s.r.o.				06.09.2019	04.09.2019
	Zmluva	Dodatok č. 2	dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Školské ovocie a Školské mlieko		s DPH			03.09.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.					03.09.2019
	Faktúra	2125551547	vodné a stočné	401,82	s DPH			03.09.2019				VVS, a.s.				03.09.2019	03.09.2019
	Faktúra	9100007903	potraviny - mäso	87,78	s DPH			03.09.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	03.09.2019
	Faktúra	621903729	servisné služby KORWIN 08/2019	15,60	s DPH		2422012	02.09.2019				DATALAN a.s.				02.09.2019	02.09.2019
	Faktúra	119145762	potraviny	271,68	s DPH			02.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina			18.09.2019	02.09.2019
	Zmluva	166/2019	prenájom telocvične v šk.r. 2019/2020		s DPH			02.09.2019				Ida Vasilišinová					06.09.2019
	Zmluva	4-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín a potravinárskych výrobkov		s DPH			28.08.2019				Mäso ZEMPLÍN, a.s.					28.08.2019
	Zmluva	1-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín a potravinárskych výrobkov		s DPH			28.08.2019				Miroslav Maciboba - MIRON-EX					28.08.2019
	Zmluva	3-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín a potravinárskych výrobkov		s DPH			28.08.2019				Štefan Jurčaga					28.08.2019
	Zmluva	Dohoda o stravovaní zamestnancov - Dodatok č. 2	určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov		s DPH			28.08.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					02.09.2019
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 2-ZŠB/ŠJ/2019	dodávka potravín		s DPH			28.08.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.					28.08.2019
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			28.08.2019				GVP, spol. s r.o.					30.08.2019
	Zmluva	KZ-R č. 051/19	dodávka potravín		s DPH			28.08.2019				ATC-JR, s.r.o.					11.09.2019
	Faktúra	1311900092	prenájom a prevádzkové náklady 07-08/2019	424,75	s DPH		314/2014	27.08.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				09.09.2019	27.08.2019
	Objednávka	12/1900005	dodávka betónu		s DPH			27.08.2019				Ing. Juško Marián - ELBET	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2019
	Faktúra	1311900088	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	27.08.2019				Gréckokatolícka charita				06.09.2019	27.08.2019
	Faktúra	1311900089	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	27.08.2019				Mesto Snina - MsÚ				06.09.2019	27.08.2019
	Faktúra	1311900091	prenájom a prevádzkové náklady za 08/2019	64,30	s DPH		147/2017	27.08.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				10.09.2019	27.08.2019
	Faktúra	1311900090	prenájom telocvične	39,95	s DPH		239/2018	27.08.2019				Telovýchovná jednota Asseco				28.08.2019	27.08.2019
	Objednávka	12/1900006	žeriav - výkladka betónu		s DPH			27.08.2019				Kruľ Rastislav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2019
	Faktúra	8240310251	mobily ZŠ+ŠJ	65,57	s DPH			26.08.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.08.2019	26.08.2019
	Faktúra	1311900087	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		173/2019	26.08.2019				Mini Art Trade, s.r.o.				26.08.2019	26.08.2019
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			26.08.2019				RAJO a.s.					11.09.2019
	Zmluva	2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_091	vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci národného pojektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"		s DPH			26.08.2019				Metodicko-pedagogické centrum					09.09.2019
	Objednávka	12/1900007	oprava strešného plášťa		s DPH			26.08.2019				PAMAK PM, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.08.2019
	Faktúra	1311900086	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		169/2019	21.08.2019				K-discont s.r.o.				21.08.2019	21.08.2019
	Zmluva	173/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			21.08.2019				Mini Art Trade, s.r.o.					23.08.2019
	Faktúra	1311900085	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		168/2019	19.08.2019				Jantulík Miroslav - CITEX.SK				19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	201927	proces VO - potraviny	260,00	s DPH			16.08.2019				Gabriela Janková - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	5590031174	program WINPAM	71,70	s DPH			16.08.2019				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	19.08.2019	19.08.2019
	Zmluva	169/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.08.2019				K-discont s.r.o.					16.08.2019
	Zmluva	168/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.08.2019				Miroslav Jantulík - CITEX.SK					16.08.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		potraviny	175000.00-218000.00	s DPH			13.08.2019	21.8.2019 do 14,00 hod.								14.08.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		potraviny	175000.00-218000.00	s DPH			13.08.2019	21.8.2019 do 14,00 hod.								14.08.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		potraviny	175000.00-218000.00	s DPH			13.08.2019	21.8.2019 do 14,00 hod.								14.08.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		potraviny	175000.00-218000.00	s DPH			13.08.2019	21.8.2019 do 14,00 hod.								14.08.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		oprava strešného plášťa		s DPH			12.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	03.09.2019	PAMAK PM, s.r.o.					04.09.2019
	Faktúra	201951055	materiál na opravu a údržbu	68,21	s DPH			08.08.2019				SUPTRANS G.T.M, s.r.o.				08.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	8238517157	telefón ŠJ 07/2019	6,59	s DPH			08.08.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	8238517141	telefón ZŠ 07/2019	6,98	s DPH			08.08.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	9180011907	teplo za 07/2019	5 198.96	s DPH		918	07.08.2019				Teplo GGE s.r.o.				08.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	6555890307	poistné 091019-091020	60,56	s DPH		6555890307	07.08.2019				Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s.				08.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	2190040021	vyúčtovanie el.energia ŠJ 07/2019	175,55	s DPH			05.08.2019				Energie2, a.s.				21.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	2190040020	vyúčtovanie el.energia ZŠ 07/2019	83,64	s DPH			05.08.2019				Energie2, a.s.				21.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	621903174	servisné služby KORWIN 07/2019	15,60	s DPH		2422012	01.08.2019				DATALAN a.s.				02.08.2019	01.08.2019
	Faktúra	2125429447	vodné a stočné	389,24	s DPH			31.07.2019				VVS, a.s.				31.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	8238169135	mobily ZŠ+ŠJ	66,45	s DPH			29.07.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	29.07.2019	29.07.2019
	Faktúra	1311900084	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	29.07.2019				Gréckokatolícka charita				12.08.2019	29.07.2019
	Faktúra	1311900083	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	29.07.2019				Mesto Snina - MsÚ				02.08.2019	29.07.2019
	Faktúra	1311900082	prenájom telocvične	39,95	s DPH		238/2018	29.07.2019				Telovýchovná jednota Asseco				28.08.2019	29.07.2019
	Faktúra	1311900081	prenájom a prevádzkové náklady za 07/2019	64,29	s DPH		147/2017	29.07.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				06.08.2019	29.07.2019
	Faktúra	8236390947	telefón ZŠ 06/2019	6,98	s DPH			09.07.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	8236390965	telefón ŠJ 06/2019	6,59	s DPH			09.07.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	5192514	vývoz odpadu 06/2019	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	09.07.2019				ESPIK Group, s.r.o.				09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	381/2019	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za I.Q 2019	104,40	s DPH			04.07.2019				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina			04.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	2190033874	vyúčtovanie el.energia ZŠ 06/2019	48,31	s DPH			04.07.2019				Energie2, a.s.				15.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	9180011906	teplo za 06/2019	5 198.96	s DPH		918	04.07.2019				Teplo GGE s.r.o.				04.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	2190033875	vyúčtovanie el.energia ŠJ 06/2019	23,88	s DPH			04.07.2019				Energie2, a.s.				15.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	31900112	podlahy PVC a materiál na opravu	3 061.34	s DPH	12/1900004		04.07.2019				František Nemec STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	1311900080	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		154/2019	03.07.2019				K-discont s.r.o.				08.07.2019	03.07.2019
	Faktúra	119/2019/H	technik BOZP, PO a ZD II.Q/2019	135,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	02.07.2019				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	2125317998	vodné a stočné	637,43	s DPH			02.07.2019				VVS, a.s.				02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	621902850	servisné služby KORWIN 06/2019	15,60	s DPH		2422012	02.07.2019				DATALAN a.s.				02.07.2019	02.07.2019
	Zmluva	154/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			01.07.2019				K-discont s.r.o.					01.07.2019
	Faktúra	190100682	potraviny	34,03	s DPH			28.06.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.06.2019
	Faktúra	08000286	potraviny	221,32	s DPH			28.06.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.06.2019
	Faktúra	190100679	potraviny	383,73	s DPH			28.06.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.06.2019
	Faktúra	201906065	potraviny a zelenina	777,99	s DPH			28.06.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.06.2019
	Faktúra	201906085	potraviny	73,57	s DPH			28.06.2019				Štefan Jurčaga				28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	1192205550	školské tlačivá	116,14	s DPH			27.06.2019				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	26.06.2019	27.06.2019
	Faktúra	20190364	zošity k šlabikáru	176,75	s DPH			27.06.2019				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.06.2019	27.06.2019
	Faktúra	9100006176	potraviny - mäso	29,92	s DPH			27.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.06.2019
	Faktúra	9100006139	potraviny - mäso	8,10	s DPH			26.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.06.2019
	Faktúra	2019011	inštalácia nových verzií WinPAM a KORWIN	75,00	s DPH			26.06.2019				Ing. Eva Pľutová				26.06.2019	26.06.2019
	Objednávka	12/1900004	podlahová krytina		s DPH			26.06.2019				Nemec František STAVREM s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.06.2019
	Faktúra	1411900026	odobraté obedy 06/2019	290,70	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.06.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.06.2019
	Faktúra	1411900025	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2019	724,50	s DPH		03/2011	25.06.2019				Základná škola					25.06.2019
	Faktúra	8236044487	mobily ZŠ+ŠJ	65,93	s DPH			25.06.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.06.2019	25.06.2019
	Faktúra	1411900023	odobratie obedov	507,45	s DPH	20190001		25.06.2019				PAHA s.r.o.					25.06.2019
	Faktúra	1411900022	podané obedy pre žiakov 06/2019	132,92	s DPH		Zmluva o PS	25.06.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					25.06.2019
	Faktúra	1411900024	príspevok zo SF pre ZC za 06/2019	71,10	s DPH		03/2011	25.06.2019				Základná škola					25.06.2019
	Faktúra	1311900079	prenájom a prevádzkové náklady 06/2019	201,40	s DPH		314/2014	25.06.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				01.07.2019	25.06.2019
	Faktúra	1411900025	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2019	724,50	s DPH		03/2011	25.06.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				25.06.2019	25.06.2019
	Faktúra	1411900024	príspevok zo SF pre ZC 06/2019	71,10	s DPH		03/2011	25.06.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				25.06.2019	25.06.2019
	Faktúra	9100006085	potraviny - mäso	41,04	s DPH			25.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.06.2019
	Faktúra	2019033	servis výťahu ŠJ I. polrok 2019	39,00	s DPH		01/2012	25.06.2019				Štefan Hančár				25.06.2019	25.06.2019
	Faktúra	1311900078	prenájom a prevádzkové náklady za 06/2019	64,32	s DPH		147/2017	24.06.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				04.07.2019	24.06.2019
	Faktúra	1311900077	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		130/2019	21.06.2019				Lantastik SK, spol. s r.o.				21.06.2019	21.06.2019
	Faktúra	9100005912	potraviny - mäso	47,81	s DPH			20.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.06.2019
	Faktúra	1311900075	prenájom telocvične	81,20	s DPH		113/2019	19.06.2019				Ján Gerboc				21.06.2019	19.06.2019
	Faktúra	1311900072	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	19.06.2019				Gréckokatolícka charita				28.06.2019	19.06.2019
	Faktúra	1311900076	prenájom telocvične	39,95	s DPH		237/2018	19.06.2019				Telovýchovná jednota Asseco				01.07.2019	19.06.2019
	Faktúra	1311900074	prenájom telocvične	60,15	s DPH		114/2019	19.06.2019				René Kočan, Mgr.				24.06.2019	19.06.2019
	Faktúra	1311900073	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	19.06.2019				Mesto Snina - MsÚ				01.07.2019	19.06.2019
	Zmluva	130/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.06.2019				Lantastik SK, s.r.o.					18.06.2019
	Faktúra	9100005802	potraviny - mäso	44,19	s DPH			18.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.06.2019
	Faktúra	119091606	potraviny	129,20	s DPH			18.06.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.06.2019
	Faktúra	1311900070	prenájom nebytových priestorov	22,49	s DPH		125/2019	17.06.2019				Ladislav Surmaj				17.06.2019	17.06.2019
	Zmluva	125/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.06.2019				Ladislav Surmaj					17.06.2019
	Zmluva	126/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.06.2019				Ladislav Surmaj					17.06.2019
	Faktúra	5192059	vývoz odpadu 05/2019	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	17.06.2019				ESPIK Group, s.r.o.				17.06.2019	17.06.2019
	Faktúra	1311900071	prenájom nebytových priestorov	22,49	s DPH		126/2019	17.06.2019				Ladislav Surmaj				17.06.2019	17.06.2019
	Faktúra	9100005683	potraviny - mäso	5,28	s DPH			14.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.06.2019
	Faktúra	9100005620	potraviny - mäso	24,64	s DPH			13.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.06.2019
	Faktúra	1311900069	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		122/2019	13.06.2019				K-discont s.r.o.				13.06.2019	13.06.2019
	Faktúra	9100005568	potraviny - mäso	80,74	s DPH			12.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.06.2019
	Faktúra	20191056	ovocie	39,30	s DPH			11.06.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.06.2019
	Faktúra	20190105	ovocie	112,20	s DPH			11.06.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.06.2019
	Zmluva	122/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			10.06.2019				K-discont s.r.o.					10.06.2019
	Faktúra	9119001342	Edupage PRO aSc agenda	159,00	s DPH			10.06.2019				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	10.06.2019	10.06.2019
	Zmluva	124/2019	prenájom telocvične		s DPH			10.06.2019				Michal Krupa					10.06.2019
	Faktúra	1311900066	prenájom telocvične	288,72	s DPH		107/2018	10.06.2019				Ida Vasilišinová				13.06.2019	10.06.2019
	Zmluva	123/2019	prenájom telocvične		s DPH			10.06.2019				Michal Krupa					10.06.2019
	Faktúra	1311900067	prenájom telocvične	160,29	s DPH		123/2019	10.06.2019				Michal krupa				10.06.2019	10.06.2019
	Faktúra	1311900068	prenájom telocvične	120,30	s DPH		124/2019	10.06.2019				Michal krupa				10.06.2019	10.06.2019
	Faktúra	9100005452	potraviny - mäso	33,11	s DPH			10.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.06.2019
	Faktúra	119084658	potraviny	80,50	s DPH			10.06.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.06.2019
	Faktúra	9180011905	teplo za 05/2019	5 198.96	s DPH		918	07.06.2019				Teplo GGE s.r.o.				07.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	9100005391	potraviny - mäso	26,92	s DPH			07.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2019
	Zmluva	2019/OF 8071	zber a odvoz odpadu		s DPH			06.06.2019				ESPIK Group s.r.o.					17.06.2019
	Faktúra	1411900021	odobratie obedov	461,55	s DPH	20190001		06.06.2019				PAHA s.r.o.					06.06.2019
	Faktúra	8234280418	telefón ŠJ 05/2019	6,59	s DPH			06.06.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	8234280399	telefón ZŠ 05/2019	6,98	s DPH			06.06.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	2019089	materiál na opravu a údržbu	51,54	s DPH			06.06.2019				Peter Vološin				06.06.2019	06.06.2019
	Zmluva	Dohoda o stravovací ZC v ŠJ	stravovanie zamestnancov		s DPH			06.06.2019				PAHA s.r.o.					06.06.2019
	Faktúra	9100005335	potraviny - mäso	2,66	s DPH			05.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.06.2019
	Faktúra	2190027967	vyúčtovanie el.energia ŠJ 05/2019	3,64	s DPH			05.06.2019				Energie2, a.s.				05.06.2019	05.06.2019
	Faktúra	2190027966	vyúčtovanie el.energia ZŠ 05/2019	5,74	s DPH			05.06.2019				Energie2, a.s.				18.06.2019	05.06.2019
	Faktúra	9100005290	potraviny - mäso	48,71	s DPH			05.06.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.06.2019
	Faktúra	621902269	servisné služby KORWIN 05/2019	15,60	s DPH		2422012	03.06.2019				DATALAN a.s.				03.06.2019	03.06.2019
	Faktúra	1411900017	podané obedy pre žiakov 05/2019	131,70	s DPH		Zmluva o PS	03.06.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					03.06.2019
	Faktúra	1411900018	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2019	766,50	s DPH		03/2011	03.06.2019				Základná škola				03.06.2019	03.06.2019
	Faktúra	1411900019	príspevok zo SF pre ZC 05/2019	75,45	s DPH		03/2011	03.06.2019				Školská jedáleň pri ZŠ					03.06.2019
	Faktúra	1411900018	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2019	766,50	s DPH		03/2011	03.06.2019				Školská jedáleň pri ZŠ					03.06.2019
	Faktúra	119078803	potraviny	37,67	s DPH			03.06.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.06.2019
	Faktúra	1411900019	príspevok zo SF pre ZC za 05/2019	75,45	s DPH		03/2011	03.06.2019				Základná škola				03.06.2019	03.06.2019
	Faktúra	2019123-P	materiál na opravu a údržbu	142,12	s DPH			03.06.2019				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.06.2019	03.06.2019
	Zmluva	117/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			03.06.2019				Ladislav Surmaj					03.06.2019
	Faktúra	1311900065	prenájom nebytových priestorov	22,49	s DPH		117/2019	03.06.2019				Ladislav Surmaj				03.06.2019	03.06.2019
	Faktúra	1411900020	odobraté obedy 05/2019	298,35	s DPH	Dohoda o stravovaní		03.06.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					03.06.2019
	Faktúra	9100005106	potraviny - mäso	7,39	s DPH			31.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2019
	Faktúra	1311900064	prenájom a prevádzkové náklady 05/2019	242,30	s DPH		314/2014	31.05.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				05.06.2019	31.05.2019
	Zmluva	114/2019	prenájom telocvične		s DPH			31.05.2019				Mgr. René Kočan					31.05.2019
	Faktúra	2125200577	vodné a stočné	586,27	s DPH			31.05.2019				VVS, a.s.				31.05.2019	31.05.2019
	Zmluva	113/2019	prenájom telocvične		s DPH			31.05.2019				Ján Gerboc					31.05.2019
	Faktúra	201905068	potraviny a zelenina	865,15	s DPH			31.05.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2019
	Faktúra	08000281	potraviny	148,39	s DPH			31.05.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2019
	Faktúra	190100565	potraviny	152,15	s DPH			31.05.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2019
	Faktúra	119077079	potraviny	95,28	s DPH			30.05.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.05.2019
	Faktúra	20190517	pretlakovanie odpadu	100,80	s DPH	12/1900002		30.05.2019				Jozef Merga doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	30.05.2019	30.05.2019
	Objednávka	12/1900003	VO s nízkou hodnotou pre ŠJ		s DPH			29.05.2019				Janková Gabriela - MJ KONZULT	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.05.2019
	Faktúra	9100005003	potraviny - mäso	34,41	s DPH			29.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.05.2019
	Objednávka	12/1900002	prečistenie potrubia v areáli školy		s DPH			29.05.2019				Jozef Merga Doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.05.2019
	Faktúra	9100005041	potraviny - mäso	6,36	s DPH			29.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.05.2019
	Zmluva	Dodatok č. 1	zmena dojednaných podmienok		s DPH			28.05.2019				GVP, spol. s r.o. Humenné					31.05.2019
	Faktúra	9100004939	potraviny - mäso	35,20	s DPH			28.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.05.2019
	Faktúra	1311900060	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	28.05.2019				Gréckokatolícka charita				10.06.2019	28.05.2019
	Faktúra	1311900062	prenájom a prevádzkové náklady za 05/2019	64,34	s DPH		147/2017	28.05.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				12.06.2019	28.05.2019
	Faktúra	1311900063	prenájom telocvične	39,95	s DPH		236/2018	28.05.2019				Telovýchovná jednota Asseco				28.05.2019	28.05.2019
	Faktúra	1311900058	prenájom telocvične	120,30	s DPH		69/2019	28.05.2019				René Kočan, Mgr.				11.06.2019	28.05.2019
	Faktúra	1311900061	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	28.05.2019				Mesto Snina - MsÚ				06.06.2019	28.05.2019
	Faktúra	1311900059	prenájom telocvične	81,20	s DPH		70/2019	28.05.2019				Ján Gerboc				03.06.2019	28.05.2019
	Faktúra	8233936551	mobily ZŠ+ŠJ	65,67	s DPH			27.05.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	27.05.2019	27.05.2019
	Faktúra	9100004874	potraviny - mäso	29,92	s DPH			27.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.05.2019
	Faktúra	119073260	potraviny	60,00	s DPH			27.05.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.05.2019
	Faktúra	9100004922	potraviny - mäso	4,91	s DPH			27.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.05.2019
	Faktúra	9100004923	potraviny - mäso	4,49	s DPH			27.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.05.2019
	Zmluva	108/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			24.05.2019				Spoločenstvo vlastníkov bytov KASÁRNE					24.05.2019
	Faktúra	1311900057	prenájom spoločenskej miestnosti	9,08	s DPH		108/2019	24.05.2019				Spoločenstvo vlastníkov bytov "KASÁRNE"	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	13.06.2019	24.05.2019
	Faktúra	9100004768	potraviny - mäso	45,73	s DPH			23.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2019
	Faktúra	1901302280	potraviny	62,54	s DPH			23.05.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2019
	Faktúra	9100004721	potraviny - mäso	41,14	s DPH			22.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.05.2019
	Faktúra	9100004660	potraviny - mäso	37,77	s DPH			21.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.05.2019
	Faktúra	1901302168	potraviny	107,59	s DPH			17.05.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.05.2019
	Faktúra	190518	čipové karty ATOS	70,00	s DPH			17.05.2019				Disig, a.s.				17.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	190100503	potraviny	203,59	s DPH			16.05.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2019
	Faktúra	1311900056	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		76/2019	16.05.2019				K-discont s.r.o.				16.05.2019	16.05.2019
	Faktúra	9100004499	potraviny - mäso	45,24	s DPH			16.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2019
	Faktúra	9100004443	potraviny - mäso	41,14	s DPH			15.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.05.2019
	Faktúra	1311900055	prenájom nebytových priestorov	39,95	s DPH		83/2019	14.05.2019				Peter Tokár				14.05.2019	14.05.2019
	Zmluva	83/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.05.2019				Peter Tokár					14.05.2019
	Faktúra	9100004386	potraviny - mäso	39,27	s DPH			14.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.05.2019
	Faktúra	5191555	vývoz odpadu 04/2019	20,40	s DPH		2017/EO 1939E	13.05.2019				ESPIK Group, s.r.o.				13.05.2019	13.05.2019
	Zmluva	78/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.05.2019				Dávid Grundza					13.05.2019
	Faktúra	1311900053	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		67/2019	13.05.2019				Lantastik SK, spol. s r.o.				13.05.2019	13.05.2019
	Zmluva	76/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.05.2019				K-discont s.r.o.					13.05.2019
	Faktúra	1311900054	prenájom nebytových priestorov	42,30	s DPH		78/2019	13.05.2019				Dávid Grundza				13.05.2019	13.05.2019
	Zmluva	79/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.05.2019				Lenka Baníková					13.05.2019
	Faktúra	1191107199	potraviny	5,87	s DPH			13.05.2019				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.05.2019
	Faktúra	8232187581	telefón ZŠ 04/2019	6,98	s DPH			09.05.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.05.2019	09.05.2019
	Faktúra	8232187600	telefón ŠJ 04/2019	6,59	s DPH			09.05.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			09.05.2019	09.05.2019
	Faktúra	9100004162	potraviny - mäso	15,33	s DPH			07.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.05.2019
	Faktúra	9180011904	teplo za 04/2019	3 113.95	s DPH		918	07.05.2019				Teplo GGE s.r.o.				07.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	9100004202	potraviny - mäso	14,30	s DPH			07.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.05.2019
	Faktúra	119057710	potraviny	119,34	s DPH			06.05.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.05.2019
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb	poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa		s DPH			06.05.2019				Národný bezpečnostný úrad					06.05.2019
	Faktúra	2190022573	vyúčtovanie el.energia ZŠ 04/2019	36,80	s DPH			06.05.2019				Energie2, a.s.				17.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	2190022574	vyúčtovanie el.energia ŠJ 04/2019	20,75	s DPH			06.05.2019				Energie2, a.s.				17.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	1311900052	prenájom a prevádzkové náklady 04/2019	242,68	s DPH		314/2014	06.05.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				13.05.2019	06.05.2019
	Faktúra	1411900016	odobraté obedy 04/2019	265,20	s DPH	Dohoda o stravovaní		06.05.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					06.05.2019
	Faktúra	1311900051	prenájom nebytových priestorov	21,09	s DPH		71/2019	03.05.2019				Ladislav Surmaj				03.05.2019	03.05.2019
	Zmluva	71/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			03.05.2019				Ladislav Surmaj					03.05.2019
	Faktúra	9100004042	potraviny - mäso	16,05	s DPH			03.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.05.2019
	Faktúra	1411900014	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2019	664,50	s DPH		03/2011	02.05.2019				Základná škola				02.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	1311900048	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	02.05.2019				Gréckokatolícka charita				07.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	1411900015	podané obedy pre žiakov 04/2019	116,22	s DPH		Zmluva o PS	02.05.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					02.05.2019
	Faktúra	621901817	servisné služby KORWIN 04/2019	15,60	s DPH		2422012	02.05.2019				DATALAN a.s.				02.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	1311900047	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	02.05.2019				Mesto Snina - MsÚ				09.05.2019	02.05.2019
	Zmluva	67/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			02.05.2019				Lantastik SK, s.r.o.					02.05.2019
	Faktúra	1311900046	prenájom a prevádzkové náklady za 04/2019	64,34	s DPH		147/2017	02.05.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				13.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	1411900013	príspevok zo SF pre ZC za 04/2019	65,55	s DPH		03/2011	02.05.2019				Základná škola				02.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	1411900014	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2019	664,50	s DPH		03/2011	02.05.2019				Školská jedáleň pri ZŠ					02.05.2019
	Faktúra	1411900013	príspevok zo SF pre ZC 04/2019	65,55	s DPH		03/2011	02.05.2019				Školská jedáleň pri ZŠ					02.05.2019
	Zmluva	69/2019	prenájom telocvične		s DPH			02.05.2019				Mgr. René Kočan					02.05.2019
	Faktúra	1311900050	prenájom telocvične	84,21	s DPH		49/2019	02.05.2019				René Kočan, Mgr.				03.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	1311900049	prenájom telocvične	98,64	s DPH		47/2019	02.05.2019				Ján Gerboc				06.05.2019	02.05.2019
	Zmluva	70/2019	prenájom telocvične		s DPH			02.05.2019				Ján Gerboc					02.05.2019
	Faktúra	2125084706	vodné a stočné	677,90	s DPH			02.05.2019				VVS, a.s.				02.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	9100003992	potraviny - mäso	41,04	s DPH			02.05.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2019
	Faktúra	08000277	potraviny	98,80	s DPH			30.04.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2019
	Faktúra	82190543	potraviny	10,21	s DPH			30.04.2019				Domäsko, s.r.o.					30.04.2019
	Faktúra	9100003942	potraviny - mäso	33,66	s DPH			30.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2019
	Faktúra	190100431	potraviny	88,73	s DPH			29.04.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.04.2019
	Faktúra	201904057	potraviny a zelenina	608,80	s DPH			29.04.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.04.2019
	Faktúra	9100003863	potraviny - mäso	33,66	s DPH			29.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.04.2019
	Faktúra	8231845305	mobily ZŠ+ŠJ	70,40	s DPH			25.04.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.04.2019	25.04.2019
	Faktúra	9100003758	potraviny - mäso	50,51	s DPH			25.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.04.2019
	Faktúra	9100003719	potraviny - mäso	85,35	s DPH			24.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.04.2019
	Faktúra	190264	čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ	152,40	s DPH			24.04.2019				TEMZIS s.r.o.				24.04.2019	24.04.2019
	Faktúra	1901301768	potraviny	93,65	s DPH			24.04.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.04.2019
	Faktúra	190100396	potraviny	263,41	s DPH			17.04.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2019
	Faktúra	9100003561	potraviny - mäso	41,51	s DPH			16.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.04.2019
	Faktúra	119044310	potraviny	53,48	s DPH			15.04.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.04.2019
	Faktúra	1311900045	prenájom telocvične	39,95	s DPH		235/2018	15.04.2019				Telovýchovná jednota Asseco				15.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	9100003517	potraviny - mäso	11,54	s DPH			15.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.04.2019
	Faktúra	1311900044	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		59/2019	12.04.2019				Lantastik SK, spol. s r.o.				12.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	9100003379	potraviny - mäso	79,97	s DPH			11.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2019
	Faktúra	19VF00083	dodávka potravín	114,24	s DPH		zmluva o spolupráci	11.04.2019				Tropico V, s.r.o.					11.04.2019
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ZŠ a ŠJ		s DPH			09.04.2019				Slovak Telekom a.s.					09.04.2019
	Faktúra	2019010	služby IT	75,00	s DPH	12/1900001		09.04.2019				Ing. Eva Pľutová				09.04.2019	09.04.2019
	Faktúra	9100003283	potraviny - mäso	22,20	s DPH			09.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.04.2019
	Faktúra	1191099335	potraviny	5,04	s DPH			09.04.2019				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.04.2019
	Faktúra	119039021	potraviny	12,17	s DPH			09.04.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.04.2019
	Faktúra	9100003214	potraviny - mäso	25,38	s DPH			08.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.04.2019
	Faktúra	9100003269	potraviny - mäso	21,12	s DPH			08.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.04.2019
	Faktúra	8230109676	telefón ŠJ 03/2019	6,59	s DPH			08.04.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	8230109662	telefón ZŠ 03/2019	6,98	s DPH			08.04.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			08.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	1901301555	potraviny	116,15	s DPH			05.04.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.04.2019
	Faktúra	9180011903	teplo za 03/2019	3 113.95	s DPH		918	05.04.2019				Teplo GGE s.r.o.				05.04.2019	05.04.2019
	Faktúra	530911842	potraviny	203,33	s DPH		022013	05.04.2019				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.04.2019
	Faktúra	530911795	potraviny	93,60	s DPH		022013	05.04.2019				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.04.2019
	Faktúra	1311900043	prenájom telocvične	12,33	s DPH		46/2019	04.04.2019				Sivák Milan				04.04.2019	04.04.2019
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ č. 46/2019	prenájom telocvične		s DPH			04.04.2019				Milan Sivák					04.04.2019
	Faktúra	9100003110	potraviny - mäso	46,45	s DPH			04.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2019
	Faktúra	1311900042	prenájom nebytových priestorov	18,99	s DPH		58/2019	03.04.2019				Ladislav Surmaj				03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	190100079	podanie stravy pre účastníkov porady	459,95	s DPH			03.04.2019				EUROHARMEN, spol. s r.o.				03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	5191212	vývoz odpadu 03/2019	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	03.04.2019				ESPIK Group, s.r.o.				03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	2190015024	vyúčtovanie el.energia ZŠ 03/2019	11,72	s DPH			03.04.2019				Energie2, a.s.				03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	2190015025	vyúčtovanie el.energia ŠJ 03/2019	7,01	s DPH			03.04.2019				Energie2, a.s.				03.05.2019	03.04.2019
	Zmluva	58/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			03.04.2019				Ladislav Surmaj					03.04.2019
	Faktúra	147/2019	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za I.Q 2019	104,40	s DPH			03.04.2019				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				03.04.2019
	Faktúra	147/2019	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za IV.Q 2018	104,40	s DPH			03.04.2019				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina			03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	44/2019/H	technik BOZP, PO a ZD 2,32019	90,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	03.04.2019				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	03.04.2019	03.04.2019
	Zmluva	59/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			03.04.2019				Lantastik SK, s.r.o.					03.04.2019
	Faktúra	20190654-02	poplatok za školenie	30,00	s DPH			03.04.2019				Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.				26.03.2019	03.04.2019
	Faktúra	9100003010	potraviny - mäso	36,83	s DPH			02.04.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.04.2019
	Faktúra	621901448	servisné služby KORWIN 03/2019	15,60	s DPH		2422012	01.04.2019				DATALAN a.s.				02.04.2019	01.04.2019
	Faktúra	1311900041	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		50/2019	01.04.2019				Jantulík Miroslav - CITEX.SK				01.04.2019	01.04.2019
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní licencií	poskytovanie licencie k aktualizáciám SW		s DPH			01.04.2019				Verejná informačná služba, spol. s r.o.					01.04.2019
	Faktúra	190374	inštalácia a konfigurácia SW pre ŠJ	462,00	s DPH		Licenčná zmluva	01.04.2019				Verejná informačná služba, spol. s r.o.				02.04.2019	01.04.2019
	Faktúra	1411900009	odobraté obedy 03/2019	306,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		29.03.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					29.03.2019
	Faktúra	201903063	potraviny a zelenina	731,41	s DPH			29.03.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.03.2019
	Faktúra	1311900040	prenájom a prevádzkové náklady 03/2019	227,63	s DPH		314/2014	29.03.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				16.04.2019	29.03.2019
	Faktúra	1411900012	príspevok zo SF pre ZC 03/2019	75,30	s DPH		03/2011	29.03.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				29.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	1411900011	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2019	763,50	s DPH		03/2011	29.03.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				29.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	1411900012	príspevok zo SF pre ZC za 03/2019	75,30	s DPH		03/2011	29.03.2019				Základná škola					29.03.2019
	Faktúra	1411900011	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2019	763,50	s DPH		03/2011	29.03.2019				Základná škola				29.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	1411900010	podané obedy pre žiakov 03/2019	135,28	s DPH		Zmluva o PS	29.03.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					29.03.2019
	Faktúra	190100304	potraviny	74,30	s DPH			29.03.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.03.2019
	Faktúra	82190447	potraviny	20,35	s DPH			29.03.2019				Domäsko, s.r.o.					29.03.2019
	Faktúra	530910715	potraviny	72,00	s DPH		022013	29.03.2019				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.03.2019
	Faktúra	08000271	potraviny	135,36	s DPH			29.03.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.03.2019
	Faktúra	1311900039	prenájom a prevádzkové náklady za 03/2019	64,42	s DPH		147/2017	29.03.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				05.04.2019	29.03.2019
	Faktúra	9100002843	potraviny - mäso	49,76	s DPH			28.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2019
	Faktúra	9100002800	potraviny - mäso	22,81	s DPH			27.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.03.2019
	Faktúra	20190403	vypracovanie dokumentácie PZS	150,00	s DPH			26.03.2019				Mgr. Pavel Fila				26.03.2019	26.03.2019
	Faktúra	2124874501	vodné a stočné	645,28	s DPH			26.03.2019				VVS, a.s.				26.03.2019	26.03.2019
	Faktúra	487	miestny poplatok za komunálny odpad r. 2019	1 144.00	s DPH			25.03.2019				Mesto Snina, Mestský úrad				25.03.2019	25.03.2019
	Faktúra	82190397	potraviny	6,78	s DPH			25.03.2019				Domäsko, s.r.o.					25.03.2019
	Faktúra	8229769550	mobily ZŠ+ŠJ	79,57	s DPH			25.03.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.03.2019	25.03.2019
	Zmluva	50/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			25.03.2019				Miroslav Jantulík - CITEX.SK					25.03.2019
	Faktúra	119029540	potraviny	119,34	s DPH			25.03.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.03.2019
	Zmluva	49/2019	prenájom telocvične		s DPH			22.03.2019				Mgr. René Kočan					22.03.2019
	Faktúra	530909520	potraviny	79,06	s DPH		022013	21.03.2019				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.03.2019
	Faktúra	9100002593	potraviny - mäso	80,74	s DPH			21.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.03.2019
	Faktúra	1311900038	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	137,03	s DPH		06/2019	20.03.2019				Miroslav Hunčár				25.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	1311900032	prenájom telocvične	96,24	s DPH		30/2019	20.03.2019				René Kočan, Mgr.				28.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	1311900033	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	20.03.2019				Gréckokatolícka charita				03.04.2019	20.03.2019
	Faktúra	1311900034	prenájom telocvične	98,64	s DPH		29/2019	20.03.2019				Sivák Milan				22.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	1311900036	prenájom telocvične	39,95	s DPH		234/2018	20.03.2019				Telovýchovná jednota Asseco				15.04.2019	20.03.2019
	Faktúra	1311900037	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	20.03.2019				Mesto Snina - MsÚ				27.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	1311900035	prenájom telocvične	98,64	s DPH		28/2019	20.03.2019				Ján Gerboc				04.04.2019	20.03.2019
	Zmluva	46/2019	prenájom telocvične		s DPH			20.03.2019				Milan Sivák					20.03.2019
	Zmluva	Dohoda o partnerstve	partnerstvo a vzájomná pomoc medzi vzdelávacími inštitúciami v oblasti vzdelávania		s DPH			20.03.2019				Stredná škola I-III stupňa No5					21.03.2019
	Faktúra	1901301292	potraviny	266,41	s DPH			20.03.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.03.2019
	Zmluva	47/2019	prenájom telocvične		s DPH			20.03.2019				Ján Gerboc					20.03.2019
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodanie mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov		s DPH			19.03.2019				INMEDIA, spo. s r.o.					19.03.2019
	Faktúra	190100255	potraviny	313,80	s DPH			19.03.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.03.2019
	Zmluva	44/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			19.03.2019				Maroš Piskor					19.03.2019
	Faktúra	1311900031	prenájom nebytových priestorov	47,00	s DPH		44/2019	19.03.2019				Maroš Piskor				19.03.2019	19.03.2019
	Faktúra	1802011245	čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ	128,54	s DPH			18.03.2019				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				19.03.2019	19.03.2019
	Faktúra	119025631	potraviny	224,23	s DPH			18.03.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.03.2019
	Faktúra	9100002431	potraviny - mäso	15,84	s DPH			18.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.03.2019
	Faktúra	9100002314	potraviny - mäso	40,25	s DPH			14.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.03.2019
	Faktúra	1311900030	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		43/2019	14.03.2019				K-discont s.r.o.				14.03.2019	14.03.2019
	Zmluva	Dohoda o spolupráci	využívanie športových ihrísk a telocvične v r. 2019		s DPH			13.03.2019				Mestský futbalový klub					13.03.2019
	Faktúra	1311900027	prenájom telocvične	252,63	s DPH		107/2018	12.03.2019				Ida Vasilišinová				18.03.2019	12.03.2019
	Faktúra	1311900029	vyúčtovanie tepla za rok 2018	0,16	s DPH		147/2017	12.03.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				21.03.2019	12.03.2018
	Faktúra	1311900028	vyúčtovanie tepla za rok 2018	0,42	s DPH		314/2014	12.03.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				13.03.2019	12.03.2019
	Faktúra	9100002223	potraviny - mäso	47,36	s DPH			12.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2019
	Faktúra	5190799	vývoz odpadu 02/2019	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	11.03.2019				ESPIK Group, s.r.o.				11.03.2019	11.03.2019
	Zmluva	43/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.03.2019				K-discont s.r.o.					11.03.2019
	Faktúra	1311900026	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		40/2019	11.03.2019				Vyskoč Rudolf				11.03.2019	11.03.2019
	Faktúra	119018673	potraviny	90,05	s DPH			11.03.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.03.2019
	Faktúra	1311900025	prenájom nebytových priestorov	14,10	s DPH		41/2019	08.03.2019				SZZ ZO Osada Vihorlat, Snina				08.03.2019	08.03.2019
	Zmluva	41/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.03.2019				SZZ ZO Osada Vihorlat, Snina					08.03.2019
	Faktúra	9100002073	potraviny - mäso	54,57	s DPH			07.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2019
	Zmluva	40/2019	prenájom nebytových priestorov - krátkodobý výpredaj		s DPH			07.03.2019				Vyskoč Rudolf					07.03.2019
	Faktúra	9180011902	teplo za 02/2019	3 113.95	s DPH		918	07.03.2019				Teplo GGE s.r.o.				07.03.2019	07.03.2019
	Faktúra	2190009929	vyúčtovanie el.energia ZŠ 02/2019	23,61	s DPH			06.03.2019				Energie2, a.s.					06.03.2019
	Faktúra	2190009930	vyúčtovanie el.energia ŠJ 02/2019	41,80	s DPH			06.03.2019				Energie2, a.s.					06.03.2019
	Faktúra	8228048606	telefón ZŠ 02/2019	6,98	s DPH			06.03.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.03.2019	06.03.2019
	Faktúra	8228048632	telefón ŠJ 02/2019	6,59	s DPH			06.03.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.03.2019	06.03.2019
	Faktúra	9180011813	dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2018	7 942.03	s DPH		918	06.03.2019				Teplo GGE s.r.o.				21.03.2019	06.03.2019
	Faktúra	121900642	prenájom riešenia manažmentu tabletov	25,20	s DPH		2015/1721	05.03.2019				DATALAN a.s.				05.03.2019	05.03.2019
	Faktúra	9100001979	potraviny - mäso	96,12	s DPH			05.03.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.03.2019
	Faktúra	621900968	servisné služby KORWIN 02/2019	15,60	s DPH		2422012	04.03.2019				DATALAN a.s.				05.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	1411900008	odobraté obedy 02/2019	178,50	s DPH	Dohoda o stravovaní		01.03.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					01.03.2019
	Zmluva	33/2019	prenájom telocvične		s DPH			01.03.2019				Michaela Gažiová					01.03.2019
	Faktúra	1311900023	prenájom a prevádzkové náklady 02/2019	236,89	s DPH		314/2014	01.03.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				12.03.2019	01.03.2019
	Faktúra	1311900024	prenájom telocvične	49,32	s DPH		33/2019	01.03.2019				Michaela Gažiová				01.03.2019	01.03.2019
	Faktúra	20190128	hmotná núdza za II.polrok 2018/2019	830,00	s DPH			01.03.2019				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	1411900007	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2019	496,50	s DPH		03/2011	28.02.2019				Základná škola					28.02.2019
	Faktúra	08000266	potraviny	150,78	s DPH			28.02.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2019
	Faktúra	190100184	potraviny	337,86	s DPH			28.02.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2019
	Faktúra	1191090162	potraviny	4,20	s DPH			28.02.2019				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2019
	Faktúra	2124856709	vodné a stočné	544,70	s DPH			28.02.2019				VVS, a.s.				28.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	1411900006	príspevok zo SF pre ZC za 02/2019	48,90	s DPH		03/2011	28.02.2019				Základná škola					28.02.2019
	Zmluva	Dodatok č. 2 k MZ č. 10/2017/Hu	technik BOZP a PO		s DPH			28.02.2019				Ing. Peter Huray					28.02.2019
	Faktúra	1411900006	príspevok zo SF pre ZC 02/2019	48,90	s DPH		03/2011	28.02.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				28.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	1411900007	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2019	496,50	s DPH		03/2011	28.02.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				28.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	1411900005	podané obedy pre žiakov 02/2019	87,80	s DPH		Zmluva o PS	28.02.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					28.02.2019
	Zmluva	Dohoda číslo: 19/35/054/25	poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ/ZUoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č. 1		s DPH			27.02.2019				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny HUMENNÉ					27.02.2019
	Faktúra	1311900021	prenájom telocvične	192,48	s DPH		15/2019	27.02.2019				René Kočan, Mgr.				27.02.2019	27.02.2019
	Zmluva	30/2019	prenájom telocvične		s DPH			27.02.2019				Mgr. René Kočan					27.02.2019
	Faktúra	1311900022	prenájom a prevádzkové náklady za 02/2019	64,28	s DPH		147/2017	27.02.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				11.03.2019	27.02.2019
	Faktúra	1311900016	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	26.02.2019				Mesto Snina - MsÚ				08.03.2019	26.02.2019
	Zmluva	29/2019	prenájom telocvične		s DPH			26.02.2019				Sivák Milan					26.02.2019
	Faktúra	9100001735	potraviny - mäso	37,40	s DPH			26.02.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.02.2019
	Faktúra	1311900017	prenájom telocvične	39,95	s DPH		233/2018	26.02.2019				Telovýchovná jednota Asseco				28.02.2019	26.02.2019
	Zmluva	28/2019	prenájom telocvične		s DPH			26.02.2019				Ján Gerboc					26.02.2019
	Faktúra	1311900019	prenájom telocvične	98,64	s DPH		16/2019	26.02.2019				Sivák Milan				28.02.2019	26.02.2019
	Faktúra	1311900020	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	26.02.2019				Gréckokatolícka charita				07.03.2019	26.02.2019
	Faktúra	1311900018	prenájom telocvične	98,64	s DPH		13/2019	26.02.2019				Ján Gerboc				01.03.2019	26.02.2019
	Faktúra	1902000152	účastnícky poplatok za seminár	30,00	s DPH			25.02.2019				ArtEdu spol s r.o.				25.02.2019	25.02.2019
	Faktúra	1901300843	potraviny	172,44	s DPH			25.02.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.02.2019
	Faktúra	119008862	potraviny	132,66	s DPH			25.02.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.02.2019
	Faktúra	8227712707	mobily ZŠ+ŠJ	70,60	s DPH			25.02.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	25.02.2019	25.02.2019
	Faktúra	201902046	potraviny a zelenina	383,00	s DPH			25.02.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.02.2019
	Faktúra	9100001682	potraviny - mäso	33,29	s DPH			25.02.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.02.2019
	Zmluva	26/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.02.2019				Dávid Demeter					15.02.2019
	Faktúra	1311900014	prenájom nebytových priestorov	42,30	s DPH		27/2019	15.02.2019				Patrícia Šarišská				15.02.2019	15.02.2019
	Zmluva	27/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.02.2019				Patrícia Šarišská					15.02.2019
	Faktúra	3183	účastnícky poplatok za seminár	30,00	s DPH			15.02.2019				ArtEdu spol s r.o.					15.02.2019
	Zmluva	Zmluva o bežnom účte	vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a majiteľom Účte pri vykonávaní obchodov		s DPH			14.02.2019				Československá obchodná banka, a.s.					14.02.2019
	Zmluva	24/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.02.2019				Lantastik SK, s.r.o.					14.02.2019
	Zmluva	Zmluva o bežnom účte	vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a majiteľom Účte pri vykonávaní obchodov		s DPH			14.02.2019				Československá obchodná banka, a.s.					14.02.2019
	Faktúra	1311900013	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		24/2019	14.02.2019				Lantastik SK, spol. s r.o.				22.02.2019	14.02.2019
	Faktúra	9100001387	potraviny - mäso	41,11	s DPH			13.02.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.02.2019
	Faktúra	9100001335	potraviny - mäso	38,15	s DPH			12.02.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.02.2019
	Faktúra	118269703	potraviny	147,42	s DPH			11.02.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.02.2019
	Faktúra	190388	vývoz odpadu 1/2019	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	08.02.2019				ESPIK Group, s.r.o.				08.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	621900304	servisné služby KORWIN 01/2019	15,60	s DPH		2422012	08.02.2019				DATALAN a.s.				08.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	1311900012	prenájom a prevádzkové náklady za 01/2019	64,58	s DPH		147/2017	08.02.2019				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva				19.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	1311900011	prenájom a prevádzkové náklady 01/2019	238,04	s DPH		314/2014	08.02.2019				ADAMAL Dent, s.r.o.				18.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	9180011901	teplo za 01/2019	3 113.95	s DPH		918	08.02.2019				Teplo GGE s.r.o.				08.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	190100026	podanie stravy pre účastníkov porady	458,65	s DPH			07.02.2019				EUROHARMEN, spol. s r.o.				07.02.2019	07.02.2019
	Faktúra	190062	čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ	110,40	s DPH			07.02.2019				TEMZIS s.r.o.				07.02.2019	07.02.2019
	Zmluva	18/2019	prenájom telocvične		s DPH			06.02.2019				Jozef Výhonský					06.02.2019
	Faktúra	9100001155	potraviny - mäso	69,97	s DPH			06.02.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2019
	Zmluva	17/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			06.02.2019				Ladislav Surmaj					06.02.2019
	Faktúra	1311900009	prenájom nebytových priestorov	37,98	s DPH		17/2019	06.02.2019				Ladislav Surmaj				06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	2190002678	vyúčtovanie el.energia ŠJ 01/2019	22,43	s DPH			06.02.2019				Energie2, a.s.				08.03.2019	07.02.2019
	Faktúra	1311900010	prenájom telocvične	98,64	s DPH		18/2019	06.02.2019				Výhonský Jozef				06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	8226004962	telefón ŠJ 01/2019	6,59	s DPH			06.02.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	8226004944	telefón ZŠ 01/2019	6,98	s DPH			06.02.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	012019	pohostenie dňa 31.1.2019	27,72	s DPH			06.02.2019				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina			06.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	2190002677	vyúčtovanie el.energia ZŠ 01/2019	19,37	s DPH			06.02.2019				Energie2, a.s.				07.02.2019	07.02.2019
	Faktúra	1411900004	podané obedy pre žiakov 01/2019	97,90	s DPH		Zmluva o PS	05.02.2019				Centrum pre deti a rodiny Snina					05.02.2019
	Faktúra	9100001101	potraviny - mäso	41,04	s DPH			05.02.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.02.2019
	Faktúra	1311900008	prenájom nebytových priestorov	89,56	s DPH		278/2018	05.02.2019				Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenicie					08.02.2019
	Faktúra	520190498	poplatok za školenie	20,00	s DPH			04.02.2019				Ballux, spol. s r.o.				04.02.2019	04.02.2019
	Faktúra	1192200744	školské tlačivá	9,60	s DPH			04.02.2019				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	08.02.2019	04.02.2019
	Faktúra	13/2019/H	technik BOZP, PO a ZD 1/2019	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	04.02.2019				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2019	04.02.2019
	Faktúra	118264512	potraviny	120,34	s DPH			04.02.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.02.2019
	Faktúra	9119000202	Edupage PRO aSc agenda	225,00	s DPH			04.02.2019				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	05.02.2019	04.02.2019
	Zmluva	16/2019	prenájom telocvične		s DPH			31.01.2019				Sivák Milan					31.01.2019
	Faktúra	1411900002	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2019	664,50	s DPH		03/2011	31.01.2019				Základná škola					31.01.2019
	Faktúra	1411900001	príspevok zo SF pre ZC 01/2019	64,95	s DPH		03/2011	31.01.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				31.01.2019	31.01.2019
	Faktúra	1411900002	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2019	664,50	s DPH		03/2011	31.01.2019				Školská jedáleň pri ZŠ				31.01.2019	31.01.2019
	Faktúra	1411900003	odobraté obedy 01/2019	303,45	s DPH	Dohoda o stravovaní		31.01.2019				Centrum sociálnych služieb Zátišie					31.01.2019
	Faktúra	1411900001	príspevok zo SF pre ZC za 01/2019	64,95	s DPH		03/2011	31.01.2019				Základná škola					31.01.2019
	Faktúra	82190164	potraviny	10,38	s DPH			31.01.2019				Domäsko, s.r.o.					31.01.2019
	Faktúra	190100101	potraviny	212,72	s DPH			31.01.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2019
	Faktúra	08000260	potraviny	72,00	s DPH			31.01.2019				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2019
	Faktúra	19VF00033	dodávka potravín	776,88	s DPH		zmluva o spolupráci	30.01.2019				Tropico V, s.r.o.					30.01.2019
	Faktúra	9100000917	potraviny - mäso	41,49	s DPH			30.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2019
	Faktúra	2124745506	vodné a stočné	812,78	s DPH			30.01.2019				VVS, a.s.				30.01.2019	30.01.2019
	Zmluva	15/2019	prenájom telocvične		s DPH			30.01.2019				Mgr. René Kočan					30.01.2019
	Zmluva	13/2019	prenájom telocvične		s DPH			29.01.2019				Ján Gerboc					29.01.2019
	Faktúra	118260791	potraviny	101,54	s DPH			28.01.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.01.2019
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ č. 278/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.01.2019				Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie					28.01.2019
	Faktúra	1904981	potraviny - mäso	42,58	s DPH		RD č. 67/2014	28.01.2019				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.01.2019
	Faktúra	1311900004	prenájom telocvične	86,31	s DPH		07/2019	28.01.2019				Sivák Milan				31.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	1311900005	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	28.01.2019				Mesto Snina - MsÚ				30.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	1311900006	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	28.01.2019				Gréckokatolícka charita				31.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	1311900007	prenájom telocvične	98,64	s DPH		02/2019	28.01.2019				Ján Gerboc				29.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	1311900003	prenájom telocvične	39,95	s DPH		232/2018	28.01.2019				Telovýchovná jednota Asseco				06.02.2019	28.01.2019
	Faktúra	201901048	potraviny a zelenina	650,94	s DPH			28.01.2019				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.01.2019
	Faktúra	8225669251	mobily ZŠ+ŠJ	70,06	s DPH			25.01.2019				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy	28.01.2019	28.01.2019
	Objednávka	12/1900001	služby IT		s DPH			24.01.2019				Ing. Eva Pľutová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.01.2019
	Faktúra	1904111	potraviny - mäso	83,89	s DPH		RD č. 67/2014	23.01.2019				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.01.2019
	Faktúra	1311900002	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		08/2019	22.01.2019				Jantulík Miroslav - CITEX.SK				22.01.2019	22.01.2019
	Faktúra	9100000581	potraviny - mäso	41,24	s DPH			21.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.01.2019
	Faktúra	118254869	potraviny	150,98	s DPH			21.01.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.01.2019
	Faktúra	9100000535	potraviny - mäso	26,92	s DPH			18.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.01.2019
	Faktúra	1901300268	potraviny	149,42	s DPH			17.01.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.01.2019
	Faktúra	1311900001	prenájom nebytových priestorov	42,30	s DPH		09/2019	17.01.2019				Denisa Ľaľušová				17.01.2019	17.01.2019
	Zmluva	09/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.01.2019				Denisa Ľaľušová					16.01.2019
	Faktúra	9100000457	potraviny - mäso	85,35	s DPH			16.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.01.2019
	Faktúra	20190013	ovocie	32,93	s DPH			15.01.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2019
	Faktúra	20191005	ovocie	10,79	s DPH			15.01.2019				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2019
	Faktúra	9100000400	potraviny - mäso	51,41	s DPH			15.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2019
	Zmluva	08/2019	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.01.2019				Miroslav Jantulík - CITEX.SK					15.01.2019
	Zmluva	06/2019	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou		s DPH			14.01.2019				Miroslav Hunčár					15.01.2019
	Zmluva	07/2019	prenájom telocvične		s DPH			14.01.2019				Sivák Milan					14.01.2019
	Faktúra	118249991	potraviny	146,29	s DPH			14.01.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.01.2019
	Faktúra	190100030	potraviny	124,20	s DPH			11.01.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2019
	Faktúra	9100000299	potraviny - mäso	10,56	s DPH			11.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2019
	Zmluva	02/2019	prenájom telocvične		s DPH			11.01.2019				Ján Gerboc					11.01.2019
	Faktúra	185343	vývoz odpadu 12/2018	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	10.01.2019				ESPIK Group, s.r.o.				10.01.2019	10.01.2019
	Faktúra	9100000253	potraviny - mäso	79,97	s DPH			10.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.01.2019
	Faktúra	9180011812	teplo za 12/2018	4 689.23	s DPH		918	09.01.2019				Teplo GGE s.r.o.				09.01.2019	09.01.2019
	Faktúra	2180055240	vyúčtovanie el.energia ZŠ 12/2018	28,64	s DPH			09.01.2019				Energie2, a.s.				10.01.2019	09.01.2019
	Faktúra	2180055241	vyúčtovanie el.energia ŠJ 12/2018	47,04	s DPH			09.01.2019				Energie2, a.s.				08.03.2019	09.01.2019
	Faktúra	1191078265	potraviny	5,04	s DPH			08.01.2019				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2019
	Faktúra	8223978099	telefón ZŠ 12/2018	6,98	s DPH			08.01.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.01.2019	09.01.2019
	Faktúra	9100000134	potraviny - mäso	34,41	s DPH			08.01.2019				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2019
	Faktúra	118246348	potraviny	209,59	s DPH			08.01.2019				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2019
	Faktúra	190100018	potraviny	151,22	s DPH			08.01.2019				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2019
	Faktúra	8223978120	telefón ŠJ 12/2018	6,59	s DPH			08.01.2019				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina			10.01.2019	09.01.2019
	Faktúra	1901300113	potraviny	128,50	s DPH			08.01.2019				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2019
	Faktúra	2018312	demontáž dverí	72,06	s DPH			31.12.2018				Marián Klepco					31.12.2018
	Faktúra	621806446	servisné služby KORWIN 12/2018	15,60	s DPH		2422012	31.12.2018				DATALAN a.s.					31.12.2018
	Faktúra	2018417	switchTP-link	56,00	s DPH			31.12.2018				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.12.2018
	Faktúra	2018311	dvere vchodové	836,00	s DPH			28.12.2018				Marián Klepco					31.12.2018
	Faktúra	2018345-P	materiál na opravu a údržbu	128,19	s DPH			27.12.2018				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.12.2018
	Faktúra	8223628682	mobily ZŠ+ŠJ	70,55	s DPH			27.12.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.12.2018
	Faktúra	2018309	dodávka, montáž a oprava žalúzii a okien	950,00	s DPH	11/1800026		21.12.2018				Marián Klepco					21.12.2018
	Faktúra	2018308	dodávka a montáž plastových okien	2 850.00	s DPH	11/1800026		21.12.2018				Marián Klepco					21.12.2018
	Faktúra	180101400	potraviny	329,09	s DPH			21.12.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.12.2018
	Faktúra	180101402	potraviny	17,05	s DPH			21.12.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.12.2018
	Faktúra	201812060	potraviny a zelenina	120,04	s DPH			21.12.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.12.2018
	Objednávka	11/1800027	sedacia súprava		s DPH			21.12.2018				Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2018
	Objednávka	11/1800028	kancelársky stôl		s DPH			21.12.2018				Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2018
	Faktúra	842018	sedacia súprava	669,00	s DPH	11/1800027		21.12.2018				Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2018
	Faktúra	852018	kancelársky stôl	329,00	s DPH	11/1800028		21.12.2018				Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2018
	Faktúra	08000252	potraviny	126,07	s DPH			21.12.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.12.2018
	Faktúra	8100014041	potraviny - mäso	37,03	s DPH			20.12.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.12.2018
	Faktúra	1311800145	prenájom a prevádzkové náklady 12/2018	197,71	s DPH		314/2014	20.12.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					20.12.2018
	Faktúra	38FK/4/12/2018	nákup materiálu na opravu	133,30	s DPH			20.12.2018				MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.					20.12.2018
	Faktúra	191218/1	výmena umývadiel v triedach	1 320,00	s DPH	11/1800024		20.12.2018				Vladislav Aľušík					20.12.2018
	Objednávka	11/1800025	dodanie a montáž plastových okien		s DPH			20.12.2018				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2018
	Objednávka	11/1800026	dodanie , montáž a oprava žalúzii a plastových okien		s DPH			20.12.2018				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.12.2018
	Faktúra	82180875	potraviny	57,33	s DPH			20.12.2018				Domäsko, s.r.o.					20.12.2018
	Faktúra	16/2018	dodanie a montáž plastových okien	6 547,00	s DPH	11/1800023		19.12.2018				Gerbocová Martina					19.12.2018
	Faktúra	38FK/2/12/2018	nákup obkladu	116,77	s DPH	11/1800022		19.12.2018				MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.					19.12.2018
	Objednávka	11/1800023	dodanie a montáž plastových okien		s DPH			19.12.2018				Martina Gerbocová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2018
	Objednávka	11/1800022	nákup obkladačiek		s DPH			19.12.2018				MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2018
	Faktúra	201812039	potraviny a zelenina	479,54	s DPH			19.12.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2018
	Faktúra	1411800052	príspevok zo SF pre ZC 12/2018	52,80	s DPH		03/2011	18.12.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					18.12.2018
	Faktúra	1411800051	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2018	541,50	s DPH		03/2011	18.12.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					18.12.2018
	Faktúra	8100013934	potraviny - mäso	76,89	s DPH			18.12.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.12.2018
	Faktúra	201851797	materiál na opravu a údržbu	927,61	s DPH			18.12.2018				SUPTRANS G.T.M, s.r.o.					18.12.2018
	Faktúra	1411800053	obedy pre chovancov 12/2018	64,02	s DPH	Zmluva o PS		18.12.2018				Detský domov					18.12.2018
	Objednávka	11/1800024	výmena umývadiel v triedach		s DPH			17.12.2018				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2018
	Faktúra	1411800052	príspevok zo SF pre ZC za 12/2018	52,80	s DPH		03/2011	17.12.2018				Základná škola					18.12.2018
	Faktúra	1411800051	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2018	541,50	s DPH		03/2011	17.12.2018				Základná škola					18.12.2018
	Faktúra	2462018	čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ	11,40	s DPH			17.12.2018				Jarmila Megová - Ideál					17.12.2018
	Faktúra	2018018	materiál na opravu a údržbu	322,96	s DPH			17.12.2018				Všemonta, s.r.o.					17.12.2018
	Faktúra	2018258	materiál na opravu a údržbu	67,34	s DPH			17.12.2018				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2018
	Faktúra	201800746	elektroinštalačný materiál	148,19	s DPH			14.12.2018				JANÁK, spol. s r.o.					14.12.2018
	Faktúra	1242018	materiál na opravu a údržbu	48,59	s DPH			14.12.2018				Sedot spol. s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.12.2018
	Faktúra	2124527027	vodné a stočné	359,59	s DPH			14.12.2018				VVS, a.s.					14.12.2018
	Faktúra	1312181	rekonštrukčné práce na sprchách v telocvični	2 590,00	s DPH	11/1800021		14.12.2018				Vladislav Aľušík					14.12.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodávka plastových okien		s DPH			13.12.2018	18.12.2018				ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2018
	Faktúra	1311800144	prenájom nebytových priestorov	70,96	s DPH		282/2018	13.12.2018				Gejza Grundza					13.12.2018
	Zmluva	282/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.12.2018				Gejza Grundza					13.12.2018
	Faktúra	1311800143	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		277/2018	13.12.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					13.12.2018
	Zmluva	281/2018	prenájom telocvične		s DPH			12.12.2018				Jaroslava Dická					12.12.2018
	Faktúra	2018081	servis výťahu ŠJ II. polrok 2018	39,00	s DPH		01/2012	12.12.2018				Štefan Hančár					12.12.2018
	Faktúra	8100013715	potraviny - mäso	37,40	s DPH			12.12.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.12.2018
	Faktúra	1311800142	prenájom telocvične	17,26	s DPH		281/2018	12.12.2018				Jaroslava Dická					12.12.2018
	Faktúra	4419000352	poistné 010119-150919	517,76	s DPH		4419000352	11.12.2018				Prvá Komunálna Finančná a.s.					11.12.2018
	Faktúra	1311800141	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		276/2018	11.12.2018				Jantulík Miroslav - CITEX.SK					11.12.2018
	Faktúra	8100013652	potraviny - mäso	19,99	s DPH			11.12.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2018
	Faktúra	184923	vývoz odpadu 11/2018	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	10.12.2018				ESPIK Group, s.r.o.					10.12.2018
	Faktúra	734/2018	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za IV.Q 2018	104,40	s DPH			10.12.2018				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.12.2018
	Zmluva	278/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			07.12.2018				Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie					12.12.2018
	Faktúra	2180050867	vyúčtovanie el.energia ZŠ 11/2018	32,17	s DPH			06.12.2018				Energie2, a.s.					06.12.2018
	Faktúra	8221931897	telefón ZŠ 11/2018	6,98	s DPH			06.12.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2018
	Faktúra	8100013473	potraviny - mäso	66,30	s DPH			06.12.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2018
	Faktúra	2180050868	vyúčtovanie el.energia ŠJ 11/2018	11,43	s DPH			06.12.2018				Energie2, a.s.					06.12.2018
	Faktúra	9180011811	teplo za 11/2018	4 689.23	s DPH		918	06.12.2018				Teplo GGE s.r.o.					06.12.2018
	Faktúra	8221931917	telefón ŠJ 11/2018	6,59	s DPH			06.12.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2018
	Faktúra	20180716	kancelárske potreby	195,19	s DPH			06.12.2018				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2018
	Faktúra	2018VF203	školský nábytok	5 665,00	s DPH	11/1800020		06.12.2018				Škol all, s.r.o.					06.12.2018
	Faktúra	333/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 12/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.12.2018				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2018
	Faktúra	332/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 11/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.12.2018				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2018
	Faktúra	2018288	materiál na opravu a údržbu	99,67	s DPH			05.12.2018				Peter Vološin					05.12.2018
	Zmluva	277/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.12.2018				Lantastik SK, s.r.o.					05.12.2018
	Zmluva	276/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.12.2018				Miroslav Jantulík - CITEX.SK					05.12.2018
	Faktúra	1311800136	prenájom telocvične	73,98	s DPH		269/2018	04.12.2018				Ján Gerboc					04.12.2018
	Faktúra	1311800140	prenájom telocvične	324,81	s DPH		107/2018	04.12.2018				Ida Vasilišinová					04.12.2018
	Faktúra	1311800138	prenájom telocvične	49,32	s DPH		275/2018	04.12.2018				Výhonský Jozef					04.12.2018
	Faktúra	1311800139	prenájom telocvične	73,98	s DPH		274/2018	04.12.2018				Krupa Michal					04.12.2018
	Zmluva	275/2018	prenájom telocvične		s DPH			04.12.2018				Jozef Výhonský					04.12.2018
	Faktúra	1311800137	prenájom telocvične	39,95	s DPH		292/2017	04.12.2018				Telovýchovná jednota Asseco					04.12.2018
	Faktúra	1311800135	prenájom telocvične	72,18	s DPH		267/2018	04.12.2018				René Kočan, Mgr.					04.12.2018
	Faktúra	8100013368	potraviny - mäso	50,96	s DPH			04.12.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.12.2018
	Faktúra	2018329-P	materiál na opravu a údržbu	135,64	s DPH			04.12.2018				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2018
	Faktúra	1411800050	odobraté obedy 12/2018	163,20	s DPH	Dohoda o stravovaní		04.12.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					04.12.2018
	Faktúra	1311800134	prenájom a prevádzkové náklady 11/2018	228,60	s DPH		314/2014	04.12.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					04.12.2018
	Faktúra	20181275	ovocie	10,81	s DPH			04.12.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.12.2018
	Faktúra	20180291	ovocie	36,00	s DPH			04.12.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.12.2018
	Zmluva	274/2018	prenájom telocvične12/2018		s DPH			04.12.2018				Michal Krupa					04.12.2018
	Faktúra	118225896	potraviny	66,54	s DPH			03.12.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.12.2018
	Faktúra	8100013303	potraviny - mäso	37,77	s DPH			03.12.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.12.2018
	Faktúra	1411800045	príspevok zo SF pre ZC za 11/2018	71,25	s DPH		03/2011	30.11.2018				Základná škola					30.11.2018
	Faktúra	08000247	potraviny	151,86	s DPH			30.11.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2018
	Faktúra	201811055	potraviny a zelenina	706,83	s DPH			30.11.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2018
	Faktúra	621805841	servisné služby KORWIN 11/2018	15,60	s DPH		2422012	30.11.2018				DATALAN a.s.					30.11.2018
	Zmluva	270/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			30.11.2018				Rudolf Kešeľ					30.11.2018
	Faktúra	1311800133	prenájom nebytových priestorov	178,20	s DPH		270/2018	30.11.2018				Rudolf Kešeľ					30.11.2018
	Faktúra	1411800046	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2018	621,00	s DPH		03/2011	30.11.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					30.11.2018
	Faktúra	1411800045	príspevok zo SF pre ZC 11/2018	71,25	s DPH		03/2011	30.11.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					30.11.2018
	Faktúra	1411800046	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2018	621,00	s DPH		03/2011	30.11.2018				Základná škola					30.11.2018
	Faktúra	8100013233	potraviny - mäso	17,13	s DPH			30.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2018
	Faktúra	1411800049	odobraté obedy 11/2018	234,60	s DPH	Dohoda o stravovaní		30.11.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					30.11.2018
	Faktúra	1411800048	dobropis za podané obedy pre chovancov	1,33	s DPH		Zmluva o PS	30.11.2018				Detský domov					30.11.2018
	Faktúra	1411800047	odobraté obedy pre chovancov 11/2018	100,10	s DPH		Zmluva o PS	30.11.2018				Detský domov					30.11.2018
	Faktúra	180101304	potraviny	359,45	s DPH			30.11.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2018
	Faktúra	8100013170	potraviny - mäso	50,96	s DPH			29.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.11.2018
	Faktúra	82180809	potraviny	3,20	s DPH			29.11.2018				Domäsko, s.r.o.					29.11.2018
	Zmluva	269/2018	prenájom telocvične		s DPH			28.11.2018				Ján Gerboc					28.11.2018
	Faktúra	2124519906	vodné a stočné	613,91	s DPH			28.11.2018				VVS, a.s.					28.11.2018
	Objednávka	11/1800021	rekonštrukcia spŕch v telocvični		s DPH			28.11.2018				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.11.2018
	Faktúra	20180258	ovocie	101,47	s DPH			27.11.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.11.2018
	Faktúra	20181227	ovocie	51,68	s DPH			27.11.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.11.2018
	Objednávka	11/1800020	školský nábytok		s DPH			27.11.2018				Škol all, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.11.2018
	Faktúra	1801304434	potraviny	107,10	s DPH			26.11.2018				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.11.2018
	Faktúra	118220862	potraviny	171,06	s DPH			26.11.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.11.2018
	Faktúra	8221601374	mobily ZŠ+ŠJ	70,45	s DPH			26.11.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.11.2018
	Faktúra	1311800131	prenájom nebytových priestorov	228,84	s DPH		161/2010	23.11.2018				Gréckokatolícka charita					23.11.2018
	Faktúra	1311800128	prenájom nebytových priestorov	143,84	s DPH		ZmoPS	23.11.2018				Mesto Snina - MsÚ					23.11.2018
	Faktúra	1311800125	prenájom telocvične	98,64	s DPH		251/2018	23.11.2018				Ján Gerboc					23.11.2018
	Faktúra	1311800126	prenájom telocvične	39,95	s DPH		291/2017	23.11.2018				Telovýchovná jednota Asseco					23.11.2018
	Faktúra	1311800127	prenájom telocvične	86,31	s DPH		213/2018	23.11.2018				Sivák Milan					23.11.2018
	Faktúra	1311800130	prenájom telocvične	72,18	s DPH		254/2018	23.11.2018				René Kočan, Mgr.					23.11.2018
	Faktúra	1311800129	prenájom a prevádzkové náklady za 11-12/2018	128,38	s DPH		147/2017	23.11.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					23.11.2018
	Zmluva	267/2018	prenájom telocvične		s DPH			23.11.2018				Mgr. René Kočan					23.11.2018
	Faktúra	8100012915	potraviny - mäso	49,86	s DPH			22.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.11.2018
	Faktúra	8100012872	potraviny - mäso	38,52	s DPH			21.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.11.2018
	Faktúra	1311800124	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		257/2018	21.11.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					21.11.2018
	Faktúra	8100012805	potraviny - mäso	91,50	s DPH			20.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.11.2018
	Zmluva	262/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			20.11.2018				Miroslav Jantulík - CITEX.SK					20.11.2018
	Faktúra	7112018	materiál na opravu a údržbu	596,45	s DPH			20.11.2018				MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.					27.11.2018
	Faktúra	120181096	materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠS	55,80	s DPH			20.11.2018				Ballux, spol. s r.o.					20.11.2018
	Faktúra	201851611	stavebný materiál	217,93	s DPH			20.11.2018				SUPTRANS G.T.M, s.r.o.					21.11.2018
	Faktúra	1311800123	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		256/2018	19.11.2018				K-discont s.r.o.					19.11.2018
	Faktúra	180101251	potraviny	195,55	s DPH			16.11.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.11.2018
	Faktúra	2018270	montáž plastových dverí v telocviční	890,00	s DPH			16.11.2018				Marián Klepco					19.11.2018
	Faktúra	2018015	materiál na opravu a údržbu	807,45	s DPH			16.11.2018				Všemonta, s.r.o.					19.11.2018
	Faktúra	201800686	elektroinštalačný materiál	36,79	s DPH			16.11.2018				JANÁK, spol. s r.o.					19.11.2018
	Faktúra	3861930065	hygienické potreby	26,63	s DPH			16.11.2018				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.11.2018
	Faktúra	2018342	PC zostavy a vizualizér	5 449,00	s DPH	11/1800017		16.11.2018				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.11.2018
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ZŠ a ŠJ		s DPH			16.11.2018				Slovak Telekom a.s.					16.11.2018
	Faktúra	8100012689	potraviny - mäso	11,97	s DPH			16.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.11.2018
	Zmluva	257/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.11.2018				Lantastik SK, s.r.o.					15.11.2018
	Zmluva	256/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.11.2018				K-discont s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	8100012589	potraviny - mäso	79,97	s DPH			14.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2018
	Faktúra	8100012522	potraviny - mäso	53,67	s DPH			13.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2018
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica r.2019	165,60	s DPH		VK/09/11/114	12.11.2018				KOMENSKÝ s.r.o.					12.11.2018
	Faktúra	8100012464	potraviny - mäso	29,92	s DPH			12.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2018
	Faktúra	118211117	potraviny	128,84	s DPH			12.11.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		školský nábytok		s DPH			12.11.2018	16.11.2018				ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2018
	Faktúra	9180011810	teplo za 10/2018	4 689.23	s DPH		918	09.11.2018				Teplo GGE s.r.o.					12.11.2018
	Objednávka	11/1800018	nákup materiálu na opravu		s DPH			09.11.2018				Všemonta, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.11.2018
	Objednávka	11/1800019	dodanie a montáž plastových dverí		s DPH			09.11.2018				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.11.2018
	Faktúra	201810001	dodávka potravín	333,72	s DPH		zmluva o spolupráci	09.11.2018				Tropico V, s.r.o.					12.11.2018
	Faktúra	1311800121	prenájom telocvične	135,63	s DPH		250/2018	08.11.2018				Výhonský Jozef					08.11.2018
	Faktúra	4419000352	poistné 1110-311218	23,90	s DPH		4419000352	08.11.2018				Prvá Komunálna Finančná a.s.					08.11.2018
	Faktúra	3861930051	vianočný príspevok pre ZC	321,00	s DPH	11/1800015		08.11.2018				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.11.2018
	Faktúra	1311800122	prenájom nebytových priestorov	70,96	s DPH		252/2018	08.11.2018				Grondzárová Ružena					08.11.2018
	Zmluva	254/2018	prenájom telocvične		s DPH			08.11.2018				Mgr. René Kočan					12.11.2018
	Faktúra	1801304133	potraviny	130,77	s DPH			08.11.2018				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.11.2018
	Zmluva	zmluva o spolupráci	dodávka potravín		s DPH			08.11.2018				Tropico.sk V, s.r.o.					09.11.2018
	Faktúra	2180046656	vyúčtovanie el.energia ZŠ 10/2018	1,15	s DPH			07.11.2018				Energie2, a.s.					08.11.2018
	Faktúra	2180046657	vyúčtovanie el.energia ŠJ 10/2018	4,51	s DPH			07.11.2018				Energie2, a.s.					08.11.2018
	Faktúra	8219921503	telefón ŠJ 10/2018	6,59	s DPH			07.11.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2018
	Faktúra	8219921485	telefón ZŠ 10/2018	6,98	s DPH			07.11.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2018
	Faktúra	1311800120	prenájom telocvične	91,35	s DPH		185/2018	06.11.2018				Ján Gerboc					06.11.2018
	Zmluva	252/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			06.11.2018				Ružena Grondzárová					08.11.2018
	Zmluva	161/2010	Dodatok č. 5		s DPH			06.11.2018				Gréckokatolícka charita					12.11.2018
	Faktúra	1311800119	prenájom a prevádzkové náklady 10/2018	239,92	s DPH		314/2014	06.11.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					06.11.2018
	Faktúra	1311800118	prenájom nebytových priestorov	9,40	s DPH		249/2018	06.11.2018				Pčola Ján					06.11.2018
	Faktúra	1191064427	potraviny	5,04	s DPH			06.11.2018				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.11.2018
	Faktúra	1863351	potraviny - mäso	47,40	s DPH		RD č. 67/2014	06.11.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2018
	Zmluva	250/2018	prenájom telocvične		s DPH			06.11.2018				Jozef Výhonský					06.11.2018
	Zmluva	251/2018	prenájom telocvične		s DPH			06.11.2018				Ján Gerboc					06.11.2018
	Zmluva	249/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.11.2018				Ján Pčola					05.11.2018
	Faktúra	1311800116	prenájom nebytových priestorov	25,38	s DPH		248/2018	05.11.2018				PhDr. Marcela Pohlová					05.11.2018
	Faktúra	306/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 10/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.11.2018				Ing. Peter Huray	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.11.2018
	Zmluva	248/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.11.2018				PhDr. Marcela Pohlová					05.11.2018
	Faktúra	1311800117	prenájom nebytových priestorov	62,09	s DPH		247/2018	05.11.2018				Rómske centrum TERNIPEN					05.11.2018
	Zmluva	247/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.11.2018				Rómske centrum TERNIPEN					05.11.2018
	Faktúra	118205959	potraviny	188,21	s DPH			05.11.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.11.2018
	Faktúra	18170238	vianočný príspevok pre ZC	297,66	s DPH	11/1800014		05.11.2018				Marta Harmaňošová, Zdr.potreby					06.11.2018
	Faktúra	8100012205	potraviny - mäso	40,79	s DPH			05.11.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.11.2018
	Faktúra	20181568	kontrola hasiacich prístrojov	223,86	s DPH			02.11.2018				DXa, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.11.2018
	Faktúra	184134	vývoz odpadu 10/2018	30,60	s DPH		2017/EO 1939E	02.11.2018				ESPIK Group, s.r.o.					05.11.2018
	Faktúra	621805306	servisné služby KORWIN 10/2018	15,60	s DPH		2422012	02.11.2018				DATALAN a.s.					05.11.2018
	Faktúra	1411800042	príspevok zo SF na obedy 10/2018	67,95	s DPH		03/2011	26.10.2018				ŠJ pri ZŠ					26.10.2018
	Faktúra	8100012013	potraviny - mäso	7,74	s DPH			26.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.10.2018
	Faktúra	1411800041	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2018	693,00	s DPH		03/2011	26.10.2018				Základná škola					26.10.2018
	Faktúra	1411800042	príspevok zo SF pre ZC za 10/2018	67,95	s DPH		03/2011	26.10.2018				Základná škola					26.10.2018
	Faktúra	1411800043	odobraté obedy 10/2018	277,95	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.10.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.10.2018
	Faktúra	1411800044	odobraté obedy pre chovancov 10/2018	70,38	s DPH		Zmluva o PS	26.10.2018				Detský domov					26.10.2018
	Faktúra	1311800115	prenájom a prevádzkové náklady za 10/2018	64,37	s DPH		147/2017	26.10.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					26.10.2018
	Faktúra	2124308189	vodné a stočné	689,51	s DPH			26.10.2018				VVS, a.s.					26.10.2018
	Faktúra	201810048	potraviny a zelenina	756,59	s DPH			26.10.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.10.2018
	Faktúra	08000243	potraviny	169,66	s DPH			26.10.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.10.2018
	Faktúra	29/18	dodávka a výmena podlahovej krytiny	1 544,00	s DPH			26.10.2018				Peter Dunaj					26.10.2018
	Faktúra	1411800041	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2018	693,00	s DPH		03/2011	26.10.2018				ŠJ pri ZŠ					26.10.2018
	Faktúra	180101172	potraviny	101,16	s DPH			26.10.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.10.2018
	Faktúra	82180731	potraviny	4,13	s DPH			26.10.2018				Domäsko, s.r.o.					07.11.2018
	Faktúra	2018253	materiál na opravu a údržbu	143,71	s DPH			25.10.2018				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.10.2018
	Faktúra	8219594098	mobily ZŠ+ŠJ	70,81	s DPH			25.10.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.10.2018
	Faktúra	118201055	potraviny	57,53	s DPH			25.10.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2018
	Faktúra	8100011940	potraviny - mäso	56,38	s DPH			24.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.10.2018
	Faktúra	20180214	ovocie	61,91	s DPH			23.10.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.10.2018
	Faktúra	20181179	ovocie	47,50	s DPH			23.10.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.10.2018
	Faktúra	16/18	oprava bleskozvodov	1 577,90	s DPH	11/1800011		22.10.2018				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2018
	Faktúra	21810047	inštalácia kompenzačného rozvádzača	2 018,40	s DPH	11/1800010		22.10.2018				ELEKTROSLUŽBY - K+G					22.10.2018
	Objednávka	11/1800017	vizualizér		s DPH			22.10.2018				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2018
	Faktúra	118198052	potraviny	100,14	s DPH			22.10.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2018
	Faktúra	18/18	revízia elektrických spotrebičov	382,00	s DPH	11/1800013		22.10.2018				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2018
	Faktúra	17/18	revízia bleskozvodov	495,00	s DPH	11/1800012		22.10.2018				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2018
	Faktúra	1311800111	prenájom telocvične	39,95	s DPH		290/2017	19.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					19.10.2018
	Objednávka	11/1800016	pracovný materiál		s DPH			19.10.2018				ANDREA - Plišková Anna		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.10.2018
	Faktúra	201827	pracovný uterák	87,00	s DPH	11/1800016		19.10.2018				Plišková Anna					19.10.2018
	Faktúra	1311800114	prenájom nebytových priestorov	9,40	s DPH		212/2018	19.10.2018				Savka Jozef, Ing.					19.10.2018
	Faktúra	8100011768	potraviny - mäso	20,53	s DPH			19.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2018
	Faktúra	1311800112	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	19.10.2018				Mesto Snina - MsÚ					19.10.2018
	Faktúra	1311800110	prenájom telocvične		s DPH		229/2018	19.10.2018				Kafka Marek					19.10.2018
	Faktúra	1311800113	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	19.10.2018				Gréckokatolícka charita					19.10.2018
	Zmluva	234/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.01.2019
	Zmluva	233/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.01.2019
	Zmluva	235/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					20.03.2019
	Zmluva	240/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.05.2019
	Zmluva	239/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.05.2019
	Zmluva	237/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					20.03.2019
	Zmluva	238/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.05.2019
	Zmluva	232/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					09.01.2019
	Zmluva	236/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					20.03.2019
	Faktúra	1311800109	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		219/2018	18.10.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					18.10.2018
	Faktúra	8100011711	potraviny - mäso	26,42	s DPH			18.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2018
	Zmluva	242/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.05.2019
	Zmluva	243/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.05.2019
	Faktúra	191310282	učebné pomôcky	643,00	s DPH			18.10.2018				STIEFEL EUROCART s.ro.					18.10.2018
	Zmluva	241/2018	prenájom telocvične		s DPH			18.10.2018				Telovýchovná jednota Asseco					28.05.2019
	Zmluva	231/2018	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou		s DPH			17.10.2018				Miroslav Dudy Koťo					17.10.2018
	Faktúra	8100011660	potraviny - mäso	43,38	s DPH			17.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2018
	Faktúra	1311800108	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	40,60	s DPH		231/2018	17.10.2018				Miroslav Dudy Koťo					17.10.2018
	Objednávka	11/1800014	vianočný príspevok pre ZC v r. 2018		s DPH			17.10.2018				Harmaňošová Marta	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2018
	Objednávka	11/1800015	vianočný príspevok v r. 2018 pre ZC		s DPH			17.10.2018				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		PC zostavy a vizualizér		s DPH			16.10.2018	15.11.2018				ZŠ Budovateľská Snina				16.10.2018
	Faktúra	180101129	potraviny	358,99	s DPH			15.10.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.10.2018
	Faktúra	8100011532	potraviny - mäso	14,43	s DPH			15.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.10.2018
	Zmluva	219/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.10.2018				Lantastik SK, s.r.o.					15.10.2018
	Faktúra	1942018	čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ	305,15	s DPH			12.10.2018				Jarmila Megová - Ideál					12.10.2018
	Faktúra	8100011469	potraviny - mäso	10,56	s DPH			12.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.10.2018
	Faktúra	8100011432	potraviny - mäso	57,28	s DPH			11.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.10.2018
	Zmluva	Dodatok č. 1 - 4419000352	poistenie majetku		s DPH			10.10.2018				Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s.					08.11.2018
	Faktúra	8100011382	potraviny - mäso	109,96	s DPH			10.10.2018				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.06.2018
	Faktúra	1311800106	prenájom nebytových priestorov	36,32	s DPH		215/2018	10.10.2018				Čornanič Marek					10.10.2018
	Faktúra	1801303649	potraviny	151,74	s DPH			10.10.2018				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2018
	Faktúra	1311800105	prenájom nebytových priestorov	9,40	s DPH		211/2018	09.10.2018				PhDr. Marcela Pohlová					09.10.2018
	Faktúra	91037450	čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ	872,27	s DPH			09.10.2018				GVP, spol. s r.o.					09.10.2018
	Zmluva	213/2018	prenájom telocvične		s DPH			08.10.2018				Sivák Milan					08.10.2018
	Faktúra	18030	prístup k online evidencie odpadov-dobropis	-22,80	s DPH		2017/EO 1939E	08.10.2018				ESPIK Group, s.r.o.					08.10.2018
	Zmluva	215/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.10.2018				Marek Čornanič					08.10.2018
	Faktúra	473/2018	poskytovanie služieb v rámci ochrany osobných údajov za III.Q 2018	104,40	s DPH			08.10.2018				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2018
	Faktúra	118188131	potraviny	75,25	s DPH			08.10.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.10.2018
	Faktúra	18kdi00973	kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH			08.10.2018				EKOTEC, spol. s r.o.					08.10.2018
	Faktúra	9180011809	teplo za 09/2018	4 689,23	s DPH		918	08.10.2018				Teplo GGE s.r.o.					08.10.2018
	Faktúra	2180041265	vyúčtovanie el.energia ZŠ 09/2018	8,86	s DPH			05.10.2018				Energie2, a.s.					05.10.2018
	Zmluva	212/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.10.2018				Ing. Jozef Savka					08.10.2018
	Faktúra	2180041264	vyúčtovanie el.energia ŠJ 09/2018	9,05	s DPH			05.10.2018				Energie2, a.s.					05.10.2018
	Faktúra	249/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 09/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.10.2018				Ing. Peter Huray					05.10.2018
	Faktúra	8217928430	telefón ŠJ 09/2018	6,59	s DPH			05.10.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.10.2018
	Faktúra	8217928405	telefón ZŠ 09/2018	6,98	s DPH			05.10.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.10.2018
	Faktúra	183974	vývoz odpadu 09/2018	40,80	s DPH		2017/EO 1939E	05.10.2018				ESPIK Group, s.r.o.					05.10.2018
	Zmluva	211/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.10.2018				PhDr. Marcela Pohlová					05.10.2018
	Zmluva	211/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			03.10.2018				Centrum voľného času					03.10.2018
	Faktúra	2380330528	kancelársky papier	69,00	s DPH			03.10.2018				Lyreco CE					03.10.2018
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka mäsa, vnútorností a mäsových výrobkov		s DPH			03.10.2018				Mäso ZEMPLÍN a.s.					03.10.2018
	Faktúra	2018292	kancelársky papier	299,00	s DPH			02.10.2018				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2018
	Faktúra	2018293	tlačiareň HP LaserJet	130,00	s DPH			02.10.2018				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2018
	Faktúra	2018287	tonery	313,00	s DPH			02.10.2018				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2018
	Faktúra	20180553	hmotná núdza za I.polrok 2018/2019	846,60	s DPH			02.10.2018				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2018
	Faktúra	1802005722	čistiaci prostriedok do umývačky riadu - ŠJ	85,06	s DPH			02.10.2018				Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.					02.10.2018
	Faktúra	621804650	servisné služby KORWIN 09/2018	15,60	s DPH		2422012	01.10.2018				DATALAN a.s.					01.10.2018
	Faktúra	1311800104	prenájom a prevádzkové náklady za 09/2018	64,48	s DPH		147/2017	01.10.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					01.10.2018
	Objednávka	11/1800011	oprava bleskozvodov		s DPH			01.10.2018				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.10.2018
	Faktúra	118182721	potraviny	48,05	s DPH			01.10.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.10.2018
	Objednávka	11/1800012	revízia bleskozvodov		s DPH			01.10.2018				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.10.2018
	Objednávka	11/1800013	revízia ručného elektrického náradia		s DPH			01.10.2018				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.10.2018
	Faktúra	1855532	potraviny - mäso	160,02	s DPH		RD č. 67/2014	01.10.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.10.2018
	Faktúra	08000240	potraviny	51,55	s DPH			30.09.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.10.2018
	Faktúra	180101064	potraviny	111,18	s DPH			29.09.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.10.2018
	Faktúra	1411800039	príspevok zo SF pre ZC za 09/2018	62,40	s DPH		03/2011	28.09.2018				Základná škola					28.09.2018
	Faktúra	1411800039	príspevok zo SF na obedy 09/2018	62,40	s DPH		03/2011	28.09.2018				ŠJ pri ZŠ					28.09.2018
	Faktúra	1411800040	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2018	634,50	s DPH		03/2011	28.09.2018				ŠJ pri ZŠ					28.09.2018
	Faktúra	201819	pracovný odev a obuv pre ZŠ a ŠJ	275,00	s DPH	11/1800009		28.09.2018				Plišková Anna					28.09.2018
	Faktúra	201809057	potraviny a zelenina	906,46	s DPH			28.09.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.10.2018
	Faktúra	1411800040	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2018	634,50	s DPH		03/2011	28.09.2018				Základná škola					28.09.2018
	Zmluva	2018/SZ6071	zber a odvoz odpadu		s DPH			28.09.2018				ESPIK Group s.r.o.					28.09.2018
	Faktúra	1311800103	prenájom a prevádzkové náklady 09/2018	226,27	s DPH		314/2014	27.09.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					27.09.2018
	Faktúra	1411800037	dobropis za podané obedy pre chovancov	38,54	s DPH		Zmluva o PS	27.09.2018				Detský domov					27.09.2018
	Faktúra	1411800038	odobraté obedy 09/2018	260,10	s DPH	Dohoda o stravovaní		27.09.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					27.09.2018
	Faktúra	1411800036	odobraté obedy 09/2018	5,70	s DPH	Dohoda o stravovaní		27.09.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					27.09.2018
	Faktúra	1411800035	obedy pre chovancov 09/2018	15,26	s DPH		Zmluva o PS	27.09.2018				Detský domov					27.09.2018
	Faktúra	1311800102	prenájom telocvične		s DPH		192/2018	27.09.2018				Kafka Marek					27.09.2018
	Faktúra	1191055251	potraviny	6,72	s DPH			27.09.2018				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.10.2018
	Faktúra	1311800101	prenájom nebytových priestorov	9,40	s DPH		187/2018	26.09.2018				Mgr. Todáková Mária					26.09.2018
	Faktúra	1854228	potraviny - mäso	75,44	s DPH		RD č. 67/2014	26.09.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2018
	Objednávka	11/1800010	montáž kompenzačného rozvádzača		s DPH			26.09.2018				ELEKTROSLUŽBY-K+G	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.09.2018
	Faktúra	2124283928	vodné a stočné	514,86	s DPH			26.09.2018				VVS, a.s.					26.09.2018
	Faktúra	20180510	kancelársky materiál	270,00	s DPH			25.09.2018				Ing.Kirňáková Mária - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.09.2018
	Faktúra	1311800099	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	25.09.2018				Mesto Snina - MsÚ					25.09.2018
	Faktúra	1311800100	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	25.09.2018				Gréckokatolícka charita					25.09.2018
	Zmluva	192/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			25.09.2018				Marek Kafka					25.09.2018
	Faktúra	20180170	ovocie	62,05	s DPH			25.09.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2018
	Faktúra	20181130	ovocie	59,10	s DPH			25.09.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2018
	Faktúra	18514	prístup k online evidencie odpadov	22,80	s DPH		2017/EO 1939E	24.09.2018				ESPIK Group, s.r.o.					25.09.2018
	Faktúra	8217602236	mobily ZŠ+ŠJ	70,31	s DPH			24.09.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.09.2018
	Faktúra	1853827	potraviny - mäso	44,52	s DPH		RD č. 67/2014	24.09.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.09.2018
	Faktúra	118177939	potraviny	122,74	s DPH			24.09.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.09.2018
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			21.09.2018				Domäsko, s.r.o.					02.10.2018
	Faktúra	1311800098	prenájom ihriska s umelým trávnikom	111,65	s DPH		184/2018	20.09.2018				Ján Gerboc					20.09.2018
	Zmluva	182/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			20.09.2018				Zlatica Siváková					20.09.2018
	Zmluva	185/2018	prenájom telocvične		s DPH			20.09.2018				Ján Gerboc					20.09.2018
	Faktúra	1311800095	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		177/2018	20.09.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					20.09.2018
	Zmluva	183/2018	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou		s DPH			20.09.2018				Erik Demeter					20.09.2018
	Zmluva	187/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			20.09.2018				Mgr. Mária Todáková					20.09.2018
	Faktúra	1311800096	prenájom nebytových priestorov	81,96	s DPH		182/2018	20.09.2018				Zlatica Siváková					20.09.2018
	Faktúra	1311800097	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	71,05	s DPH		183/2018	20.09.2018				Erik Demeter					20.09.2018
	Faktúra	6555890307	poistné 091018-091019	56,07	s DPH		6555890307	20.09.2018				Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s.					20.09.2018
	Zmluva	184/2018	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou		s DPH			20.09.2018				Ján Gerboc					20.09.2018
	Faktúra	1800252	učebnice pre 1.ročník	54,21	s DPH			18.09.2018				Richard Šrobár - Littera	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.09.2018
	Faktúra	180101017	potraviny	302,88	s DPH			17.09.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.09.2018
	Objednávka	11/1800009	pracovný odev a obuv		s DPH			17.09.2018				ANDREA - Plišková Anna		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.09.2018
	Zmluva	177/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.09.2018				Lantastik SK, s.r.o.					17.09.2018
	Faktúra	1311800094	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		163/2018	17.09.2018				K-discont s.r.o.					17.09.2018
	Faktúra	4419000352	poistné 0110-311218	142,31	s DPH		4419000352	14.09.2018				Prvá Komunálna Finančná a.s.					14.09.2018
	Faktúra	518319936	overenie kuchynských váh	84,60	s DPH			12.09.2018				Slovenská legálna metrológia, n.o.					12.09.2018
	Faktúra	1851805	potraviny - mäso	51,23	s DPH		RD č. 67/2014	12.09.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.09.2018
	Faktúra	201802300	pracovné stoly pre ŠJ	1 428,00	s DPH			12.09.2018				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.09.2018
	Faktúra	1851193	potraviny - mäso	283,57	s DPH		RD č. 67/2014	10.09.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.09.2018
	Faktúra	1191049618	potraviny	3,36	s DPH			10.09.2018				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.09.2018
	Faktúra	118167484	potraviny	182,84	s DPH			10.09.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.09.2018
	Zmluva	163/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			10.09.2018				K-discont s.r.o.					10.09.2018
	Faktúra	1411800034	obedy pre chovancov 09/2018	86,45	s DPH		Zmluva o PS	07.09.2018				Detský domov					07.09.2018
	Faktúra	9180011808	teplo za 08/2018	2 689.00	s DPH		918	07.09.2018				Teplo GGE s.r.o.					07.09.2018
	Faktúra	63/2018	školská krieda	88,00	s DPH			06.09.2018				Vladimír Micenko					06.09.2018
	Faktúra	8215948196	telefón ZŠ 08/2018	6,98	s DPH			06.09.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.09.2018
	Faktúra	8215948209	telefón ŠJ 08/2018	6,59	s DPH			06.09.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.09.2018
	Faktúra	226/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 08/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	06.09.2018				Ing. Peter Huray					06.09.2018
	Faktúra	621804078	servisné služby KORWIN 08/2018	15,60	s DPH		2422012	04.09.2018				DATALAN a.s.					04.09.2018
	Faktúra	18433	prístup k online evidencie odpadov	22,80	s DPH		2017/EO 1939E	04.09.2018				ESPIK Group, s.r.o.					04.09.2018
	Faktúra	2180035026	vyúčtovanie el.energia ZŠ 08/2018	67,16	s DPH			04.09.2018				Energie2, a.s.					05.09.2018
	Faktúra	2180035027	vyúčtovanie el.energia ŠJ 08/2018	164,73	s DPH			04.09.2018				Energie2, a.s.					05.09.2018
	Faktúra	1311800093	prenájom nebytových priestorov	9,40	s DPH		136/2018	04.09.2018				Daniela Galandová					04.09.2018
	Zmluva	Dodatok č. 1	dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Školské ovocie a Školské mlieko		s DPH			03.09.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.					03.09.2018
	Faktúra	1311800091	prenájom telocvične	39,95	s DPH		288/2017	03.09.2018				Telovýchovná jednota Asseco					03.09.2018
	Faktúra	1311800092	prenájom telocvične	39,95	s DPH		289/2017	03.09.2018				Telovýchovná jednota Asseco					03.09.2018
	Faktúra	1211803608	učebnice pre I.st.	207,68	s DPH			03.09.2018				AITEC, s.r.o.					04.09.2018
	Faktúra	75067502	potraviny	336,48	s DPH			03.09.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2018
	Faktúra	1801303040	potraviny	300,59	s DPH			03.09.2018				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2018
	Faktúra	1849687	potraviny - mäso	158,91	s DPH		RD č. 67/2014	03.09.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2018
	Faktúra	75067523	potraviny	3,60	s DPH			03.09.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2018
	Faktúra	118162127	potraviny	165,73	s DPH			03.09.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2018
	Faktúra	180100955	potraviny	84,62	s DPH			03.09.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2018
	Zmluva	034/18	predaj a kúpa tovaru		s DPH			31.08.2018				ATC-JR, s.r.o.					31.08.2018
	Zmluva	Kúpna zmluva	predaj mäsa a mäsových výrobkov		s DPH			31.08.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.					31.08.2018
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka tovarov		s DPH			31.08.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.					31.08.2018
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			31.08.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX					31.08.2018
	Faktúra	5590028437	program WINPAM	71,70	s DPH			30.08.2018				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2018
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	príprava a dodanie stravy pre deti z DeD		s DPH			30.08.2018				Detský domov					30.08.2018
	Zmluva	136/2018	prenájom ŠJ		s DPH			30.08.2018				Daniela Galandová					30.08.2018
	Faktúra	1311800090	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	30.08.2018				Mesto Snina - MsÚ					30.08.2018
	Faktúra	1311800089	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	30.08.2018				Gréckokatolícka charita					30.08.2018
	Faktúra	1311800088	prenájom a prevádzkové náklady za 08/2018	64,25	s DPH		147/2017	30.08.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					30.08.2018
	Faktúra	1311800087	prenájom a prevádzkové náklady 08/2018	198,70	s DPH		314/2014	30.08.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					30.08.2018
	Faktúra	2124177085	vodné a stočné	418,43	s DPH			30.08.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.08.2018
	Faktúra	180100290	športové náradie	296,30	s DPH			27.08.2018				Luxsol s.r.o.					27.08.2018
	Faktúra	8215625858	mobily ZŠ+ŠJ	70,56	s DPH			27.08.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2018
	Faktúra	1012018	obchodná váha - nákup	190,80	s DPH	11/1800007		27.08.2018				Ján Matta - Pavlisko					28.08.2018
	Faktúra	1002018	ciachovanie váh v ŠJ	167,76	s DPH	11/1800008		27.08.2018				Ján Matta - Pavlisko					28.08.2018
	Objednávka	11/1800007	ciachovanie váh v ŠJ		s DPH			22.08.2018				Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.08.2018
	Objednávka	11/1800008	nákup váh do ŠJ		s DPH			22.08.2018				Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.08.2018
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín pre ŠJ		s DPH			08.08.2018				GVP, spol. s r.o. Humenné					08.08.2018
	Faktúra	1311800086	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		113/2018	08.08.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					08.08.2018
	Faktúra	8213983323	telefón ŠJ 07/2018	6,59	s DPH			07.08.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2018
	Faktúra	9180011807	teplo za 07/2018	2 689.00	s DPH		918	07.08.2018				Teplo GGE s.r.o.					08.08.2018
	Faktúra	201801980	kuchynské náradie do ŠJ	360,06	s DPH			07.08.2018				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2018
	Faktúra	8213983309	telefón ZŠ 07/2018	6,98	s DPH			07.08.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2018
	Faktúra	2180030059	vyúčtovanie el.energia ZŠ 07/2018	62,47	s DPH			06.08.2018				Energie2, a.s.					06.08.2018
	Faktúra	17/18	výmena podlahovej krytiny	3 986,00	s DPH	11/1800006		06.08.2018				Peter Dunaj					06.08.2018
	Faktúra	1311800085	prenájom nebytových priestorov	37,60	s DPH		112/2018	06.08.2018				Grundza Tomáš					06.08.2018
	Faktúra	2180030060	vyúčtovanie el.energia ŠJ 07/2018	157,29	s DPH			06.08.2018				Energie2, a.s.					06.08.2018
	Faktúra	203/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 07/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	02.08.2018				Ing. Peter Huray					03.08.2018
	Faktúra	2124059845	vodné a stočné	551,57	s DPH			01.08.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.08.2018
	Faktúra	1311800084	prenájom a prevádzkové náklady 07/2018	223,40	s DPH		314/2014	01.08.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					01.08.2018
	Faktúra	1311800084	prenájom a prevádzkové náklady 07/2018	220,45	s DPH		314/2014	01.08.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					01.08.2018
	Zmluva	113/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			01.08.2018				Lantastik SK, s.r.o.					02.08.2018
	Faktúra	621803708	servisné služby KORWIN 07/2018	15,60	s DPH		2422012	01.08.2018				DATALAN a.s.					01.08.2018
	Objednávka	11/1800006	výmena podlahovej krytiny		s DPH			01.08.2018				Peter Dunaj	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.08.2018
	Zmluva	112/2018	prenájom školskej jedálne		s DPH			01.08.2018				Tomáš Grundza					02.08.2018
	Faktúra	1311800080	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	30.07.2018				Mesto Snina - MsÚ					30.07.2018
	Faktúra	1311800081	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	30.07.2018				Gréckokatolícka charita					30.07.2018
	Faktúra	1311800079	prenájom a prevádzkové náklady za 07/2018	64,31	s DPH		147/2017	30.07.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					30.07.2018
	Faktúra	1311800083	prenájom telocvične	39,95	s DPH		287/2017	30.07.2018				Telovýchovná jednota Asseco					30.07.2018
	Faktúra	1311800082	prenájom telocvične	39,95	s DPH		286/2017	30.07.2018				Telovýchovná jednota Asseco					30.07.2018
	Faktúra	8213663070	mobily ZŠ+ŠJ	70,54	s DPH			30.07.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.07.2018
	Zmluva	107/2018	prenájom telocvične v šk.r. 2018/2019		s DPH			16.07.2018				Ida Vasilišinová		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2018
	Faktúra	1182207190	školské tlačivá	77,18	s DPH			13.07.2018				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.07.2018
	Faktúra	13118000578	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		101/2018	13.07.2018				K-discont s.r.o.					13.07.2018
	Faktúra	262/2018	poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov	69,60	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	12.07.2018				CUBS, s.r.o.					13.07.2018
	Faktúra	2018247	materiál na opravu a údržbu	243,62	s DPH			11.07.2018				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.07.2018
	Faktúra	2018036	oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina	26 571,42	s DPH		Zmluva o dielo	11.07.2018				PAMAK PM, s.r.o.					13.07.2018
	Faktúra	2180025928	vyúčtovanie el.energia ŠJ 06/2018	8,04	s DPH			09.07.2018				Energie2, a.s.					09.07.2018
	Faktúra	2180025927	vyúčtovanie el.energia ZŠ 06/2018	22,10	s DPH			09.07.2018				Energie2, a.s.					09.07.2018
	Zmluva	101/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.07.2018				K-discont s.r.o.					09.07.2018
	Faktúra	8212050731	telefón ZŠ 06/2018	6,98	s DPH			09.07.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.07.2018
	Faktúra	8212050753	telefón ŠJ 06/2018	6,59	s DPH			09.07.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.07.2018
	Faktúra	9180011806	teplo za 06/2018	2 689.00	s DPH		918	06.07.2018				Teplo GGE s.r.o.					09.07.2018
	Faktúra	182593	vývoz odpadu 06/2018	29,76	s DPH		2017/EO 1939E	04.07.2018				ESPIK Group, s.r.o.					04.07.2018
	Faktúra	2380317371	kancelársky maeriál	38,40	s DPH			04.07.2018				Lyreco CE					04.07.2018
	Faktúra	2018195-P	materiál na opravu a údržbu	71,51	s DPH			04.07.2018				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2018
	Faktúra	621803185	servisné služby KORWIN 06/2018	15,60	s DPH		2422012	03.07.2018				DATALAN a.s.					03.07.2018
	Faktúra	1838629	potraviny - mäso	-40,35	s DPH		RD č. 67/2014	30.06.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.08.2018
	Faktúra	201806062	potraviny a zelenina	826,29	s DPH			29.06.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2018
	Faktúra	180100751	potraviny	89,92	s DPH			29.06.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.06.2018
	Faktúra	1411800033	príspevok zo SF pre ZC 06/2018	71,25	s DPH		03/2011	29.06.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					29.06.2018
	Faktúra	1411800033	príspevok zo SF pre ZC za 06/2018	71,25	s DPH		03/2011	29.06.2018				Základná škola					29.06.2018
	Faktúra	1411800032	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2018	739,50	s DPH		03/2011	29.06.2018				Základná škola					29.06.2018
	Faktúra	151/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 06/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	29.06.2018				Ing. Peter Huray					29.06.2018
	Faktúra	08000229	potraviny	453,37	s DPH			29.06.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.07.2018
	Faktúra	1411800032	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2018	739,50	s DPH		03/2011	29.06.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					29.06.2018
	Faktúra	2018028	servis výťahu ŠJ I. polrok 2018	39,00	s DPH		01/2012	28.06.2018				Štefan Hančár					28.06.2018
	Faktúra	1311800077	prenájom a prevádzkové náklady za 06/2018	64,53	s DPH		147/2017	27.06.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					27.06.2018
	Faktúra	8211608671	mobily ZŠ+ŠJ	70,65	s DPH			27.06.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.06.2018
	Faktúra	1311800075	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		98/2018	27.06.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					27.06.2018
	Faktúra	1311800076	prenájom a prevádzkové náklady 06/2018	221,06	s DPH		314/2014	27.06.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					27.06.2018
	Faktúra	2018030	deratizácia a dezinsekcia priestorov ZŠ a ŠJ	157,32	s DPH	11/1800002		27.06.2018				Hattech plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				27.06.2018
	Faktúra	1411800031	obedy pre chovancov 06/2018	138,00	s DPH	67/2017		26.06.2018				Detský domov					26.06.2018
	Faktúra	1411800029	odobraté obedy 06/2018	295,80	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.06.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.06.2018
	Faktúra	1411800030	odobraté obedy 06/2018	68,40	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.06.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.06.2018
	Faktúra	1835669	potraviny - mäso	108,03	s DPH		RD č. 67/2014	25.06.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.06.2018
	Zmluva	98/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			25.06.2018				Lantastik SK, s.r.o.					26.06.2018
	Faktúra	2123944809	vodné a stočné	377,78	s DPH			25.06.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				26.06.2018
	Faktúra	118113586	potraviny	212,40	s DPH			21.06.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.06.2018
	Faktúra	1834646	potraviny - mäso	97,59	s DPH		RD č. 67/2014	20.06.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.06.2018
	Faktúra	118111808	potraviny	77,83	s DPH			19.06.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.06.2018
	Faktúra	1311800072	prenájom ihriska s umelým trávnikom	81,20	s DPH		85/2018	18.06.2018				Ján Gerboc					18.06.2018
	Faktúra	1311800070	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	18.06.2018				Mesto Snina - MsÚ					18.06.2018
	Faktúra	1311800071	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	18.06.2018				Gréckokatolícka charita					18.06.2018
	Faktúra	1311800074	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		94/2018	18.06.2018				Aschop s.r.o.					18.06.2018
	Faktúra	1311800073	prenájom telocvične	49,32	s DPH		84/2018	18.06.2018				Výhonský Jozef					18.06.2018
	Faktúra	1411800027	príspevok zo SF pre ZC 05/2018	73,80	s DPH		03/2011	18.06.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					18.06.2018
	Faktúra	1411800028	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2018	766,50	s DPH		03/2011	18.06.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					18.06.2018
	Faktúra	1411800027	príspevok zo SF pre ZC za 05/2018	73,80	s DPH		03/2011	18.06.2018				Základná škola					18.06.2018
	Faktúra	1411800028	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2018	766,50	s DPH		03/2011	18.06.2018				Základná škola					18.06.2018
	Faktúra	180100697	potraviny	357,94	s DPH			18.06.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.06.2018
	Zmluva	Zmluva o dielo	Oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina	26 571,42	s DPH			14.06.2018				PAMAK PM, s.r.o.					15.06.2018
	Faktúra	182189	vývoz odpadu 05/2018	37,20	s DPH		2017/EO 1939E	14.06.2018				ESPIK Group, s.r.o.					14.06.2018
	Zmluva	93/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.06.2018				Aschop s.r.o.					14.06.2018
	Faktúra	1833003	potraviny - mäso	53,14	s DPH		RD č. 67/2014	13.06.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.06.2018
	Faktúra	91-8-0001491	licencia aSc Agenda pre rok 2019	159,00	s DPH			13.06.2018				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.06.2018
	Faktúra	118106461	potraviny	141,74	s DPH			12.06.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.06.2018
	Zmluva	93/2018	prenájom telocvične 06/2018		s DPH			11.06.2018				Michal Krupa					11.06.2018
	Faktúra	2018168	PC zostava	350,00	s DPH			11.06.2018				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.06.2018
	Faktúra	1311800069	prenájom telocvične 06/2018	98,64	s DPH		93/2018	11.06.2018				Michal krupa					11.06.2018
	Faktúra	4419000352	poistné 01072018-30092018	142,31	s DPH		4419000352	08.06.2018				Prvá Komunálna Finančná a.s.					08.06.2018
	Faktúra	1311800068	prenájom telocvične	300,75	s DPH		202/2017	08.06.2018				Ida Vasilišinová					08.06.2018
	Objednávka	11/1800005	nákup PC zostavy		s DPH			07.06.2018				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.06.2018
	Faktúra	9180011805	teplo za 05/2018	2 689.00	s DPH		918	07.06.2018				Teplo GGE s.r.o.					07.06.2018
	Faktúra	172019	vypracovanie projektovej dokumentácie	280,00	s DPH	11/1800004		07.06.2018				RobSON - Ing. Róbert Šmajda					07.06.2018
	Faktúra	8209922482	telefón ZŠ 05/2018	6,98	s DPH			06.06.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.06.2018
	Faktúra	8209922497	telefón ŠJ 05/2018	6,59	s DPH			06.06.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.06.2018
	Faktúra	2180021187	vyúčtovanie el.energia ZŠ 05/2018	26,10	s DPH			05.06.2018				Energie2, a.s.					06.06.2018
	Faktúra	129/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 05/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.06.2018				Ing. Peter Huray					05.06.2018
	Faktúra	118101010	potraviny	87,64	s DPH			05.06.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.06.2018
	Faktúra	2180021186	vyúčtovanie el.energia ŠJ 05/2018	13,74	s DPH			05.06.2018				Energie2, a.s.					06.06.2018
	Faktúra	20181092	ovocie	21,06	s DPH			05.06.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.06.2018
	Faktúra	20180095	ovocie	21,06	s DPH			05.06.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.06.2018
	Faktúra	180100627	potraviny	274,76	s DPH			04.06.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.06.2018
	Faktúra	1411800026	odobraté obedy 05/2018	247,35	s DPH	Dohoda o stravovaní		04.06.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					04.06.2018
	Faktúra	1411800025	obedy pre chovancov 04/2018	96,54	s DPH	67/2017		04.06.2018				Detský domov					04.06.2018
	Faktúra	1311800067	prenájom a prevádzkové náklady 05/2018	227,99	s DPH		314/2014	04.06.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					04.06.2018
	Faktúra	2123751302	vodné a stočné	432,54	s DPH			01.06.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.06.2018
	Faktúra	08000224	potraviny	164,37	s DPH			01.06.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.06.2018
	Faktúra	621802614	servisné služby KORWIN 05/2018	15,60	s DPH		2422012	31.05.2018				DATALAN a.s.					31.05.2018
	Faktúra	118097524	potraviny	112,08	s DPH			31.05.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2018
	Faktúra	181312754	učebné pomôcky	316,50	s DPH	11/1800003		31.05.2018				STIEFEL EUROCART s.ro.					31.05.2018
	Faktúra	201805059	potraviny a zelenina	662,96	s DPH			31.05.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2018
	Faktúra	1411800024	obedy pre chovancov 05/2018	120,00	s DPH	67/2017		30.05.2018				Detský domov					30.05.2018
	Faktúra	1411800023	odobraté obedy 05/2018	67,26	s DPH	Dohoda o stravovaní		30.05.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					30.05.2018
	Faktúra	1311800066	náklady za 05/2018	64,42	s DPH		147/2017	30.05.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					30.05.2018
	Faktúra	1829331	potraviny - mäso	252,77	s DPH		RD č. 67/2014	28.05.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.05.2018
	Zmluva	Zml. o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom	úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v informačnom systéme Virtuálna knižnica		s DPH			25.05.2018				KOMENSKY, s.r.o.					25.05.2018
	Objednávka	11/1800003	objednávka učebných pomôcok		s DPH			25.05.2018				STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.05.2018
	Faktúra	8209588299	mobily ZŠ+ŠJ	70,67	s DPH			25.05.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.05.2018
	Zmluva	Zmluva o spracúvaní osobných údajov	spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		s DPH			25.05.2018				Ing. Peter Huray					15.06.2018
	Faktúra	118092219	potraviny	227,44	s DPH			24.05.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.05.2018
	Faktúra	1311800065	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		83/2018	24.05.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					24.05.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina	23 333.34	bez DPH			23.05.2018	04.06.2018				ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina	23 333.34	bez DPH			23.05.2018	04.06.2018				ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2018
	Faktúra	1311800064	prenájom telocvične	39,95	s DPH		285/2017	23.05.2018				Telovýchovná jednota Asseco					23.05.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina	23 333.34	bez DPH			23.05.2018	04.06.2018				ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina	23 333.34	bez DPH			23.05.2018	04.06.2018				ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2018
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní služieb	vykonávanie zodpovednej osoby podľa ustanovenia Článku 39 GDPR		s DPH			23.05.2018				CUBS plus, s.r.o.					23.05.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava strechy ZŠ Budovateľská Snina	23 333.34	bez DPH			23.05.2018	04.06.2018				ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2018
	Faktúra	1311800060	prenájom telocvične	49,32	s DPH		69/2018	23.05.2018				Výhonský Jozef					23.05.2018
	Faktúra	1311800063	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	23.05.2018				Mesto Snina - MsÚ					23.05.2018
	Zmluva	85/2018	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou		s DPH			23.05.2018				Ján Gerboc					29.05.2018
	Faktúra	1311800062	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	23.05.2018				Gréckokatolícka charita					23.05.2018
	Zmluva	84/2018	prenájom telocvične		s DPH			23.05.2018				Jozef Výhonský					30.05.2018
	Faktúra	1828448	potraviny - mäso	101,67	s DPH		RD č. 67/2014	23.05.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2018
	Faktúra	18050000556	účastnícky poplatok za seminár	20,00	s DPH			23.05.2018				ArtEdu spol s r.o.					23.05.2018
	Faktúra	1311800061	prenájom ihriska s umelým trávnikom	91,35	s DPH		68/2018	23.05.2018				Ján Gerboc					23.05.2018
	Objednávka	11/1800004	vypracovanie projektovej dokumentácie		s DPH			21.05.2018				RobSON - Ing. Róbert Šmajda	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.05.2018
	Zmluva	161/2010	Dodatok č. 4		s DPH			18.05.2018				Gréckokatolícka charita					18.05.2018
	Faktúra	1827487	potraviny - mäso	54,51	s DPH		RD č. 67/2014	18.05.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.05.2018
	Zmluva	83/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.05.2018				Lantastik SK, s.r.o.					18.05.2018
	Faktúra	1311800059	prenájom tabletovej učebne	224,35	s DPH		60/2018	18.05.2018				Newport Group, a.s.					18.05.2018
	Faktúra	1311800158	prenájom telocvične	110,70	s DPH		81/2018	17.05.2018				Piskorová Simona					17.05.2018
	Faktúra	1311800057	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		76/2018	17.05.2018				K-discont s.r.o.					17.05.2018
	Zmluva	81/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.05.2018				Simona Piskorová					17.05.2018
	Faktúra	180100551	potraviny	66,12	s DPH			15.05.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2018
	Faktúra	2018136	materiál na opravu a údržbu	35,20	s DPH			15.05.2018				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.05.2018
	Faktúra	2018009	servisné práce na PC	70,00	s DPH			15.05.2018				Marek Gerboc - MARCOMP					15.05.2018
	Faktúra	1826142	potraviny - mäso	211,27	s DPH		RD č. 67/2014	14.05.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.05.2018
	Faktúra	118084284	potraviny	125,99	s DPH			14.05.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.05.2018
	Zmluva	76/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.05.2018				K-discont s.r.o.					14.05.2018
	Faktúra	181753	vývoz odpadu 04/2018	22,32	s DPH		2017/EO 1939E	11.05.2018				ESPIK Group, s.r.o.					11.05.2018
	Faktúra	1825653	potraviny - mäso	63,15	s DPH		RD č. 67/2014	11.05.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.05.2018
	Faktúra	1311800056	prenájom spoločenskej miestnosti	9,08	s DPH		73/2018	10.05.2018				Spoločenstvo vlastníkov bytov "KASÁRNE"	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.05.2018
	Faktúra	1311800055	prenájom tabletovej učebne	128,20	s DPH		59/2018	10.05.2018				Newport Group, a.s.					10.05.2018
	Faktúra	2180016141	vyúčtovanie el.energia ZŠ 04/2018	15,25	s DPH			09.05.2018				Energie2, a.s.					09.05.2018
	Faktúra	2180016140	vyúčtovanie el.energia ŠJ 04/2018	9,67	s DPH			09.05.2018				Energie2, a.s.					09.05.2018
	Faktúra	8207914065	telefón ŠJ 04/2018	6,59	s DPH			09.05.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2018
	Faktúra	8207914052	telefón ZŠ 04/2018	6,98	s DPH			09.05.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2018
	Faktúra	9180011804	teplo za 04/2018	2 689.00	s DPH		918	09.05.2018				Teplo GGE s.r.o.					09.05.2018
	Zmluva	73/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.05.2018				Spoločenstvo vlastníkov bytov KASÁRNE					09.05.2018
	Faktúra	1824234	potraviny - mäso	67,46	s DPH		RD č. 67/2014	04.05.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2018
	Faktúra	2123711988	vodné a stočné	736,39	s DPH			04.05.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2018
	Faktúra	1311800054	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		72/2018	04.05.2018				Jašurek Roman - TM					04.05.2018
	Faktúra	1311800052	náklady za 04/2018	64,32	s DPH		147/2017	03.05.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					03.05.2018
	Faktúra	1311800053	prenájom a prevádzkové náklady 04/2018	225,81	s DPH		314/2014	03.05.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					03.05.2018
	Faktúra	1411800022	režijné náklady za obedy 04/2018	21,76	s DPH		02/2011	03.05.2018				Súkromná základná umelecká škola					03.05.2018
	Faktúra	105/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 04/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	03.05.2018				Ing. Peter Huray					03.05.2018
	Faktúra	1411800019	odobraté obedy 04/2018	252,45	s DPH	Dohoda o stravovaní		02.05.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					02.05.2018
	Faktúra	1823670	potraviny - mäso	109,10	s DPH		RD č. 67/2014	02.05.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2018
	Faktúra	180100498	potraviny	122,16	s DPH			02.05.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2018
	Faktúra	621802089	servisné služby KORWIN 04/2018	15,60	s DPH		2422012	02.05.2018				DATALAN a.s.					02.05.2018
	Faktúra	1311800051	prenájom tabletovej učebne	288,45	s DPH		58/2018	02.05.2018				Newport Group, a.s.					02.05.2018
	Faktúra	1411800021	príspevok zo SF pre ZC 04/2018	66,45	s DPH		03/2011	02.05.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					02.05.2018
	Faktúra	1411800020	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2018	691,50	s DPH		03/2011	02.05.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					02.05.2018
	Faktúra	1411800020	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2018	691,50	s DPH		03/2011	02.05.2018				Základná škola					02.05.2018
	Faktúra	1411800021	príspevok zo SF pre ZC za 04/2018	66,45	s DPH		03/2011	02.05.2018				Základná škola					02.05.2018
	Zmluva	72/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			02.05.2018				Roman Jašurek - TM					02.05.2018
	Faktúra	08000218	potraviny	117,98	s DPH			30.04.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2018
	Faktúra	201804056	potraviny a zelenina	601,04	s DPH			30.04.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2018
	Faktúra	180100478	potraviny	85,40	s DPH			30.04.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2018
	Faktúra	1822688	potraviny - mäso	39,48	s DPH		RD č. 67/2014	27.04.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2018
	Faktúra	232	miestny poplatok za komunálny odpad r. 2018	1 144,00	s DPH			27.04.2018				Mesto Snina, Mestský úrad					27.04.2018
	Faktúra	1311800048	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	25.04.2018				Gréckokatolícka charita					25.04.2018
	Faktúra	1411800018	odobraté obedy 04/2018	64,98	s DPH	Dohoda o stravovaní		25.04.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.04.2018
	Faktúra	180100457	potraviny	160,28	s DPH			25.04.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.04.2018
	Faktúra	1311800049	prenájom telocvične	98,64	s DPH		44/2018	25.04.2018				Ján Gerboc					25.04.2018
	Zmluva	68/2018	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou		s DPH			25.04.2018				Ján Gerboc					25.04.2018
	Zmluva	69/2018	prenájom telocvične		s DPH			25.04.2018				Jozef Výhonský					25.04.2018
	Faktúra	1311800050	prenájom telocvične	36,99	s DPH		56/2018	25.04.2018				Výhonský Jozef					25.04.2018
	Faktúra	8207582018	mobily ZŠ+ŠJ	72,33	s DPH			24.04.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.04.2018
	Objednávka	11/1800002	deratizačné a dezinsekčné práce		s DPH			24.04.2018				Hattech plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.04.2018
	Faktúra	1311800047	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	23.04.2018				Mesto Snina - MsÚ					23.04.2018
	Faktúra	1821297	potraviny - mäso	84,66	s DPH		RD č. 67/2014	20.04.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.04.2018
	Faktúra	1311800045	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		51/2018	19.04.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					19.04.2018
	Zmluva	63/2018	prenájom telocvične		s DPH			19.04.2018				Sivák Milan					19.04.2018
	Faktúra	180100430	potraviny	119,45	s DPH			19.04.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.04.2018
	Faktúra	1311800046	prenájom telocvične	49,32	s DPH		63/2018	19.04.2018				Sivák Milan					19.04.2018
	Faktúra	118067427	potraviny	283,99	s DPH			19.04.2018				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.04.2018
	Zmluva	60/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.04.2018				Newport Group, a.s.					20.04.2018
	Zmluva	59/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.04.2018				Newport Group, a.s.					20.04.2018
	Faktúra	180100120	podanie stravy pre účastníkov porady	370,00	s DPH			18.04.2018				EUROHARMEN, spol. s r.o.					18.04.2018
	Zmluva	56/2018	prenájom telocvične		s DPH			17.04.2018				Jozef Výhonský					18.04.2018
	Faktúra	1311800044	prenájom telocvične	39,95	s DPH		284/2017	17.04.2018				Telovýchovná jednota Asseco					17.04.2018
	Zmluva	55/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.04.2018				SZZ ZO Osada Vihorlat					17.04.2018
	Faktúra	1311800042	prenájom nebytových priestorov	23,98	s DPH		55/2018	17.04.2018				SZZ ZO Osada Vihorlat, Snina					17.04.2018
	Faktúra	1311800043	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		50/2018	17.04.2018				Jašurek Roman - TM					17.04.2018
	Faktúra	180100412	potraviny	61,15	s DPH			16.04.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.04.2018
	Zmluva	54/2018	prenájom telocvične		s DPH			13.04.2018				Jaroslava Dická					13.04.2018
	Faktúra	1311800041	prenájom telocvične	12,33	s DPH		54/2018	13.04.2018				Jaroslava Dická					13.04.2018
	Faktúra	1819708	potraviny - mäso	106,19	s DPH		RD č. 67/2014	13.04.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.04.2018
	Zmluva	58/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			12.04.2018				Newport Group, a.s.					12.04.2018
	Faktúra	181212	vývoz odpadu 03/2018	29,76	s DPH		2017/EO 1939E	12.04.2018				ESPIK Group, s.r.o.					12.04.2018
	Faktúra	1191015015	potraviny	13,43	s DPH			12.04.2018				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.04.2018
	Zmluva	51/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.04.2018				Lantastik SK, s.r.o.					11.04.2018
	Zmluva	50/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.04.2018				Roman Jašurek - TM					11.04.2018
	Faktúra	2180011903	vyúčtovanie el.energia ŠJ 03/2018	21,39	s DPH			10.04.2018				Energie2, a.s.					11.04.2018
	Faktúra	180100386	potraviny	68,84	s DPH			10.04.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2018
	Faktúra	2180011902	vyúčtovanie el.energia ZŠ 03/2018	40,38	s DPH			10.04.2018				Energie2, a.s.					11.04.2018
	Faktúra	180100377	potraviny	146,92	s DPH			09.04.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2018
	Faktúra	8205916908	telefón ŠJ 03/2018	6,59	s DPH			09.04.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2018
	Faktúra	9180011803	teplo za 03/2018	2 689.00	s DPH		918	09.04.2018				Teplo GGE s.r.o.					10.04.2018
	Faktúra	8205916884	telefón ZŠ 03/2018	6,98	s DPH			09.04.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2018
	Faktúra	1818308	potraviny - mäso	204,54	s DPH		RD č. 67/2014	06.04.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.04.2018
	Faktúra	180100367	potraviny	49,04	s DPH			05.04.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.04.2018
	Faktúra	64/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 03/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.04.2018				Ing. Peter Huray					05.04.2018
	Faktúra	621801564	servisné služby KORWIN 03/2018	15,60	s DPH		2422012	04.04.2018				DATALAN a.s.					04.04.2018
	Faktúra	1311800039	náklady za 03/2018	64,32	s DPH		147/2017	04.04.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					04.04.2018
	Faktúra	1311800040	prenájom a prevádzkové náklady 03/2018	227,34	s DPH		314/2014	04.04.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					04.04.2018
	Faktúra	1817478	potraviny - mäso	128,32	s DPH		RD č. 67/2014	04.04.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2018
	Faktúra	1411800016	príspevok zo SF pre ZC za 03/2018	65,73	s DPH		03/2011	04.04.2018				Základná škola					04.04.2018
	Faktúra	1411800017	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2018	630,00	s DPH		03/2011	04.04.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					04.04.2018
	Faktúra	1411800017	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2018	630,00	s DPH		03/2011	04.04.2018				Základná škola					04.04.2018
	Faktúra	1411800016	príspevok zo SF pre ZC 03/2018	65,73	s DPH		03/2011	04.04.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					04.04.2018
	Faktúra	180100329	potraviny	98,44	s DPH			28.03.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2018
	Faktúra	201803059	potraviny a zelenina	468,94	s DPH			28.03.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2018
	Faktúra	2123599716	vodné a stočné	443,04	s DPH			28.03.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2018
	Faktúra	08000215	potraviny	47,09	s DPH			28.03.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2018
	Faktúra	1411800015	obedy pre chovancov 03/2018	96,54	s DPH	67/2017		26.03.2018				Detský domov					26.03.2018
	Faktúra	1411800014	odobraté obedy 03/2018	303,45	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.03.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.03.2018
	Faktúra	8205586830	mobily ZŠ+ŠJ	69,41	s DPH			26.03.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.03.2018
	Faktúra	1411800012	režijné náklady za obedy 03/2018	16,32	s DPH		02/2011	26.03.2018				Súkromná základná umelecká škola					26.03.2018
	Faktúra	1411800013	odobraté obedy 03/2018	79,80	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.03.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.03.2018
	Faktúra	118051943	potraviny	62,34	s DPH			26.03.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.03.2018
	Faktúra	1816096	potraviny - mäso	61,94	s DPH		RD č. 67/2014	23.03.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.03.2018
	Faktúra	1311800038	prenájom telocvične	49,32	s DPH		43/2018	23.03.2018				Výhonský Jozef					23.03.2018
	Faktúra	1311800036	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	23.03.2018				Mesto Snina - MsÚ					23.03.2018
	Faktúra	1311800035	prenájom telocvične	98,64	s DPH		27/2018	23.03.2018				Ján Gerboc					23.03.2018
	Zmluva	44/2018	prenájom telocvične		s DPH			22.03.2018				Ján Gerboc					28.03.2018
	Zmluva	45/2018	prenájom telocvične		s DPH			22.03.2018				Sivák Milan					23.02.2018
	Zmluva	43/2018	prenájom telocvične		s DPH			22.03.2018				Jozef Výhonský					23.03.2018
	Faktúra	180100307	potraviny	153,31	s DPH			22.03.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2018
	Faktúra	1311800033	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		38/2018	22.03.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					22.03.2018
	Faktúra	118048655	potraviny	66,40	s DPH			20.03.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.03.2018
	Faktúra	180100289	potraviny	80,32	s DPH			19.03.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.03.2018
	Faktúra	1814894	potraviny - mäso	61,78	s DPH		RD č. 67/2014	19.03.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.03.2018
	Faktúra	1702010769	čistiaci prostriedok do umývačky riadu - ŠJ	70,27	s DPH			19.03.2018				Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	118047353	potraviny	144,95	s DPH			19.03.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.03.2018
	Faktúra	1311800032	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		37/2018	19.03.2018				K-discont s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	1311800031	prenájom ihriska s umelým trávnikom	40,60	s DPH		39/2018	16.03.2018				Hunčár Miroslav					16.03.2018
	Zmluva	39/2018	prenájom ihriska s umelým trávnikom		s DPH			16.03.2018				Hunčár Miroslav					16.03.2018
	Faktúra	1311800028	vyúčtovanie tepla za rok 2017	-40,83	s DPH		314/2014	15.03.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					15.03.2018
	Faktúra	1311800030	prenájom telocvične	39,95	s DPH		283/2017	15.03.2018				Telovýchovná jednota Asseco					15.03.2018
	Zmluva	38/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.03.2018				Lantastik SK, s.r.o.					15.03.2018
	Zmluva	37/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.03.2018				K-discont s.r.o.					15.03.2018
	Faktúra	1182202608	školské tlačivá	29,04	s DPH	22/2018		15.03.2018				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.03.2018
	Faktúra	118045402	potraviny	58,68	s DPH			15.03.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.03.2018
	Faktúra	1311800029	vyúčtovanie tepla za rok 2017	-16,33	s DPH		147/2017	15.03.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					15.03.2018
	Faktúra	1311800027	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		31/2018	13.03.2018				Jantulík Miroslav - CITEX.SK					13.03.2018
	Faktúra	180702	vývoz odpadu 02/2018	29,76	s DPH		2017/EO 1939E	12.03.2018				ESPIK Group, s.r.o.					12.03.2018
	Faktúra	118042536	potraviny	150,15	s DPH			12.03.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2018
	Faktúra	1813428	potraviny - mäso	51,16	s DPH		RD č. 67/2014	12.03.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2018
	Faktúra	180100244	potraviny	63,45	s DPH			12.03.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2018
	Faktúra	1191008283	potraviny	3,84	s DPH			12.03.2018				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2018
	Faktúra	4419000352	poistné 01042018-30062018	142,31	s DPH		4419000352	09.03.2018				Prvá Komunálna Finančná a.s.					09.03.2018
	Faktúra	9180011713	vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2017	6 732,31	s DPH		918	09.03.2018				Teplo GGE s.r.o.					09.03.2018
	Faktúra	1311800026	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		30/2018	09.03.2018				Jašurek Roman - TM					09.03.2018
	Faktúra	118040588	potraviny	220,65	s DPH			08.03.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.03.2018
	Zmluva	31/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			07.03.2018				Miroslav Jantulík - CITEX.SK					07.03.2018
	Faktúra	8203932922	telefón ZŠ 02/2018	6,98	s DPH			07.03.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2018
	Faktúra	8203932938	telefón ŠJ 02/2018	6,59	s DPH			07.03.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2018
	Faktúra	1311800024	prenájom telocvične	252,63	s DPH		202/2017	07.03.2018				Ida Vasilišinová					07.03.2018
	Faktúra	1311800025	prenájom nebytových priestorov	36,32	s DPH		29/2018	07.03.2018				Čornanič Marek					07.03.2018
	Faktúra	20180136	hmotná núdza za II.polrok 2017/2018	796,80	s DPH			06.03.2018				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.03.2018
	Faktúra	1411800010	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2018	541,50	s DPH		03/2011	06.03.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					06.03.2018
	Faktúra	1411800011	príspevok zo SF pre ZC 02/2018	58,14	s DPH		03/2011	06.03.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					06.03.2018
	Faktúra	1411800011	príspevok zo SF pre ZC za 02/2018	58,14	s DPH		03/2011	06.03.2018				Základná škola					06.02.2018
	Faktúra	1311800023	prenájom a prevádzkové náklady 02/2018	243,42	s DPH		314/2014	06.03.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					06.03.2018
	Faktúra	2180007214	vyúčtovanie el.energia ZŠ 02/2018	40,75	s DPH			06.03.2018				Energie2, a.s.					06.03.2018
	Zmluva	29/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			06.03.2018				Marek Čornanič					07.03.2018
	Faktúra	9180011802	teplo za 02/2018	2 689.00	s DPH		918	06.03.2018				Teplo GGE s.r.o.					06.03.2018
	Faktúra	2180007215	vyúčtovanie el.energia ŠJ 02/2018	10,68	s DPH			06.03.2018				Energie2, a.s.					06.03.2018
	Faktúra	9001099627	tlač platobných šekov pre ŠJ	17,27	s DPH			05.03.2018				Slovenská pošta, a.s.					05.03.2018
	Faktúra	180100217	potraviny	58,50	s DPH			05.03.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.03.2018
	Faktúra	1811542	potraviny - mäso	72,49	s DPH		RD č. 67/2014	05.03.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.03.2018
	Faktúra	121800623	prenájom riešenia manažmentu tabletov	25,20	s DPH		2015/1721	05.03.2018				DATALAN a.s.					05.03.2018
	Faktúra	2123491637	vodné a stočné	709,18	s DPH			05.03.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.03.2018
	Zmluva	30/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.03.2018				Roman Jašurek - TM					07.03.2018
	Faktúra	40/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 02/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.03.2018				Ing. Peter Huray					05.03.2018
	Faktúra	118038053	potraviny	111,64	s DPH			05.03.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.03.2018
	Faktúra	1411800010	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2018	541,50	s DPH		03/2011	05.03.2018				Základná škola					06.03.2018
	Faktúra	621801040	servisné služby KORWIN 02/2018	15,60	s DPH		2422012	28.02.2018				DATALAN a.s.					05.03.2018
	Faktúra	08000213	potraviny	53,35	s DPH			28.02.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.03.2018
	Faktúra	8203605315	mobily ZŠ+ŠJ	70,55	s DPH			26.02.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.03.2018
	Faktúra	180100191	potraviny	134,76	s DPH			26.02.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.03.2018
	Faktúra	201802043	potraviny a zelenina	358,70	s DPH			23.02.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.02.2018
	Faktúra	1311800034	prenájom telocvične	98,64	s DPH		45/2018	23.02.2018				Sivák Milan					23.02.2018
	Faktúra	1311800037	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	23.02.2018				Gréckokatolícka charita					23.02.2018
	Faktúra	1411800009	režijné náklady za obedy 01-02/2018	27,20	s DPH		02/2011	22.02.2018				Súkromná základná umelecká škola					22.02.2018
	Faktúra	118031744	potraviny	80,74	s DPH			22.02.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.02.2018
	Faktúra	1411800007	odobraté obedy 02/2018	249,90	s DPH	Dohoda o stravovaní		22.02.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					22.02.2018
	Faktúra	1411800008	odobraté obedy 02/2018	68,40	s DPH	Dohoda o stravovaní		22.02.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					22.02.2018
	Faktúra	1411800006	obedy pre chovancov 02/2018	70,72	s DPH	67/2017		22.02.2018				Detský domov					22.02.2018
	Faktúra	1311800022	náklady za 02/2018	63,30	s DPH		147/2017	21.02.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					21.02.2018
	Faktúra	1311800021	prenájom tabletovej učebne	160,25	s DPH		11/2018	20.02.2018				Newport Group, a.s.					20.02.2018
	Zmluva	27/2018	prenájom telocvične		s DPH			20.02.2018				Ján Gerboc					23.02.2018
	Faktúra	1809172	potraviny - mäso	4,94	s DPH		RD č. 67/2014	19.02.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.02.2018
	Faktúra	1809235	potraviny - mäso	101,50	s DPH		RD č. 67/2014	19.02.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.02.2018
	Faktúra	1311800017	prenájom telocvične	98,64	s DPH		12/2018	19.02.2018				Ján Gerboc					19.02.2018
	Faktúra	1311800018	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	19.02.2018				Mesto Snina - MsÚ					19.02.2018
	Faktúra	1311800019	prenájom telocvične	39,95	s DPH		282/2017	19.02.2018				Telovýchovná jednota Asseco					19.02.2018
	Faktúra	1311800020	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	19.02.2018				Gréckokatolícka charita					19.02.2018
	Zmluva	25/2018	prenájom telocvične		s DPH			16.02.2018				Jozef Výhonský					19.02.2018
	Faktúra	1808979	potraviny - mäso	74,22	s DPH		RD č. 67/2014	16.02.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.02.2018
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodanie školských tlačív		s DPH			16.02.2018				ŠEVT, a.s.					16.02.2018
	Faktúra	1191001857	potraviny	27,30	s DPH			16.02.2018				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.02.2018
	Faktúra	1311800016	prenájom telocvične	98,64	s DPH		25/2018	16.02.2018				Výhonský Jozef					19.02.2018
	Faktúra	1311800015	prenájom telocvične	184,95	s DPH		24/2018	16.02.2018				Sivák Milan					16.02.2018
	Zmluva	24/2018	prenájom telocvične		s DPH			16.02.2018				Sivák Milan					16.02.2018
	Faktúra	180256	vývoz odpadu 01/2018	22,32	s DPH		2017/EO 1939E	15.02.2018				ESPIK Group, s.r.o.					16.02.2018
	Faktúra	180100156	potraviny	66,99	s DPH			15.02.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.02.2018
	Faktúra	1311800014	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		21/2018	15.02.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					15.02.2018
	Faktúra	118027383	potraviny	155,32	s DPH			15.02.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.02.2018
	Faktúra	180100024	podanie stravy pre účastníkov porady	457,70	s DPH	11/1800001		13.02.2018				EUROHARMEN, spol. s r.o.					13.02.2018
	Faktúra	1311800012	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		20/2018	12.02.2018				Aschop s.r.o.					12.02.2018
	Faktúra	1311800013	prenájom tabletovej učebne	288,45	s DPH		10/2018	12.02.2018				Newport Group, a.s.					12.02.2018
	Faktúra	118024673	potraviny	250,86	s DPH			12.02.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.02.2018
	Zmluva	21/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			12.02.2018				Lantastik SK, s.r.o.					12.02.2018
	Faktúra	1411800004	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2018	615,00	s DPH		03/2011	09.02.2018				Základná škola					09.02.2018
	Faktúra	1311800011	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		18/2018	09.02.2018				Vyskoč Rudolf					09.02.2018
	Faktúra	1411800004	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2018	615,00	s DPH		03/2011	09.02.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					09.02.2018
	Faktúra	1411800005	príspevok zo SF pre ZC 1/2018	63,28	s DPH		03/2011	09.02.2018				Školská jedáleň pri ZŠ					09.02.2018
	Faktúra	1411800005	príspevok zo SF pre ZC za 1/2018	63,28	s DPH		03/2011	09.02.2018				Základná škola					09.02.2018
	Faktúra	118022595	potraviny	68,82	s DPH			08.02.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2018
	Faktúra	1807090	potraviny - mäso	79,50	s DPH		RD č. 67/2014	07.02.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.02.2018
	Faktúra	8201961800	telefón ŠJ 01/2018	6,59	s DPH			07.02.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.02.2018
	Faktúra	9180011801	teplo za 01/2018	2 689,00	s DPH		918	07.02.2018				Teplo GGE s.r.o.					07.02.2018
	Faktúra	8201961787	telefón ZŠ 01/2018	6,98	s DPH			07.02.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.02.2018
	Faktúra	2180002479	vyúčtovanie el.energia ZŠ 01/2018	36,08	s DPH			06.02.2018				Energie2, a.s.					07.02.2018
	Faktúra	180100120	potraviny	161,17	s DPH			06.02.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2018
	Faktúra	1411800003	odobraté obedy 01/2018	270,30	s DPH	Dohoda o stravovaní		06.02.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					06.02.2018
	Faktúra	621800299	servisné služby KORWIN 01/2018	15,60	s DPH		2422012	06.02.2018				DATALAN a.s.					06.02.2018
	Zmluva	20/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			06.02.2018				Aschop s.r.o.					09.02.2018
	Faktúra	2180002480	vyúčtovanie el.energia ŠJ 01/2018	19,03	s DPH			06.02.2018				Energie2, a.s.					07.02.2018
	Zmluva	17/2018	prenájom nebytových priestorov - krátkodobý výpredaj		s DPH			05.02.2018				Vyskoč Rudolf					06.02.2018
	Faktúra	231801010	zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov	1 500,00	s DPH			05.02.2018				T.C.T., spol. s r.o.					05.02.2018
	Faktúra	16/2018/H	technik BOZP, PO a ZD 01/2018	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.02.2018				Ing. Peter Huray					05.02.2018
	Faktúra	118019903	potraviny	188,54	s DPH			05.02.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.02.2018
	Faktúra	2018015-P	materiál na opravu a údržbu	56,30	s DPH			05.02.2018				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.02.2018
	Objednávka	11/1800001	pracovná porada zamestnancov		s DPH			01.02.2018				EUROHARMEN, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.02.2018
	Faktúra	118018002	potraviny	88,86	s DPH			01.02.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.02.2018
	Faktúra	1311800010	prenájom tabetovej učebne	192,30	s DPH		07/2018	31.01.2018				Newport Group, a.s.					31.01.2018
	Faktúra	201801068	potraviny a zelenina	944,17	s DPH			31.01.2018				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2018
	Faktúra	08000208	potraviny	169,98	s DPH			31.01.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2018
	Faktúra	1311800009	prenájom a prevádzkové náklady 01/2018	260,80	s DPH		314/2014	31.01.2018				ADAMAL Dent, s.r.o.					31.01.2018
	Zmluva	12/2018	prenájom telocvične		s DPH			30.01.2018				Ján Gerboc					30.01.2018
	Faktúra	20180016	ovocie	57,61	s DPH			30.01.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2018
	Faktúra	20181035	ovocie	36,30	s DPH			30.01.2018				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2018
	Faktúra	1804739	potraviny - mäso	40,02	s DPH		RD č. 67/2014	26.01.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.01.2018
	Faktúra	1804615	potraviny - mäso	15,70	s DPH		RD č. 67/2014	26.01.2018				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.01.2018
	Zmluva	10/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			25.01.2018				Newport Group, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	1411800001	obedy pre chovancov 01/2018	60,12	s DPH	67/2017		25.01.2018				Detský domov					25.01.2018
	Faktúra	1411800002	odobraté obedy 01/2018	79,80	s DPH	Dohoda o stravovaní		25.01.2018				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.01.2018
	Faktúra	1311800008	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		04/2018	25.01.2018				Lantastik SK, spol. s r.o.					25.01.2018
	Faktúra	8201642423	mobily ZŠ+ŠJ	74,52	s DPH			25.01.2018				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.01.2018
	Zmluva	11/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			25.01.2018				Newport Group, a.s.					26.01.2018
	Faktúra	1311800007	náklady za 01/2018	65,40	s DPH		147/2017	24.01.2018				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					24.01.2018
	Faktúra	2210106186	vodné a stočné	564,49	s DPH			24.01.2018				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				24.01.2018
	Faktúra	1311800004	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	23.01.2018				Gréckokatolícka charita					23.01.2018
	Faktúra	1311800005	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	23.01.2018				Mesto Snina - MsÚ					23.01.2018
	Faktúra	1311800006	prenájom telocvične 01/2018	110,97	s DPH		05/2018	23.01.2018				Michal krupa					25.01.2018
	Faktúra	1311800003	prenájom telocvične	98,64	s DPH		346/2017	23.01.2018				Ján Gerboc					23.01.2018
	Zmluva	04/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			23.01.2018				Lantastik SK, s.r.o.					23.01.2018
	Faktúra	180100066	potraviny	51,16	s DPH			23.01.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.01.2018
	Zmluva	07/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			22.01.2018				Newport Group, a.s.					22.01.2018
	Faktúra	8180009065	el.energia ZŠ 02/2018-12/2018	2 541,00	s DPH			22.01.2018				Energie2, a.s.					22.01.2018
	Faktúra	8180009066	el.energia ŠJ 02/2018-12/2018	3 047,00	s DPH			22.01.2018				Energie2, a.s.					22.01.2018
	Zmluva	05/2018	prenájom telocvične 01/2018		s DPH			22.01.2018				Michal Krupa					24.01.2018
	Faktúra	118010877	potraviny	324,50	s DPH			22.01.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.01.2018
	Faktúra	180100056	potraviny	25,06	s DPH			18.01.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.01.2018
	Faktúra	1311800002	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		01/2018	18.01.2018				KA-discont s.r.o.					18.01.2018
	Faktúra	1311800001	prenájom telocvične	39,95	s DPH		281/2017	18.01.2018				Telovýchovná jednota Asseco					18.01.2018
	Zmluva	01/2018	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.01.2018				K-discont s.r.o.					16.01.2018
	Faktúra	180100043	potraviny	88,13	s DPH			15.01.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.01.2018
	Faktúra	5201800115	potraviny	385,36	s DPH			15.01.2018				EASTFOOD s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2018
	Faktúra	5201800114	potraviny	584,37	s DPH			15.01.2018				EASTFOOD s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2018
	Faktúra	5201800111	potraviny	292,38	s DPH			15.01.2018				EASTFOOD s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2018
	Faktúra	91-8-0000077	licencia aSc Agenda pre rok 2018	225,00	s DPH			12.01.2018				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.01.2018
	Faktúra	1734861	vývoz odpadu 12/2017	22,32	s DPH		2017/EO 1939E	12.01.2018				ESPIK Group, s.r.o.					12.01.2018
	Faktúra	180100026	potraviny	37,72	s DPH			10.01.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2018
	Faktúra	08000200	potraviny	65,77	s DPH			09.01.2018				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2018
	Faktúra	9180011712	teplo za 12/2017	3 071,89	s DPH		918	09.01.2018				Teplo GGE s.r.o.					09.01.2018
	Faktúra	2170051080	vyúčtovanie spotreby elektriny ŠJ	-25,43	s DPH			08.01.2018				Slovakia Energy s.r.o.					09.01.2018
	Faktúra	2170051079	vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ	161,22	s DPH			08.01.2018				Slovakia Energy s.r.o.					09.01.2018
	Faktúra	180100021	potraviny	94,64	s DPH			08.01.2018				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2018
	Faktúra	8200008003	telefón ŠJ 12/2017	6,59	s DPH			04.01.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2018
	Faktúra	8200007983	telefón ZŠ 12/2017	6,98	s DPH			04.01.2018				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2018
	Faktúra	621706127	servisné služby KORWIN 12/2017	15,60	s DPH		2422012	02.01.2018				DATALAN a.s.					09.01.2018
	Faktúra	2017391	tonery	95,16	s DPH			29.12.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					29.12.2017
	Faktúra	662017	kancelárske kreslo	140,00	s DPH			28.12.2017				Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.12.2017
	Faktúra	2017384	PC zostava	687,00	s DPH			28.12.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					28.12.2017
	Faktúra	2017385	kancelársky papier	72,25	s DPH			28.12.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					28.12.2017
	Faktúra	2017383	LED monitor	100,00	s DPH			28.12.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					28.12.2017
	Faktúra	2106255719	mobily ZŠ+ŠJ	70,06	s DPH			26.12.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.12.2017
	Faktúra	2017427	nákup krovinorez	888,78	s DPH	9/1700038		22.12.2017				Jaroslav Kopčák - JARKOP					22.12.2017
	Faktúra	2017426	nákup zváračskej techniky	998,52	s DPH	9/1700040		22.12.2017				Jaroslav Kopčák - JARKOP					22.12.2017
	Faktúra	2017451-P	materiál na opravu a údržbu	147,09	s DPH			22.12.2017				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.12.2017
	Faktúra	174023	kovové policové regály	110,00	s DPH			22.12.2017				eVector, s.r.o.					22.12.2017
	Faktúra	201712049	potraviny a zelenina	503,14	s DPH			22.12.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.12.2017
	Faktúra	1411700058	odobraté obedy 12/2017	220,80	s DPH	Dohoda o stravovaní		22.12.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					22.12.2017
	Faktúra	2017425	nákup záhradníckej techniky	769,10	s DPH	9/1700039		22.12.2017				Jaroslav Kopčák - JARKOP					22.12.2017
	Faktúra	17496	nákup mechanických metiel	75,00	s DPH	9/1700044		21.12.2017				Zákucký Filip - Vozako	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2017
	Faktúra	31060017	nákup vysávača	149,00	s DPH	9/1700042		21.12.2017				Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2017
	Faktúra	1812171	montáž digestorov v ŠJ	502,00	s DPH			21.12.2017				Vladislav Aľušík					21.12.2017
	Objednávka	9/1700042	nákup vysávača		s DPH			21.12.2017				Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2017
	Objednávka	9/1700043	nákup CD prehrávačov		s DPH			21.12.2017				Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2017
	Objednávka	9/1700044	nákup mechanických metiel		s DPH			21.12.2017				Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2017
	Faktúra	17090	kamerový systém	1 695,24	s DPH	9/1700041		21.12.2017				Ladislav Fundák - ELI					21.12.2017
	Faktúra	31160017	nákup CD prehrávačov	214,97	s DPH	9/1700043		21.12.2017				Elsatex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.12.2017
	Faktúra	2123180193	vodné a stočné	337,26	s DPH			20.12.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				20.12.2017
	Faktúra	1411700059	režijné náklady za obedy 12/2017	17,55	s DPH		02/2011	19.12.2017				Súkromná základná umelecká škola					19.12.2017
	Faktúra	2017080	servis výťahu ŠJ II. polrok 2017	39,00	s DPH		01/2012	19.12.2017				Štefan Hančár					19.12.2017
	Faktúra	23/17	Výmena interierového osvetlenia v triedach, kabinetoch a chodbách ZŠ Budovateľská	13 582,00	s DPH		348/2017	19.12.2017				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2017
	Faktúra	2017061	oprava palubovky telocvčne ZŠ Budovateľská Snina	23 881,66	s DPH		Zmluva o dielo	19.12.2017				Darien, s.r.o.					19.12.2017
	Objednávka	9/1700041	dodávka a montáž kamerového systému v objekte ZŠ Budovateľská		s DPH			19.12.2017				Ladislav Fundák - ELI	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2017
	Faktúra	1411700057	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2017	497,64	s DPH		03/2011	19.12.2017				ŠJ pri ZŠ					19.12.2017
	Faktúra	1411700056	príspevok zo SF pre ZC za 12/2017	65,99	s DPH		03/2011	19.12.2017				Základná škola					19.12.2017
	Faktúra	1411600056	príspevok zo SF na obedy 12/2017	65,99	s DPH		03/2011	19.12.2017				ŠJ pri ZŠ					19.12.2017
	Faktúra	1411700057	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2017	497,64	s DPH		03/2011	19.12.2017				Základná škola					19.12.2017
	Faktúra	1411700060	obedy pre chovancov 12/2017	46,88	s DPH	67/2017		19.12.2017				Detský domov					19.12.2017
	Faktúra	2170045318	el.energia ŠJ 11/2017	2,11	s DPH			18.12.2017				Energie2, a.s.					18.12.2017
	Faktúra	2170045317	vyúčtovanie el.energia ZŠ 11/2017	63,09	s DPH			18.12.2017				Energie2, a.s.					18.12.2017
	Faktúra	2017VF696	školské sety KLASIK	5 040,00	s DPH	9/1700034		18.12.2017				K-Ten KOVO s.r.o.					18.12.2017
	Faktúra	170101269	potraviny	68,29	s DPH			18.12.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2017
	Faktúra	2017302	montáž plastových a hlinikových dverí v telocviční	3 168,12	s DPH	9/1700035		18.12.2017				Marián Klepco					19.12.2017
	Faktúra	1769469	potraviny - mäso	161,47	s DPH		RD č. 67/2014	18.12.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2017
	Faktúra	172921	vývoz odpadu 11/2017	29,76	s DPH		2017/EO 1939E	15.12.2017				ESPIK Group, s.r.o.					15.12.2017
	Zmluva	352/2017	prenájom telocvične		s DPH			15.12.2017				Jozef Výhonský					18.12.2017
	Faktúra	1411700055	odobraté obedy 12/2017	59,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		15.12.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					15.12.2017
	Zmluva	348/2017	výmena interierového osvetlenia v triedach, kabinetoch a chodbách ZŠ Budovateľská	13 582,60	s DPH			14.12.2017				Miroslav Plavka					14.12.2017
	Faktúra	1311700143	prenájom telocvične	110,97	s DPH		350/2017	14.12.2017				Piskorová Simona					14.12.2017
	Faktúra	08000193	potraviny	215,15	s DPH			14.12.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.12.2017
	Zmluva	350/2017	prenájom telocvične		s DPH			13.12.2017				Simona Piskorová					13.12.2017
	Faktúra	1311700141	prenájom a prevádzkové náklady 12/2017	197,20	s DPH		314/2014	13.12.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					13.12.2017
	Faktúra	1311700142	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		343/2017	13.12.2017				Aschop s.r.o.					13.12.2017
	Objednávka	9/1700040	nákup zváračskej techniky		s DPH			13.12.2017				Kopčák Jaroslav - JARKOP					13.12.2017
	Objednávka	9/1700039	nákup záhradníckej techniky		s DPH			13.12.2017				Kopčák Jaroslav - JARKOP					13.12.2017
	Objednávka	9/1700038	nákup krovinorezu		s DPH			13.12.2017				Kopčák Jaroslav - JARKOP					13.12.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Kamerový systém	2 210,00	s DPH			13.12.2017	18.12.2017	31.12.2017							13.12.2017
	Faktúra	117212825	potraviny	339,26	s DPH			12.12.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.12.2017
	Faktúra	1311700140	prenájom nebytových priestorov	114,02	s DPH		161/2010	12.12.2017				Gréckokatolícka charita					12.12.2017
	Zmluva	346/2017	prenájom telocvične		s DPH			12.12.2017				Ján Gerboc					13.12.2017
	Faktúra	1311700139	prenájom telocvične	312,78	s DPH		202/2017	12.12.2017				Ida Vasilišinová					12.12.2017
	Faktúra	1311700137	prenájom telocvične	49,32	s DPH		330/2017	11.12.2017				Výhonský Jozef					11.12.2017
	Faktúra	1311700134	náklady za 12/2017	65,14	s DPH		68/2017	11.12.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					11.12.2017
	Faktúra	1311700138	prenájom telocvične	49,32	s DPH		342/2017	11.12.2017				Sivák Milan					11.12.2017
	Zmluva	Dodatok č. 1	zber a odvoz odpadu		s DPH			11.12.2017				ESPIK Group, s.r.o.					11.12.2017
	Zmluva	343/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.12.2017				Aschop s.r.o.					11.12.2017
	Faktúra	1311700136	prenájom telocvične	86,31	s DPH		327/2017	11.12.2017				Ján Gerboc					11.12.2017
	Zmluva	342/2017	prenájom telocvične		s DPH			11.12.2017				Sivák Milan					11.12.2017
	Faktúra	1311700132	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		341/2017	11.12.2017				Vyskoč Rudolf					11.12.2017
	Faktúra	1311700135	prenájom telocvične 12/2017	39,95	s DPH		253/2016	11.12.2017				Telovýchovná jednota Asseco					11.12.2017
	Faktúra	1311700133	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	11.12.2017				Mesto Snina - MsÚ					11.12.2017
	Faktúra	20170992	stoly a stoličky do ŠJ	7 308,00	s DPH	9/1700033		08.12.2017				A-PEMA s.r.o.					08.12.2017
	Zmluva	341/2017	prenájom nebytových priestorov - krátkodobý výpredaj		s DPH			08.12.2017				Vyskoč Rudolf					08.12.2017
	Faktúra	20170748	kancelársky materiál	191,63	s DPH			08.12.2017				Ing.Kirňáková Mária - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.12.2017
	Faktúra	170101226	potraviny	45,82	s DPH			07.12.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.12.2017
	Faktúra	1411700054	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2017	657,36	s DPH		03/2011	07.12.2017				Základná škola					07.12.2017
	Faktúra	1411700054	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2017	657,36	s DPH		03/2011	07.12.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					07.12.2017
	Faktúra	1311700131	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		337/2017	07.12.2017				K-discont s.r.o.					07.12.2017
	Faktúra	4419000352	poistné I.Q 2018	142,31	s DPH		4419000352	07.12.2017				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					07.12.2017
	Faktúra	9180011711	teplo za 11/2017	9 000,22	s DPH		918	07.12.2017				Teplo GGE s.r.o.					07.12.2017
	Faktúra	176/2017/H	technik BOZP, PO a ZD 12/2017	45,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	06.12.2017				Ing. Peter Huray					06.12.2017
	Faktúra	1411700053	príspevok zo SF pre ZC 11/2017	69,01	s DPH		03/2011	06.12.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					06.12.2017
	Faktúra	1411700053	príspevok zo SF pre ZC za 11/2017	69,01	s DPH		03/2011	06.12.2017				Základná škola					06.12.2017
	Faktúra	175/2017/H	technik BOZP, PO a ZD 11/2017	55,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	06.12.2017				Ing. Peter Huray					06.12.2017
	Faktúra	4104646074	telefón ZŠ 11/2017	6,98	s DPH			06.12.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2017
	Faktúra	7104646088	telefón ŠJ 11/2017	6,59	s DPH			06.12.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2017
	Faktúra	2017351	optický valec pre Xerox	195,00	s DPH			06.12.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					06.12.2017
	Faktúra	2017020	demontáž a montáž radiátorov	480,00	s DPH	9/1700037		06.12.2017				Pavol Nacko					06.12.2017
	Objednávka	9/1700036	nákup svietidiel metalgalogénných do telocviční		s DPH			06.12.2017				JANÁK, spol. s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2017
	Faktúra	201700925	svietidla a elektroinštalačný materiál	552,12	s DPH	9/1700036		06.12.2017				JANÁK, spol. s r.o.					06.12.2017
	Faktúra	2017230	materiál na opravu a údržbu	207,76	s DPH			05.12.2017				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2017
	Faktúra	170101205	potraviny	52,66	s DPH			05.12.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2017
	Faktúra	20171339	ovocie	13,20	s DPH			05.12.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2017
	Faktúra	20170306	ovocie	24,96	s DPH			05.12.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2017
	Zmluva	337/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			04.12.2017				K-discont s.r.o.					05.12.2017
	Faktúra	2017347	toner a kancel.papier	96,90	s DPH			04.12.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					04.12.2017
	Faktúra	621705598	servisné služby KORWIN 11/2017	15,60	s DPH		2422012	04.12.2017				DATALAN a.s.					04.12.2017
	Faktúra	117206964	potraviny	315,74	s DPH			04.12.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2017
	Objednávka	9/1700037	demontáž a montáž radiátorov		s DPH			01.12.2017				Nacko Pavol	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.12.2017
	Faktúra	201711060	potraviny a zelenina	602,96	s DPH			01.12.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2017
	Faktúra	170101198	potraviny	100,16	s DPH			01.12.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2017
	Faktúra	1311700130	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	30.11.2017				Gréckokatolícka charita					30.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výmena interierového osvetlenia v triedach, kabinetoch a chodbách ZŠ Budovateľská	12 250,00	bez DPH			30.11.2017	5.12.2017 do 12.00 hod	31.12.2017							30.11.2017
	Faktúra	2123167415	vodné a stočné	571,33	s DPH			30.11.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2017
	Faktúra	1311700128	náklady za 11/2017	65,40	s DPH		68/2017	30.11.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					30.11.2017
	Faktúra	1311700129	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	30.11.2017				Mesto Snina - MsÚ					30.11.2017
	Faktúra	1311700127	prenájom a prevádzkové náklady 11/2017	246,23	s DPH		314/2014	30.11.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					30.11.2017
	Faktúra	117205170	potraviny	76,54	s DPH			30.11.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2017
	Zmluva	Zmluva o dielo	oprava palubovky telocvčne ZŠ Budovateľská Snina	24 260,00	s DPH			29.11.2017				Darien, s.r.o.					30.11.2017
	Faktúra	5201702194	potraviny	371,50	s DPH			29.11.2017				EASTFOOD s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.11.2017
	Faktúra	1411700051	obedy pre chovancov 11/2017	47,09	s DPH	67/2017		28.11.2017				Detský domov					28.11.2017
	Faktúra	1411700052	odobraté obedy 11/2017	304,80	s DPH	Dohoda o stravovaní		28.11.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					28.11.2017
	Faktúra	20170274	ovocie	55,70	s DPH			28.11.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.11.2017
	Faktúra	20171289	ovocie	42,24	s DPH			28.11.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.11.2017
	Faktúra	117203413	potraviny	21,40	s DPH			28.11.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.11.2017
	Objednávka	9/1700035	dodanie a montáž plastových a hlinikových dverí		s DPH			28.11.2017				Marián Klepco	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.11.2017
	Faktúra	1311700126	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		331/2017	28.11.2017				HASOMA s.r.o.					28.11.2017
	Faktúra	117202851	potraviny	354,98	s DPH			27.11.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.11.2017
	Faktúra	5201702347	potraviny	379,99	s DPH			27.11.2017				EASTFOOD s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.11.2017
	Zmluva	Dodatok č. 1	BOZP a PO		s DPH			27.11.2017				Ing. Peter Huray					28.11.2017
	Zmluva	331/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			24.11.2017				HASOMA, s.r.o.					24.11.2017
	Faktúra	2017050	opracovanie dosiek	141,00	s DPH			24.11.2017				Miroslav Haburaj drevovýroba - Martina Haburajová					27.11.2017
	Faktúra	3104333230	mobily ZŠ+ŠJ	64,84	s DPH			24.11.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2017
	Faktúra	2017227	materiál na opravu a údržbu	226,78	s DPH			24.11.2017				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.11.2017
	Faktúra	1311700125	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		324/2017	23.11.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					23.11.2017
	Faktúra	17294	dodanie a sušenie dosiek	531,59	s DPH	9/1700032		22.11.2017				DREVOP, s.r.o.					24.11.2017
	Zmluva	330/2017	prenájom telocvične		s DPH			21.11.2017				Jozef Výhonský					24.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		plastové a hliníkové dvere	2 650,00	bez DPH			21.11.2017	27.11.2017	31.12.2017							21.11.2017
	Faktúra	1411700050	odobraté obedy 11/2017	57,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		21.11.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					21.11.2017
	Zmluva	327/2017	prenájom telocvične		s DPH			21.11.2017				Ján Gerboc					21.11.2017
	Faktúra	1311700124	prenájom telocvične	49,32	s DPH		299/2017	21.11.2017				Výhonský Jozef					21.11.2017
	Faktúra	1311700123	prenájom telocvične	110,97	s DPH		305/2017	21.11.2017				Ján Gerboc					21.11.2017
	Faktúra	1311700122	prenájom telocvične 11/2017	39,95	s DPH		252/2016	21.11.2017				Telovýchovná jednota Asseco					21.11.2017
	Objednávka	9/1700034	školské sety lavíc a stoličiek		s DPH			20.11.2017				K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.11.2017
	Faktúra	1311700121	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		319/2017	20.11.2017				K-discont s.r.o.					20.11.2017
	Zmluva	324/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.11.2017				Lantastik SK, s.r.o.					20.11.2017
	Faktúra	117194598	potraviny	169,27	s DPH			14.11.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2017
	Faktúra	170101123	potraviny	49,83	s DPH			14.11.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2017
	Zmluva	319/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.11.2017				K-discont s.r.o.					14.11.2017
	Faktúra	201702949	dodávka a montáž gastrozariadenia pre ŠJ	8 232,41	s DPH	9/1700029		14.11.2017				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.11.2017
	Objednávka	9/1700033	nákup jedálenských stolov a stoličiek		s DPH			13.11.2017				A-PEMA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		dodávka setov školských lavíc	5 250,00	bez DPH			13.11.2017	16.11.2017	31.12.2017			ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2017
	Faktúra	172380	vývoz odpadu 10/2017	29,76	s DPH		2017/EO 1939E	13.11.2017				ESPIK Group, s.r.o.					13.11.2017
	Faktúra	1311700120	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		316/2017	13.11.2017				Aschop s.r.o.					13.11.2017
	Faktúra	8170043212	el.energia ZŠ 11/2047 - 01/2018	780,00	s DPH			10.11.2017				Energie2, a.s.					10.11.2017
	Objednávka	9/1700030	materiál k počítačom a notebookom		s DPH			10.11.2017				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.11.2017
	Faktúra	2017008	servisné práce na PC	165,00	s DPH	9/1700031		10.11.2017				Marek Gerboc - MARCOMP					13.11.2017
	Zmluva	161/2010	Dodatok č. 3		s DPH			10.11.2017				Gréckokatolícka charita					13.11.2017
	Faktúra	5201702182	potraviny	301,80	s DPH			10.11.2017				EASTFOOD s.r.o	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2017
	Zmluva	316/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			10.11.2017				Aschop s.r.o.					10.11.2017
	Faktúra	44/2017	vypracovanie proj. dokumentácie - oprava palubovky	250,00	s DPH	9/1700028		10.11.2017				Ing.Róbert Šmajda - RobSON					10.11.2017
	Objednávka	9/1700031	servisné práce počítačov a notebookov		s DPH			10.11.2017				Gerboc Marek. - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.11.2017
	Objednávka	9/1700032	dosky na obklad do telocvične		s DPH			10.11.2017				DREVOP s.r.o., Dlhé nad Cirochou	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.11.2017
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica r.2018	165,60	s DPH		VK/09/11/114	10.11.2017				KOMENSKÝ s.r.o.					10.11.2017
	Faktúra	8170043213	el.energia ŠJ 11/2047 - 01/2018	909,00	s DPH			10.11.2017				Energie2, a.s.					10.11.2017
	Faktúra	2017320	materiál na opravu a údržbu	407,00	s DPH	9/1700030		10.11.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					13.11.2017
	Zmluva	Kúpno-predajná zmluva	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			10.11.2017				EASTFOOD s.r.o.					10.11.2017
	Zmluva		potraviny - mäso		s DPH			10.11.2017				EASTFOOD s.r.o					10.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava palubovky telocvične ZŠ Budovateľská Snina“	22 079.83	bez DPH			09.11.2017	15.11.2017								09.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava palubovky telocvične ZŠ Budovateľská Snina“	22 079.83	bez DPH			09.11.2017	15.11.2017								09.11.2017
	Faktúra	1411700049	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2017	648,12	s DPH		03/2011	09.11.2017				ŠJ pri ZŠ					10.11.2017
	Faktúra	1700769	ročná kontrola detského ihriska	193,20	s DPH		Zmluva o kontrolnej činnosti	09.11.2017				EKOTEC, spol. s r.o.					10.11.2017
	Faktúra	005/2017	vypracovanie dokumentácie - ochrana a spracovanie osobných údajov	250,00	s DPH		Zmluva o dielo	09.11.2017				CUBS, s.r.o.					10.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava palubovky telocvične ZŠ Budovateľská Snina“	22 079.83	bez DPH			09.11.2017	15.11.2017								09.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava palubovky telocvične ZŠ Budovateľská Snina“	22 079.83	bez DPH			09.11.2017	15.11.2017								09.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava palubovky telocvične ZŠ Budovateľská Snina“	22 079.83	bez DPH			09.11.2017	15.11.2017								09.11.2017
	Zmluva	Zmluva o kontrolnej činnosti	kontrola detského ihriska	230,00	bez DPH			09.11.2017				EKOTEC, spol. s r.o.					09.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava palubovky telocvične ZŠ Budovateľská Snina“	22 079.83	bez DPH			09.11.2017	15.11.2017								09.11.2017
	Zmluva	Zmluva o dielo	ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov	250,00	bez DPH			09.11.2017				CUBS, s.r.o.					09.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava palubovky telocvične ZŠ Budovateľská Snina“	22 079.83	bez DPH			09.11.2017	15.11.2017								09.11.2017
	Faktúra	2017013	radiator PURMO	999,00	s DPH	9/1700025		09.11.2017				Všemonta, s.r.o.					09.11.2017
	Faktúra	2017012	term.hlavica IVAR	873,60	s DPH	9/1700026		09.11.2017				Všemonta, s.r.o.					09.11.2017
	Faktúra	1311700119	prenájom nebytových priestorov	146,00	s DPH		310/2017	09.11.2017				RUPAL s.r.o.					09.11.2017
	Faktúra	5102760298	telefón ZŠ 10/2017	7,22	s DPH			08.11.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.11.2017
	Faktúra	9102760311	telefón ŠJ 10/2017	6,59	s DPH			08.11.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.11.2017
	Faktúra	9180011710	teplo za 10/2017	3 060.36	s DPH		918	08.11.2017				Teplo GGE s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	1317700021	príspevok ZC zo SF 2017	252,00	s DPH	9/1700019		07.11.2017				Mestské kultúrne a osvetové stredisko					07.11.2017
	Faktúra	2711174785	vyúčtovanie spotreby elektriny ŠJ	1,91	s DPH			07.11.2017				Slovakia Energy s.r.o.					07.11.2017
	Faktúra	2017014	termost.ventily,hlavice, redukcie k radiátorom	228,61	s DPH			07.11.2017				Všemonta, s.r.o.					07.11.2017
	Faktúra	1411700049	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2017	648,12	s DPH		03/2011	07.11.2017				Základná škola					10.11.2017
	Objednávka	9/1700025	nákup radiátorov		s DPH			07.11.2017				Všemonta, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2017
	Objednávka	9/1700029	nákup gastrozariadenia do ŠJ		s DPH			07.11.2017				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2017
	Objednávka	9/1700026	nákup termostatických hlavíc		s DPH			07.11.2017				Všemonta, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2017
	Faktúra	2711174784	vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ	5,10	s DPH			07.11.2017				Slovakia Energy s.r.o.					07.11.2017
	Zmluva	310/2017	výpredaj 9.11.-10.11.2017		s DPH			06.11.2017				RUPAL s.r.o.					06.11.2017
	Faktúra	1761942	potraviny - mäso	78,56	s DPH		RD č. 67/2014	06.11.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2017
	Faktúra	1760484	potraviny - mäso	173,70	s DPH		RD č. 67/2014	06.11.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2017
	Faktúra	1760263	potraviny - mäso	47,80	s DPH		RD č. 67/2014	06.11.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2017
	Faktúra	2017216	príspevok ZC zo SF pre rok 2017	70,50	s DPH	9/1700021		03.11.2017				Marta Harmaňošová, Zdr.potreby					03.11.2017
	Objednávka	9/1700024	komínový digestor		s DPH			03.11.2017				Elsatex predajňa Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.11.2017
	Objednávka	9/1700027	nákup ventilov		s DPH			03.11.2017				Všemonta, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.11.2017
	Faktúra	621705093	servisné služby KORWIN 10/2017	15,60	s DPH		2422012	03.11.2017				DATALAN a.s.					03.11.2017
	Faktúra	149/2017/H	technik BOZP, PO a ZD 10/2017	55,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	03.11.2017				Ing. Peter Huray					03.11.2017
	Faktúra	25560017	digestory pre ŠJ	438,00	s DPH	9/1700024		03.11.2017				Elsatex, predajňa Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.11.2017
	Faktúra	FO170286	zástavy SR + EU	41,20	s DPH			03.11.2017				Gajdoš Gabriel - REPREZENT					06.11.2017
	Faktúra	3761930080	príspevok ZC zo SF pre rok 2017	160,92	s DPH	9/1700020		02.11.2017				Lekáreň SNINA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.11.2017
	Faktúra	1411700048	príspevok zo SF pre ZC 10/2017	69,46	s DPH		03/2011	02.11.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					02.11.2017
	Faktúra	1411700048	príspevok zo SF pre ZC za 10/2017	69,46	s DPH		03/2011	02.11.2017				Základná škola					02.11.2017
	Faktúra	2123053590	vodné a stočné	541,54	s DPH			02.11.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.11.2017
	Faktúra	117186755	potraviny	19,87	s DPH			02.11.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.11.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Stoly a stoličky pre ŠJ	9 100,00	bez DPH			02.11.2017	08.11.2017	15.12.2017	02.11.2017						02.11.2017
	Faktúra	1411700044	odobraté obedy 10/2017	300,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		27.10.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					27.10.2017
	Faktúra	201710052	potraviny a zelenina	389,02	s DPH			27.10.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.10.2017
	Faktúra	08000186	potraviny	139,43	s DPH			27.10.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.10.2017
	Faktúra	1311700118	prenájom a prevádzkové náklady 10/2017	223,31	s DPH		314/2014	26.10.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					26.10.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodanie tovaru - Gastrozariadenia	7 700,00	bez DPH			26.10.2017	02.11.2017	30.11.2017							26.10.2017
	Faktúra	117183457	potraviny	78,82	s DPH			26.10.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.10.2017
	Faktúra	5102453749	mobily ZŠ+ŠJ	67,99	s DPH			25.10.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.10.2017
	Faktúra	1311700117	náklady za 10/2017	65,43	s DPH		68/2017	25.10.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					25.10.2017
	Faktúra	1411700047	odobraté obedy 10/2017	6,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		25.10.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.10.2017
	Faktúra	1758321	potraviny - mäso	1,79	s DPH		RD č. 67/2014	25.10.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.10.2017
	Faktúra	1091973081	potraviny	6,72	s DPH			25.10.2017				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.10.2017
	Faktúra	1411700046	režijné náklady za obedy 10/2017	14,85	s DPH		02/2011	25.10.2017				Súkromná základná umelecká škola					25.10.2017
	Faktúra	117183345	potraviny	38,10	s DPH			24.10.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.10.2017
	Faktúra	20170226	ovocie	84,18	s DPH			24.10.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.10.2017
	Faktúra	20171239	ovocie	36,30	s DPH			24.10.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.10.2017
	Zmluva	305/2017	prenájom telocvične		s DPH			23.10.2017				Ján Gerboc					25.10.2017
	Faktúra	17/17	výmena stropných svietidiel v školskej kuchyni	525,00	s DPH	9/1700022		23.10.2017				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.10.2017
	Faktúra	1311700114	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	23.10.2017				Mesto Snina - MsÚ					23.10.2017
	Faktúra	1311700115	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	23.10.2017				Gréckokatolícka charita					23.10.2017
	Faktúra	1311700116	prenájom telocvične	110,97	s DPH		262/2017	23.10.2017				Ján Gerboc					23.10.2017
	Faktúra	1757341	potraviny - mäso	37,10	s DPH		RD č. 67/2014	20.10.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.10.2017
	Objednávka	9/1700028	projektová dokumentácia - oprava palubovky v telocvični		s DPH			20.10.2017				RobSON - Ing. Róbert Šmajda	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.10.2017
	Objednávka	9/1700022	výmena stropných svietidiel v ŠJ		s DPH			19.10.2017				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.10.2017
	Faktúra	1311700112	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		300/2017	19.10.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					19.10.2017
	Faktúra	1311700113	prenájom telocvične	110,97	s DPH		303/2017	19.10.2017				Piskorová Simona					19.10.2017
	Faktúra	201719	pracovný odev a obuv pre ZŠ a ŠJ	300,00	s DPH	9/1700016		19.10.2017				Plišková Anna					19.10.2017
	Faktúra	117179104	potraviny	88,19	s DPH			19.10.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.10.2017
	Faktúra	170101028	potraviny	39,36	s DPH			18.10.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.10.2017
	Faktúra	1756797	potraviny - mäso	14,49	s DPH		RD č. 67/2014	18.10.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.10.2017
	Faktúra	03102017MDK	výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia	896,08	s DPH	9/1700023		18.10.2017				Mgr. Daniela Kočanová					23.10.2017
	Faktúra	1411700045	obedy pre chovancov 10/2017	69,60	s DPH	67/2017		18.10.2017				Detský domov					18.10.2017
	Faktúra	117177302	potraviny	229,48	s DPH			17.10.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.10.2017
	Faktúra	1311700111	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		280/2017	17.10.2017				RGT Trade s.r.o.					17.10.2017
	Objednávka	9/1700021	vianočný príspevok zo SF pre ZC		s DPH			16.10.2017				Harmaňošová Marta - Zdravotnícke potreby	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2017
	Objednávka	9/1700020	vianočný príspevok zo SF pre ZC		s DPH			16.10.2017				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.10.2017
	Zmluva	298/2017	prenájom telocvične		s DPH			16.10.2017				Jozef Výhonský					17.10.2017
	Faktúra	1311700110	prenájom telocvične	110,97	s DPH		298/2017	16.10.2017				Výhonský Jozef					17.10.2017
	Objednávka	9/1700019	vstupenky na kultúrne podujatie		s DPH			16.10.2017				Mestské kultúrne a osvetové stredisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.10.2017
	Zmluva	300/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.10.2017				Lantastik SK, s.r.o.					16.10.2017
	Faktúra	1756233	potraviny - mäso	115,36	s DPH		RD č. 67/2014	16.10.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.10.2017
	Faktúra	1756096	potraviny - mäso	2,06	s DPH		RD č. 67/2014	16.10.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.10.2017
	Faktúra	171893	vývoz odpadu 09/2017	29,76	s DPH		2017/EO 1939E	16.10.2017				ESPIK Group, s.r.o.					16.10.2017
	Zmluva	299/2017	prenájom telocvične		s DPH			16.10.2017				Jozef Výhonský					17.10.2017
	Zmluva	284/2017	prenájom telocvične 04/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					15.03.2018
	Zmluva	303/2017	prenájom telocvične		s DPH			16.10.2017				Simona Piskorová					18.10.2017
	Zmluva	282/2017	prenájom telocvične 02/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					30.01.2018
	Zmluva	286/2017	prenájom telocvične 06/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					15.03.2018
	Zmluva	289/2017	prenájom telocvične 09/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					17.04.2018
	Zmluva	290/2017	prenájom telocvične 10/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					08.10.2018
	Zmluva	291/2017	prenájom telocvične 11/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					18.10.2018
	Zmluva	292/2017	prenájom telocvične 12/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					18.10.2018
	Zmluva	283/2017	prenájom telocvične 03/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					30.01.2018
	Zmluva	288/2017	prenájom telocvične 08/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					17.04.2018
	Zmluva	287/2017	prenájom telocvične 07/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					17.04.2018
	Zmluva	281/2017	prenájom telocvične 01/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					13.12.2017
	Objednávka	9/1700023	odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia		s DPH			16.10.2017				Mgr. Daniela Kočanová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.10.2017
	Zmluva	285/2017	prenájom telocvične 05/2018		s DPH			16.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					15.03.2018
	Faktúra	20170601	hmotná núdza za I.polrok 2017/2018	929,60	s DPH			13.10.2017				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.10.2017
	Faktúra	1754533	potraviny - mäso	64,94	s DPH		RD č. 67/2014	13.10.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.10.2017
	Zmluva	280/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			12.10.2017				RGT Trade s.r.o.					13.10.2017
	Faktúra	20170457	materiálno-spotrebné normy pre ŠJ	39,00	s DPH	9/1700015		12.10.2017				Tlačiareň IRIS, s.r.o.					13.10.2017
	Faktúra	1311700109	prenájom telocvične 10/2017	39,95	s DPH		251/2016	12.10.2017				Telovýchovná jednota Asseco					12.10.2017
	Faktúra	2017224	mat. na opravu a údržbui	53,33	s DPH			12.10.2017				Jaroslav Miško - Excelen	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.10.2017
	Faktúra	117174317	potraviny	245,42	s DPH			12.10.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.10.2017
	Faktúra	170101008	potraviny	297,96	s DPH			11.10.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.10.2017
	Faktúra	1411700043	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2017	2,64	s DPH		03/2011	10.10.2017				Základná škola					10.10.2017
	Faktúra	1411700043	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2017	2,64	s DPH		03/2011	10.10.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					10.10.2017
	Faktúra	1942017	čistiace a dezinfekčné prostriedky	784,29	s DPH	9/1700017		10.10.2017				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2017
	Faktúra	6100898415	telefón ZŠ 09/2017	6,98	s DPH			09.10.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2017
	Faktúra	3100898432	telefón ŠJ 09/2017	6,59	s DPH			09.10.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2017
	Faktúra	20171722	kontrola hasiacich prístrojov	145,10	s DPH			09.10.2017				DXa, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.10.2017
	Faktúra	9180011709	teplo za 09/2017	3 060.36	s DPH		918	09.10.2017				Teplo GGE s.r.o.					09.10.2017
	Objednávka	9/1700018	učebné pomôcky - hmotná núdza pre žiakov		s DPH			09.10.2017				Ing.Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.10.2017
	Faktúra	117171896	potraviny	251,74	s DPH			09.10.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2017
	Faktúra	08000182	potraviny	90,64	s DPH			06.10.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2017
	Faktúra	2711159643	vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ	597,66	s DPH			04.10.2017				Slovakia Energy s.r.o.					05.10.2017
	Faktúra	2711159643	vyúčtovanie spotreby elektriny ŠJ	28,61	s DPH			04.10.2017				Slovakia Energy s.r.o.					05.10.2017
	Objednávka	9/1700017	čistiacie a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ a ZŠ		s DPH			04.10.2017				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.10.2017
	Objednávka	9/1700016	pracovná obuv a odev pre zamestnancov ŠJ a ZŠ		s DPH			04.10.2017				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.10.2017
	Faktúra	1411700041	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2017	528,00	s DPH		03/2011	03.10.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					03.10.2017
	Zmluva	1130792	dodávka elektriny		s DPH			03.10.2017				Energie2, a.s.					23.10.2017
	Faktúra	1411700041	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2017	528,00	s DPH		03/2011	03.10.2017				Základná škola					03.10.2017
	Faktúra	621704601	servisné služby KORWIN 09/2017	15,60	s DPH		2422012	03.10.2017				DATALAN a.s.					03.10.2017
	Faktúra	107/2017/H	technik BOZP, PO a ZD 09/2017	55,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	03.10.2017				Ing. Peter Huray					03.10.2017
	Faktúra	1091967386	potraviny	6,72	s DPH			03.10.2017				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.10.2017
	Faktúra	1702005469	čistiaci prostriedok do umývačky riadu - ŠJ	188,83	s DPH	9/1700014		03.10.2017				Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.10.2017
	Faktúra	1411700042	príspevok zo SF pre ZC za 09/2017	62,05	s DPH		03/2011	03.10.2017				Základná škola					03.10.2017
	Faktúra	1411700042	príspevok zo SF pre ZC 09/2017	62,05	s DPH		03/2011	03.10.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					03.10.2017
	Faktúra	117167351	potraviny	301,47	s DPH			02.10.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.10.2017
	Faktúra	1091966864	potraviny	57,12	s DPH			02.10.2017				RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.10.2017
	Zmluva	266/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			02.10.2017				Centrum voľného času					16.10.2017
	VO: Súhrnná správa		Výmena svetiel ŠJ, Výmena podlahovej krytiny, Hmotná núdza		s DPH			02.10.2017									24.10.2017
	Faktúra	170100985	potraviny	214,08	s DPH			29.09.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2017
	Faktúra	1411700038	odobraté obedy 09/2017	304,80	s DPH	Dohoda o stravovaní		29.09.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					29.09.2017
	Faktúra	1752796	potraviny - mäso	40,24	s DPH		RD č. 67/2014	29.09.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.09.2017
	Faktúra	1411700040	režijné náklady za obedy 09/2017	17,55	s DPH		02/2011	29.09.2017				Súkromná základná umelecká škola					29.09.2017
	Faktúra	1411700039	obedy pre chovancov 09/2017	46,23	s DPH	67/2017		29.09.2017				Detský domov					29.09.2017
	Faktúra	1311700108	prenájom a prevádzkové náklady 09/2017	235,78	s DPH		314/2014	29.09.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.09.2017
	Faktúra	3419965533	mobily ZŠ+ŠJ	64,18	s DPH			29.09.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.09.2017
	Faktúra	2122942409	vodné a stočné	432,80	s DPH			29.09.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.10.2017
	Faktúra	201709049	potraviny a zelenina	508,56	s DPH			29.09.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.09.2017
	Faktúra	1311700106	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		222/2017	28.09.2017				K-discont s.r.o.					28.09.2017
	Faktúra	1311700107	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	40,60	s DPH		261/2017	28.09.2017				Ján Gerboc					28.09.2017
	Zmluva	Kúpna zmluva	nákup potravín		s DPH			28.09.2017				RAJO a.s.					12.10.2017
	Objednávka	9/1700014	umývací prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ		s DPH			27.09.2017				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.09.2017
	Faktúra	170100943	potraviny	80,64	s DPH			27.09.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2017
	Faktúra	1311700104	prenájom garáže	76,50	s DPH		326/2004	27.09.2017				Mgr. Jaroslav Jenčo					27.09.2017
	Faktúra	1752059	potraviny - mäso	62,98	s DPH		RD č. 67/2014	27.09.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2017
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ č. 326/2004	ukončenie nájmu za užívanie nebytového priestoru		s DPH			27.09.2017				Mgr. Jaroslav Jenčo					27.09.2017
	Faktúra	9/17	výmena podlahovej krytiny	978,80	s DPH	9/1700013		27.09.2017				Peter Dunaj	ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2017
	Faktúra	1311700105	náklady za 09/2017	65,39	s DPH		68/2017	27.09.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					27.09.2017
	Objednávka	9/1700015	materiálno-spotrebné normy pre ŠJ - kniha		s DPH			27.09.2017				Iris - vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.09.2017
	Faktúra	20170184	ovocie	33,00	s DPH			26.09.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2017
	Faktúra	20170194	ovocie	12,92	s DPH			26.09.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2017
	Zmluva	222/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			25.09.2017				K-discont s.r.o.					25.09.2017
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	dodávka stravy pre deti detského domova		s DPH			25.09.2017				Detský domov					27.09.2017
	Faktúra	1751528	potraviny - mäso	48,24	s DPH		RD č. 67/2014	25.09.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2017
	Faktúra	117162898	potraviny	57,19	s DPH			25.09.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2017
	Zmluva	261/2017	prenájom ihriska s umelým trávnikom		s DPH			25.09.2017				Ján Gerboc					28.09.2017
	Zmluva	262/2017	prenájom telocvične		s DPH			25.09.2017				Ján Gerboc					28.09.2017
	Faktúra	1751305	potraviny - mäso	28,72	s DPH		RD č. 67/2014	22.09.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2017
	Faktúra	1751345	potraviny - mäso	20,76	s DPH		RD č. 67/2014	22.09.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2017
	Faktúra	1748366	potraviny	36,43	s DPH			22.09.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2017
	Faktúra	1715432	potraviny	205,51	s DPH			22.09.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2017
	Faktúra	1311700102	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	21.09.2017				Mesto Snina - MsÚ					21.09.2017
	Faktúra	1311700101	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	40,60	s DPH		176/2017	21.09.2017				Ján Gerboc					21.09.2017
	Faktúra	13117000100	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		221/2017	21.09.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					21.09.2017
	Faktúra	170100929	potraviny	147,68	s DPH			21.09.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.09.2017
	Faktúra	1311700103	prenájom nebytových priestorov	114,02	s DPH		161/2010	21.09.2017				Gréckokatolícka charita					21.09.2017
	Zmluva	17/35/50J/38	poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti		s DPH			20.09.2017				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné					21.09.2017
	Faktúra	1750635	mäso a výrobky	92,18	s DPH		67/2014	20.09.2017				CIMBAĽAK s.r.o	ŠJ Budovateľska Snina				20.09.2017
	Faktúra	2711150078	vyúčtovanie spotreby elektriny	132,34	s DPH			20.09.2017				Slovakia Energy s.r.o.					20.09.2017
	Faktúra	1311700099	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		210/2017	19.09.2017				Aschop s.r.o.					19.09.2017
	Zmluva	221/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.09.2017				Lantastik SK, s.r.o.					18.09.2017
	Faktúra	1311700098	prenájom telocvične 09/2017	39,95	s DPH		250/2016	18.09.2017				Telovýchovná jednota Asseco					18.09.2017
	Faktúra	6555890307	poistné 091017-091018	56,07	s DPH		6555890307	18.09.2017				Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s.					18.09.2017
	Faktúra	117156925	potraviny	178,90	s DPH			14.09.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.09.2017
	Faktúra	4419000352	poistné 01102017-31122017	142,31	s DPH		4419000352	14.09.2017				Prvá Komunálna Finančná a.s.					14.09.2017
	Faktúra	2017247	toner pre HP 283XXL	73,00	s DPH			14.09.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					14.09.2017
	Faktúra	2017001	servisné práce na PC	80,00	s DPH			14.09.2017				Marek Gerboc - MARCOMP					14.09.2017
	Faktúra	1311700097	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		208/2017	13.09.2017				HASOMA s.r.o.					13.09.2017
	Faktúra	1749474	potraviny - mäso	120,89	s DPH		RD č. 67/2014	13.09.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.09.2017
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			13.09.2017				ALFA BIO s.r.o.					13.09.2017
	Zmluva	210/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.09.2017				Aschop s.r.o.					11.09.2017
	Zmluva	218/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.09.2017				Roman Jašurek - TM					14.09.2017
	Faktúra	117153772	potraviny	239,05	s DPH			11.09.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.09.2017
	Faktúra	1311700096	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		201/2017	08.09.2017				RUPAL s.r.o.					08.09.2017
	Faktúra	1748333	mäso a výrobky	37,25	s DPH		67/2014	08.09.2017				CIMBAĽAK s.r.o	ŠJ Budovateľska Snina				08.09.2017
	Faktúra	2711144293	vyúčtovanie spotreby elektriny	168,63	s DPH			07.09.2017				Slovakia Energy s.r.o.					07.09.2017
	Faktúra	9180011708	teplo za 08/2017	3 060.36	s DPH		918	07.09.2017				Teplo GGE s.r.o.					07.09.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 10/2017	300,00	s DPH			07.09.2017				Slovakia Energy s.r.o.					07.09.2017
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka školského mlieka		s DPH			06.09.2017				RAJO a.s.					12.10.2017
	Faktúra	2017321-P	materiál na opravu a údržbu	62,18	s DPH			05.09.2017				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.09.2017
	Faktúra	82/2017/H	technik BOZP, PO a ZD 08/2017	55,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	05.09.2017				Ing. Peter Huray					05.09.2017
	Faktúra	0799864186	telefón ZŠ 08/2017	6,98	s DPH			05.09.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Faktúra	3799864200	telefón ŠJ 08/2017	6,59	s DPH			05.09.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Faktúra	621704093	serv. služby programu KORWIN 08/2017	15,60	s DPH		2422012	05.09.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Faktúra	1311700095	prenájom telocvične 08/2017	39,95	s DPH		249/2016	05.09.2017				Telovýchovná jednota Asseco					05.09.2017
	Zmluva	208/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			05.09.2017				HASOMA, s.r.o.					08.09.2017
	Zmluva	202/2017	prenájom telocvične v šk.r. 2017/2018		s DPH			05.09.2017				Ida Vasilišinová		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.10.2017
	Zmluva	201/2017	výpredaj 08.09.2017		s DPH			04.09.2017				RUPAL s.r.o.					04.09.2017
	Faktúra	1747016	potraviny - mäso	92,90	s DPH		RD č. 67/2014	04.09.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Faktúra	2122837316	vodné a stočné	429,92	s DPH			04.09.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Faktúra	201797	materiál na opravu a údržbu	39,40	s DPH			04.09.2017				Peter Vološin	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.09.2017
	Faktúra	3418994842	mobily ZŠ+ŠJ	61,45	s DPH			31.08.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2017
	Faktúra	117147166	potraviny	105,29	s DPH			31.08.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Objednávka	9/1700013	výmena podlahovej krytiny v učebni		s DPH			30.08.2017				Peter Dunaj	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.08.2017
	Faktúra	2017/192	oprava telocviční - stavebné práce	34 913,00	s DPH		160/2017	30.08.2017				Marián Klepco					30.08.2017
	Faktúra	1311700094	prenájom a prevádzkové náklady 07-08/2017	434,73	s DPH		314/2014	30.08.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					30.08.2017
	Faktúra	171482	potraviny	311,30	s DPH			30.08.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Faktúra	56048816	potraviny	37,82	s DPH			30.08.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Faktúra	56048815	potraviny	165,92	s DPH			30.08.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2017
	Zmluva	Kúpno-predajná zmluva	dodávky potravinárskeho tovaru		s DPH			30.08.2017				Miroslav Maciboba - Miron-EX					31.08.2017
	Faktúra	1311700093	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		196/2017	25.08.2017				Aschop s.r.o.					25.08.2017
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Školské ovocie a Školské mlieko		s DPH			25.08.2017				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.					31.08.2017
	Faktúra	1311700091	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	24.08.2017				Gréckokatolícka charita					24.08.2017
	Zmluva	196/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			24.08.2017				Aschop s.r.o.					24.08.2017
	Faktúra	1311700092	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	24.08.2017				Mesto Snina - MsÚ					24.08.2017
	Faktúra	1311700090	náklady za 08/2017	65,21	s DPH		68/2017	23.08.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					24.08.2017
	Faktúra	1715432	potraviny	205,51	s DPH			22.08.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2017
	Zmluva	Kúpna zmluva	predaj mäsa a mäsových výrobkov		s DPH			22.08.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.					31.08.2017
	Faktúra	1311700089	prenájom nebytových priestorov	424,00	s DPH		189/2017	21.08.2017				K-discont s.r.o.					23.08.2017
	Faktúra	1311700088	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		188/2017	15.08.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					15.08.2017
	Zmluva	188/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			10.08.2017				Lantastik SK, s.r.o.					10.08.2017
	Zmluva	189/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			10.08.2017				K-discont s.r.o.					10.08.2017
	Faktúra	4798877857	telefón ŠJ 07/2017	6,59	s DPH			09.08.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.08.2017
	Faktúra	1798877836	telefón ZŠ 07/2017	6,98	s DPH			09.08.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.08.2017
	Faktúra	2711128640	vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017-07/2017	1 547,12	s DPH			08.08.2017				Slovakia Energy s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	7200109125	dohoda o platbách za elektrinu v r. 2017/2018	3 256,00	s DPH			08.08.2017				Slovakia Energy s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 09/2017	279,00	s DPH			07.08.2017				Slovakia Energy s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	9180011707	teplo za 07/2017	3 060.36	s DPH		918	07.08.2017				Teplo GGE s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	2711128021	vyúčtovanie spotreby elektriny	187,25	s DPH			07.08.2017				Slovakia Energy s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	5590025655	služby STP APV pre IVeS	71,70	s DPH		R1801/2008	04.08.2017				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.08.2017
	Faktúra	621703476	serv. služby programu KORWIN 07/2017	15,60	s DPH		2422012	04.08.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.08.2017
	Faktúra	59/2017/H	technik BOZP, PO a ZD 07/2017	55,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	02.08.2017				Ing. Peter Huray					02.08.2017
	Faktúra	2170063	materiál na opravu a údržbu	45,12	s DPH			02.08.2017				Milan Sivák - predaj a servis					02.08.2017
	Faktúra	1311700087	náklady za 07/2017	65,16	s DPH		68/2017	31.07.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					31.07.2017
	Faktúra	2122633629	vodné a stočné	241,79	s DPH			27.07.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				27.07.2017
	Faktúra	1311700086	prenájom priestorov	424,00	s DPH		184/2017	27.07.2017				KA-DISKONT, s.r.o.					27.07.2017
	Faktúra	3418029087	mobily ZŠ+ŠJ	64,87	s DPH			27.07.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.07.2017
	Faktúra	1311700085	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	20.07.2017				Gréckokatolícka charita					20.07.2017
	Faktúra	1311700084	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	20.07.2017				Mesto Snina - MsÚ					20.07.2017
	Faktúra	1311700083	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	40,60	s DPH		175/2017	20.07.2017				Ján Gerboc					20.07.2017
	Faktúra	2711114028	vyúčtovanie spotreby elektriny	11,63	s DPH			18.07.2017				Slovakia Energy s.r.o.					19.07.2017
	Faktúra	1311700082	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		185/2017	18.07.2017				Aschop s.r.o.					18.07.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 08/2017	308,00	s DPH			18.07.2017				Slovakia Energy s.r.o.					19.07.2017
	Faktúra	172572	zber a odvoz odpadu 06/2017	29,76	s DPH		2017/EO 1939E	13.07.2017				ESPIK Group s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	1172206729	školské tlačivá	78,49	s DPH			13.07.2017				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.07.2017
	Zmluva	185/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.07.2017				Aschop s.r.o.					11.07.2017
	Zmluva	184/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.07.2017				KA-discont s.r.o.					11.07.2017
	Zmluva	183/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.07.2017				Lantastik SK, s.r.o.					11.07.2017
	Faktúra	2122621048	vodné a stočné	672,73	s DPH			10.07.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2017
	Zmluva	182/2017	prenájom telocvične 07/2017		s DPH			10.07.2017				Michal Krupa					10.07.2017
	Faktúra	9180011706	teplo za 06/2017	3 060.36	s DPH		918	10.07.2017				Teplo GGE s.r.o.					10.07.2017
	Faktúra	7797892359	telefón ŠJ 06/2017	6,59	s DPH			10.07.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2017
	Faktúra	3797892346	telefón ZŠ 06/2017	6,98	s DPH			10.07.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2017
	Faktúra	2170076	oprava čerpadla	79,50	s DPH			10.07.2017				Ján Kolinčák - Navijáreň					10.07.2017
	Faktúra	1311700081	prenájom telocvične 07/2017	98,64	s DPH		182/2017	10.07.2017				Michal krupa					10.07.2017
	Faktúra	1411700037	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2017	696,96	s DPH		03/2011	04.07.2017				Základná škola					04.07.2017
	Faktúra	1411700037	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2017	696,96	s DPH		03/2011	04.07.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					04.07.2017
	Faktúra	25/2017/H	technik BOZP, PO a ZD 06/2017	55,00	s DPH		MZ č. 10/2017/Hu	04.07.2017				Ing. Peter Huray					04.07.2017
	Faktúra	1411700036	príspevok zo SF pre ZC 06/2017	63,08	s DPH		03/2011	04.07.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					04.07.2017
	Faktúra	1411700036	príspevok zo SF pre ZC za 06/2017	63,08	s DPH		03/2011	03.07.2017				Základná škola					03.07.2017
	Faktúra	621703077	serv. služby programu KORWIN 06/2017	15,60	s DPH		2422012	03.07.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.07.2017
	Faktúra	201706065	potraviny a zelenina	771,39	s DPH			30.06.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.06.2017
	Faktúra	08000178	potraviny	752,96	s DPH			30.06.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.07.2017
	Faktúra	21172984	prvouka 2.roč.	69,30	s DPH	9/1700012		30.06.2017				AITEC, s.r.o.					30.06.2017
	VO: Súhrnná správa		BOZP, Hmotná núdza, Škola v prírode		s DPH			30.06.2017									24.10.2017
	Faktúra	1411700035	režijné náklady za obedy 06/2017	27,72	s DPH		02/2011	29.06.2017				Súkromná základná umelecká škola					29.06.2017
	Objednávka	9/1700012	objednávka učebníc prvouka		s DPH			28.06.2017				Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.06.2017
	Faktúra	201728	servis výťahu ŠJ I. polrok 2017	39,00	s DPH		01/2012	27.06.2017				Štefan Hančár					27.06.2017
	Faktúra	1411700034	odobraté obedy 06/2017	312,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.06.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.06.2017
	Faktúra	3417063705	mobily ZŠ+ŠJ	74,62	s DPH			26.06.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.06.2017
	Faktúra	1733869	potraviny - mäso	42,91	s DPH		RD č. 67/2014	26.06.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.06.2017
	Faktúra	117107153	potraviny	67,36	s DPH			26.06.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.06.2017
	Faktúra	1311700080	prenájom a prevádzkové náklady 06/2017	229,34	s DPH		314/2014	26.06.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					26.06.2017
	Faktúra	1311700079	náklady za 06/2017	65,62	s DPH		68/2017	26.06.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					26.06.2017
	Faktúra	1311700076	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		167/2017	22.06.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					22.06.2017
	Faktúra	117104514	potraviny	60,78	s DPH			22.06.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.06.2017
	Faktúra	1733042	potraviny - mäso	92,55	s DPH		RD č. 67/2014	21.06.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.06.2017
	Zmluva	176/2017	prenájom ihriska s umelým trávnikom		s DPH			21.06.2017				Ján Gerboc					28.06.2017
	Zmluva	175/2017	prenájom ihriska s umelým trávnikom		s DPH			21.06.2017				Ján Gerboc					28.06.2017
	Faktúra	1311700077	prenájom telocvične 07/2017	39,95	s DPH		248/2016	20.06.2017				Telovýchovná jednota Asseco					20.06.2017
	Faktúra	1732287	potraviny - mäso	48,40	s DPH		RD č. 67/2014	19.06.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.06.2017
	Faktúra	1311700074	prenájom spoločenskej miestnosti	9,08	s DPH		159/2017	19.06.2017				Spoločenstvo vlastníkov bytov "KASÁRNE"	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.06.2017
	Faktúra	1311700076	prenájom nebytových priestorov	116,41	s DPH		161/2010	19.06.2017				Gréckokatolícka charita					19.06.2017
	Faktúra	1311700075	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	91,35	s DPH		153/2017	19.06.2017				Ján Gerboc					19.06.2017
	Faktúra	1732039	potraviny - mäso	51,18	s DPH		RD č. 67/2014	16.06.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.06.2017
	Faktúra	1311700073	prenájom priestorov	424,00	s DPH		166/2017	15.06.2017				KA-DISKONT, s.r.o.					15.06.2017
	Zmluva	167/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			14.06.2017				Lantastik SK, s.r.o.					14.06.2017
	Faktúra	1311700070	prenájom telocvične	264,66	s DPH		183/2016	12.06.2017				Ida Vasilišinová					12.06.2017
	Faktúra	201765	doprava žiakov do ŠvP	150,00	s DPH	9/1700011		12.06.2017				Jozef Galanda					12.06.2017
	Faktúra	1311700071	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	12.06.2017				Mesto Snina - MsÚ					12.06.2017
	Faktúra	1311700072	prenájom telocvične 06/2017	39,95	s DPH		247/2016	12.06.2017				Telovýchovná jednota Asseco					12.06.2017
	Zmluva	166/2017	prenájom nebytových priestorov 15.6.-16.6.2017		s DPH			12.06.2017				KA-discont s.r.o.					12.06.2017
	Faktúra	170612	pobyt žiakov v škole v prírode	2 150,00	s DPH	9/1700010		12.06.2017				Ladislav Jurpák					13.06.2017
	Faktúra	117096720	potraviny	159,36	s DPH			12.06.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.06.2017
	Faktúra	1730921	potraviny - mäso	48,40	s DPH		RD č. 67/2014	12.06.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.06.2017
	Faktúra	2711096417	vyúčtovanie spotreby elektriny	277,02	s DPH			09.06.2017				Slovakia Energy s.r.o.					09.06.2017
	Faktúra	1411700032	odobraté obedy 06/2017	120,80	s DPH	Dohoda o stravovaní		09.06.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					09.06.2017
	Faktúra	1411700033	obedy pre chovancov 05/2017	58,00	s DPH	ŠJ-13092016		09.06.2017				Detský domov					09.06.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 07/2017	294,00	s DPH			09.06.2017				Slovakia Energy s.r.o.					09.06.2017
	Zmluva	Príkazná zmluva č. 01/SV/2017/EL	dodávku tovaru - elektrickej energie		s DPH			07.06.2017				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					07.06.2017
	Faktúra	9180011705	teplo za 05/2017	3 060.36	s DPH		918	07.06.2017				Teplo GGE s.r.o.					07.06.2017
	Faktúra	7796910115	telefón ŠJ 05/2017	21,49	s DPH			07.06.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	1796910104	telefón ZŠ 05/2017	6,98	s DPH			07.06.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	1729916	potraviny - mäso	29,43	s DPH		RD č. 67/2014	07.06.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	9170001811	aSc Agenda ZŠ šk.r.2017/2018	159,00	s DPH			07.06.2017				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.06.2017
	Faktúra	117092664	potraviny	36,98	s DPH			06.06.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	1311700069	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		161/2017	06.06.2017				Jašurek Roman - TM					06.06.2017
	Faktúra	56047750	potraviny	47,70	s DPH			06.06.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	56047749	potraviny	29,15	s DPH			06.06.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	20170123	potraviny	27,00	s DPH			06.06.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	20171165	potraviny	20,80	s DPH			06.06.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2017
	Faktúra	1411700031	príspevok zo SF pre ZC za 05/2017	60,12	s DPH		03/2011	05.06.2017				Základná škola					05.06.2017
	Faktúra	1411700031	príspevok zo SF pre ZC 05/2017	60,12	s DPH		03/2011	05.06.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					05.06.2017
	Faktúra	117091615	potraviny	66,35	s DPH			05.06.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.06.2017
	Faktúra	1411700029	príspevok zo SF pre ZC 05/2017	663,96	s DPH		03/2011	05.06.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					05.06.2017
	Faktúra	1411700029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2017	663,96	s DPH		03/2011	05.06.2017				Základná škola					05.06.2017
	Faktúra	1411700030	režijné náklady za obedy 05/2017	26,40	s DPH		02/2011	05.06.2017				Súkromná základná umelecká škola					05.06.2017
	Faktúra	621702519	serv. služby programu KORWIN 05/2017	15,60	s DPH		2422012	05.06.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.06.2017
	Zmluva	161/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			02.06.2017				Roman Jašurek - TM					02.06.2017
	Objednávka	9/1700011	doprava žiakov do školy v prírode		s DPH			01.06.2017				Galanda Jozef	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.06.2017
	Zmluva	160/2017	Oprava telocviční ZŠ Budovaterľská Snina	34 913,00	s DPH			01.06.2017				Marián Klepco					01.06.2017
	Objednávka	9/1700010	organizovanie školy v prírode		s DPH			01.06.2017				JURPÁK Ladislav - DRZ Rybníky	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.06.2017
	Faktúra	1311700067	náklady za 05/2017	65,49	s DPH		68/2017	31.05.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					31.05.2017
	Faktúra	1311700068	prenájom a prevádzkové náklady 05/2017	240,52	s DPH		314/2014	31.05.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					31.05.2017
	Faktúra	4419000352	poistné 1.7.-30.9.17	142,31	s DPH		4419000352	31.05.2017				Prvá Komunálna Finančná a.s.					31.05.2017
	Faktúra	201705071	potraviny a zelenina	656,20	s DPH			31.05.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.06.2017
	Faktúra	08000171	potraviny	308,96	s DPH			31.05.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.06.2017
	Zmluva	2017/EO 1939E	odvoz odpadu z školskej kuchyne		s DPH			30.05.2017				ESPIK Group, s.r.o.					30.05.2017
	Faktúra	20170777	technik PO a BOZP a činnosť ZD 05/2017	63,12	s DPH		MZ04/76/02	30.05.2017				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.05.2017
	Faktúra	2122511939	vodné a stočné	545,99	s DPH			29.05.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.05.2017
	Faktúra	117086618	potraviny	170,03	s DPH			29.05.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.05.2017
	Faktúra	1727789	potraviny - mäso	50,39	s DPH		RD č. 67/2014	29.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.05.2017
	Zmluva	10/2017/Hu	činnosť BOZP, PO a ZD		s DPH			26.05.2017				Ing. Peter Huray					26.05.2017
	Faktúra	09/17	oprava elektrických spotrebičov v ŠJ	550,40	s DPH	9/1700009		26.05.2017				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.05.2017
	Objednávka	9/1700009	oprava el.kotla v ŠJ		s DPH			26.05.2017				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.05.2017
	Faktúra	56047635	potraviny	44,40	s DPH			26.05.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.05.2017
	Faktúra	1727534	potraviny - mäso	42,66	s DPH		RD č. 67/2014	26.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.05.2017
	Faktúra	56047636	potraviny	72,38	s DPH			26.05.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.05.2017
	Faktúra	1411700028	odobraté obedy 05/2017	326,40	s DPH	Dohoda o stravovaní		25.05.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.05.2017
	Faktúra	1411700027	odobraté obedy 05/2017	15,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		25.05.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.05.2017
	Zmluva	159/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			25.05.2017				Spoločenstvo vlastníkov bytov KASÁRNE					25.05.2017
	Faktúra	1311700066	prenájom telocvične 05/2017	36,99	s DPH		155/2017	25.05.2017				Lajtár Ján					25.05.2017
	Faktúra	1311700065	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		151/2017	25.05.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					25.05.2017
	Faktúra	3415088621	mobily ZŠ+ŠJ	64,36	s DPH			25.05.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.05.2017
	Zmluva	155/2017	prenájom telocvične 05/2017		s DPH			25.05.2017				Ján Lajtár					24.04.2017
	Zmluva	153/2017	prenájom ihriska s umelým trávnikom		s DPH			24.05.2017				Ján Gerboc					25.05.2017
	Faktúra	1311700062	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	24.05.2017				Gréckokatolícka charita					24.05.2017
	Zmluva	154/2017	prenájom telocvične 05/2017		s DPH			24.05.2017				Milan Sivák					24.05.2017
	Faktúra	1311700064	prenájom telocvične 05/2017	36,99	s DPH		154/2017	24.05.2017				Sivák Milan					24.05.2017
	Faktúra	1713041	potraviny	204,92	s DPH			24.05.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.05.2017
	Faktúra	1726816	potraviny - mäso	24,70	s DPH		RD č. 67/2014	24.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.05.2017
	Faktúra	1311700063	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	81,20	s DPH		133/2017	24.05.2017				Ján Gerboc					24.05.2017
	Faktúra	1311700061	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	24.05.2017				Mesto Snina - MsÚ					24.05.2017
	Faktúra	117082862	potraviny	124,88	s DPH			23.05.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2017
	Faktúra	117081779	potraviny	99,30	s DPH			22.05.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2017
	Zmluva	151/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			22.05.2017				Lantastik SK, s.r.o.					22.05.2017
	Faktúra	1311700060	prenájom telocvične	110,97	s DPH		149/2016	19.05.2017				Piskorová Simona					19.05.2017
	Faktúra	1311700059	prenájom nebytových priestorov	210,00	s DPH		144/2017	19.05.2017				ARMYSHOP TEAM s.r.o.					19.05.2017
	Faktúra	1725712	potraviny - mäso	32,68	s DPH		RD č. 67/2014	19.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.05.2017
	Faktúra	3305634177	výmena mobilného telefónu	29,03	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	18.05.2017				Slovak Telekom, as.s	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.05.2017
	Faktúra	1725238	potraviny - mäso	54,44	s DPH		RD č. 67/2014	17.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.05.2017
	Zmluva	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena pôvodného programu služieb účastníka		s DPH			17.05.2017				Slovak Telekom, a.s.					17.05.2017
	Faktúra	2711088415	vyúčtovanie spotreby elektriny	71,84	s DPH			17.05.2017				Slovakia Energy s.r.o.					17.05.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 06/2017	308,00	s DPH			17.05.2017				Slovakia Energy s.r.o.					17.05.2017
	Faktúra	1725164	potraviny - mäso	3,96	s DPH		RD č. 67/2014	17.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.05.2017
	Faktúra	20170272	učebné pomôcky - hmotná núdza pre žiakov	879,80	s DPH			16.05.2017				Ing.Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.05.2017
	Faktúra	1311700058	prenájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	16.05.2017				Mgr. Jaroslav Jenčo					16.05.2017
	Faktúra	117077841	potraviny	156,39	s DPH			16.05.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2017
	Faktúra	1311700057	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		145/2017	16.05.2017				Aschop s.r.o.					16.05.2017
	Faktúra	1411700025	odobraté obedy 05/2017	99,59	s DPH	Dohoda o stravovaní		15.05.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					15.05.2017
	Zmluva	149/2017	prenájom telocvične		s DPH			15.05.2017				Simona Piskorová					17.05.2017
	Zmluva	147/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			15.05.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					17.01.2018
	Faktúra	1311700056	prenájom telocvične 05/2017	39,95	s DPH		246/2016	15.05.2017				Telovýchovná jednota Asseco					15.05.2017
	Faktúra	1411700026	obedy pre chovancov 05/2017	60,00	s DPH	ŠJ-13092016		15.05.2017				Detský domov					15.05.2017
	Faktúra	1411700024	príspevok zo SF pre ZC 04/2017	48,84	s DPH		03/2011	12.05.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					12.05.2017
	Faktúra	1411700024	príspevok zo SF pre ZC 04/2017	48,84	s DPH		03/2011	12.05.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					12.05.2017
	Faktúra	1724485	potraviny - mäso	30,97	s DPH		RD č. 67/2014	12.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.05.2017
	Zmluva	144/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.05.2017				ARMYSCHOP TEAM, s.r.o.					11.05.2017
	Faktúra	117074857	potraviny	58,68	s DPH			11.05.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.05.2017
	Zmluva	145/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.05.2017				Aschop s.r.o.					11.05.2017
	Faktúra	1311700055	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		139/2017	10.05.2017				RUPAL s.r.o.					10.05.2017
	Faktúra	9180011704	teplo za 04/2017	3 060.36	s DPH		918	10.05.2017				Teplo GGE s.r.o.					10.05.2017
	Faktúra	1411700022	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2017	506,88	s DPH		03/2011	10.05.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					10.05.2017
	Faktúra	1411700023	režijné náklady za obedy 04/2017	25,08	s DPH		02/2011	09.05.2017				Súkromná základná umelecká škola					09.05.2017
	Faktúra	1411700022	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 04/2017	506,88	s DPH		03/2011	09.05.2017				Základná škola					09.05.2017
	Faktúra	2017121	toner pre HP 283XXL	40,00	s DPH	9/1700008		09.05.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					09.05.2017
	Faktúra	4795933505	telefón ŠJ 04/2017	6,59	s DPH			09.05.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2017
	Objednávka	9/1700008	nákup toneru do tlačiarne		s DPH			09.05.2017				Gerbocová Katarína ,Ing. -MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.05.2017
	Faktúra	117072715	potraviny	88,19	s DPH			09.05.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2017
	Faktúra	5795933487	telefón ZŠ 04/2017	6,98	s DPH			09.05.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2017
	Faktúra	1723197	potraviny - mäso	95,58	s DPH		RD č. 67/2014	05.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2017
	Faktúra	56047344	potraviny	27,30	s DPH			05.05.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2017
	Faktúra	2710017131	vyúčtovanie spotreby elektriny	97,42	s DPH			05.05.2017				Slovakia Energy s.r.o.					09.05.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu	03/2017	Oprava telocviční ZŠ Budovaaeľská Snina	31 659.05	bez DPH			04.05.2017	11.05.2017	11.07.2017			ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2017
	Faktúra	2017145-P	materiál na opravu a údržbu	62,66	s DPH			04.05.2017				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.05.2017
	Faktúra	20170642	technik PO a BOZP a činnosť ZD 04/2017	69,00	s DPH		MZ04/76/02	04.05.2017				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.05.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu	03/2017	Oprava telocviční ZŠ Budovaaeľská Snina	31 659.05	bez DPH			04.05.2017	11.05.2017	11.07.2017			ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2017
	Faktúra	56047343	potraviny	284,66	s DPH			04.05.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu	03/2017	Oprava telocviční ZŠ Budovaaeľská Snina	31 659.05	bez DPH			04.05.2017	11.05.2017	11.07.2017			ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu	03/2017	Oprava telocviční ZŠ Budovaaeľská Snina	31 659.05	bez DPH			04.05.2017	11.05.2017	11.07.2017			ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu	03/2017	Oprava telocviční ZŠ Budovaaeľská Snina	31 659,05	bez DPH			04.05.2017	11.05.2017	11.07.2017			ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2017
	Faktúra	621702014	serv. služby programu KORWIN 04/2017	15,60	s DPH		2422012	03.05.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.05.2017
	Faktúra	1722557	potraviny - mäso	48,57	s DPH		RD č. 67/2014	03.05.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.05.2017
	Zmluva	139/2017	výpredaj10.05.2017		s DPH			03.05.2017				RUPAL s.r.o.					04.05.2017
	Faktúra	17005027	potraviny	53,82	s DPH			02.05.2017				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.05.2017
	Faktúra	08000167	potraviny	184,16	s DPH			02.05.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.05.2017
	Faktúra	2122402139	vodné a stočné	497,63	s DPH			02.05.2017				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2017
	Faktúra	201704049	potraviny a zelenina	628,47	s DPH			28.04.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.04.2017
	Faktúra	1311700054	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		137/2017	27.04.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					27.04.2017
	Faktúra	117066580	potraviny	84,13	s DPH			27.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.04.2017
	Faktúra	1311700051	náklady za 04/2017	65,31	s DPH		68/2017	26.04.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					26.04.2017
	Faktúra	1720965	potraviny - mäso	67,33	s DPH		RD č. 67/2014	26.04.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.04.2017
	Faktúra	1311700052	prenájom a prevádzkové náklady 04/2017	224,97	s DPH		314/2014	26.04.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					26.04.2017
	Faktúra	1311700053	prenájom nebytových priestorov	444,97	s DPH		103/2017	26.04.2017				Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.					26.04.2017
	Faktúra	117065110	potraviny	95,48	s DPH			25.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.04.2017
	Faktúra	3415122181	mobily ZŠ+ŠJ	68,44	s DPH			25.04.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.04.2017
	Faktúra	1411700021	odobraté obedy 04/2017	237,60	s DPH	Dohoda o stravovaní		25.04.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.04.2017
	Faktúra	117064128	potraviny	110,93	s DPH			24.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.04.2017
	Zmluva	135/2017	prenájom telocvične 04/2017		s DPH			24.04.2017				Milan Sivák					24.04.2017
	Faktúra	1311700049	prenájom telocvične 04/2017	86,31	s DPH		135/2017	24.04.2017				Sivák Milan					24.04.2017
	Zmluva	134/2017	prenájom telocvične 04/2017		s DPH			24.04.2017				Ján Lajtár					24.04.2017
	Faktúra	1411700018	príspevok zo SF pre ZC 03/2017	65,79	s DPH		03/2011	24.04.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					24.04.2017
	Faktúra	1311700048	prenájom priestorov	424,00	s DPH		132/2017	24.04.2017				KA-DISKONT, s.r.o.					24.04.2017
	Faktúra	1311700050	prenájom telocvične	49,32	s DPH		134/2017	24.04.2017				Ján Lajtár					24.04.2017
	Zmluva	133/2017	prenájom telocvične		s DPH			24.04.2017				Ján Gerboc					25.04.2017
	Zmluva	137/2017	prenájom nebytových priestorov 27-28.4.2017		s DPH			21.04.2017				Lantastik SK, s.r.o.					21.04.2017
	Faktúra	1720070	potraviny - mäso	51,96	s DPH		RD č. 67/2014	21.04.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.04.2017
	Faktúra	1411700018	prsípevok zo SF pre ZC za 03/2017	65,79	s DPH		03/2011	20.04.2017				Základná škola					20.04.2017
	Faktúra	1311700043	prenájom telocvične 04/2017	39,95	s DPH		245/2016	20.04.2017				Telovýchovná jednota Asseco					20.04.2017
	Faktúra	117061960	potraviny	112,69	s DPH			20.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.04.2017
	Faktúra	1311700046	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	20.04.2017				Mesto Snina - MsÚ					20.04.2017
	Faktúra	1311700045	prenájom nebytových priestorov	113,23	s DPH		161/2010	20.04.2017				Gréckokatolícka charita					20.04.2017
	Zmluva	132/2017	prenájom nebytových priestorov 24.-25.4.2017		s DPH			20.04.2017				KA-discont s.r.o.					20.04.2017
	Faktúra	1411700020	odobraté obedy 04/2017	83,08	s DPH	Dohoda o stravovaní		20.04.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					20.04.2017
	Faktúra	1411700019	obedy pre chovancov 04/2017	48,00	s DPH	ŠJ-13092016		20.04.2017				Detský domov					20.04.2017
	Faktúra	1311700044	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	60,90	s DPH		114/2017	20.04.2017				Ján Gerboc					20.04.2017
	Faktúra	1311700047	prenájomm telocvične 04/2017	73,98	s DPH		122/2017	20.04.2017				Mgr. Erik Cap					20.04.2017
	Faktúra	117060389	potraviny	161,15	s DPH			18.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.04.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 05/2017	313,00	s DPH			12.04.2017				Slovakia Energy s.r.o.					12.04.2017
	Faktúra	2711064069	vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2017	68,96	s DPH			12.04.2017				Slovakia Energy s.r.o.					12.04.2017
	Zmluva	128/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			12.04.2017				HASOMA, s.r.o.					12.04.2017
	Faktúra	1311700042	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		128/2017	12.04.2017				HASOMA s.r.o.					12.04.2017
	Faktúra	1311700041	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		124/2017	11.04.2017				Aschop s.r.o.					11.04.2017
	Faktúra	117056803	potraviny	60,00	s DPH			10.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2017
	Faktúra	1411700016	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2017	568,92	s DPH		03/2011	10.04.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					10.04.2017
	Faktúra	1411710221	potraviny -	141,60	s DPH			10.04.2017				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2017
	Faktúra	9180011703	teplo za 03/2017	3 060.36	s DPH		918	07.04.2017				Teplo GGE s.r.o.					10.04.2017
	Faktúra	1717929	potraviny - mäso	33,33	s DPH		RD č. 67/2014	07.04.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2017
	Faktúra	1411700016	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 03/2017	568,92	s DPH		03/2011	06.04.2017				Základná škola					06.04.2017
	Faktúra	1411700017	režijné náklady za obedy 03/2017	19,80	s DPH		02/2011	06.04.2017				Súkromná základná umelecká škola					06.04.2017
	Faktúra	6794957896	telefón ŠJ 03/2017	6,59	s DPH			06.04.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.04.2017
	Faktúra	0794957878	telefón ZŠ 03/2017	6,98	s DPH			06.04.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.04.2017
	Faktúra	20170361	technik PO a BOZP a činnosť ZD 03/2017	63,12	s DPH		MZ04/76/02	06.04.2017				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.04.2017
	Faktúra	117054932	potraviny	60,83	s DPH			06.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2017
	Zmluva	124/2017	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH			06.04.2017				Aschop s.r.o.					06.04.2017
	Zmluva	122/2017	prenájom telocvične 04/2017		s DPH			05.04.2017				Mgr. Erik Cap					06.04.2017
	Faktúra	170100086	podanie stravy	334,78	s DPH	9/1700007		05.04.2017				EUROHARMEN, spol. s r.o.					06.04.2017
	Faktúra	2210077902	voda od 210217-230317	486,16	s DPH			05.04.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					05.04.2017
	Faktúra	117053025	potraviny	78,80	s DPH			04.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2017
	Faktúra	1716761	potraviny - mäso	51,96	s DPH		RD č. 67/2014	03.04.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2017
	Faktúra	20170199	kancelárske potreby	44,69	s DPH			03.04.2017				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.04.2017
	Faktúra	2122284574	ťarchopis 200117-200217	10,98	s DPH			03.04.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					03.04.2017
	Faktúra	2122281383	ťarchopis 141216-190117	7,93	s DPH			03.04.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					03.04.2017
	Faktúra	621701510	serv. služby programu KORWIN 03/2017	15,60	s DPH		2422012	03.04.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.04.2017
	Faktúra	1311700040	náklady za 03/2017	65,25	s DPH		68/2017	03.04.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					03.04.2017
	Faktúra	1311700039	prenájom a prevádzkové náklady 03/2017	239,44	s DPH		314/2014	03.04.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					03.04.2017
	Faktúra	117052324	potraviny	93,10	s DPH			03.04.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2017
	VO: Súhrnná správa		Nákup multifunkčného zariadenia		s DPH			31.03.2017									24.10.2017
	Faktúra	08000164	potraviny	303,18	s DPH			31.03.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2017
	Faktúra	1716414	potraviny - mäso	20,85	s DPH		RD č. 67/2014	31.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2017
	Objednávka	9/1700007	pracovná porada zamestnancov		s DPH			30.03.2017				EUROHARMEN, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.03.2017
	Faktúra	201703052	potraviny a zelenina	538,61	s DPH			30.03.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.03.2017
	Faktúra	20170210	potraviny	322,42	s DPH			30.03.2017				Ing. Miroslav Jaršinský	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.03.2017
	Faktúra	2711045119	vyúčtovanie spotreby elektriny za 02/2017	46,19	s DPH			29.03.2017				Slovakia Energy s.r.o.					29.03.2017
	Faktúra	1715906	potraviny - mäso	38,97	s DPH		RD č. 67/2014	29.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.03.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 04/2017	363,00	s DPH			29.03.2017				Slovakia Energy s.r.o.					29.03.2017
	Faktúra	1411700015	odobraté obedy 03/2017	261,60	s DPH	Dohoda o stravovaní		28.03.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					28.03.2017
	Faktúra	117048624	potraviny	71,56	s DPH			28.03.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2017
	Faktúra	3414142691	mobily ZŠ+ŠJ	70,75	s DPH			27.03.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.03.2017
	Faktúra	1311700038	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		118/2017	27.03.2017				HASOMA s.r.o.					27.03.2017
	Faktúra	17003562	potraviny	54,79	s DPH			27.03.2017				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2017
	Faktúra	117047716	potraviny	57,36	s DPH			27.03.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.03.2017
	Faktúra	1714986	potraviny - mäso	17,16	s DPH		RD č. 67/2014	24.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.03.2017
	Zmluva	118/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			24.03.2017				HASOMA, s.r.o.					24.03.2017
	Faktúra	1715072	potraviny - mäso	18,82	s DPH		RD č. 67/2014	24.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.03.2017
	Faktúra	9170000301	Edupage PRO aSc agenda	195,00	s DPH			22.03.2017				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2017
	Faktúra	20171105	potraviny	29,75	s DPH			22.03.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.03.2017
	Faktúra	20170067	potraviny	46,45	s DPH			22.03.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.03.2017
	Faktúra	1411700014	príspevok zo SF na obedy 02/2017	51,67	s DPH		03/2011	22.03.2017				ŠJ pri ZŠ					22.03.2017
	Faktúra	1311700037	prenájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	22.03.2017				Mgr. Jaroslav Jenčo					22.03.2017
	Faktúra	117044218	potraviny	93,09	s DPH			21.03.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.03.2017
	Faktúra	201700666	gastronádoby do konvektomatu ŠJ	307,20	s DPH	9/1700006		21.03.2017				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2017
	Faktúra	1411700014	príspevok zo SF na obedy 02/2017	51,67	s DPH		03/2011	21.03.2017				ŠJ pri ZŠ					21.03.2017
	Faktúra	1411700013	obedy pre chovancov 03/2017	15,00	s DPH	92/2015		21.03.2017				Detský domov					21.03.2017
	Faktúra	1411700012	podané obedy pre žiakov 03/2017	97,10	s DPH	Dohoda o stravovaní		21.03.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					21.03.2017
	Faktúra	56046808	potraviny	287,22	s DPH			21.03.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.03.2017
	Faktúra	56046809	potraviny	39,46	s DPH			21.03.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.03.2017
	Faktúra	117043711	potraviny	106,27	s DPH			20.03.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.03.2017
	Faktúra	2017071	dodanie a montáž tlačiarne	150,00	s DPH	9/1700005		20.03.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina				20.03.2017
	Faktúra	1711516	potraviny	97,18	s DPH			17.03.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.03.2017
	Faktúra	1713550	potraviny - mäso	37,27	s DPH		RD č. 67/2014	17.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.03.2017
	Objednávka	9/1700005	nákup multifunkčného zariadenia HP Laser Jet		s DPH			17.03.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.03.2017
	Faktúra	1311700030	prenájom telocvične	252,63	s DPH		183/2016	16.03.2017				Ida Vasilišinová					16.03.2017
	Faktúra	1311700031	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	16.03.2017				Mesto Snina - MsÚ					16.03.2017
	Faktúra	1311700032	prenájom nebytových priestorov	117,21	s DPH		161/2010	16.03.2017				Gréckokatolícka charita					16.03.2017
	Faktúra	1311700034	prenájom telocvične 03/2017	49,32	s DPH		95/2017	16.03.2017				Lajtár Ján					16.03.2017
	Faktúra	1311700035	prenájom telocvične 03/2017	110,97	s DPH		98/2017	16.03.2017				Ján Gerboc					16.03.2017
	Faktúra	1311700036	prenájom telocvične 03/2017	86,31	s DPH		93/2017	16.03.2017				Sivák Milan					16.03.2017
	Faktúra	56046766	potraviny	62,12	s DPH			16.03.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.03.2017
	Faktúra	1311700033	prenájom telocvične 03/2017	39,95	s DPH		244/2016	16.03.2017				Telovýchovná jednota Asseco					16.03.2017
	Faktúra	1713018	potraviny - mäso	28,73	s DPH		RD č. 67/2014	15.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.03.2017
	Objednávka	9/1700006	gastronádoby do konvektomatu		s DPH			15.03.2017				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.03.2017
	Faktúra	1311700029	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		101/2017	14.03.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Faktúra	1712569	potraviny - mäso	39,50	s DPH		RD č. 67/2014	13.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.03.2017
	Faktúra	1712516	potraviny - mäso	4,61	s DPH		RD č. 67/2014	13.03.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Zmluva	17/35/52A/1	dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			13.03.2017				ÚPSVaR Humenné					14.03.2017
	Faktúra	9180011613	vyúčtovanie tepla za rok 2016	17 857,96	s DPH		918	10.03.2017				Teplo GGE s.r.o.					10.03.2017
	Faktúra	1311700028	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		108/2017	10.03.2017				RUPAL s.r.o.					10.03.2017
	Faktúra	121700565	prenájom riešenia manažmentu tabletov	25,20	s DPH		2015/1721	10.03.2017				DATALAN a.s.					10.03.2017
	Faktúra	9180011702	teplo za 02/2017	3 060.36	s DPH		918	10.03.2017				Teplo GGE s.r.o.					10.03.2017
	Faktúra	1793988438	telefón ŠJ 02/2017	6,59	s DPH			10.03.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.03.2017
	Faktúra	2793988420	telefón ZŠ 02/2017	6,98	s DPH			10.03.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.03.2017
	Faktúra	4419000352	poistné 1.4.2017-30.6.2017	142,31	s DPH		4419000352	10.03.2017				Prvá Komunálna Finančná a.s.					10.03.2017
	Zmluva	108/2017	výpredaj10.03.2017		s DPH			08.03.2017				RUPAL s.r.o.					08.03.2017
	Zmluva	108/2017	výpredaj10.03.2017		s DPH			08.03.2017				RUPAL s.r.o.					08.03.2017
	Faktúra	17002430	potraviny	47,11	s DPH			03.03.2017				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.03.2017
	Faktúra	20170203	technik PO a BOZP a činnosť ZD 02/2017	63,12	s DPH		MZ04/76/02	03.03.2017				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.03.2017
	Faktúra	2122170887	vodné a stočné 20117-20217	511,14	s DPH			02.03.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					02.03.2017
	Faktúra	1411700011	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2017	502,92	s DPH		03/2011	02.03.2017				Základná škola					02.03.2017
	Faktúra	1411700011	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2017	502,92	s DPH		03/2011	02.03.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					02.03.2017
	Faktúra	1411700010	režijné náklady za obedy 02/2017	22,44	s DPH		02/2011	02.03.2017				Súkromná základná umelecká škola					02.03.2017
	Faktúra	1311700027	prenájom a prevádzkové náklady 02/2017	231,37	s DPH		314/2014	02.03.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					02.03.2017
	Faktúra	621700991	serv. služby programu KORWIN 02/2017	15,60	s DPH		2422012	01.03.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.03.2017
	Faktúra	08000158	potraviny	272,86	s DPH			28.02.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.03.2017
	Faktúra	117032065	potraviny	150,89	s DPH			28.02.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2017
	Faktúra	240217/1	vodoinštalačné práce v ŠJ	47,00	s DPH	9/1700004		27.02.2017				Vladislav Aľušík					28.02.2017
	Faktúra	201700419	elektrická platňa pre ŠJ	300,00	s DPH	9/1700003		27.02.2017				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.02.2017
	Faktúra	201702046	potraviny a zelenina	579,51	s DPH			27.02.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.02.2017
	Faktúra	3413180820	mobily ZŠ+ŠJ	78,77	s DPH			27.02.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.02.2017
	Faktúra	1710174	potraviny - mäso	34,54	s DPH		RD č. 67/2014	27.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.02.2017
	Zmluva	103/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			27.02.2017				Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.					24.03.2017
	Faktúra	1311700026	náklady za 02/2017	65,67	s DPH		68/2017	24.02.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					24.02.2017
	Zmluva	110/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			23.02.2017				Lantastik SK, s.r.o.					11.03.2017
	Zmluva	101/2017	prenájom nebytových priestorov 23.-24.2.2017		s DPH			23.02.2017				Lantastik SK, s.r.o.					23.02.2017
	Zmluva	101/2017	prenájom nebytových priestorov 23.-24.2.2017		s DPH			23.02.2017				Lantastik SK, s.r.o.					23.02.2017
	Faktúra	1311700025	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		101/2017	23.02.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					23.02.2017
	Faktúra	117029049	potraviny	44,69	s DPH			23.02.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.02.2017
	Zmluva	110/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			23.02.2017				Lantastik SK, s.r.o.					11.03.2017
	Faktúra	1411700009	odobraté obedy 02/2017	216,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		22.02.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					22.02.2017
	Faktúra	1709471	potraviny - mäso	59,73	s DPH		RD č. 67/2014	22.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.02.2017
	Faktúra	56046508	potraviny	153,58	s DPH			22.02.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.02.2017
	Faktúra	1311700022	prenájom telocvične	49,32	s DPH		94/2017	21.02.2017				Ján Lajtár					21.02.2017
	Objednávka	9/1700003	dodávka elektrickej platne pre ŠJ		s DPH			21.02.2017				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.02.2017
	Objednávka	9/1700004	vodoinštalačné práce v ŠJ		s DPH			21.02.2017				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.02.2017
	Faktúra	1311700023	prenájom telocvične 02/2017	98,64	s DPH		76/2017	21.02.2017				Ján Gerboc					21.02.2017
	Faktúra	117027347	potraviny	51,66	s DPH			21.02.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.02.2017
	Zmluva	99/2017	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			21.02.2017				Krupa Michal					21.02.2017
	Zmluva	98/2017	prenájom telocvične		s DPH			21.02.2017				Ján Gerboc					23.02.2017
	Zmluva	98/2017	prenájom telocvične		s DPH			21.02.2017				Ján Gerboc					23.02.2017
	Zmluva	99/2017	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			21.02.2017				Krupa Michal					21.02.2017
	Faktúra	1311700024	prenájom telocvične	123,30	s DPH		99/2017	21.02.2017				Krupa Michal					21.02.2017
	Faktúra	1311700020	prenájom telocvične 02/2017	39,95	s DPH		243/2016	20.02.2017				Telovýchovná jednota Asseco					20.02.2017
	Zmluva	94/2017	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			20.02.2017				Ján Lajtár					21.02.2017
	Zmluva	92/2017	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			20.02.2017				Milan Sivák					20.02.2017
	Zmluva	92/2017	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			20.02.2017				Milan Sivák					20.02.2017
	Zmluva	95/2017	prenájom telocvične 03/2017		s DPH			20.02.2017				Ján Lajtár					21.02.2017
	Zmluva	92/2017	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			20.02.2017				Milan Sivák					20.02.2017
	Faktúra	1311700021	prenájom telocvične 02/2017	73,98	s DPH		92/2017	20.02.2017				Sivák Milan					20.02.2017
	Zmluva	94/2017	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			20.02.2017				Ján Lajtár					21.02.2017
	Zmluva	93/2017	prenájom telocvične 03/2017		s DPH			20.02.2017				Milan Sivák					20.02.2017
	Zmluva	95/2017	prenájom telocvične 03/2017		s DPH			20.02.2017				Ján Lajtár					21.02.2017
	Faktúra	1708465	potraviny - mäso	34,00	s DPH		RD č. 67/2014	17.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2017
	Faktúra	20171092	potraviny	15,83	s DPH			17.02.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2017
	Faktúra	1710953	potraviny	70,13	s DPH			17.02.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2017
	Faktúra	20170055	potraviny	6,34	s DPH			17.02.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2017
	Zmluva	114/2017	prenájom ihriska s umelým trávnikom		s DPH			16.02.2017				Ján Gerboc					22.03.2017
	Faktúra	1411700019	prenájom nebytových priestorov	114,82	s DPH		161/2010	16.02.2017				Gréckokatolícka charita					21.02.2017
	Faktúra	1311700016	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		88/2017	16.02.2017				KA-discont, s.r.o.					16.02.2017
	Faktúra	1311700018	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	16.02.2017				Mesto Snina - MsÚ					16.02.2017
	Zmluva	88/2017	prenájom nebytových priestorov 16.2.-17.2.2017		s DPH			16.02.2017				KA-discont s.r.o.					16.02.2017
	Zmluva	88/2017	prenájom nebytových priestorov 16.2.-17.2.2017		s DPH			16.02.2017				KA-discont s.r.o.					16.02.2017
	Faktúra	1708046	potraviny - mäso	35,41	s DPH		RD č. 67/2014	15.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.02.2017
	Faktúra	117023379	potraviny	62,35	s DPH			14.02.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.02.2017
	Faktúra	1173077949	potraviny	79,85	s DPH		42/2014	14.02.2017				Fega Frost s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.02.2017
	Faktúra	1411700006	režijné náklady za obedy 01/2017	26,40	s DPH		02/2011	13.02.2017				Súkromná základná umelecká škola					13.02.2017
	Faktúra	1411700008	podané obedy pre žiakov 02/2017	107,87	s DPH	Dohoda o stravovaní		13.02.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					13.02.2017
	Faktúra	1411700005	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2017	389,40	s DPH		03/2011	13.02.2017				Školská jedáleň pri ZŠ					13.02.2017
	Faktúra	117022487	potraviny	96,26	s DPH			13.02.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.02.2017
	Faktúra	1411700007	obedy pre chovancov 02/2017	43,00	s DPH	92/2015		13.02.2017				Detský domov					13.02.2017
	Faktúra	1411700005	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2017	389,40	s DPH		03/2011	13.02.2017				Základná škola					13.02.2017
	Faktúra	170100045	podanie stravy	251,33	s DPH	9/1700002		10.02.2017				EUROHARMEN, spol. s r.o.					10.02.2017
	Faktúra	1311700015	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		85/2017	10.02.2017				Aschop s.r.o.					10.02.2017
	Zmluva	85/2017	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH			10.02.2017				Aschop s.r.o.					10.02.2017
	Zmluva	85/2017	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH			10.02.2017				Aschop s.r.o.					10.02.2017
	Faktúra	1707153	potraviny - mäso	22,41	s DPH		RD č. 67/2014	10.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.02.2017
	Faktúra	2711021155	vyúčtovanie spotreby elektriny za 02/2017	29,74	s DPH			10.02.2017				Slovakia Energy s.r.o.					10.02.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 03/2017	363,00	s DPH			10.02.2017				Slovakia Energy s.r.o.					10.02.2017
	Faktúra	56046340	potraviny	128,90	s DPH			08.02.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2017
	Faktúra	1706498	potraviny - mäso	41,89	s DPH		RD č. 67/2014	08.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2017
	Faktúra	1706598	potraviny - mäso	18,35	s DPH		RD č. 67/2014	08.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2017
	Faktúra	2793024384	telefón ZŠ 01/2017	6,98	s DPH			08.02.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2017
	Faktúra	0793024403	telefón ŠJ 01/2017	6,59	s DPH			08.02.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2017
	Faktúra	1311700014	prenájom a prevádzkové náklady 01/2017	280,75	s DPH		314/2014	07.02.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					07.02.2017
	Faktúra	9180011701	teplo za 01/2017	3 060,36	s DPH		918	07.02.2017				Teplo GGE s.r.o.					07.02.2017
	Faktúra	1311700013	náklady za 01/2017	8,40	s DPH		68/2017	07.02.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					07.02.2017
	Faktúra	20170075	technik PO a BOZP a činnosť ZD 01/2017	63,12	s DPH		MZ04/76/02	06.02.2017				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.02.2017
	Faktúra	621700434	serv. služby programu KORWIN 01/2017	15,60	s DPH		2422012	06.02.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2017
	Faktúra	117018138	potraviny	64,22	s DPH			06.02.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2017
	Faktúra	201701085	kancelársky papier	23,70	s DPH			05.02.2017				Krídla s.r.o.					15.02.2017
	Faktúra	1411700004	prsípevok zo SF pre ZC za 12/2016 a 01/2017	92,45	s DPH		03/2011	02.02.2017				Základná škola					02.02.2017
	Faktúra	1411700004	príspevok zo SF stravné 12/2016 a 01/2017	92,45	s DPH		03/2011	02.02.2017				Školská jedáleň pri ZŠ Budovateľská					02.02.2017
	Faktúra	1311700011	prenájom nebytových priestorov 01/2017	57,27	s DPH		68/2017	02.02.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					02.02.2017
	Objednávka	9/1700002	pracovná porada zamestnancov		s DPH			02.02.2017				EUROHARMEN, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2017
	Faktúra	1311700012	vyúčtovanie el.energie za rok 2016	194,12	s DPH		314/2014	02.02.2017				ADAMAL Dent, s.r.o.					02.02.2017
	Faktúra	2122070312	vodné a stočné 141216-190117	624,10	s DPH			01.02.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					01.02.2017
	Faktúra	1705374	potraviny - mäso	86,56	s DPH		RD č. 67/2014	01.02.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2017
	Faktúra	20171049	potraviny	63,36	s DPH			31.01.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2017
	Faktúra	08000153	potraviny	119,18	s DPH			31.01.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2017
	Faktúra	20170032	potraviny	50,22	s DPH			31.01.2017				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2017
	Faktúra	56046227	potraviny	82,08	s DPH			31.01.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2017
	Zmluva	Dohoda	dohoda o presune agendy dotácií na podporu výchovy s strav.návykom a dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinní dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením		s DPH			30.01.2017				Mesto Snina					08.02.2017
	Faktúra	201701044	potraviny a zelenina	579,91	s DPH			30.01.2017				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2017
	Faktúra	117013974	potraviny	135,46	s DPH			30.01.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2017
	Faktúra	2017021	toner do kopírky	50,00	s DPH			30.01.2017				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					30.01.2017
	Faktúra	17000727	potraviny	43,37	s DPH			30.01.2017				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2017
	Faktúra	1411700010	prenájom nebytových priestorov	115,62	s DPH		161/2010	30.01.2017				Gréckokatolícka charita					30.01.2017
	Faktúra	1704444	potraviny - mäso	21,07	s DPH		RD č. 67/2014	27.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.01.2017
	Faktúra	1311700008	prenájom telocvične	36,99	s DPH		72/2017	26.01.2017				Ján Lajtár					26.01.2017
	Faktúra	1311700009	prenájom telocvične 01/2017	61,65	s DPH		73/2017	26.01.2017				Sivák Milan					26.01.2017
	Zmluva	72/2017	prenájom telocvične 01/2017		s DPH			26.01.2017				Ján Lajtár					26.01.2017
	Faktúra	1311700007	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		71/2017	26.01.2017				Lantastik SK, spol. s r.o.					26.01.2017
	Zmluva	71/2017	prenájom nebytových priestorov 26.01.-27.01.2017		s DPH			26.01.2017				Lantastik SK, s.r.o.					26.01.2017
	Zmluva	73/2017	prenájom telocvične 01/2017		s DPH			26.01.2017				Milan Sivák					26.01.2017
	Faktúra	3412214363	mobily ZŠ+ŠJ	80,22	s DPH			26.01.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.01.2017
	Faktúra	117012182	potraviny	132,48	s DPH			26.01.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.01.2017
	Faktúra	117012184	potraviny	63,16	s DPH			26.01.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.01.2017
	Zmluva	71/2017	prenájom nebytových priestorov 26.01.-27.01.2017		s DPH			26.01.2017				Lantastik SK, s.r.o.					26.01.2017
	Zmluva	72/2017	prenájom telocvične 01/2017		s DPH			26.01.2017				Ján Lajtár					26.01.2017
	Zmluva	73/2017	prenájom telocvične 01/2017		s DPH			26.01.2017				Milan Sivák					26.01.2017
	Faktúra	1704034	potraviny - mäso	40,84	s DPH		RD č. 67/2014	25.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.01.2017
	Faktúra	1411700003	odobraté obedy 01/2017	211,20	s DPH	Dohoda o stravovaní		24.01.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					24.01.2017
	Faktúra	1311700006	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	24.01.2017				Mesto Snina - MsÚ					24.01.2017
	Faktúra	1311700005	prenájom telocvične 01/2017	110,97	s DPH		261/2016	24.01.2017				Ján Gerboc					24.01.2017
	Faktúra	1311700004	prenájom telocvične 01/2017	39,95	s DPH		242/2016	24.01.2017				Telovýchovná jednota Asseco					24.01.2017
	Zmluva	76/2017	prenájom telocvične		s DPH			24.01.2017				Ján Gerboc					30.01.2017
	Zmluva	76/2017	prenájom telocvične		s DPH			24.01.2017				Ján Gerboc					30.01.2017
	Faktúra	1703545	potraviny - mäso	46,87	s DPH		RD č. 67/2014	23.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.01.2017
	Zmluva	68/2017	prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie SCŠPP		s DPH			23.01.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					31.01.2017
	Zmluva	68/2017	prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie SCŠPP		s DPH			23.01.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					31.01.2017
	Faktúra	90344742	oprava havarijného stavu vodovodného potrubia	581,70	s DPH	9/1700001		23.01.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					23.01.2017
	Zmluva	68/2017	prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie SCŠPP		s DPH			23.01.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					31.01.2017
	Zmluva	68/2017	prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie SCŠPP		s DPH			23.01.2017				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					31.01.2017
	Faktúra	1311700003	prenájom priestorov	410,00	s DPH		65/2017	19.01.2017				KA-discont s.r.o.					20.01.2017
	Zmluva	65/2017	prenájom nebytových priestorov 19.01.-20.01.2017		s DPH			19.01.2017				KA-discont s.r.o.					19.01.2017
	Faktúra	117007935	potraviny	111,68	s DPH			19.01.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.01.2017
	Zmluva	65/2017	prenájom nebytových priestorov 19.01.-20.01.2017		s DPH			19.01.2017				KA-discont s.r.o.					19.01.2017
	Faktúra	1702585	potraviny - mäso	45,30	s DPH		RD č. 67/2014	18.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.01.2017
	Zmluva	Dohoda o spolupráci	vykonávanie pedagogickej praxe študentov DPŠ UMB v Banskej Bystrici		s DPH			17.01.2017				Univerzita Mateja Bela					18.01.2017
	Zmluva	Dohoda o spolupráci	vykonávanie pedagogickej praxe študentov DPŠ UMB v Banskej Bystrici		s DPH			17.01.2017				Univerzita Mateja Bela					18.01.2017
	Faktúra	1411700001	odobraté obedy 01/2017	129,31	s DPH	Dohoda o stravovaní		17.01.2017				Centrum sociálnych služieb Zátišie					17.01.2017
	Faktúra	1411700002	obedy pre chovancov 01/2017	12,00	s DPH	92/2015		17.01.2017				Detský domov					17.01.2017
	Faktúra	1311700002	prenájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	16.01.2017				Mgr. Jaroslav Jenčo					16.01.2017
	Faktúra	117005418	potraviny	199,34	s DPH			16.01.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.01.2017
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 02/2017	363,00	s DPH			13.01.2017				Slovakia Energy s.r.o.					13.01.2017
	Faktúra	1701872	potraviny - mäso	37,85	s DPH		RD č. 67/2014	13.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.01.2017
	Faktúra	1710138	potraviny	247,14	s DPH			13.01.2017				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.01.2017
	Faktúra	2711008291	vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 12/2016	108,81	s DPH			13.01.2017				Slovakia Energy s.r.o.					13.01.2017
	Objednávka	9/1700001	oprava havarijného stavu vodovodného potrubia		s DPH			12.01.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.01.2017
	Faktúra	2711002116	vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2016	1 500,86	s DPH			11.01.2017				Slovakia Energy s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	7200109125	dohoda o platbách za elektrinu v r. 2016	3 436,00	s DPH			11.01.2017				Slovakia Energy s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1701338	potraviny - mäso	40,03	s DPH		RD č. 67/2014	11.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.01.2017
	Faktúra	1701261	potraviny - mäso	4,27	s DPH		RD č. 67/2014	11.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.01.2017
	Faktúra	1411700001	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		02/2017	10.01.2017				RUPAL s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	9180011612	teplo za 12/2016	19 839,14	s DPH		918	10.01.2017				Teplo GGE s.r.o.					10.01.2017
	Zmluva	02/2017	výpredaj10.01.2017		s DPH			10.01.2017				RUPAL s.r.o.					10.01.2017
	Zmluva	02/2017	výpredaj10.01.2017		s DPH			10.01.2017				RUPAL s.r.o.					10.01.2017
	Faktúra	117002006	potraviny	372,98	s DPH			10.01.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.01.2017
	Faktúra	1311600175	prenájom telocvične	197,28	s DPH		213/2015	10.01.2017				Ministerstvo vnútra SR					10.01.2017
	Faktúra	56045946	potraviny	50,02	s DPH			10.01.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.01.2017
	Faktúra	1700811	potraviny - mäso	46,42	s DPH		RD č. 67/2014	09.01.2017				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2017
	Faktúra	56045945	potraviny	293,04	s DPH			09.01.2017				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.01.2017
	Faktúra	621605716	serv. služby programu KORWIN 12/2016	15,60	s DPH		2422012	09.01.2017				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2017
	Faktúra	117001053	potraviny	52,07	s DPH			09.01.2017				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2017
	Faktúra	8792070278	telefón ZŠ 12/2016	6,98	s DPH			09.01.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2017
	Faktúra	9792070291	telefón ŠJ 12/2016	6,65	s DPH			09.01.2017				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2017
	Faktúra	20170024	potraviny	391,78	s DPH			09.01.2017				Ing. Miroslav Jaršinský	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.01.2017
	Faktúra	7610287345	mobily ZŠ+ŠJ	70,99	s DPH			29.12.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.12.2016
	Faktúra	08000149	potraviny	378,90	s DPH			22.12.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.12.2016
	Faktúra	116295627	potraviny	71,39	s DPH			22.12.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.12.2016
	Faktúra	201612045	potraviny a zelenina	482,34	s DPH			22.12.2016				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.12.2016
	Faktúra	762016	revízia výťahu ŠJ za II.polrok 2016	63,00	s DPH		01/2012	22.12.2016				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov					22.12.2016
	Faktúra	1411600063	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2016	460,68	s DPH		03/2011	21.12.2016				Základná škola					21.12.2016
	Faktúra	1411600063	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2016	460,68	s DPH		03/2011	21.12.2016				Základná škola					21.12.2016
	Faktúra	1666221	potraviny - mäso	40,57	s DPH		RD č. 67/2014	21.12.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.12.2016
	Faktúra	2121858009	vodné a stočné 2611-131216	356,87	s DPH			21.12.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					21.12.2016
	Faktúra	16120160	rohože	66,00	s DPH			20.12.2016				Pelumax s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	1411600061	odobraté obedy 12/2016	5,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		19.12.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					19.12.2016
	Faktúra	1411600062	režijné náklady za obedy 12/2016	34,32	s DPH		02/2011	19.12.2016				Súkromná základná umelecká škola					19.12.2016
	Faktúra	16015633	potraviny	43,37	s DPH			19.12.2016				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2016
	Faktúra	1311600173	prenájom telocvične	110,97	s DPH		266/2016	19.12.2016				Simona Piskorová					19.12.2016
	Faktúra	1311600174	prenájom telocvične 12/2016	39,95	s DPH		329/2015	19.12.2016				Telovýchovná jednota Asseco					19.12.2016
	Faktúra	1665520	potraviny - mäso	46,34	s DPH		RD č. 67/2014	19.12.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2016
	Faktúra	1600727	dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom	6 729,00	s DPH		Z201644442_Z	19.12.2016				Elektroservis VV, s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	2016453-P	materiál na opravu a údržbu	39,97	s DPH			16.12.2016				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.12.2016
	Faktúra	116291743	potraviny	38,46	s DPH			15.12.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.12.2016
	Zmluva	266/2016	prenájom telocvične		s DPH			15.12.2016				Simona Piskorová					19.12.2016
	Faktúra	1311600172	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		264/2016	15.12.2016				Lantastik SK, spol. s r.o.					15.12.2016
	Zmluva	264/2016	prenájom nebytových priestorov 15.12.-16.12.2016		s DPH			15.12.2016				Lantastik SK, s.r.o.					15.12.2016
	Zmluva	264/2016	prenájom nebytových priestorov 15.12.-16.12.2016		s DPH			15.12.2016				Lantastik SK, s.r.o.					15.12.2016
	Zmluva	266/2016	prenájom telocvične		s DPH			15.12.2016				Simona Piskorová					19.12.2016
	Faktúra	1664735	potraviny - mäso	41,70	s DPH		RD č. 67/2014	14.12.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.12.2016
	Faktúra	2611143742	vyúčtovanie el.energie ŠJ 11/2016	28,61	s DPH			14.12.2016				Slovakia Energy s.r.o.					14.12.2016
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ 01/2017	394,00	s DPH			14.12.2016				Slovakia Energy s.r.o.					14.12.2016
	Faktúra	20161365	potraviny	30,55	s DPH			13.12.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.12.2016
	Faktúra	20160275	potraviny	47,60	s DPH			13.12.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.12.2016
	Faktúra	116290125	potraviny	117,02	s DPH			13.12.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.12.2016
	Faktúra	1411600060	príspevok zo SF stravné 11/2016	43,05	s DPH		03/2011	12.12.2016				Školská jedáleň pri ZŠ Budovateľská					12.12.2016
	Faktúra	1411600060	príspevok zo SF stravné 11/2016	43,05	s DPH		03/2011	12.12.2016				Školská jedáleň pri ZŠ Budovateľská					12.12.2016
	Zmluva	261/2016	prenájom telocvične		s DPH			12.12.2016				Ján Gerboc					13.12.2016
	Faktúra	1411600059	obedy pre chovancov 12/2016	14,00	s DPH	92/2015		12.12.2016				Detský domov					12.12.2016
	Faktúra	1411600058	odobraté obedy 12/2016	99,52	s DPH	Dohoda o stravovaní		12.12.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					12.12.2016
	Faktúra	1311600170	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		260/2016	12.12.2016				HASOMA s.r.o.					12.12.2016
	Zmluva	260/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			12.12.2016				HASOMA s.r.o.					12.12.2016
	Zmluva	260/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			12.12.2016				HASOMA s.r.o.					12.12.2016
	Zmluva	261/2016	prenájom telocvične		s DPH			12.12.2016				Ján Gerboc					13.12.2016
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ č. 162/ON-2015	ukončenie platnosti nájomnej zmluvy		s DPH			12.12.2016				Ministerstvo vnútra SR					21.12.2016
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ č. 162/ON-2015	ukončenie platnosti nájomnej zmluvy		s DPH			12.12.2016				Ministerstvo vnútra SR					21.12.2016
	Zmluva	241/2016	prenájom telocvične 12/2016		s DPH			09.12.2016				Ján Lajtár					09.12.2016
	Faktúra	1311600168	prenájom telocvične 12/2016	98,64	s DPH		240/2016	09.12.2016				Ján Gerboc					09.12.2016
	Faktúra	1311600169	prenájom telocvične 12/2016	98,64	s DPH		239/2016	09.12.2016				Sivák Milan					09.12.2016
	Zmluva	241/2016	prenájom telocvične 12/2016		s DPH			09.12.2016				Ján Lajtár					09.12.2016
	Faktúra	116287289	potraviny	158,51	s DPH			08.12.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.12.2016
	Zmluva	161/2010	Dodatok č. 2		s DPH			08.12.2016				Gréckokatolícka charita					14.12.2016
	Zmluva	161/2010	Dodatok č. 2		s DPH			08.12.2016				Gréckokatolícka charita					14.12.2016
	Faktúra	1311600165	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		258/2016	08.12.2016				LADOX s.r.o.					08.12.2016
	Faktúra	1311600167	prenájom telocvične	24,66	s DPH		241/2016	08.12.2016				Ján Lajtár					12.12.2016
	Zmluva	258/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.12.2016				LADOX s.r.o.					08.12.2016
	Zmluva	258/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			08.12.2016				LADOX s.r.o.					08.12.2016
	Faktúra	1411600057	odobraté obedy 12/2016	196,80	s DPH		Dohoda o stravovaní	08.12.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					08.12.2016
	Faktúra	1311600166	prenájom telocvične	312,78	s DPH		188/2015	08.12.2016				Ida Vasilišinová					08.12.2016
	Faktúra	9180011611	teplo za 11/2016	2 795.71	s DPH		918	07.12.2016				Teplo GGE s.r.o.					08.12.2016
	Faktúra	1791124373	telefón ZŠ 11/2016	6,98	s DPH			07.12.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.12.2016
	Faktúra	1663232	potraviny - mäso	24,70	s DPH		RD č. 67/2014	07.12.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.12.2016
	Faktúra	7791124391	telefón ŠJ 11/2016	11,35	s DPH			07.12.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.12.2016
	Faktúra	1663156	potraviny - mäso	14,62	s DPH		RD č. 67/2014	07.12.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.12.2016
	Zmluva	Z201644442_Z	dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom	6 729.00	s DPH			06.12.2016				Elektroservis VV, s.r.o.					19.12.2016
	Zmluva	Z201644442_Z	dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom	6 729.00	s DPH			06.12.2016				Elektroservis VV, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	1311600164	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		256/2016	06.12.2016				RUPAL s.r.o.					06.12.2016
	Zmluva	256/2016	výpredaj 06.12.2016		s DPH			06.12.2016				RUPAL s.r.o.					06.12.2016
	Zmluva	256/2016	výpredaj 06.12.2016		s DPH			06.12.2016				RUPAL s.r.o.					06.12.2016
	Zmluva	Z201644442_Z	dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom	6 729.00	s DPH			06.12.2016				Elektroservis VV, s.r.o.					19.12.2016
	Zmluva	Z201644442_Z	dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom	6 729,00	s DPH			06.12.2016				Elektroservis VV, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	1411600056	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2016	564,96	s DPH		03/2011	05.12.2016				Základná škola					05.12.2016
	Faktúra	20161965	technik PO a BOZP a činnosť ZD 11/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	05.12.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2016
	Faktúra	20162050	technik PO a BOZP a činnosť ZD 12/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	05.12.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2016
	Faktúra	621605445	serv. služby programu KORWIN 11/2016	15,60	s DPH		2422012	05.12.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2016
	Faktúra	1311600162	prenájom nebytových priestorov 11/-122016	69,26	s DPH		204/2010	05.12.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					05.12.2016
	Faktúra	1311600163	prenájom nebytových priestorov - 11-12/2016	396,58	s DPH		314/2014	05.12.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					05.12.2016
	Faktúra	1411600055	režijné náklady za obedy 11/2016	39,60	s DPH		02/2011	05.12.2016				Súkromná základná umelecká škola					05.12.2016
	Faktúra	1411600055	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2016	564,96	s DPH		03/2011	05.12.2016				Základná škola					05.12.2016
	Faktúra	2121850835	vodné a stočné	610,32	s DPH			02.12.2016				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2016
	Faktúra	116282708	potraviny	110,66	s DPH			01.12.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2016
	Faktúra	1311600161	prenájom telocvične	197,28	s DPH		213/2015	01.12.2016				Ministerstvo vnútra SR					01.09.2016
	Faktúra	201611064	potraviny a zelenina	729,26	s DPH			30.11.2016				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2016
	Faktúra	1661650	potraviny - mäso	18,97	s DPH		RD č. 67/2014	30.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2016
	Faktúra	1661718	potraviny - mäso	26,53	s DPH		RD č. 67/2014	30.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2016
	Faktúra	08000143	potraviny	234,00	s DPH			30.11.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2016
	Faktúra	70770230	služby virtuálnej knižnice 2017	0,00	s DPH		VK/09/11/114	30.11.2016				Komenský s.r.o.					01.12.2016
	Faktúra	7610287345	mobily ZŠ+ŠJ	70,67	s DPH			30.11.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.12.2016
	Faktúra	201680	servisné práce - prenos dát na PC	84,00	s DPH	9/1600022		30.11.2016				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					01.12.2016
	Faktúra	201681	dodanie a montáš Switch TP	70,00	s DPH	9/1600023		30.11.2016				Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP					01.12.2016
	Zmluva	254/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			29.11.2016				Roman Jašurek - TM					29.11.2016
	Faktúra	116281086	potraviny	115,50	s DPH			29.11.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2016
	Faktúra	201658	pracovný odev a obuv pre ZŠ	99,00	s DPH	9/1600020		29.11.2016				Plišková Anna					29.11.2016
	Faktúra	201657	pracovný odev a obuv pre ŠJ	200,00	s DPH	9/1600019		29.11.2016				Plišková Anna					29.11.2016
	Faktúra	1311600160	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		254/2016	29.11.2016				Roman Jašurek - TM					29.11.2016
	Faktúra	20161336	potraviny	64,63	s DPH			29.11.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2016
	Zmluva	254/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			29.11.2016				Roman Jašurek - TM					29.11.2016
	Faktúra	1162902449	potraviny	199,48	s DPH		42/2014	29.11.2016				Fega Frost s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2016
	Faktúra	20160239	potraviny	88,49	s DPH			29.11.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2016
	Zmluva	240/2016	prenájom telocvične		s DPH			28.11.2016				Ján Gerboc					29.11.2016
	Faktúra	1411600054	odobraté obedy 11/2016	273,60	s DPH		Dohoda o stravovaní	28.11.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					28.11.2016
	Zmluva	240/2016	prenájom telocvične		s DPH			28.11.2016				Ján Gerboc					29.11.2016
	Faktúra	1311600158	prenájom telocvične	49,32	s DPH		225/2016	28.11.2016				Ján Lajtár					28.11.2016
	Faktúra	1311600157	prenájom telocvične 11/2016	98,64	s DPH		223/2016	28.11.2016				Ján Gerboc					28.11.2016
	Faktúra	1311600159	prenájom nebytových priestorov	197,80	s DPH		161/2010	28.11.2016				Gréckokatolícka charita					28.11.2016
	Zmluva	239/2016	prenájom telocvične 12/2016		s DPH			28.11.2016				Milan Sivák					01.12.2016
	Zmluva	239/2016	prenájom telocvične 12/2016		s DPH			28.11.2016				Milan Sivák					01.12.2016
	Zmluva	253/2016	prenájom telocvične 12/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.06.2017
	Zmluva	245/2016	prenájom telocvične 04/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					20.02.2017
	Zmluva	245/2016	prenájom telocvične 04/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					20.02.2017
	Zmluva	246/2016	prenájom telocvične 05/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					20.02.2017
	Zmluva	248/2016	prenájom telocvične 07/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.06.2017
	Zmluva	247/2016	prenájom telocvične 06/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					20.02.2017
	Zmluva	247/2016	prenájom telocvične 06/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					20.02.2017
	Zmluva	242/2016	prenájom telocvične 01/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					19.12.2016
	Zmluva	246/2016	prenájom telocvične 05/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					20.02.2017
	Zmluva	252/2016	prenájom telocvične 11/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.06.2017
	Zmluva	249/2016	prenájom telocvične 08/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.06.2017
	Zmluva	251/2016	prenájom telocvične 10/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.06.2017
	Zmluva	250/2016	prenájom telocvične 09/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.06.2017
	Zmluva	244/2016	prenájom telocvične 03/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					19.12.2016
	Zmluva	244/2016	prenájom telocvične 03/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					19.12.2016
	Zmluva	243/2016	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					19.12.2016
	Zmluva	243/2016	prenájom telocvične 02/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					19.12.2016
	Zmluva	242/2016	prenájom telocvične 01/2017		s DPH			28.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					19.12.2016
	Objednávka	9/1600022	servisné práce na PC		s DPH			25.11.2016				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.11.2016
	Objednávka	9/1600023	dodanie Switch a jeho inštalácia		s DPH			25.11.2016				Gerbocová Katarína, Ing. - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.11.2016
	Faktúra	1660921	potraviny - mäso	45,44	s DPH		RD č. 67/2014	25.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.11.2016
	Faktúra	1660811	potraviny - mäso	14,95	s DPH		RD č. 67/2014	25.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.11.2016
	Faktúra	116278580	potraviny	128,88	s DPH			24.11.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.11.2016
	Faktúra	1311600156	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		238/2016	24.11.2016				Lantastik SK, spol. s r.o.					24.11.2016
	Zmluva	238/2016	prenájom nebytových priestorov 24.11.-25.11.2016		s DPH			24.11.2016				Lantastik SK, s.r.o.					24.11.2016
	Zmluva	238/2016	prenájom nebytových priestorov 24.11.-25.11.2016		s DPH			24.11.2016				Lantastik SK, s.r.o.					24.11.2016
	Faktúra	116277193	potraviny	57,09	s DPH			22.11.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.11.2016
	Faktúra	1311600155	prenájom garáže 11/2016	17,00	s DPH		97/2016	22.11.2016				PaedDr. Martin Horečný					22.11.2016
	Faktúra	201603553	čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ	77,88	s DPH	9/1600021		22.11.2016				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.11.2016
	Objednávka	9/1600020	nákup ochranných pracovných prostriedkov pre ZŠ		s DPH			21.11.2016				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2016
	Faktúra	1311600154	prenájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	21.11.2016				Mgr. Jaroslav Jenčo					21.11.2016
	Objednávka	9/1600021	čistiace prostriedky do umývačky riadu		s DPH			21.11.2016				EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2016
	Faktúra	1411600052	odobraté obedy 11/2016	160,40	s DPH	89b/2015		21.11.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					21.11.2016
	Faktúra	1411600053	obedy pre chovancov 11/2016	20,00	s DPH	92/2015		21.11.2016				Detský domov					21.11.2016
	Faktúra	1659408	potraviny - mäso	32,60	s DPH		RD č. 67/2014	18.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.11.2016
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ	ukončenie prenájmu nebytových priestorov		s DPH			18.11.2016				PaedDr. Horečný Martin					18.11.2016
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ	ukončenie prenájmu nebytových priestorov		s DPH			18.11.2016				PaedDr. Horečný Martin					18.11.2016
	Faktúra	3661930133	príspevok zo SF pre ZC	170,71	s DPH	9/1600017		18.11.2016				Lekáreň SNINA, s..r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2016
	Faktúra	116275230	potraviny	165,39	s DPH			18.11.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.11.2016
	Faktúra	1311600152	prenájom nebytových priestorov 17.-18.11.2016	424,00	s DPH		232/2016	17.11.2016				KA-discont s.r.o.					17.11.2016
	Zmluva	232/2016	prenájom nebytových priestorov 17.-18.11.2016		s DPH			17.11.2016				KA-discont s.r.o.					17.11.2016
	Zmluva	232/2016	prenájom nebytových priestorov 17.-18.11.2016		s DPH			17.11.2016				KA-discont s.r.o.					17.11.2016
	Zmluva	231/2016	prenájom telocvične 11/2016		s DPH			16.11.2016				Krupa Michal					16.11.2016
	Zmluva	231/2016	prenájom telocvične 11/2016		s DPH			16.11.2016				Krupa Michal					16.11.2016
	Faktúra	1616446	potraviny	196,32	s DPH			16.11.2016				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.11.2016
	Faktúra	1311600153	prenájom telocvične	110,97	s DPH		233/2016	16.11.2016				Simona Piskorová					16.11.2016
	Zmluva	233/2016	prenájom telocvične		s DPH			16.11.2016				Simona Piskorová					16.11.2016
	Zmluva	233/2016	prenájom telocvične		s DPH			16.11.2016				Simona Piskorová					16.11.2016
	Faktúra	1311600151	prenájom nebytových priestorov	143,84	s DPH		ZmoPS	16.11.2016				Mesto Snina - MsÚ					16.11.2016
	Faktúra	1311600150	prenájom telocvične	98,64	s DPH		231/2016	16.11.2016				Krupa Michal					16.11.2016
	Faktúra	2016252	príspevok ZC zo SF pre rok 2016	193,56	s DPH	9/1600016		15.11.2016				Marta Harmaňošová					16.11.2016
	Faktúra	70770230	služby virtuálnej knižnice 2017	165,60	s DPH		VK/09/11/114	14.11.2016				Komenský s.r.o.					15.11.2016
	Faktúra	1658515	potraviny - mäso	47,18	s DPH		RD č. 67/2014	14.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2016
	Objednávka	9/1600019	nákup ochranných pracovných prostriedkov pre ŠJ	200,00	s DPH			14.11.2016				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.11.2016
	Faktúra	4419000352	poistné 1.1.2017-31.3.2017	142,31	s DPH		4419000352	11.11.2016				Prvá Komunálna Finančná a.s.					11.11.2016
	Faktúra	1658148	potraviny - mäso	29,87	s DPH		RD č. 67/2014	11.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2016
	Faktúra	16011788	poplatok za seminár	40,00	s DPH			11.11.2016				Asociácia správcov registratúry					11.11.2016
	Faktúra	7200109125	el.energia ŠJ	383,00	s DPH			11.11.2016				Slovakia Energy s.r.o.					11.11.2016
	Faktúra	56045335	potraviny	72,24	s DPH			10.11.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.11.2016
	Faktúra	160001	rehabilitačná starostlivosť ZC	115,70	s DPH	9/1600018		10.11.2016				Anna Kováčová					10.11.2016
	Faktúra	1311600149	prenájom nebytových priestorov	160,00	s DPH		224/2016	09.11.2016				RUPAL s.r.o.					09.11.2016
	Faktúra	1657658	potraviny - mäso	36,52	s DPH		RD č. 67/2014	09.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.11.2016
	Zmluva	224/2016	výpredaj 9.11.2016 a 10.11.2016		s DPH			09.11.2016				RUPAL s.r.o.					09.11.2016
	Zmluva	224/2016	výpredaj 9.11.2016 a 10.11.2016		s DPH			09.11.2016				RUPAL s.r.o.					09.11.2016
	Faktúra	1162852899	potraviny	79,97	s DPH		42/2014	08.11.2016				Fega Frost s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.11.2016
	Faktúra	1411600049	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2016	528,00	s DPH		03/2011	08.11.2016				Základná škola					08.11.2016
	Faktúra	1411600051	príspevok zo SF na obedy 10/2016	44,15	s DPH		03/2011	08.11.2016				ŠJ pri ZŠ					08.11.2016
	Faktúra	1411600051	príspevok zo SF na obedy 10/2016	44,15	s DPH		03/2011	08.11.2016				ŠJ pri ZŠ					08.11.2016
	Faktúra	1311600148	prenájom telocvične 11/2016	39,95	s DPH		327/2015	07.11.2016				Telovýchovná jednota Asseco					08.11.2016
	Faktúra	0790190158	telefón ŠJ 10/2016	6,59	s DPH			07.11.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.11.2016
	Faktúra	9180011610	teplo za 10/2016	2 795.71	s DPH		918	07.11.2016				Teplo GGE s.r.o.					07.11.2016
	Faktúra	8790190136	telefón ZŠ 10/2016	6,98	s DPH			07.11.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.11.2016
	Faktúra	116268171	potraviny	90,57	s DPH			07.11.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.11.2016
	Faktúra	1311600146	prenájom nebytových priestorov - 10/2016	238,92	s DPH		314/2014	04.11.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					04.11.2016
	Faktúra	20161816	technik PO a BOZP a činnosť ZD 10/2016	194,40	s DPH		MZ04/76/02	04.11.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.11.2016
	Faktúra	1411600050	režijné náklady za obedy 10/2016	26,40	s DPH		02/2011	04.11.2016				Súkromná základná umelecká škola					04.11.2016
	Faktúra	1411600049	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2016	528,00	s DPH		03/2011	04.11.2016				Základná škola					04.11.2016
	Faktúra	1311600147	prenájom garáže 10/2016	25,50	s DPH		97/2016	04.11.2016				PaedDr. Martin Horečný					04.11.2016
	Faktúra	1601303978	potraviny	145,84	s DPH			04.11.2016				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.11.2016
	Faktúra	1656725	potraviny - mäso	42,52	s DPH		RD č. 67/2014	04.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.11.2016
	Faktúra	1311600145	prenájom nebytových priestorov 10/2016	34,85	s DPH		204/2010	03.11.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					02.11.2016
	Faktúra	2121741984	vodné a stočné	508,66	s DPH			02.11.2016				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.11.2016
	Faktúra	56045173	potraviny	52,66	s DPH			02.11.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.11.2016
	Faktúra	56045172	potraviny	204,52	s DPH			02.11.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.11.2016
	Faktúra	1656163	potraviny - mäso	46,34	s DPH		RD č. 67/2014	02.11.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.11.2016
	Faktúra	621604938	serv. služby programu KORWIN 10/2016	15,60	s DPH		2422012	02.11.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.11.2016
	Zmluva	223/2016	prenájom telocvične		s DPH			27.10.2016				Ján Gerboc					04.11.2016
	Faktúra	201610055	potraviny a zelenina	566,45	s DPH			27.10.2016				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.10.2016
	Zmluva	223/2016	prenájom telocvične		s DPH			27.10.2016				Ján Gerboc					04.11.2016
	Faktúra	08000137	potraviny	213,29	s DPH			27.10.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.10.2016
	Zmluva	225/2016	prenájom telocvične 11/2016		s DPH			27.10.2016				Ján Lajtár					04.11.2016
	Zmluva	225/2016	prenájom telocvične 11/2016		s DPH			27.10.2016				Ján Lajtár					04.11.2016
	Faktúra	7609328781	mobil ZŠ+ŠJ	71,09	s DPH			26.10.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				26.10.2016
	Objednávka	9/1600018	príspevok zo SF pre zamestnancov v r. 2016		s DPH			26.10.2016				Kováčová Anna	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.10.2016
	Objednávka	9/1600017	príspevok zo SF pre zamestnancov v r. 2016		s DPH			26.10.2016				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.10.2016
	Objednávka	9/1600016	príspevok zo SF pre zamestnancov v r. 2016		s DPH			26.10.2016				Harmaňošová Marta	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.10.2016
	Faktúra	1311600144	prenájom telocvične 10/2016	98,64	s DPH		212/2016	25.10.2016				Sivák Milan					25.10.2016
	Faktúra	20160194	potraviny	133,15	s DPH			25.10.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2016
	Faktúra	20161277	potraviny	66,37	s DPH			25.10.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2016
	Faktúra	1311600141	prenájom telocvične	197,28	s DPH		213/2015	25.10.2016				Ministerstvo vnútra SR					27.09.2016
	Faktúra	1311600142	prenájom telocvične 10/2016	110,97	s DPH		199/2016	25.10.2016				Ján Gerboc					25.10.2016
	Faktúra	1311600143	prenájom telocvične	197,28	s DPH		200/2016	25.10.2016				Ján Lajtár					25.10.2016
	Faktúra	116261391	potraviny	149,68	s DPH			24.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2016
	Faktúra	1654428	potraviny - mäso	98,74	s DPH		RD č. 67/2014	24.10.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2016
	Faktúra	1411600048	odobraté obedy 10/2016	264,00	s DPH		Dohoda o stravovaní	24.10.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					24.10.2016
	Faktúra	1311600140	prenájom nebytových priestorov	98,90	s DPH		161/2010	24.10.2016				Gréckokatolícka charita					24.10.2016
	Faktúra	1311600139	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	24.10.2016				Mesto Snina - MsÚ					24.10.2016
	Zmluva	220/2016	prenájom nebytových priestorov 21.10.-22.10.2016		s DPH			21.10.2016				Lantastik SK, s.r.o.					21.10.2016
	Zmluva	220/2016	prenájom nebytových priestorov 21.10.-22.10.2016		s DPH			21.10.2016				Lantastik SK, s.r.o.					21.10.2016
	Faktúra	1654145	potraviny - mäso	37,85	s DPH		RD č. 67/2014	21.10.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.10.2016
	Faktúra	1311600138	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		220/2016	21.10.2016				Lantastik SK, spol. s r.o.					21.10.2016
	Faktúra	116258797	potraviny	91,82	s DPH			20.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.10.2016
	Faktúra	1311600137	prenájom telocvične	110,97	s DPH		219/2016	19.10.2016				Simona Piskorová					19.10.2016
	Zmluva	219/2016	prenájom telocvične		s DPH			19.10.2016				Simona Piskorová					19.10.2016
	Zmluva	219/2016	prenájom telocvične		s DPH			19.10.2016				Simona Piskorová					19.10.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			17.10.2016				ALFA BIO s.r.o.					17.10.2016
	Faktúra	116256432	potraviny	108,87	s DPH			17.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.10.2016
	Faktúra	1411600047	obedy pre chovancov 09/2016	19,00	s DPH	92/2015		17.10.2016				Detský domov					17.10.2016
	Faktúra	1411600046	odobraté obedy 09/2016	161,68	s DPH	89b/2015		17.10.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					17.10.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			17.10.2016				ALFA BIO s.r.o.					17.10.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			17.10.2016				ALFA BIO s.r.o.					17.10.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			17.10.2016				ALFA BIO s.r.o.					17.10.2016
	Faktúra	1162794569	potraviny	159,96	s DPH		42/2014	13.10.2016				Fega Frost s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.10.2016
	Zmluva	217/2016	prenájom nebytových priestorov 13.10.2016-14.10.2016		s DPH			13.10.2016				KA-discont s.r.o.					13.10.2016
	Zmluva	217/2016	prenájom nebytových priestorov 13.10.2016-14.10.2016		s DPH			13.10.2016				KA-discont s.r.o.					13.10.2016
	Faktúra	116254597	potraviny	69,11	s DPH			13.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.10.2016
	Faktúra	1311600136	prenájom priestorov	424,00	s DPH		217/2016	13.10.2016				KA-DISKONT, s.r.o.					13.10.2016
	Faktúra	2246300041	úrok z omeškania	3,90	s DPH			12.10.2016				Mesto Snina, Mestský úrad					12.10.2016
	Faktúra	2246200044	úrok z omeškania	15,20	s DPH			12.10.2016				Mesto Snina, Mestský úrad					12.10.2016
	Faktúra	1652229	potraviny - mäso	19,40	s DPH		RD č. 67/2014	12.10.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.10.2016
	Faktúra	1652175	potraviny - mäso	33,72	s DPH		RD č. 67/2014	12.10.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.10.2016
	Faktúra	116253149	potraviny	106,21	s DPH			11.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.10.2016
	Faktúra	116252834	potraviny	60,74	s DPH			10.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.10.2016
	Faktúra	1411600045	príspevok zo SF na obedy 09/2016	44,24	s DPH		03/2011	10.10.2016				ŠJ pri ZŠ					10.10.2016
	Zmluva	215/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			07.10.2016				Roman Jašurek - TM					07.10.2016
	Zmluva	215/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			07.10.2016				Roman Jašurek - TM					07.10.2016
	Faktúra	1311600135	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		215/2016	07.10.2016				Roman Jašurek - TM					07.10.2016
	Faktúra	9789255665	telefón ZŠ 09/2016	6,97	s DPH			07.10.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2016
	Faktúra	20160597	hmotná núdza za I.polrok 2016/2017	1 112,20	s DPH			07.10.2016				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2016
	Faktúra	3789255692	telefón ŠJ 09/2016	12,49	s DPH			07.10.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2016
	Faktúra	9180011609	teplo za 09/2016	2 795.71	s DPH		918	06.10.2016				Teplo GGE s.r.o.					06.10.2016
	Faktúra	1411600045	príspevok zo SF na obedy 09/2016	44,24	s DPH		03/2011	06.10.2016				ŠJ pri ZŠ					10.10.2016
	Faktúra	116250838	potraviny	69,58	s DPH			06.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2016
	Faktúra	1411600043	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2016	475,20	s DPH		03/2011	06.10.2016				Základná škola					06.10.2016
	Faktúra	1411600044	režijné náklady za obedy 09/2016	36,96	s DPH		02/2011	06.10.2016				Súkromná základná umelecká škola					06.09.2016
	Faktúra	20161540	technik PO a BOZP a činnosť ZD 09/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	06.10.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.10.2016
	Faktúra	1411600043	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2016	475,20	s DPH		03/2011	06.10.2016				Základná škola					06.10.2016
	Faktúra	116249013	potraviny	188,41	s DPH			04.10.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.10.2016
	Objednávka	9/1600015	hmotná núdza na I. polrok šk.r.2016/2017		s DPH			04.10.2016				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.10.2016
	Faktúra	1650251	potraviny - mäso	51,24	s DPH		RD č. 67/2014	03.10.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.10.2016
	Zmluva	212/2016	prenájom telocvične 10/2016		s DPH			03.10.2016				Milan Sivák					04.10.2016
	Zmluva	214/2016	prenájom nebytových priestorov na krúžkovú činnosť		s DPH			03.10.2016				Centrum voľného času					05.10.2016
	Zmluva	214/2016	prenájom nebytových priestorov na krúžkovú činnosť		s DPH			03.10.2016				Centrum voľného času					05.10.2016
	Zmluva	214/2016	prenájom nebytových priestorov na krúžkovú činnosť		s DPH			03.10.2016				Centrum voľného času					05.10.2016
	Faktúra	1311600134	prenájom telocvične 10/2016	39,95	s DPH		327/2015	03.10.2016				Telovýchovná jednota Asseco					03.10.2016
	Faktúra	1615453	potraviny	62,84	s DPH			03.10.2016				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.10.2016
	Zmluva	212/2016	prenájom telocvične 10/2016		s DPH			03.10.2016				Milan Sivák					04.10.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka mrazených a chladených potravín		s DPH			01.10.2016				FEGA FROST, s.r.o.					12.10.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka mrazených a chladených potravín		s DPH			01.10.2016				FEGA FROST, s.r.o.					12.10.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka mrazených a chladených potravín		s DPH			01.10.2016				FEGA FROST, s.r.o.					12.10.2016
	Faktúra	16012206	potraviny	50,86	s DPH			30.09.2016				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.10.2016
	Faktúra	201609057	potraviny a zelenina	591,83	s DPH			30.09.2016				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.10.2016
	Faktúra	08000134	potraviny	367,15	s DPH			30.09.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2016
	Faktúra	1311600132	prenájom nebytových priestorov 09/2016	34,83	s DPH		204/2010	30.09.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					30.09.2016
	Faktúra	1311600133	prenájom nebytových priestorov - 09/2016	233,99	s DPH		314/2014	30.09.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					30.09.2016
	Faktúra	621604453	serv. služby programu KORWIN 09/2016	15,60	s DPH		2422012	30.09.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.09.2016
	Faktúra	2210065227	vodné a stočné 2408-210916	437,05	s DPH			29.09.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					29.09.2016
	Faktúra	116246494	potraviny	117,19	s DPH			29.09.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.09.2016
	Zmluva	199/2016	prenájom telocvične		s DPH			28.09.2016				Ján Gerboc					28.09.2016
	Faktúra	1311600131	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		201/2016	28.09.2016				LADOX s.r.o.					28.09.2016
	Zmluva	199/2016	prenájom telocvične		s DPH			28.09.2016				Ján Gerboc					28.09.2016
	Zmluva	201/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.09.2016				LADOX s.r.o.					28.09.2016
	Zmluva	201/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.09.2016				LADOX s.r.o.					28.09.2016
	Zmluva	200/2016	prenájom telocvične 10/2016		s DPH			28.09.2016				Ján Lajtár					29.09.2016
	Zmluva	200/2016	prenájom telocvične 10/2016		s DPH			28.09.2016				Ján Lajtár					29.09.2016
	Faktúra	56044769	potraviny	239,52	s DPH			27.09.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.09.2016
	Faktúra	7608364223	mobil ZŠ+ŠJ	68,82	s DPH			27.09.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2016
	Faktúra	116245303	potraviny	32,14	s DPH			27.09.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2016
	Faktúra	20161212	potraviny	66,19	s DPH			27.09.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2016
	Faktúra	20160164	potraviny	127,88	s DPH			27.09.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2016
	Faktúra	1311600130	prenájom telocvične	197,28	s DPH		213/2015	27.09.2016				Ministerstvo vnútra SR					27.09.2016
	Faktúra	1311600129	prenájom ihriska s umelou trávou 09/2016	84,60	s DPH		184/2016	27.09.2016				Ján Gerboc					27.09.2016
	Faktúra	116243869	potraviny	147,84	s DPH			26.09.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2016
	Faktúra	1411600042	odobraté obedy 09/2016	273,60	s DPH		Dohoda o stravovaní	26.09.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.09.2016
	Faktúra	1411600041	odobraté obedy 09/2016	18,00	s DPH	89b/2015		26.09.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.09.2016
	Faktúra	56044717	potraviny	39,16	s DPH			23.09.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2016
	Faktúra	56044716	potraviny	48,88	s DPH			23.09.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2016
	Faktúra	1648606	potraviny - mäso	44,86	s DPH		RD č. 67/2014	23.09.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2016
	Faktúra	1311600128	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		196/2016	22.09.2016				Lantastik SK, spol. s r.o.					22.09.2016
	Zmluva	196/2016	prenájom nebytových priestorov 22.9.-23.9.2016		s DPH			22.09.2016				Lantastik SK, s.r.o.					22.09.2016
	Zmluva	196/2016	prenájom nebytových priestorov 22.9.-23.9.2016		s DPH			22.09.2016				Lantastik SK, s.r.o.					22.09.2016
	Faktúra	1648068	potraviny - mäso	45,25	s DPH		RD č. 67/2014	21.09.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.09.2016
	Faktúra	1648147	potraviny - mäso	4,54	s DPH		RD č. 67/2014	21.09.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.09.2016
	Faktúra	1311600127	prenájom telocvične	110,97	s DPH		195/2016	21.09.2016				Simona Piskorová					21.09.2016
	Zmluva	195/2016	prenájom telocvične		s DPH			21.09.2016				Simona Piskorová					21.09.2016
	Zmluva	195/2016	prenájom telocvične		s DPH			21.09.2016				Simona Piskorová					21.09.2016
	Faktúra	6555890307	poistné 102016-102017	56,07	s DPH			20.09.2016				Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s.					20.09.2016
	Faktúra	05092016	revízia bleskozvodov	593,90	s DPH	9/1600014		20.09.2016				Mgr. Daniela Kočanová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.09.2016
	Faktúra	1311600124	prenájom garáže 07-09/2016	76,50	s DPH		97/2016	19.09.2016				PaedDr. Martin Horečný					19.09.2016
	Faktúra	1311600126	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	19.09.2016				Mesto Snina - MsÚ					19.09.2016
	Faktúra	1311600125	prenájom nebytových priestorov	98,90	s DPH		161/2010	19.09.2016				Gréckokatolícka charita					19.09.2016
	Faktúra	116239664	potraviny	136,66	s DPH			19.09.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.09.2016
	Faktúra	1311600123	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		193/2016	16.09.2016				HASOMA s.r.o.					16.09.2016
	Zmluva	193/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.09.2016				HASOMA s.r.o.					16.09.2016
	Zmluva	193/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			16.09.2016				HASOMA s.r.o.					16.09.2016
	Faktúra	2611103491	vyúčtovanie spotreby elektriny za 08/2016 - ŠJ	211,01	s DPH			14.09.2016				Slovakia Energy s.r.o.					14.09.2016
	Faktúra	1411600039	odobraté obedy 09/2016	120,96	s DPH	89b/2015		13.09.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					13.09.2016
	Faktúra	1411600040	obedy pre chovancov 09/2016	18,00	s DPH	92/2015		13.09.2016				Detský domov					13.09.2016
	Faktúra	116235559	potraviny - mäso	50,05	s DPH			13.09.2016				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.09.2016
	Faktúra	9180011608	teplo za 08/2016	2 795.71	s DPH		918	13.09.2016				Teplo GGE s.r.o.					13.09.2016
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	dodávanie obedov pre deti detského domova		s DPH			13.09.2016				Detský domov					27.09.2016
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	dodávanie obedov pre deti detského domova		s DPH			13.09.2016				Detský domov					27.09.2016
	Faktúra	1615063	potraviny	249,70	s DPH			12.09.2016				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.09.2016
	Faktúra	1311600121	prenájom nebytových priestorov	160,00	s DPH		187/2016	08.09.2016				RUPAL s.r.o.					08.09.2016
	Zmluva	187/2016	výpredaj 8.9.2016 a 9.9.2016		s DPH			08.09.2016				RUPAL s.r.o.					08.09.2016
	Zmluva	187/2016	výpredaj 8.9.2016 a 9.9.2016		s DPH			08.09.2016				RUPAL s.r.o.					08.09.2016
	Faktúra	0788324613	telefón ŠJ 08/2016	6,59	s DPH			07.09.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.09.2016
	Faktúra	7788324599	telefón ZŠ 08/2016	6,98	s DPH			07.09.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.09.2016
	Faktúra	56044447	potraviny	35,45	s DPH			06.09.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			06.09.2016				DMJ MARKET s.r.o.					06.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			06.09.2016				DMJ MARKET s.r.o.					06.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			06.09.2016				DMJ MARKET s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra	2016324	materiál na opravu a údržbu	52,46	s DPH			06.09.2016				Ing. Stanislav Gramata, PhD., PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.09.2016
	Zmluva	183/2016	prenájom telocvične v šk.r. 2016/2017		s DPH			05.09.2016				Ida Vasilišinová		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.09.2016
	Faktúra	1311600119	prenájom ihriska s umelou trávou 08/2016	42,30	s DPH		144/2016	05.09.2016				Ján Gerboc					05.09.2016
	Faktúra	621603957	serv. služby programu KORWIN 08/2016	15,60	s DPH		2422012	05.09.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2016
	Zmluva	183/2016	prenájom telocvične v šk.r. 2016/2017		s DPH			05.09.2016				Ida Vasilišinová		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.09.2016
	Faktúra	2121534006	vodné a stočné2107-230816	438,06	s DPH			05.09.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					05.09.2016
	Faktúra	56044446	potraviny	305,34	s DPH			05.09.2016				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.09.2016
	Faktúra	201606588	školský nábytok	958,40	s DPH	9/1600012		05.09.2016				Krídla, s.r.o.					05.09.2016
	Faktúra	20161408	technik PO a BOZP a činnosť ZD 08/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	05.09.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.09.2016
	Objednávka	9/1600014	revízia bleskozvodov a prenosných spotrebičov		s DPH			05.09.2016				Mgr. Daniela Kočanová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.09.2016
	Faktúra	1311600120	prenájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	05.09.2016				Mgr. Jaroslav Jenčo					05.09.2016
	Faktúra	F10804/2016	dodávka telocvičného náradia	3 950,00	s DPH	9/1600010		05.09.2016				PROagility s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.09.2016
	Zmluva	184/2016	prenájom umelého ihriska 09/2016		s DPH			02.09.2016				Ján Gerboc					05.09.2016
	Zmluva	184/2016	prenájom umelého ihriska 09/2016		s DPH			02.09.2016				Ján Gerboc					05.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka mäsa a mäsových výrobkov		s DPH			01.09.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			01.09.2016				AGROMIX, s.r.o.					08.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka mäsa a mäsových výrobkov		s DPH			01.09.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka mäsa a mäsových výrobkov		s DPH			01.09.2016				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			01.09.2016				AGROMIX, s.r.o.					08.09.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			01.09.2016				AGROMIX, s.r.o.					08.09.2016
	Faktúra	1311600118	prenájom nebytových priestorov - 07-08/2016	418,95	s DPH		314/2014	31.08.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					31.08.2016
	Faktúra	161472	prvouka 2.roč.	47,50	s DPH	9/1600013		30.08.2016				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.08.2016
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			26.08.2016				GVP, spol. s r.o. Humenné					26.08.2016
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			26.08.2016				GVP, spol. s r.o. Humenné					26.08.2016
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			26.08.2016				GVP, spol. s r.o. Humenné					26.08.2016
	Faktúra	56043228	nákup potravín	79,56	s DPH	9/1600008		26.08.2016				GVP, spol. s r.o. Humenné					26.08.2016
	Objednávka	9/1600012	nákup školského nábytku		s DPH			25.08.2016				Krídla s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.08.2016
	Zmluva	178/2016	prenájom nebytových priestorov 25.8.-26.8.2016		s DPH			25.08.2016				Lantastik SK, s.r.o.					25.08.2016
	Zmluva	178/2016	prenájom nebytových priestorov 25.8.-26.8.2016		s DPH			25.08.2016				Lantastik SK, s.r.o.					25.08.2016
	Faktúra	1311600117	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		178/2016	25.08.2016				Lantastik SK, spol. s r.o.					25.08.2016
	Faktúra	7607399730	mobily ZŠ+ŠJ	68,16	s DPH			25.08.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.08.2016
	Objednávka	9/1600013	učebnice - prvouka 2		s DPH			25.08.2016				TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.08.2016
	Faktúra	20160403	potraviny	360,98	s DPH			25.08.2016				Ing. Miroslav Jaršinský	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.08.2016
	Faktúra	1311600116	prenájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	24.08.2016				Mgr. Jaroslav Jenčo					24.08.2016
	Faktúra	1162208279	školské tlačivá	20,22	s DPH			24.08.2016				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.08.2016
	Faktúra	201606214	školská krieda a špongia	51,83	s DPH			24.08.2016				Krídla s.r.o.					25.08.2016
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			22.08.2016				MarcoDia					22.08.2016
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			22.08.2016				MarcoDia					22.08.2016
	Faktúra	2162204864	školské tlačivá	51,76	s DPH			22.08.2016				ŠEVT a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.08.2016
	Faktúra	1311600113	prenájom nebytových priestorov 07-08/2016	69,18	s DPH		204/2010	22.08.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					22.08.2016
	Faktúra	1311600115	prenájom nebytových priestorov	98,90	s DPH		161/2010	22.08.2016				Gréckokatolícka charita					22.08.2016
	Faktúra	1311600114	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	22.08.2016				Mesto Snina - MsÚ					22.08.2016
	Faktúra	1311600112	prenájom telocvične 08/2016	39,95	s DPH		325/2015	22.08.2016				Telovýchovná jednota Asseco					22.08.2016
	Zmluva	174/2016	prenájom nebytových priestorov 18.8.-19.8.2016		s DPH			18.08.2016				KA-discont s.r.o.					18.08.2016
	Zmluva	174/2016	prenájom nebytových priestorov 18.8.-19.8.2016		s DPH			18.08.2016				KA-discont s.r.o.					18.08.2016
	Zmluva	176/2016	prenájom telocvične		s DPH			17.08.2016				Simona Piskorová					17.08.2016
	Faktúra	5590022843	služby STP APV pre IVeS	71,70	s DPH		R1801/2008	17.08.2016				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.08.2016
	Zmluva	176/2016	prenájom telocvične		s DPH			17.08.2016				Simona Piskorová					17.08.2016
	Zmluva	173/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.08.2016				HASOMA s.r.o.					13.08.2016
	Zmluva	173/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			13.08.2016				HASOMA s.r.o.					13.08.2016
	Faktúra	1311600109	prenájom priestorov	410,00	s DPH		174/2016	10.08.2016				KA-DISKONT, s.r.o.					18.08.2016
	Faktúra	1311600110	prenájom telocvične	110,97	s DPH		176/2016	10.08.2016				Simona Piskorová					17.08.2016
	Faktúra	1311600108	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		173/2016	09.08.2016				HASOMA s.r.o.					13.08.2016
	Faktúra	2121425976	vodné a stočné 2306-200716	472,92	s DPH			08.08.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.08.2016
	Faktúra	20161270	technik PO a BOZP a činnosť ZD 07/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	08.08.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2016
	Faktúra	9180011607	teplo za 07/2016	2 795.71	s DPH		918	08.08.2016				Teplo GGE s.r.o.					08.08.2016
	Faktúra	2611091499	vyučtovanie elektriny júl 2016	236,62	s DPH			08.08.2016				Slovakia Energy, s.r.o.					09.08.2016
	Faktúra	621603467	serv. služby programu KORWIN 07/2016	15,60	s DPH		2422012	08.08.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2016
	Faktúra	2787394178	telefón ZŠ 07/2016	6,98	s DPH			08.08.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.08.2016
	Faktúra	7606434507	mobily ZŠ+ŠJ	68,35	s DPH			08.08.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2016
	Faktúra	8787394189	telefón ŠJ 07/2016	6,59	s DPH			08.08.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.08.2016
	Zmluva	171/2016	prenájom nebytových priestorov 28.7.-29.7.2016		s DPH			28.07.2016				TYMEX s.r.o.					28.07.2016
	Faktúra	1311600107	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		171/2016	28.07.2016				TYMEX s.r.o.					28.07.2016
	Zmluva	171/2016	prenájom nebytových priestorov 28.7.-29.7.2016		s DPH			28.07.2016				TYMEX s.r.o.					28.07.2016
	Zmluva	169/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.07.2016				HASOMA s.r.o.					18.07.2016
	Zmluva	169/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.07.2016				HASOMA s.r.o.					18.07.2016
	Faktúra	1600367	oprava el.kotla v ŠJ	406,01	s DPH	9/1600011		15.07.2016				Elektroservis VV s.r.o.					15.07.2016
	Faktúra	1311600104	prenájom telocvične	110,97	s DPH		168/2016	15.07.2016				Simona Piskorová					15.07.2016
	Faktúra	1311600106	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		169/2016	15.07.2016				HASOMA s.r.o.					18.07.2016
	Zmluva	168/2016	prenájom telocvične		s DPH			13.07.2016				Simona Piskorová					15.07.2016
	Faktúra	1311600103	prenájom telocvične 07/2016	61,65	s DPH		138/2016	13.07.2016				Lajtár Ján					13.07.2016
	Faktúra	1311600102	prenájom ihriska s umelou trávou 07/2016	37,60	s DPH		143/2016	13.07.2016				Ján Gerboc					13.07.2016
	Faktúra	1311600101	prenájom nebytových priestorov	98,90	s DPH		161/2010	13.07.2016				Gréckokatolícka charita					13.07.2016
	Faktúra	1311600100	prenájom telocvične 07/2016	39,95	s DPH		324/2015	13.07.2016				Telovýchovná jednota Asseco					13.07.2016
	Faktúra	1311600099	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	13.07.2016				Mesto Snina - MsÚ					13.07.2016
	Zmluva	168/2016	prenájom telocvične		s DPH			13.07.2016				Simona Piskorová					15.07.2016
	Faktúra	2611077957	vyučtovanie elektriny 010616-300616	345,96	s DPH			12.07.2016				Slovakia Energy, s.r.o.					12.07.2016
	Zmluva	157/2016	výpredaj 11.7.2016 a 12.7.2016		s DPH			11.07.2016				RUPAL s.r.o.					11.07.2016
	Faktúra	9160001963	aSc Agenda šk.r. 2016/2017	129,00	s DPH			11.07.2016				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.07.2016
	Zmluva	157/2016	výpredaj 11.7.2016 a 12.7.2016		s DPH			11.07.2016				RUPAL s.r.o.					11.07.2016
	Faktúra	1311600098	prenájom nebytových priestorov	160,00	s DPH		157/2016	11.07.2016				RUPAL s.r.o.					11.07.2016
	Objednávka	9/1600010	nákup telocvičného náradia pre žiakov ZŠ		s DPH			08.07.2016				PROagility s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.07.2016
	Faktúra	9180011606	teplo za 06/2016	2 795.71	s DPH		918	07.07.2016				Teplo GGE s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20160947	technik PO a BOZP a činnosť ZD 06/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	07.07.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2016
	Faktúra	6786466388	telefón ŠJ 06/2016	6,59	s DPH			06.07.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.07.2016
	Faktúra	2786466375	telefón ZŠ 06/2016	6,98	s DPH			06.07.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.07.2016
	Faktúra	1311600097	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		156/2016	06.07.2016				La Tierra, s.r.o.					06.07.2016
	Zmluva	156/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			06.07.2016				La Tierra, s.r.o.					06.07.2016
	Zmluva	156/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			06.07.2016				La Tierra, s.r.o.					06.07.2016
	Objednávka	9/1600011	oprava el.kotla v ŠJ		s DPH			06.07.2016				Elektroservis VV s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.07.2016
	Faktúra	1411600036	režijné náklady za obedy 06/2016	55,44	s DPH		02/2011	04.07.2016				Súkromná základná umelecká škola					04.07.2016
	Faktúra	201601	potraviny	30,40	s DPH	9/1600009		04.07.2016				ARDY-mäso údeniny s.r.o.					04.07.2016
	Faktúra	621602868	serv. služby programu KORWIN 06/2016	15,60	s DPH		2422012	04.07.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.07.2016
	Faktúra	1411600038	príspevok zo SF - stravné 06/2016	38,25	s DPH		03/2011	04.07.2016				ŠJ pri ZŠ					04.07.2016
	Faktúra	1411600037	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 06/2016	616,44	s DPH		03/2011	04.07.2016				Základná škola					04.07.2016
	Faktúra	1411600038	prípevok zo SF pre ZC za 06/2016	38,25	s DPH		03/2011	04.07.2016				Základná škola					04.07.2016
	Faktúra	252016	servis výťahu ŠJ I. polrok 2016	51,00	s DPH		01/2012	04.07.2016				Štefan Hančár					04.07.2016
	Faktúra	1411600037	vecné a režijné náklady za 06/2016	616,44	s DPH		03/2011	04.07.2016				ŠJ pri ZŠ					04.07.2016
	Faktúra	1311600096	prenájom nebytových priestorov - 06/2016	228,52	s DPH		314/2014	30.06.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					30.06.2016
	Faktúra	201606064	potraviny a zelenina	586,78	s DPH			30.06.2016				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.06.2016
	Faktúra	08000129	nákup potravín	4,85	s DPH	9/1600008		30.06.2016				GVP, spol. s r.o. Humenné					30.06.2016
	Faktúra	1311600094	prenájom telocvične	55,79	s DPH		150/2016	29.06.2016				Krupa Michal					29.06.2016
	Faktúra	1311600095	prenájom priestorov 29.06.2016 a 30.06.2016	410,00	s DPH		151/2016	29.06.2016				KA-DISKONT, s.r.o.					29.06.2016
	Zmluva	151/2016	prenájom nebytových priestorov 29.06.-30.06.2016		s DPH			29.06.2016				KA-discont s.r.o.					29.06.2016
	Zmluva	151/2016	prenájom nebytových priestorov 29.06.-30.06.2016		s DPH			29.06.2016				KA-discont s.r.o.					29.06.2016
	Faktúra	1311600093	prenájom telocvične	197,28	s DPH		213/2015	28.06.2016				Ministerstvo vnútra SR					28.06.2016
	Objednávka	9/1600009	nákup potravín		s DPH			28.06.2016				ARDY - Mäso údeniny, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.06.2016
	Objednávka	9/1600008	nákup potravín		s DPH			28.06.2016				GVP, spol. s r.o. Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.06.2016
	Zmluva	150/2016	prenájom telocvične 06/2016		s DPH			28.06.2016				Krupa Michal					29.06.2016
	Zmluva	150/2016	prenájom telocvične 06/2016		s DPH			28.06.2016				Krupa Michal					29.06.2016
	Faktúra	VFK1600123	učebnice ANJ pre žiakov	700,00	s DPH	9/1600006		27.06.2016				Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková, Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.06.2016
	Faktúra	2121318104	vodné a stočné 2105-220616	524,32	s DPH			27.06.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					28.06.2016
	Faktúra	7605471867	mobily ZŠ+ŠJ	72,34	s DPH			27.06.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.06.2016
	Faktúra	1411600035	stravné za jún 2016	304,80	s DPH		Dohoda o stravovaní	27.06.2016				CSS Zátišie					27.06.2016
	Zmluva	149/2016	prenájom nebytových priestorov 23.06.-24.06.2016		s DPH			23.06.2016				Lantastik SK, s.r.o.					23.06.2016
	Zmluva	149/2016	prenájom nebytových priestorov 23.06.-24.06.2016		s DPH			23.06.2016				Lantastik SK, s.r.o.					23.06.2016
	Faktúra	1311600092	prenájom nebytových priestorov	34,66	s DPH		204/2010	23.06.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					23.06.2016
	Faktúra	1311600091	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		149/2016	23.06.2016				Lantastik SK, spol. s r.o.					23.06.2016
	Faktúra	20161174	potraviny	47,77	s DPH			21.06.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.06.2016
	Faktúra	20160104	potraviny	70,44	s DPH			21.06.2016				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.06.2016
	Zmluva	143/2016	prenájom umelého ihriska 07/2016		s DPH			20.06.2016				Ján Gerboc					22.06.2016
	Zmluva	143/2016	prenájom umelého ihriska 07/2016		s DPH			20.06.2016				Ján Gerboc					22.06.2016
	Zmluva	144/2016	prenájom umelého ihriska 08/2016		s DPH			20.06.2016				Ján Gerboc					22.06.2016
	Zmluva	144/2016	prenájom umelého ihriska 08/2016		s DPH			20.06.2016				Ján Gerboc					22.06.2016
	Faktúra	16007565	potraviny	47,11	s DPH			17.06.2016				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.06.2016
	Zmluva	138/2016	prenájom telocvične 07/2016		s DPH			16.06.2016				Ján Lajtár					17.06.2016
	Zmluva	138/2016	prenájom telocvične 07/2016		s DPH			16.06.2016				Ján Lajtár					17.06.2016
	Faktúra	1311600088	prenájom telocvične	110,97	s DPH		135/2016	15.06.2016				Simona Piskorová					15.06.2016
	Faktúra	1411600034	obedy pre chovancov 06/2016	28,95	s DPH	89b/2015		15.06.2016				CSS Zátišie					15.06.2016
	Zmluva	135/2016	prenájom telocvične		s DPH			15.06.2016				Simona Piskorová					15.06.2016
	Zmluva	135/2016	prenájom telocvične		s DPH			15.06.2016				Simona Piskorová					15.06.2016
	Faktúra	1311600090	prenájom ŠJ	9,40	s DPH		137/2016	15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Faktúra	1311600089	prenájom ŠJ	9,40	s DPH		136/2016	15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Zmluva	136/2016	prenájom ŠJ		s DPH			15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Faktúra	2016214	preprava žiakov na plavecký výcvik	214,00	s DPH	9/1600007		15.06.2016				František Merga Motocentrum Snina	ZŠ Budovateľská Snina				15.06.2016
	Zmluva	137/2016	prenájom ŠJ		s DPH			15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Zmluva	137/2016	prenájom ŠJ		s DPH			15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Zmluva	136/2016	prenájom ŠJ		s DPH			15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Zmluva	137/2016	prenájom ŠJ		s DPH			15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Zmluva	136/2016	prenájom ŠJ		s DPH			15.06.2016				Gréckokatolícka cirkev FMUP					15.06.2016
	Faktúra	1311600084	prenájom telocvične 06/2016	49,32	s DPH		114/2016	14.06.2016				Lajtár Ján					14.06.2016
	Faktúra	1311600083	prenájom telocvične 06/2016	39,95	s DPH		323/2015	14.06.2016				Telovýchovná jednota Asseco					14.06.2016
	Faktúra	1311600085	prenájom ihriska s umelou trávou 06/2016	84,60	s DPH		118/2016	14.06.2016				Ján Gerboc					14.06.2016
	Faktúra	1311600086	prenájom nebytových priestorov	98,90	s DPH		161/2010	14.06.2016				Gréckokatolícka charita					14.06.2016
	Faktúra	1311600087	prenájom nebytových priestorov	71,92	s DPH		ZmoPS	14.06.2016				Mesto Snina - MsÚ					14.06.2016
	Faktúra	201650572	materiál na opravu a údržbu	13,26	s DPH			10.06.2016				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.06.2016
	Faktúra	2611066853	vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016 - ŠJ	26,52	s DPH			10.06.2016				Slovakia Energy s.r.o.					10.06.2016
	Faktúra	1411600033	obedy pre chovancov 06/2016	21,00	s DPH	92/2015		09.06.2016				Detský domov					09.06.2016
	Zmluva	122/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.06.2016				Lukáš Mrmus					09.06.2016
	Zmluva	122/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			09.06.2016				Lukáš Mrmus					09.06.2016
	Faktúra	1411600029	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 05/2016	586,08	s DPH		03/2011	09.06.2016				Školská jedáleň pri ZŠ					09.06.2016
	Faktúra	1411600030	príspevok zo SF stravné 05/2016	36,24	s DPH		03/2011	09.06.2016				Školská jedáleň pri ZŠ Budovateľská					09.06.2016
	Faktúra	1311600082	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		122/2016	09.06.2016				Lukáš Mrmus					09.06.2016
	Faktúra	3785532838	telefón ZŠ 05/2016	6,98	s DPH			08.06.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.06.2016
	Faktúra	8785532857	telefón ŠJ 05/2016	6,59	s DPH			08.06.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.06.2016
	Faktúra	1411600030	príspevok zo SF na obedy 05/2016	36,24	s DPH		03/2011	08.06.2016				ŠJ pri ZŠ					08.06.2016
	Faktúra	1411600029	vecné a režijné náklady za 05/2016	586,08	s DPH		03/2011	08.06.2016				Základná škola					08.06.2016
	Faktúra	1411600031	vecné a režijné náklady za 05/2016	52,80	s DPH		02/2011	08.06.2016				Súkromná základná umelecká škola					08.06.2016
	Faktúra	2016241-P	materiál na opravu a údržbu	115,25	s DPH			07.06.2016				Ing. Stanislav Gramata, PhD., PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.06.2016
	Faktúra	1311600081	prenájom telocvične	300,75	s DPH		188/2015	07.06.2016				Ida Vasilišinová					07.06.2016
	Faktúra	9180011605	teplo za 05/2016	2 795.71	s DPH		918	06.06.2016				Teplo GGE s.r.o.					06.06.2016
	Faktúra	20160794	technik PO a BOZP a činnosť ZD 05/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	03.06.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.06.2016
	Faktúra	621602431	serv. služby programu KORWIN 05/2016	15,60	s DPH		2422012	02.06.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.06.2016
	Faktúra	1311600080	prenájom garáže máj-jún 2016	44,42	s DPH		97/2016	02.06.2016				PaedDr. Martin Horečný					02.06.2016
	Faktúra	1311600079	prenájom telocvične 05/2016	246,60	s DPH		213/2015	02.06.2016				Ministerstvo vnútra SR					02.06.2016
	Faktúra	1311600078	prenájom nebytových priestorov - 05/2016	221,72	s DPH		314/2014	02.06.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					02.06.2016
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			01.06.2016				BIDVest Slovakia s.r.o.					01.06.2016
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			01.06.2016				BIDVest Slovakia s.r.o.					01.06.2016
	Faktúra	2121216009	vodné a stočné 2104-200516	496,67	s DPH			01.06.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					01.06.2016
	Faktúra	1311600077	prenájom nebytových priestorov - 05/2016	34,87	s DPH		204/2010	01.06.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					01.06.2016
	Faktúra	1311600076	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH		116/2016	28.05.2016				UNIMARKET s.r.o.					28.05.2016
	Zmluva	116/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.05.2016				UNIMARKET s.r.o.					28.05.2016
	Zmluva	116/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.05.2016				UNIMARKET s.r.o.					28.05.2016
	Objednávka	9/1600007	objednávka dopravy na plavecký výcvik		s DPH			26.05.2016				František Merga Motocentrum Snina	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.05.2016
	Faktúra	1311600075	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		115/2016	26.05.2016				TYMEX s.ro.					26.05.2016
	Zmluva	115/2016	prenájom nebytových priestorov 26.05.2016 a 27.05.2016		s DPH			26.05.2016				TYMEX s.r.o.					26.05.2016
	Zmluva	115/2016	prenájom nebytových priestorov 26.05.2016 a 27.05.2016		s DPH			26.05.2016				TYMEX s.r.o.					26.05.2016
	Faktúra	7604508647	mobil ZŠ+ŠJ	69,36	s DPH			25.05.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				25.05.2016
	Faktúra	1411600028	odobraté obedy 05/2016	348,00	s DPH		Dohoda o stravovaní	25.05.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.05.2016
	Zmluva	118/2016	prenájom umelého ihriska 06/2016		s DPH			24.05.2016				Ján Gerboc					31.05.2016
	Zmluva	114/2016	prenájom telocvične 06/2016		s DPH			24.05.2016				Ján Lajtár					25.05.2016
	Faktúra	1162379169	potraviny	72,72	s DPH		42/2014	24.05.2016				Fega Frost s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.05.2016
	Zmluva	114/2016	prenájom telocvične 06/2016		s DPH			24.05.2016				Ján Lajtár					25.05.2016
	Zmluva	118/2016	prenájom umelého ihriska 06/2016		s DPH			24.05.2016				Ján Gerboc					31.05.2016
	Faktúra	1311600074	prenájom nebytových priestorov	28,54	s DPH		94/2016	23.05.2016				Športový klub VOUK					23.05.2016
	Faktúra	1311600073	prenájom ihriska s umelou trávou 05/2016	84,60	s DPH		95/2016	23.05.2016				Ján Gerboc					23.05.2016
	Faktúra	1311600072	prenájom telocvične 05/2016	110,97	s DPH		92/2016	23.05.2016				Sivák Milan					23.05.2016
	Faktúra	1311600071	prenájom telocvične 05/2016	61,65	s DPH		93/2016	23.05.2016				Lajtár Ján					23.05.2016
	Faktúra	1311600070	prevádzkové náklady za ADOS Charitas 05/2016	98,90	s DPH		161/2010	23.05.2016				Gréckokatolícka charita					23.05.2016
	Faktúra	1311600069	prevádzkové náklady za 05/2016	71,92	s DPH		ZmoPS	23.05.2016				Mesto Snina					23.05.2016
	Faktúra	1311600067	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		110/2016	19.05.2016				Lantastik SK, spol. s r.o.					19.05.2016
	Faktúra	1311600068	prenájom telocvične 05/2016	147,96	s DPH		113/2016	19.05.2016				Michal krupa					19.05.2016
	Zmluva	110/2016	prenájom nebytových priestorov 19.5.-20.5.2016		s DPH			19.05.2016				Lantastik SK, s.r.o.					19.05.2016
	Zmluva	110/2016	prenájom nebytových priestorov 19.5.-20.5.2016		s DPH			19.05.2016				Lantastik SK, s.r.o.					19.05.2016
	Zmluva	113/2016	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			19.05.2016				Krupa Michal					19.05.2016
	Zmluva	113/2016	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			19.05.2016				Krupa Michal					19.05.2016
	Objednávka	9/1600006	učebnice ANJ pre žiakov 6.-9.roč.ZŠ		s DPH			18.05.2016				PhDr. Elena Martinčoková	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.05.2016
	Faktúra	1311600066	prenájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	18.05.2016				Mgr. Jaroslav Jenčo					18.05.2016
	Faktúra	1411600027	príspevok zo SF stravné 04/2016	35,59	s DPH		03/2011	18.05.2016				Školská jedáleň pri ZŠ Budovateľská					18.05.2016
	Faktúra	1411600027	príspevok zo SF na obedy 04/2016	35,59	s DPH		03/2011	17.05.2016				ŠJ pri ZŠ					18.05.2016
	Faktúra	1411600026	obedy pre chovancov 05/2016	21,00	s DPH	92/2015		16.05.2016				Detský domov					16.05.2016
	Faktúra	1411600025	obedy pre chovancov 05/2016	62,92	s DPH	89b/2015		16.05.2016				CSS Zátišie					16.05.2016
	Faktúra	221600388	prenájom riešenia manažmentu tabletov	25,20	s DPH		2015/1721	16.05.2016				DATALAN a.s.					16.05.2016
	Faktúra	1311600065	prenájom telocvične 20-21.05.2016	110,97	s DPH		108/2016	13.05.2016				Viera Dobrocká					13.05.2016
	Faktúra	1311600064	prenájom telocvične 05/2016	39,95	s DPH		322/2015	12.05.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.05.2016
	Zmluva	896/CVTISR/2016	darovanie hnuteľného majetku		s DPH			11.05.2016				Centrum vedecko-technických informácií SR					27.05.2016
	Zmluva	896/CVTISR/2016	darovanie hnuteľného majetku		s DPH			11.05.2016				Centrum vedecko-technických informácií SR					27.05.2016
	Zmluva	896/CVTISR/2016	darovanie hnuteľného majetku		s DPH			11.05.2016				Centrum vedecko-technických informácií SR					27.05.2016
	Zmluva	108/2016	prenájom telocvične 20.5.-21.5.2016		s DPH			10.05.2016				Viera Dobrocká					16.05.2016
	Zmluva	108/2016	prenájom telocvične 20.5.-21.5.2016		s DPH			10.05.2016				Viera Dobrocká					16.05.2016
	Faktúra	1311600063	dobropis - el.energia	149,50	s DPH		314/2014	10.05.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					12.05.2016
	Faktúra	1311600062	prenájom nebytových priestorov - 04/2016	249,11	s DPH		314/2014	10.05.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					12.05.2016
	Faktúra	1311600060	prenájom nebytových priestorov	160,00	s DPH		102/2016	09.05.2016				RUPAL, s.r.o.					09.05.2016
	Zmluva	102/2016	výpredaj 9.5.2016 a 10.5.2016		s DPH			09.05.2016				RUPAL s.r.o.					09.05.2016
	Zmluva	102/2016	výpredaj 9.5.2016 a 10.5.2016		s DPH			09.05.2016				RUPAL s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	1311600061	prenájom nebytových priestorov - 04/2016	34,56	s DPH		204/2010	09.05.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					09.05.2016
	Faktúra	2611057466	vyučtovanie el.energie ŠJ za 04/2014	18,68	s DPH			09.05.2016				Slovakia Energy, s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	4784605507	telefón ZŠ 04/2016	6,98	s DPH			06.05.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.05.2016
	Faktúra	9180011604	teplo za 04/2016	2 795.71	s DPH		918	06.05.2016				Teplo GGE s.r.o.					06.05.2016
	Faktúra	6784605529	telefón ŠJ 04/2016	7,62	s DPH			06.05.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.05.2016
	Faktúra	1411600023	vecné a režijné náklady za 04/2016	526,68	s DPH		03/2011	05.05.2016				ŠJ pri ZŠ					05.05.2016
	Faktúra	20160642	technik PO a BOZP a činnosť ZD 04/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	04.05.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.05.2016
	Faktúra	621601953	serv. služby programu KORWIN 04/2016	15,60	s DPH		2422012	04.05.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2016
	Zmluva	97/2016	prenájom garáže		s DPH			03.05.2016				PaedDr. Martin Horečný					05.05.2016
	Zmluva	97/2016	prenájom garáže		s DPH			03.05.2016				PaedDr. Martin Horečný					05.05.2016
	Zmluva	97/2016	prenájom garáže		s DPH			03.05.2016				PaedDr. Martin Horečný					05.05.2016
	Faktúra	2121110469	vodné a stočné 220316-200416	456,89	s DPH			02.05.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					03.05.2016
	Faktúra	1102	poplatok za školenie	33,00	s DPH			26.04.2016				RVC Košice					26.04.2016
	Faktúra	1311600059	prenájom telocvične 04/2016	197,28	s DPH		213/2015	26.04.2016				Ministerstvo vnútra SR					26.04.2016
	Faktúra	7603545967	mobil ZŠ+ŠJ	68,82	s DPH			26.04.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				26.04.2016
	Faktúra	1411600022	odobraté obedy 04/2016	331,20	s DPH		Dohoda o stravovaní	26.04.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					26.04.2016
	Zmluva	89/2016	prenájom nebytových priestorov 21.-22.04.2016		s DPH			21.04.2016				Lantastik SK, s.r.o.					21.04.2016
	Zmluva	94/2016	prenájom nebytových priestorov - 05/2016		s DPH			21.04.2016				Športový klub VOUK					28.04.2016
	Zmluva	94/2016	prenájom nebytových priestorov - 05/2016		s DPH			21.04.2016				Športový klub VOUK					28.04.2016
	Zmluva	95/2016	prenájom umelého ihriska 05/2016		s DPH			21.04.2016				Ján Gerboc					25.04.2016
	Zmluva	95/2016	prenájom umelého ihriska 05/2016		s DPH			21.04.2016				Ján Gerboc					25.04.2016
	Zmluva	89/2016	prenájom nebytových priestorov 21.-22.04.2016		s DPH			21.04.2016				Lantastik SK, s.r.o.					21.04.2016
	Zmluva	93/2016	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			21.04.2016				Ján Lajtár					25.04.2016
	Faktúra	1311600057	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		89/2016	21.04.2016				Lantastik SK, s.r.o.					21.04.2016
	Zmluva	92/2016	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			21.04.2016				Milan Sivák					22.04.2016
	Zmluva	92/2016	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			21.04.2016				Milan Sivák					22.04.2016
	Zmluva	93/2016	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			21.04.2016				Ján Lajtár					25.04.2016
	Faktúra	572016	ciachovanie váh v ŠJ	151,27	s DPH	9/1600002		21.04.2016				Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.04.2016
	Faktúra	1311600052	prenájom nebytových priestorov 04/2016	28,54	s DPH		68/2016	20.04.2016				Športový klub VOUK					20.04.2016
	Faktúra	8016003583	potraviny	17,47	s DPH			20.04.2016				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.04.2016
	Faktúra	1311600053	prenájom telocvične 04/2016	49,32	s DPH		69/2016	20.04.2016				Lajtár Ján					20.04.2016
	Faktúra	1311600054	prenájom ihriska s umelou trávou 04/2016	65,80	s DPH		75/2016	20.04.2016				Ján Gerboc					20.04.2016
	Faktúra	1311600055	prenájom telocvične 04/2016	98,64	s DPH		70/2016	20.04.2016				Sivák Milan					20.04.2016
	Faktúra	1311600056	prevádzkové náklady za ADOS Charitas 04/2016	98,90	s DPH		161/2010	20.04.2016				Gréckokatolícka charita					20.04.2016
	Faktúra	1311600057	náklady za užívanie KD 04/2016	71,92	s DPH		Zmluva o poskytnutí služieb	20.04.2016				Mesto Snina - MsÚ					20.04.2016
	Zmluva	88/2016	prenájom telocvične		s DPH			19.04.2016				Simona Piskorová					19.04.2016
	Zmluva	88/2016	prenájom telocvične		s DPH			19.04.2016				Simona Piskorová					19.04.2016
	Faktúra	1311600051	prenájom telocvične	110,97	s DPH		88/2016	19.04.2016				Simona Piskorová					19.04.2016
	Zmluva	87/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.04.2016				Lukáš Mrmus					18.04.2016
	Zmluva	87/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.04.2016				Lukáš Mrmus					18.04.2016
	Faktúra	1311600050	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		87/2016	18.04.2016				Lukáš Mrmus					18.04.2016
	Faktúra	7602585754	mobil ZŠ+ŠJ	70,66	s DPH			14.04.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				14.04.2016
	Faktúra	160100121	podanie stravy - pracovná porada	307,60	s DPH	9/1600005		14.04.2016				EUROHARMEN, spol s r.o.					14.04.2016
	Faktúra	1411600016	podané obedy pre žiakov 03/2016	21,00	s DPH	92/2015		12.04.2016				Detský domov					12.04.2016
	Faktúra	1411600017	odobraté obedy pre žiakov 03/2016	60,06	s DPH	89b/2015		12.04.2016				CSS Zátišie					12.04.2016
	Faktúra	1311600049	prenájom telocvične 04/2016	39,95	s DPH		321/2015	12.04.2016				Telovýchovná jednota Asseco					12.04.2016
	Faktúra	1411600015	vecné a režijné náklady za 03/2016	555,72	s DPH		03/2011	11.04.2016				ŠJ pri ZŠ					11.04.2016
	Faktúra	1411600015	vecné a režijné náklady za 03/2016	555,72	s DPH		03/2011	11.04.2016				Základná škola					11.04.2016
	Faktúra	1411600014	vecné a režijné náklady za 03/2016	47,52	s DPH		02/2011	11.04.2016				Súkromná základná umelecká škola					11.04.2016
	Faktúra	1311600048	nájom a prevádzkové náklady za výpredaj	410,00	s DPH		78/2016	11.04.2016				KA-discont s.r.o.					11.04.2016
	Zmluva	78/2016	prenájom nebytových priestorov 11.04.-12.04.2016		s DPH			11.04.2016				KA-discont s.r.o.					11.04.2016
	Zmluva	78/2016	prenájom nebytových priestorov 11.04.-12.04.2016		s DPH			11.04.2016				KA-discont s.r.o.					11.04.2016
	Faktúra	2783677057	telefón ŠJ 03/2016	6,59	s DPH			08.04.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.04.2016
	Faktúra	0783677042	telefón ZŠ 03/2016	6,98	s DPH			08.04.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.04.2016
	Faktúra	2611043657	vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2016 - ŠJ	33,91	s DPH			08.04.2016				Slovakia Energy s.r.o.					08.04.2016
	Faktúra	1601301417	potraviny	366,88	s DPH			08.04.2016				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2016
	Faktúra	1411600013	príspevok zo SF - stravné 03/2016	41,15	s DPH		03/2011	07.04.2016				Školská jedáleň pri ZŠ					07.04.2016
	Faktúra	1411600012	príspevok zo SF - stravné 02/2016	39,19	s DPH		03/2011	07.04.2016				Školská jedáleň pri ZŠ					07.04.2016
	Faktúra	1411600012	príspevok zo SF - stravné 02/2016	39,19	s DPH		03/2011	06.04.2016				Školská jedáleň pri ZŠ					06.04.2016
	Faktúra	1411600013	príspevok zo SF - stravné 03/2016	41,15	s DPH		03/2011	06.04.2016				Školská jedáleň pri ZŠ					06.04.2016
	Faktúra	9180011603	teplo za 03/2016	2 795.71	s DPH		918	06.04.2016				Teplo GGE s.r.o.					06.04.2016
	Faktúra	20160361	technik PO a BOZP a činnosť ZD 03/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	05.04.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.04.2016
	Faktúra	1311600047	prevádzkové náklady za 03/2016	391,04	s DPH		314/2014	05.04.2016				ADAMAL Dent, s.r.o.					05.04.2016
	Faktúra	1311600046	prevádzkové náklady za 03/2016	34,68	s DPH		204/2010	05.04.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					05.04.2016
	Objednávka	9/1600005	pracovná porada zamestnancov ZŠ		s DPH			04.04.2016				EUROHARMEN spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.04.2016
	Faktúra	621601466	serv. služby programu KORWIN 03/2016	15,60	s DPH		2422012	04.04.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2016
	Faktúra	2121005016	vodné a stočné 230216-210316	478,22	s DPH			31.03.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					31.03.2016
	Faktúra	1311600045	služobná telesná príprava PZ SR za 03/2016	246,60	s DPH		213/2015	30.03.2016				Ministerstvo vnútra SR					30.03.2016
	Faktúra	1502010730	čistiaci prostriedok do umývačky riadu - ŠJ	85,32	s DPH	9/1600004		29.03.2016				Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.03.2016
	Zmluva	74/2016	Prenájom nebytových priestorov 27.3.2016		s DPH			23.03.2016				Jozef Tokár					23.03.2016
	Zmluva	74/2016	prenájom nebytových priestorov 27.3.2016		s DPH			23.03.2016				Jozef Tokár					23.03.2016
	Zmluva	75/2016	prenájom umelého ihriska 04/2016		s DPH			22.03.2016				Ján Gerboc					30.03.2016
	Faktúra	1411600011	stravovanie zamestnancov 03/2016	288,00	s DPH		Dohoda o stravovaní	22.03.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					22.03.2016
	Faktúra	1311600044	prenájom telocvične	110,97	s DPH		74/2016	22.03.2016				Jozef Tokár					22.03.2016
	Zmluva	75/2016	prenájom umelého ihriska 04/2016		s DPH			22.03.2016				Ján Gerboc					30.03.2016
	Zmluva	71/2016	prenájom nebytových priestorov 21.03.2016 a 22.03.2016		s DPH			21.03.2016				TYMEX s.r.o.					21.03.2016
	Zmluva	71/2016	prenájom nebytových priestorov 21.03.2016 a 22.03.2016		s DPH			21.03.2016				TYMEX s.r.o.					21.03.2016
	Faktúra	1311600043	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		71/2016	21.03.2016				TYMEX s.r.o.					21.03.2016
	Objednávka	9/1600004	umývací prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ		s DPH			18.03.2016				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.03.2016
	Zmluva	67/2016	prenájom nebytových priestorov 17.03.-18.03.2016		s DPH			17.03.2016				KA-discont s.r.o.					17.03.2016
	Zmluva	67/2016	prenájom nebytových priestorov 17.03.-18.03.2016		s DPH			17.03.2016				KA-discont s.r.o.					17.03.2016
	Faktúra	1311600042	prenájom priestorov 17.03.2016 a 18.03.2016	410,00	s DPH		67/2016	17.03.2016				KA-DISKONT, s.r.o.					17.03.2016
	Zmluva	68/2016	prenájom nebytových priestorov - 04/2016		s DPH			16.03.2016				Športový klub VOUK					17.03.2016
	Zmluva	70/2016	prenájom telocvične 04/2016		s DPH			16.03.2016				Milan Sivák					18.03.2016
	Zmluva	70/2016	prenájom telocvične 04/2016		s DPH			16.03.2016				Milan Sivák					18.03.2016
	Zmluva	69/2016	prenájom telocvične 04/2016		s DPH			16.03.2016				Ján Lajtár					18.03.2016
	Zmluva	68/2016	prenájom nebytových priestorov - 04/2016		s DPH			16.03.2016				Športový klub VOUK					17.03.2016
	Zmluva	69/2016	prenájom telocvične 04/2016		s DPH			16.03.2016				Ján Lajtár					18.03.2016
	Faktúra	1311600041	prenájom garáže 03-04/2016	51,00	s DPH		326/2004	15.03.2016				Mgr. Jaroslav Jenčo					15.03.2016
	Faktúra	20160147	hmotná núdza na II.polrok šk.r.2015/2016	813,40	s DPH			14.03.2016				Ing.Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.03.2016
	Zmluva	65/2016	prenájom priestorov 14.03.2016 a 15.03.2016		s DPH			14.03.2016				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					14.03.2016
	Zmluva	65/2016	prenájom priestorov 14.03.2016 a 15.03.2016		s DPH			14.03.2016				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					14.03.2016
	Faktúra	1311600032	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		65/2016	14.03.2016				Lantastik SK, s.r.o.					14.03.2016
	Faktúra	1311300033	náklady za požívanie miestnosti pre KD marec 2016	71,92	s DPH		Zml. o PS	14.03.2016				Mesto Snina					14.03.2016
	Faktúra	1311600034	prevádzkové náklady s užívaním ADOS Charitas marec 2016	98,90	s DPH		161/2010	14.03.2016				Gréckokatolícka charita					14.03.2016
	Faktúra	1311600035	prenájom telocvične 03/2016	98,64	s DPH		45/2016	14.03.2016				Sivák Milan					14.03.2016
	Faktúra	1311600036	prenájom telocvične 03/2016	98,64	s DPH		47/2016	14.03.2016				Ján Gerboc					14.03.2016
	Faktúra	1311600037	prenájom telocvične 03/2016	36,99	s DPH		46/2016	14.03.2016				Lajtár Ján					14.03.2016
	Faktúra	1311600038	prenájom nebytových priestorov	32,10	s DPH		48/2016	14.03.2016				Športový klub VOUK					14.03.2016
	Faktúra	1311600039	prenájom telocvične 03/2016	39,95	s DPH		320/2015	14.03.2016				TJ Asseco					14.03.2016
	Faktúra	1311600040	prenájom telocvične 01-03/2016	228,57	s DPH		188/2015	14.03.2016				Ida Vasilišinová					14.03.2016
	Objednávka	9/1600003	hmotná núdza na II. polrok šk.r.2015/2016	813,40	s DPH			11.03.2016				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.03.2016
	Zmluva	61/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			10.03.2016				La Tierra, s.r.o.					10.03.2016
	Zmluva	61/2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			10.03.2016				La Tierra, s.r.o.					10.03.2016
	Faktúra	1311600031	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		61/2016	10.03.2016				La Tiera, s.r.o.					10.03.2016
	Faktúra	1311600030	prevádzkové náklady za 02/2016	228,70	s DPH		314/2014	10.03.2016				ADAMAL Dent., s.r.o.					10.03.2016
	Faktúra	1311600029	prevádzkové náklady za 02/2016	34,71	s DPH		204/2010	10.03.2016				SCŠPP					10.03.2016
	Faktúra	1411600006	vecná réžia za 02/2016 ZŠ+ŠJ	415,80	s DPH		03/2011	09.03.2016				ZŠ Budovateľská					09.03.2016
	Faktúra	1411600007	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 02/2016	415,80	s DPH		03/2011	09.03.2016				ŠJ pri ZŠ					09.03.2016
	Objednávka	9/1600002	overenie váh a závaží v ŠJ		s DPH			09.03.2016				Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.03.2016
	Faktúra	2611029538	vyúčtovanie spotreby elektriny za 02/2016 - ŠJ	84,82	s DPH			09.03.2016				Slovakia Energy s.r.o.					09.03.2016
	Faktúra	1411600007	vecná réžia za 02/2016	415,80	s DPH		02/2011	09.03.2016				SZUŠ					09.03.2016
	Faktúra	0782750977	telefón ŠJ 02/2016	6,59	s DPH			08.03.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.03.2016
	Faktúra	5782750958	telefón ZŠ 02/2016	6,98	s DPH			08.03.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.03.2016
	Faktúra	9180011602	teplo za 02/2016	2 795.71	s DPH		918	08.03.2016				Teplo GGE s.r.o.					08.03.2016
	Zmluva	57/2016	výpredaj 7.3.2016 a 8.3.2016		s DPH			07.03.2016				RUPAL s.r.o.					07.03.2016
	Zmluva	57/2016	výpredaj 7.3.2016 a 8.3.2016		s DPH			07.03.2016				RUPAL s.r.o.					07.03.2016
	Faktúra	1311600028	prenájom nebytových priestorov	160,00	s DPH		57/2016	07.03.2016				RUPAL, s. r. o.					07.03.2016
	Faktúra	20160216	technik PO a BOZP a činnosť ZD 02/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	03.03.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.03.2016
	Faktúra	2120901602	vodné a stočné	460,80	s DPH			03.03.2016				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.03.2016
	Faktúra	621600957	serv. služby programu KORWIN 02/2016	15,60	s DPH		2422012	02.03.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.03.2016
	Faktúra	2229600085	poplatok za komunálny odpad 2016	1 144,00	s DPH			02.03.2016				Mesto Snina, MsÚ					02.03.2016
	Faktúra	7601624120	mobil ZŠ+ŠJ	72,72	s DPH			26.02.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				26.02.2016
	Faktúra	1311600027	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		49/2016	25.02.2016				Lantastik SK s.r.o.					01.03.2016
	Zmluva	49/2016	prenájom priestorov 25.2.2016 a 26.2.2016		s DPH			25.02.2016				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	1411600009	odobraté obedy zamestnancami 02/2016	230,40	s DPH	Dohoda o stravovaní		25.02.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					02.03.2016
	Zmluva	49/2016	prenájom priestorov 25.2.2016 a 26.2.2016		s DPH			25.02.2016				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					25.02.2016
	Zmluva	47/2016	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			24.02.2016				Ján Gerboc					25.02.2016
	Zmluva	45/2016	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			24.02.2016				Milan Sivák					25.02.2016
	Faktúra	9180011513	vyúčtovanie tepla za rok 2015	3 990,19	s DPH		918	24.02.2016				Teplo GGE s.r.o.					24.02.2016
	Zmluva	48/2016	prenájom nebytových priestorov - 03/2016		s DPH			24.02.2016				Športový klub VOUK					24.02.2016
	Objednávka	7/1600025	materiál na opravu a údržbu		s DPH			24.02.2016				Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.02.2016
	Zmluva	47/2016	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			24.02.2016				Ján Gerboc					25.02.2016
	Zmluva	48/2016	prenájom nebytových priestorov - 03/2016		s DPH			24.02.2016				Športový klub VOUK					24.02.2016
	Zmluva	45/2016	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			24.02.2016				Milan Sivák					25.02.2016
	Zmluva	46/2016	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			24.02.2016				Ján Lajtár					04.03.2016
	Zmluva	46/2016	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			24.02.2016				Ján Lajtár					04.03.2016
	Faktúra	1411600008	podané obedy 01/2016	13,00	s DPH	92/2015		24.02.2016				Detský domov					02.03.2016
	Faktúra	1411600007	odobraté obedy 02/2016	13,95	s DPH	89b/2015		24.02.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					02.03.2016
	Faktúra	1311600023	prenájom nebytových priestorov	28,54	s DPH		14/2016	23.02.2016				Športový klub VOUK					01.03.2016
	Zmluva	0196/2015/100013330/1	Projekt Digitálne učivo na dosah - prístup k digitálnym službám školy		s DPH			23.02.2016				Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR					09.03.2016
	Zmluva	0196/2015/100013330/1	Projekt Digitálne učivo na dosah - prístup k digitálnym službám školy		s DPH			23.02.2016				Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR					09.03.2016
	Zmluva	0196/2015/100013330/1	Projekt Digitálne učivo na dosah - prístup k digitálnym službám školy		s DPH			23.02.2016				Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR					09.03.2016
	Faktúra	1411610103	potraviny -	104,88	s DPH			23.02.2016				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.02.2016
	Faktúra	1311600021	prenájom telocvične	110,97	s DPH		17/2016	23.02.2016				Ján Gerboc					01.03.2016
	Faktúra	1311600026	prenájom telocvične	197,28	s DPH		213/2015	23.02.2016				MV SR					01.03.2016
	Faktúra	1311600025	náklady za užívanie priestorov pre KD	71,92	s DPH		ZmoPS	23.02.2016				Mestský úrad					01.03.2016
	Faktúra	1311600024	náklady s užívaním pre ADOS	98,90	s DPH		161/2010	23.02.2016				Gréckokatolícka charita					01.03.2016
	Faktúra	1311600022	prenájom telocvične	98,64	s DPH		15/2016	23.02.2016				Ladislav Sič					01.03.2016
	Faktúra	1311600020	prenájom telocvične	49,32	s DPH		16/2016	23.02.2016				Lajtár Ján					01.03.2016
	Faktúra	1311600019	vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015	339,31	s DPH		314/2014	22.02.2016				ADAMAL Dent., s.r.o.					01.03.2016
	Faktúra	1311600018	prenájom telocvične	39,95	s DPH		319/2015	22.02.2016				TJ Asseco					01.03.2016
	Faktúra	2611015153	vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2016 - ŠJ	73,13	s DPH			17.02.2016				Slovakia Energy s.r.o.					22.02.2016
	Faktúra	1411600006	príspevok zo SF - stravné 01/2016	34,44	s DPH		03/2011	11.02.2016				Základná škola					03.03.2016
	Faktúra	201601007	služby súvisiace s organizáciou LV 2016	1 500,00	s DPH	7/1600024		11.02.2016				Tatra Reisen s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				22.02.2016
	Faktúra	1411600006	príspevok zo SF - stravné 01/2016	34,44	s DPH		03/2011	11.02.2016				Školská jedáleň pri ZŠ					11.02.2016
	Faktúra	1311600017	prenájom nebytových priestorov	424,00	s DPH		42/2016	09.02.2016				KA-diskont, s.r.o.					01.03.2016
	Zmluva	42/2016	prenájom nebytových priestorov 9.-10.2.2016		s DPH			09.02.2016				KA-discont s.r.o.					09.02.2016
	Faktúra	201601	pracovná porada - podanie stravy	298,50	s DPH	7/1600023		09.02.2016				Štefan Didič - DI STEFANO					10.02.2016
	Zmluva	42/2016	prenájom nebytových priestorov 9.-10.2.2016		s DPH			09.02.2016				KA-discont s.r.o.					09.02.2016
	Faktúra	1311600016	prenájom telocvične	197,28	s DPH		213/2015	08.02.2016				MV SR					01.03.2016
	Faktúra	0787830032	telefón ZŠ 01/2016	6,98	s DPH			08.02.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2016
	Faktúra	5781830051	telefón ŠJ 01/2016	6,60	s DPH			08.02.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2016
	Faktúra	1411600004	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 01/2016	388,08	s DPH		03/2011	05.02.2016				ŠJ pri ZŠ					05.02.2016
	Faktúra	9180011601	teplo za 01/2016	2 795,71	s DPH		918	05.02.2016				Teplo GGE s.r.o.					05.02.2016
	Faktúra	1311600015	náklady pre stomatolog.ambulanciu	306,31	s DPH		314/2014	05.02.2016				ADAMAL Dent., s.r.o.					01.03.2016
	Faktúra	1311600014	náklady preSCŠPP	34,70	s DPH		204/2010	05.02.2016				Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva					01.03.2016
	Faktúra	1411600004	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 01/2016	388,08	s DPH		03/2011	05.02.2016				Základná škola					03.03.2016
	Faktúra	1411600005	odobraté obedy zamestnancami 01/2016	39,60	s DPH		02/2011	05.02.2016				Súkromná základná umelecká škola					03.03.2016
	Faktúra	1311600013	náklady s užívaním pre ADOS	98,90	s DPH		161/2010	04.02.2016				Gréckokatolícka charita					01.03.2016
	Objednávka	7/1600023	pracovná porada 5.2.2016		s DPH			04.02.2016				Reštaurácia DI STEFANO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.02.2016
	Faktúra	1311600012	náklady za užívanie priestorov pre KD	71,92	s DPH		Zmo PS	04.02.2016				Mestský úrad					01.03.2016
	Faktúra	20160068	technik PO a BOZP a činnosť ZD 01/2016	63,12	s DPH		MZ04/76/02	03.02.2016				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.02.2016
	Faktúra	9160000130	Edupade produkt	195,00	s DPH			02.02.2016				ASC s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2016
	Faktúra	9000901721	tlačiarenské služby	25,07	s DPH	7/1600022		02.02.2016				Slovenská pošta a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.02.2016
	Faktúra	2120800909	vodné a stočné	546,55	s DPH			01.02.2016				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2016
	Faktúra	621600279	serv. služby programu KORWIN 01/2016	15,60	s DPH		2422012	01.02.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.02.2016
	Objednávka	10/1600003	obj.ŠJ-potraviny		s DPH			01.02.2016				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Dembická	vedúca ŠJ		01.02.2016
	Objednávka	10/1600001	obj.ŠJ-potraviny		s DPH			01.02.2016				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Dembická	vedúca ŠJ		01.02.2016
	Objednávka	10/1600002	obj.ŠJ-potraviny		s DPH			01.02.2016				DMJ MARKET s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Dembická	vedúca ŠJ		01.02.2016
	Faktúra	1311600011	prenájom nebytových priestorov	73,00	s DPH		33/2016	28.01.2016				RUPAL s.r.o.					01.03.2016
	Zmluva	33/2016	výpredaj 28.01.2016		s DPH			28.01.2016				RUPAL s.r.o.					28.01.2016
	Zmluva	33/2016	výpredaj 28.01.2016		s DPH			28.01.2016				RUPAL s.r.o.					28.01.2016
	Faktúra	1411600003	odobraté obedy zamestnancami 01/2016	252,00	s DPH	Dohoda o stravovaní		26.01.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					03.03.2016
	Faktúra	7600663091	mobil ZŠ+ŠJ	68,31	s DPH			26.01.2016				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				26.01.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			26.01.2016				Štefan Jurčaga					26.01.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			26.01.2016				Štefan Jurčaga					26.01.2016
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			26.01.2016				Štefan Jurčaga					26.01.2016
	Zmluva	16/2016	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.01.2016				Ján Lajtár					14.12.2015
	Zmluva	16/2016	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.01.2016				Ján Lajtár					14.12.2015
	Faktúra	1311600007	prenájom telocvične	98,64	s DPH		357/2015	25.01.2016				Ján Gerboc					01.03.2016
	Zmluva	17/2016	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.01.2016				Ján Gerboc					26.01.2016
	Zmluva	17/2016	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.01.2016				Ján Gerboc					26.01.2016
	Zmluva	14/2016	prenájom nebytových priestorov - 02/2016		s DPH			25.01.2016				Športový klub VOUK					26.01.2016
	Zmluva	14/2016	prenájom nebytových priestorov - 02/2016		s DPH			25.01.2016				Športový klub VOUK					26.01.2016
	Zmluva	13/2016	prenájom priestorov 25.1.2016 a 26.1.2016		s DPH			25.01.2016				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					25.01.2016
	Zmluva	13/2016	prenájom priestorov 25.1.2016 a 26.1.2016		s DPH			25.01.2016				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					25.01.2016
	Zmluva	15/2016	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.01.2016				PhDr. Ladislav Sič					27.01.2016
	Faktúra	1311600006	prenájom nebytových priestorov	24,97	s DPH		354/2015	25.01.2016				Športový klub VOUK					01.03.2016
	Faktúra	1311600010	prenájom nebytových priestorov	32,10	s DPH		358/2015	25.01.2016				Športový klub Gladiátor					01.03.2016
	Faktúra	1311600009	prenájom telocvične	49,32	s DPH		355/2015	25.01.2016				Ján Lajtár					01.03.2016
	Faktúra	1311600008	prenájom telocvične	73,98	s DPH		356/2015	25.01.2016				Ladislav Sič					01.03.2016
	Faktúra	1311600005	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		13/2016	25.01.2016				Lantastik SK s.r.o.					01.03.2016
	Zmluva	15/2016	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.01.2016				PhDr. Ladislav Sič					27.01.2016
	Faktúra	1411600002	podané obedy 01/2016	8,00	s DPH	92/2015		21.01.2016				Detský domov					03.03.2016
	Faktúra	1411600001	odobraté obedy za 01/2016	11,16	s DPH			21.01.2016				Centrum sociálnych služieb Zátišie					03.03.2016
	Zmluva	09/2016	prenájom nebytových priestorov 20.01.2016 a 21.01.2016		s DPH			20.01.2016				TYMEX s.r.o.					20.01.2016
	Zmluva	09/2016	prenájom nebytových priestorov 20.01.2016 a 21.01.2016		s DPH			20.01.2016				TYMEX s.r.o.					20.01.2016
	Objednávka	7/1600024	zabezpečenie služieb pre žiakov na LV		s DPH			20.01.2016				Tatra Reisen s.ro.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.01.2016
	Faktúra	1311600004	prenájom telocvične	39,95	s DPH		318/2015	20.01.2016				TJ Asseco					01.03.2016
	Faktúra	1311600003	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH		09/2016	20.01.2016				TYMEX s.r.o.					01.03.2016
	Zmluva	05/2016	prenájom telocvične		s DPH			15.01.2016				Tomáš Grundza					18.01.2016
	Faktúra	1311600002	prenájom telocvične	117,14	s DPH		05/2016	15.01.2016				Tomáš Grundza					01.03.2016
	Zmluva	05/2016	prenájom telocvične		s DPH			15.01.2016				Tomáš Grundza					18.01.2016
	Faktúra	2611005184	vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2015	72,58	s DPH			14.01.2016				Slovakia Energy s.r.o.					14.01.2016
	Faktúra	2611003438	vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015	682,14	s DPH			13.01.2016				Slovakia Energy s.r.o.					13.01.2016
	Faktúra	256004604	dohoda o platbách za elektrinu v r. 2016	4 400,00	s DPH			13.01.2016				Slovakia Energy s.r.o.					13.01.2016
	Faktúra	1311600001	nájom garáže	51,00	s DPH		326/2004	12.01.2016				Mgr. Jaroslav Jenčo					01.03.2016
	Objednávka	7/1600022	tlač a dodávka poštových poukazov pre ŠJ		s DPH			12.01.2016				Slovenská pošta a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.01.2016
	Faktúra	621505426	serv. služby programu KORWIN 12/2015	15,60	s DPH		2422012	11.01.2016				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2016
	Faktúra	9180011512	teplo za 12/2015	8 491,84	s DPH		918	08.01.2016				Teplo GGE s.r.o.					11.01.2016
	Faktúra	2120696728	vodné a stočné	491,98	s DPH			31.12.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2016
	Faktúra	3780915780	telefón ŠJ 12/2015	6,59	s DPH			31.12.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2016
	Faktúra	6780915756	telefón ZŠ 12/2015	6,98	s DPH			31.12.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2016
	Zmluva	dohoda o ukončení poistnej zmluvy	ukončenie poistnej zmluvy 080-2038.236.		s DPH			29.12.2015				Kooperatíva Vienna Insurance Group					12.01.2016
	Faktúra	7511276041	mobil ZŠ+ŠJ	70,61	s DPH			29.12.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.12.2015
	Zmluva	4419000352	poistná zmluva - poistenie majetku		s DPH			29.12.2015				Kooperatíva Vienna Insurance Group					12.01.2016
	Zmluva	4419000352	poistná zmluva - poistenie majetku		s DPH			29.12.2015				Kooperatíva Vienna Insurance Group					12.01.2016
	Faktúra	1411500043	príspevok zo SF - stravné 12/2015	39,59	s DPH		03/2011	22.12.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					22.12.2015
	Faktúra	1411500044	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 12/2015	476,52	s DPH		03/2011	22.12.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					22.12.2015
	Faktúra	4419000352	poistné 010116-311216	569,24	s DPH		4419000352	21.12.2015				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					21.12.2015
	Faktúra	15120138	materiál na opravu a údržbu	24,14	s DPH			21.12.2015				Pelumax s.r.o.					21.12.2015
	Zmluva	368/2015	prenájom nebytových priestorov 18.12.2015		s DPH			17.12.2015				TYMEX s.r.o.					18.12.2015
	Zmluva	367/2015	prenájom nebytových priestorov 17.12.2015		s DPH			17.12.2015				TYMEX s.r.o.					17.12.2015
	Zmluva	367/2015	prenájom nebytových priestorov 17.12.2015		s DPH			17.12.2015				TYMEX s.r.o.					17.12.2015
	Faktúra	2015405-P	materiál na opravu a údržbu	71,93	s DPH			17.12.2015				Ing.Stanislav Gramata, PhD, PROVING	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.12.2015
	Zmluva	368/2015	prenájom nebytových priestorov 18.12.2015		s DPH			17.12.2015				TYMEX s.r.o.					18.12.2015
	Zmluva	359/2015	prenájom priestorov 15.12.2015 a 16.12.2015		s DPH			15.12.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					15.12.2015
	Zmluva	359/2015	prenájom priestorov 15.12.2015 a 16.12.2015		s DPH			15.12.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					15.12.2015
	Zmluva	354/2015	prenájom nebytových priestorov - 01/2016		s DPH			14.12.2015				Športový klub VOUK					15.12.2015
	Zmluva	354/2015	prenájom nebytových priestorov - 01/2016		s DPH			14.12.2015				Športový klub VOUK					15.12.2015
	Zmluva	355/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			14.12.2015				Ján Lajtár					14.12.2015
	Zmluva	355/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			14.12.2015				Ján Lajtár					14.12.2015
	Zmluva	357/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			14.12.2015				Ján Gerboc					14.12.2015
	Zmluva	358/2015	prenájom nebytových priestorov 01/2016		s DPH			14.12.2015				ŠK Gladiátor Snina					29.12.2015
	Zmluva	358/2015	prenájom nebytových priestorov 01/2016		s DPH			14.12.2015				ŠK Gladiátor Snina					29.12.2015
	Zmluva	356/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			14.12.2015				PhDr. Ladislav Sič					14.12.2015
	Zmluva	356/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			14.12.2015				PhDr. Ladislav Sič					14.12.2015
	Zmluva	357/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			14.12.2015				Ján Gerboc					14.12.2015
	Faktúra	85/2015	servis výťahu ŠJ II. polrok 2015	39,00	s DPH		01/2012	14.12.2015				Štefan Hančár					14.12.2015
	Faktúra	20151992	technik PO a BOZP a činnosť ZD 12/2015	63,12	s DPH		MZ04/76/02	11.12.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.12.2015
	Faktúra	7200109125	záloha za elektr.energiu 12/2015	348,00	s DPH			10.12.2015				Slovakia Energy s.r.o.					11.12.2015
	Faktúra	2511119314	preplatok za el.energiu 010115-301115	1 059,76	s DPH			09.12.2015				Slovakia Energy s.r.o.					09.12.2015
	Faktúra	2780002838	telefón ŠJ 11/2015	6,59	s DPH			09.12.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.12.2015
	Zmluva	347/2015	výpredaj 9.-10.12.2015		s DPH			09.12.2015				RUPAL s.r.o.					09.12.2015
	Zmluva	347/2015	výpredaj 9.-10.12.2015		s DPH			09.12.2015				RUPAL s.r.o.					09.12.2015
	Faktúra	0780002823	telefón ZŠ 11/2015	6,98	s DPH			09.12.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.12.2015
	Faktúra	1411500040	príspevok zo SF - stravné 11/2015	47,08	s DPH		03/2011	08.12.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					08.12.2015
	Faktúra	9180011511	teplo za 11/2015	2 839.49	s DPH		918	07.12.2015				Teplo GGE s.r.o.					08.12.2015
	Faktúra	2015034	pracovná obuv a odev pre ZC ŠJ	200,00	s DPH	7/1500021		07.12.2015				Plišková Anna - ANDREA					07.12.2015
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve č. 906967	cena za silovú elektrinu pre rok 2016		s DPH			04.12.2015				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.					04.12.2015
	Faktúra	20151892	technik PO a BOZP a činnosť ZD 11/2015	63,12	s DPH		MZ04/76/02	03.12.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2015
	Faktúra	2120592824	vodné a stočné	460,10	s DPH			02.12.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.12.2015
	Faktúra	1411500038	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 11/2015	572,88	s DPH		03/2011	02.12.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					02.12.2015
	Faktúra	621505073	serv. služby programu KORWIN 11/2015	15,60	s DPH		2422012	01.12.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2015
	Zmluva	334/2015	prenájom nebytových priestorov 30.11.2015 a 01.12.2015		s DPH			30.11.2015				K-DISKONT s.r.o.					30.11.2015
	Zmluva	334/2015	prenájom nebytových priestorov 30.11.2015 a 01.12.2015		s DPH			30.11.2015				K-DISKONT s.r.o.					30.11.2015
	Faktúra	70770230	služby virtuálnej knižnice 2016	0,00	s DPH		VK/09/11/114	30.11.2015				Komenský s.r.o.					30.11.2015
	Faktúra	7510317209	mobil ZŠ+ŠJ	75,02	s DPH			27.11.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				27.11.2015
	Zmluva	333/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			27.11.2015				Michal Krupa					27.11.2015
	Zmluva	330/2015	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			27.11.2015				Ján Lajtár					30.11.2015
	Zmluva	330/2015	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			27.11.2015				Ján Lajtár					30.11.2015
	Zmluva	333/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			27.11.2015				Michal Krupa					27.11.2015
	Zmluva	331/2015	prenájom nebytových priestorov - 12/2015		s DPH			27.11.2015				Športový klub VOUK					27.11.2015
	Zmluva	331/2015	prenájom nebytových priestorov - 12/2015		s DPH			27.11.2015				Športový klub VOUK					27.11.2015
	Zmluva	328/2015	prenájom telocvične 11/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	327/2015	prenájom telocvične 10/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	327/2015	prenájom telocvične 10/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	328/2015	prenájom telocvične 11/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	329/2015	prenájom telocvične 12/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	329/2015	prenájom telocvične 12/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	323/2015	prenájom telocvične 06/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					10.02.2016
	Zmluva	322/2015	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					10.02.2016
	Zmluva	326/2015	prenájom telocvične 09/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	322/2015	prenájom telocvične 05/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					10.02.2016
	Zmluva	321/2015	prenájom telocvične 04/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					10.02.2016
	Zmluva	326/2015	prenájom telocvične 09/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	325/2015	prenájom telocvične 08/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	325/2015	prenájom telocvične 08/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	318/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					20.01.2016
	Zmluva	324/2015	prenájom telocvične 07/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	323/2015	prenájom telocvične 06/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					10.02.2016
	Zmluva	320/2015	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					20.01.2016
	Zmluva	320/2015	prenájom telocvične 03/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					20.01.2016
	Zmluva	319/2015	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					20.01.2016
	Zmluva	318/2015	prenájom telocvične 01/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					20.01.2016
	Zmluva	319/2015	prenájom telocvične 02/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					20.01.2016
	Zmluva	324/2015	prenájom telocvične 07/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					23.02.2016
	Zmluva	336/2015	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			25.11.2015				Ján Gerboc					01.12.2015
	Zmluva	336/2015	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			25.11.2015				Ján Gerboc					01.12.2015
	Zmluva	321/2015	prenájom telocvične 04/2016		s DPH			25.11.2015				Telovýchovná jednota Asseco					10.02.2016
	Zmluva	332/2015	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			25.11.2015				PhDr. Ladislav Sič					27.11.2015
	Zmluva	332/2015	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			25.11.2015				PhDr. Ladislav Sič					27.11.2015
	Faktúra	20150129	servisné práce s modulom Normovanie - Upgrade	112,20	s DPH			24.11.2015				JIS-SK s.r.o.					24.11.2015
	Faktúra	70770230	služby virtuálnej knižnice 2016	165,60	s DPH		VK/09/11/114	24.11.2015				Komenský s.r.o.					24.11.2015
	Faktúra	1411500032	príspevok zo SF - stravné 10/2015	40,85	s DPH		03/2011	23.11.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					23.11.2015
	Zmluva	314/2015	prenájom nebytových priestorov 23.11.2015-24.11.2015		s DPH			23.11.2015				TYMEX s.r.o.					23.11.2015
	Zmluva	314/2015	prenájom nebytových priestorov 23.11.2015-24.11.2015		s DPH			23.11.2015				TYMEX s.r.o.					23.11.2015
	Faktúra	1503	vianočný príspevok pre ZC 2015	75,00	s DPH	7/1500020		19.11.2015				Kováčová Anna					19.11.2015
	Zmluva	310/2015	prenájom priestorov 19.11.2015 a 20.11.2015		s DPH			19.11.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					19.11.2015
	Zmluva	310/2015	prenájom priestorov 19.11.2015 a 20.11.2015		s DPH			19.11.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					19.11.2015
	Faktúra	201509096	kancelárske potreby	194,52	s DPH			11.11.2015				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.11.2015
	Faktúra	621504613	serv. služby programu KORWIN 10/2015	15,60	s DPH		2422012	11.11.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.11.2015
	Faktúra	621504148	serv. služby programu KORWIN 09/2015	15,60	s DPH		2422012	11.11.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.11.2015
	Objednávka	7/1500021	ochranné pracovné prostriedky pre ZC ŠJ		s DPH			10.11.2015				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.11.2015
	Faktúra	3779093888	telefón ZŠ 10/2015	6,98	s DPH			06.11.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.11.2015
	Faktúra	6779093902	telefón ŠJ 10/2015	7,28	s DPH			06.11.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.11.2015
	Faktúra	9180011510	teplo za 10/2015	2 839.49	s DPH		918	06.11.2015				Teplo GGE s.r.o.					06.11.2015
	Faktúra	1411500031	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 10/2015	579,48	s DPH		03/2011	05.11.2015				ŠJ pri ZŠ					05.11.2015
	Faktúra	12750	dezinfekčné a hygienické potreby	36,30	s DPH			05.11.2015				Dušan Jankaj					05.11.2015
	Faktúra	2015242	vianočný príspevok pre ZC 2015	232,50	s DPH	7/1500018		04.11.2015				Marta Harmaňošová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.11.2015
	Faktúra	2120485912	vodné a stočné	547,57	s DPH			04.11.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.11.2015
	Faktúra	3561930084	vianočný príspevok pre ZC 2015	183,50	s DPH	7/1500019		03.11.2015				Lekáreň Dr.Max	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.11.2015
	Faktúra	20151730	technik PO a BOZP a činnosť ZD 10/2015, kontrola HP	176,04	s DPH		MZ04/76/02	03.11.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.11.2015
	Faktúra	7509357929	mobil ZŠ+ŠJ	92,51	s DPH			02.11.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.11.2015
	Zmluva	300/2015	prenájom nebytových priestorov 12/2015		s DPH			02.11.2015				ŠK Gladiátor Snina					04.11.2015
	Zmluva	300/2015	prenájom nebytových priestorov 12/2015		s DPH			02.11.2015				ŠK Gladiátor Snina					04.11.2015
	Zmluva	293/2015	prenájom nebytových priestorov - 11/2015		s DPH			27.10.2015				Športový klub VOUK					27.10.2015
	Zmluva	293/2015	prenájom nebytových priestorov - 11/2015		s DPH			27.10.2015				Športový klub VOUK					27.10.2015
	Zmluva	290/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			26.10.2015				Ján Gerboc					27.10.2015
	Zmluva	292/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			26.10.2015				PhDr. Ladislav Sič					26.10.2015
	Zmluva	292/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			26.10.2015				PhDr. Ladislav Sič					26.10.2015
	Zmluva	288/2015	prenájom priestorov 26.10.-27.10.2015		s DPH			26.10.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					26.10.2015
	Zmluva	288/2015	prenájom priestorov 26.10.-27.10.2015		s DPH			26.10.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					26.10.2015
	Zmluva	289/2015	prenájom nebytových priestorov 11/2015		s DPH			26.10.2015				ŠK Gladiátor Snina					27.10.2015
	Zmluva	291/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			26.10.2015				Ján Lajtár					27.10.2015
	Zmluva	290/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			26.10.2015				Ján Gerboc					27.10.2015
	Zmluva	291/2015	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			26.10.2015				Ján Lajtár					27.10.2015
	Zmluva	289/2015	prenájom nebytových priestorov 11/2015		s DPH			26.10.2015				ŠK Gladiátor Snina					27.10.2015
	Faktúra	2015230	dezinfekčné prostriedky	94,00	s DPH	7/1500017		23.10.2015				Marta Harmaňošová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.10.2015
	Objednávka	7/1500019	vianočný príspevok pre ZC 2015		s DPH			22.10.2015				Lekáreň Dr.Max	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2015
	Objednávka	7/1500020	vianočný príspevok pre ZC 2015		s DPH			22.10.2015				Anna Kováčová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2015
	Objednávka	7/1500018	vianočný príspevok pre ZC 2015		s DPH			22.10.2015				Harmaňošová Marta	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.10.2015
	Zmluva	287/2015	prenájom nebytových priestorov 21.10.2015-22.10.2015		s DPH			21.10.2015				TYMEX s.r.o.					21.10.2015
	Zmluva	287/2015	prenájom nebytových priestorov 21.10.2015-22.10.2015		s DPH			21.10.2015				TYMEX s.r.o.					21.10.2015
	Objednávka	7/1500017	nákup hygienických potrieb		s DPH			19.10.2015				Harmaňošová Marta	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.10.2015
	Zmluva	279/2015	prenájom nebytových priestorov 12.10.15-13.10.15		s DPH			12.10.2015				RUPAL, s.r.o.					12.10.2015
	Zmluva	279/2015	prenájom nebytových priestorov 12.10.15-13.10.15		s DPH			12.10.2015				RUPAL, s.r.o.					12.10.2015
	Faktúra	9180011509	teplo za 09/2015	2 839.49	s DPH		918	09.10.2015				Teplo GGE s.r.o.					09.10.2015
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie	zmena programu služieb účastníka		s DPH			08.10.2015				Slovak Telekom, a.sl.					09.10.2015
	Faktúra	1778107643	telefón ŠJ 09/2015	6,59	s DPH			08.10.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.10.2015
	Faktúra	8778107622	telefón ZŠ 09/2015	6,98	s DPH			08.10.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.10.2015
	Faktúra	1411500024	príspevok zo SF - stravné 09/2015	39,92	s DPH		03/2011	08.10.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					08.10.2015
	Faktúra	1411500023	vecná réžia za podané obedy pre ZC za 09/2015	588,72	s DPH		03/2011	08.10.2015				ŠJ pri ZŠ					08.10.2015
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie	zmena programu služieb účastníka		s DPH			08.10.2015				Slovak Telekom, a.sl.					09.10.2015
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie	zmena programu služieb účastníka		s DPH			08.10.2015				Slovak Telekom, a.sl.					09.10.2015
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie	zmena programu služieb účastníka		s DPH			08.10.2015				Slovak Telekom, a.sl.					09.10.2015
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie	zmena programu služieb účastníka		s DPH			08.10.2015				Slovak Telekom, a.sl.					09.10.2015
	Faktúra	20151479	technik PO a BOZP a činnosť ZD 09/2015	63,12	s DPH		MZ04/76/02	07.10.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2015
	Zmluva	558/2015	overenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov s rozšírenou kvalifikáciou na výučbu ANJ v primárnom vzdelávaní		s DPH			05.10.2015				Štátny pedagogický ústav					02.11.2015
	Zmluva	558/2015	overenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov s rozšírenou kvalifikáciou na výučbu ANJ v primárnom vzdelávaní		s DPH			05.10.2015				Štátny pedagogický ústav					02.11.2015
	Zmluva	558/2015	overenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov s rozšírenou kvalifikáciou na výučbu ANJ v primárnom vzdelávaní		s DPH			05.10.2015				Štátny pedagogický ústav					02.11.2015
	Zmluva	558/2015	overenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov s rozšírenou kvalifikáciou na výučbu ANJ v primárnom vzdelávaní		s DPH			05.10.2015				Štátny pedagogický ústav					02.11.2015
	Faktúra	2015301-P	materiál na opravu a údržbu	82,41	s DPH			05.10.2015				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.10.2015
	Faktúra	20150588	školské pomôcky v HN I.polrok 2015/2016	879,80	s DPH			02.10.2015				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2015
	Zmluva	273/2015	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			01.10.2015				Ján Gerboc					02.10.2015
	Zmluva	273/2015	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			01.10.2015				Ján Gerboc					02.10.2015
	Zmluva	267/2015	prenájom telocviční - krúžky CVČ		s DPH			01.10.2015				Centrum voľného času					01.10.2015
	Zmluva	267/2015	prenájom telocviční - krúžky CVČ		s DPH			01.10.2015				Centrum voľného času					01.10.2015
	Zmluva	266/2015	prenájom nebytových priestorov - krúžky CVČ		s DPH			01.10.2015				Centrum voľného času					01.10.2015
	Zmluva	266/2015	prenájom nebytových priestorov - krúžky CVČ		s DPH			01.10.2015				Centrum voľného času					01.10.2015
	Faktúra	2120378245	vodné a stočné	642,80	s DPH			30.09.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.09.2015
	Faktúra	7508400127	mobil ZŠ+ŠJ	71,24	s DPH			30.09.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.09.2015
	Zmluva	265/2015	prenájom nebytových priestorov - 10/2015		s DPH			28.09.2015				Športový klub VOUK					28.09.2015
	Zmluva	265/2015	prenájom nebytových priestorov - 10/2015		s DPH			28.09.2015				Športový klub VOUK					28.09.2015
	Zmluva	260/2015	prenájom nebytových priestorov 28.09.2015		s DPH			28.09.2015				TYMEX s.r.o.					28.09.2015
	Zmluva	260/2015	prenájom nebytových priestorov 28.09.2015		s DPH			28.09.2015				TYMEX s.r.o.					28.09.2015
	Zmluva	213/2015	prenájom hernej telocvične		s DPH			25.09.2015				Ministerstvo vnútra SR					01.10.2015
	Zmluva	213/2015	prenájom hernej telocvične		s DPH			25.09.2015				Ministerstvo vnútra SR					01.10.2015
	Zmluva	213/2015	prenájom hernej telocvične		s DPH			25.09.2015				Ministerstvo vnútra SR					01.10.2015
	Zmluva	259/2015	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			24.09.2015				Ján Lajtár					25.09.2015
	Zmluva	259/2015	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			24.09.2015				Ján Lajtár					25.09.2015
	Zmluva	258/2015	prenájom nebytových priestorov 10/2015		s DPH			24.09.2015				ŠK Gladiátor Snina					25.09.2015
	Zmluva	258/2015	prenájom nebytových priestorov 10/2015		s DPH			24.09.2015				ŠK Gladiátor Snina					25.09.2015
	Faktúra	201507391	tonery	37,50	s DPH			23.09.2015				Krídla, s.r.o.					24.09.2015
	Zmluva	224/2015	prenájom priestorov 22.09.2015 - 23.09.2015		s DPH			22.09.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					22.09.2015
	Zmluva	224/2015	prenájom priestorov 22.09.2015 - 23.09.2015		s DPH			22.09.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					22.09.2015
	Faktúra	6555890307	poistné 091015-091016	56,07	s DPH		6555890307	21.09.2015				Kooperatíva Viena Insurance Group, a.s.					21.09.2015
	Faktúra	24/2015	zníženie MRK v ŠJ	1 145,70	s DPH			21.09.2015				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.09.2015
	Zmluva	Dohoda o stravovaní	stravovanie zamestnancov v ŠJ		s DPH			21.09.2015				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.09.2015
	Zmluva	Dohoda o stravovaní	stravovanie zamestnancov v ŠJ		s DPH			21.09.2015				Centrum sociálnych služieb Zátišie					25.09.2015
	Zmluva	219/2015	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			17.09.2015				PhDr. Ladislav Sič					18.09.2015
	Zmluva	220/2015	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.09.2015				VÝPREDAJARMY, s.r.o.					17.09.2015
	Zmluva	220/2015	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.09.2015				VÝPREDAJARMY, s.r.o.					17.09.2015
	Zmluva	218/2015	prenájom telocvične 09/2015		s DPH			17.09.2015				PhDr. Ladislav Sič					18.09.2015
	Zmluva	219/2015	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			17.09.2015				PhDr. Ladislav Sič					18.09.2015
	Zmluva	218/2015	prenájom telocvične 09/2015		s DPH			17.09.2015				PhDr. Ladislav Sič					18.09.2015
	Faktúra	0802038236	poistné 0110-311215	141,85	s DPH		080-2038.236	14.09.2015				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					14.09.2015
	Zmluva	216/2015	prenájom nebytových priestorov - 09/2015		s DPH			11.09.2015				Športový klub VOUK					11.09.2015
	Zmluva	216/2015	prenájom nebytových priestorov - 09/2015		s DPH			11.09.2015				Športový klub VOUK					11.09.2015
	Zmluva	215/2015	prenájom telocvične 09/2015		s DPH			10.09.2015				Ján Lajtár					10.09.2015
	Zmluva	212/2015	prenájom nebytových priestorov 10.09.2015 a 11.09.2015		s DPH			10.09.2015				K-DISKONT s.r.o.					10.09.2015
	Zmluva	212/2015	prenájom nebytových priestorov 10.09.2015 a 11.09.2015		s DPH			10.09.2015				K-DISKONT s.r.o.					10.09.2015
	Zmluva	215/2015	prenájom telocvične 09/2015		s DPH			10.09.2015				Ján Lajtár					10.09.2015
	Faktúra	0777160527	telefón ŠJ 08/2015	6,59	s DPH			09.09.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2015
	Faktúra	0777160503	telefón ZŠ 08/2015	6,98	s DPH			09.09.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2015
	Faktúra	9180011508	teplo za 08/2015	2 839.49	s DPH		918	09.09.2015				Teplo GGE s.r.o.					09.09.2015
	Zmluva	199/2015	prenájom ihriska s umel.trávou 09/2015		s DPH			07.09.2015				Ján Gerboc					09.09.2015
	Zmluva	199/2015	prenájom ihriska s umel.trávou 09/2015		s DPH			07.09.2015				Ján Gerboc					09.09.2015
	Faktúra	20151319	technik PO a BOZP a činnosť ZD 08/2015	63,12	s DPH		MZ04/76/02	04.09.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.09.2015
	Faktúra	12711	materiál na opravu a údržbu	101,53	s DPH			04.09.2015				Dušan Jankaj					04.09.2015
	Faktúra	621503693	serv. služby programu KORWIN 08/2015	15,60	s DPH		2422012	04.09.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.09.2015
	Faktúra	201506635	školské špongie+krieda	34,55	s DPH			02.09.2015				Krídla, s.r.o.					03.09.2015
	Faktúra	1502004268	čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ	85,32	s DPH			31.08.2015				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.					02.09.2015
	Faktúra	1500196	učebnice cudzích jazykov	585,85	s DPH			31.08.2015				R and D Publishing spol. s r.o.					02.09.2015
	Faktúra	7507437621	mobil ZŠ+ŠJ	73,38	s DPH			31.08.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.09.2015
	Faktúra	2120277588	vodné a stočné	385,75	s DPH			31.08.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.09.2015
	Zmluva	192/2015	prenájom nebytových priestorov 09/2015		s DPH			27.08.2015				ŠK Gladiátor Snina					31.08.2015
	Zmluva	192/2015	prenájom nebytových priestorov 09/2015		s DPH			27.08.2015				ŠK Gladiátor Snina					31.08.2015
	Zmluva	188/2015	prenájom telocvične v šk.r. 2015/2016		s DPH			27.08.2015				Ida Vasilišinová		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2015
	Faktúra	2015171	servisné práce	163,24	s DPH			27.08.2015				Peter Vološin	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2015
	Zmluva	188/2015	prenájom telocvične v šk.r. 2015/2016		s DPH			27.08.2015				Ida Vasilišinová		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.08.2015
	Zmluva	184/2015	prenájom priestorov 24.08.2015-25.08.2015		s DPH			24.08.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					24.08.2015
	Zmluva	184/2015	prenájom priestorov 24.08.2015-25.08.2015		s DPH			24.08.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					24.08.2015
	Faktúra	621502783	serv. služby programu KORWIN 06/2015	15,60	s DPH		2422012	21.08.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				21.08.2015
	Faktúra	21/2015	výmena hlavného ističa ZŠ - zníženie MRK	440,60	s DPH	7/1500015		21.08.2015				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.08.2015
	Faktúra	621503237	serv. služby programu KORWIN 07/2015	15,60	s DPH		2422012	21.08.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				21.08.2015
	Faktúra	15006	soklík	45,94	s DPH	7/1500012		20.08.2015				Pavol Cimbák - CIMBAK	ZŠ Budovateľská Snina				21.08.2015
	Zmluva	183/2015	dodávka školského ovocia pre šk.r. 2015/2016		s DPH			19.08.2015				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.					21.08.2015
	Zmluva	183/2015	dodávka školského ovocia pre šk.r. 2015/2016		s DPH			19.08.2015				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.					21.08.2015
	Zmluva	183/2015	dodávka školského ovocia pre šk.r. 2015/2016		s DPH			19.08.2015				AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.					21.08.2015
	Zmluva	180/2015	prenájom nebytových priestorov 18.08.2015		s DPH			18.08.2015				RUPAL, s.r.o.					18.08.2015
	Zmluva	180/2015	prenájom nebytových priestorov 18.08.2015		s DPH			18.08.2015				RUPAL, s.r.o.					18.08.2015
	Objednávka	7/1500016	výmena hlavného ističa ŠJ		s DPH			17.08.2015				Plavka Miroslav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.08.2015
	Objednávka	7/1500015	výmena hlavného ističa ZŠ		s DPH			17.08.2015				Plavka Miroslav	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		17.08.2015
	Zmluva	179/2015	prenájom nebytových priestorov 13.08.2015 a 14.08.2015		s DPH			13.08.2015				TYMEX s.r.o.					13.08.2015
	Zmluva	179/2015	prenájom nebytových priestorov 13.08.2015 a 14.08.2015		s DPH			13.08.2015				TYMEX s.r.o.					13.08.2015
	Objednávka	7/1500013	materiál na opravu a údržbu		s DPH			11.08.2015				Dušan Jankaj - Drogéria	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.08.2015
	Objednávka	7/1500014	nákup pásovej brúsky		s DPH			11.08.2015				Vološin Peter- Predaj lesnej a záhradnej techniky	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.08.2015
	Objednávka	7/1500012	materiál na údržbu a opravu podlahovej krytiny		s DPH			11.08.2015				Pavol Cimbák - CIMBÁK	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.08.2015
	Faktúra	9180011507	teplo za 07/2015	2 839.49	s DPH		918	10.08.2015				Teplo GGE s.r.o.					10.08.2015
	Faktúra	4776209351	telefón ŠJ 07/2015	6,59	s DPH			06.08.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.08.2015
	Faktúra	2776209322	telefón ZŠ 07/2015	6,98	s DPH			06.08.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.08.2015
	Faktúra	20151206	technik PO a BOZP a činnosť ZD 07/2015	63,12	s DPH		MZ04/76/02	06.08.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.08.2015
	Faktúra	7506470922	mobil ZŠ+ŠJ	73,28	s DPH			31.07.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.08.2015
	Faktúra	5590019916	služby STP APV od 092015-082016	71,70	s DPH		R1801/2008	30.07.2015				IVES KOŠICE	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.08.2015
	Faktúra	552016	oprava vodovodného potrubia	1 295,66	s DPH	7/1500009		28.07.2015				Stavomont SP Snina, s. r. o.	ZŠ Budovateľská Snina				28.07.2015
	Faktúra	2120081949	vodné a stočné	483,78	s DPH			27.07.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.07.2015
	Zmluva	175/2015	prenájom nebytových priestorov 23.-24.7.2015		s DPH			23.07.2015				K-DISKONT s.r.o.					23.07.2015
	Zmluva	175/2015	prenájom nebytových priestorov 23.-24.7.2015		s DPH			23.07.2015				K-DISKONT s.r.o.					23.07.2015
	Zmluva	172/2015	prenájom nebytových priestorov 21.-22.07.2015		s DPH			21.07.2015				HANNE s.r.o.					21.07.2015
	Zmluva	172/2015	prenájom nebytových priestorov 21.-22.07.2015		s DPH			21.07.2015				HANNE s.r.o.					21.07.2015
	Zmluva	173/2015	prenájom nebytových priestorov 08/2015		s DPH			21.07.2015				ŠK Gladiátor Snina					21.07.2015
	Zmluva	173/2015	prenájom nebytových priestorov 08/2015		s DPH			21.07.2015				ŠK Gladiátor Snina					21.07.2015
	Zmluva	171/2015	prenájom priestorov 16.07.-17.07.2015		s DPH			16.07.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					16.07.2015
	Zmluva	171/2015	prenájom priestorov 16.07.-17.07.2015		s DPH			16.07.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					16.07.2015
	Faktúra	1152205025	školské tlačivá	79,56	s DPH			13.07.2015				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.07.2015
	Faktúra	3775256313	telefón ZŠ 06/2015	6,98	s DPH			09.07.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.07.2015
	Faktúra	0775256330	telefón ŠJ 06/2015	7,19	s DPH			09.07.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.07.2015
	Faktúra	9150002346	licencia programu aSc Agenda 2015/2016	129,00	s DPH			07.07.2015				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.07.2015
	Faktúra	2120065574	vodné a stočné	515,94	s DPH			06.07.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.07.2015
	Faktúra	20150886	technik PO a BOZP a činnosť ZD 06/2015	63,12	s DPH		MZ04/76/02	06.07.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.07.2015
	Faktúra	15369	desinsekcia a deratizácia ŠJ a ZŠ	292,80	s DPH	7/1500011		06.07.2015				Daniel Repka DERATEX-EKO	ZŠ Budovateľská Snina				06.07.2015
	Faktúra	1411500018	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 06/2015	708,84	s DPH		03/2011	03.07.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					03.07.2015
	Faktúra	9180011506	teplo za 06/2015	2 839.49	s DPH		918	03.07.2015				Teplo GGE s.r.o.					03.07.2015
	Faktúra	392015	servis výťahu ŠJ	45,50	s DPH		01/2012	30.06.2015				Štefan Hančár					30.06.2015
	Faktúra	362015	oprava rotačnej kosačky	379,44	s DPH	7/1500010		29.06.2015				Jozef Čopík - CHladpol	ZŠ Budovateľská Snina				29.06.2015
	Faktúra	FV14001	potraviny	47,80	s DPH			29.06.2015				Slavomíra Milčová					29.06.2015
	Faktúra	148435	potraviny	10,00	s DPH		1/51/2014	29.06.2015				Mária Čaklošová-Ovo centrum					30.06.2015
	Faktúra	7505504946	mobil ZŠ+ŠJ	74,44	s DPH			29.06.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.06.2015
	Faktúra	1201506017	poplatok za školenie	35,00	s DPH			26.06.2015				Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.					26.06.2015
	Objednávka	7/1500011	deratizácia priestorov školy a ŠJ		s DPH			26.06.2015				DERATEX-EKO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.06.2015
	Faktúra	2015116	materiál na opravu a údržbu	20,17	s DPH			26.06.2015				Peter Vološin					26.06.2015
	Faktúra	2119969793	dobropis	380,16	s DPH			24.06.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				24.06.2015
	Zmluva	159/2015	prenájom priestorov 22.06.2015 a 23.06.2015		s DPH			22.06.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					22.06.2015
	Zmluva	159/2015	prenájom priestorov 22.06.2015 a 23.06.2015		s DPH			22.06.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					22.06.2015
	Objednávka	7/1500010	oprava motorovej kosačky		s DPH			22.06.2015				Čopík Jozef	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.06.2015
	Zmluva	154/2015	prenájom nebytových priestorov 16.06.2015		s DPH			16.06.2015				TYMEX s.r.o.					16.06.2015
	Zmluva	156/2015	prenájom nebytových priestorov - 28.06.2015		s DPH			16.06.2015				Gréckokatolícka cirkev Farnosť Matky Ustavičnej Pomoci					24.06.2015
	Zmluva	156/2015	prenájom nebytových priestorov - 28.06.2015		s DPH			16.06.2015				Gréckokatolícka cirkev Farnosť Matky Ustavičnej Pomoci					24.06.2015
	Zmluva	156/2015	prenájom nebytových priestorov - 28.06.2015		s DPH			16.06.2015				Gréckokatolícka cirkev Farnosť Matky Ustavičnej Pomoci					24.06.2015
	Faktúra	552013	oprava vodovodného potrubia	995,52	s DPH	7/1500009		15.06.2015				Stavomont SP Snina, s. r. o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.06.2015
	Faktúra	115172366	potraviny	123,43	s DPH			15.06.2015				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.06.2015
	Faktúra	1411500017	príspevok zo SF - stravné 05/2015	51,76	s DPH		03/2011	10.06.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					10.06.2015
	Faktúra	2015/001	doprava žiakov na plavecký výcvik	266,00	s DPH			09.06.2015				GALANDA s.r.o.					09.06.2015
	Faktúra	2119956616	vodné a stočné	1 748,69	s DPH			08.06.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.06.2015
	Faktúra	0774306047	telefón ZŠ 05/2015	6,98	s DPH			08.06.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.06.2015
	Faktúra	4774306067	telefón ŠJ 05/2015	6,59	s DPH			08.06.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.06.2015
	Faktúra	2015171-P	materiál na opravu a údržbu	61,31	s DPH			05.06.2015				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.06.2015
	Faktúra	9180011505	teplo za 05/2015	2 839.49	s DPH		918	03.06.2015				Teplo GGE s.r.o.					03.06.2015
	Faktúra	20150735	technik PO a BOZP a činnosť ZD 05/2015	63,12	s DPH		MZ04/76/02	03.06.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.06.2015
	Faktúra	591003	záloha na opravu vodovodného potrubia	2 500,00	s DPH	07/1500009		02.06.2015				Stavomont SP Snina, spol s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				02.06.2015
	Faktúra	1411500016	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 05/2015	586,08	s DPH		03/2011	02.06.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					02.06.2015
	Objednávka	7/1500009	oprava vodovodného potrubia		s DPH			02.06.2015				Stavomont SP Snina, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.06.2015
	Faktúra	0802038236	poistné 1.7.2015-30.9.2015	141,85	s DPH		080-2038.236	02.06.2015				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					02.06.2015
	Faktúra	621502270	serv. služby programu KORWIN 05/2015	15,60	s DPH		2422012	02.06.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.06.2015
	Faktúra	7504532036	mobil ZŠ+ŠJ	73,53	s DPH			28.05.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.05.2015
	Zmluva	2015_MPC_ANG_PO_PO_197	Didaktické prostriedky na výučbu ang.jazyka pre l. a 2.stupeň ZŠ		s DPH			27.05.2015				Metodicko-pedagogické centrum					02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_ANG_PO_PO_197	Didaktické prostriedky na výučbu ang.jazyka pre l. a 2.stupeň ZŠ		s DPH			27.05.2015				Metodicko-pedagogické centrum					02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_ANG_PO_PO_197	Didaktické prostriedky na výučbu ang.jazyka pre l. a 2.stupeň ZŠ		s DPH			27.05.2015				Metodicko-pedagogické centrum					02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_ANG_PO_PO_197	Didaktické prostriedky na výučbu ang.jazyka pre l. a 2.stupeň ZŠ		s DPH			27.05.2015				Metodicko-pedagogické centrum					02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_ANG_PO_PO_197	Didaktické prostriedky na výučbu ang.jazyka pre l. a 2.stupeň ZŠ		s DPH			27.05.2015				Metodicko-pedagogické centrum					02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_ANG_PO_PO_197	Didaktické prostriedky na výučbu ang.jazyka pre l. a 2.stupeň ZŠ		s DPH			27.05.2015				Metodicko-pedagogické centrum					02.10.2015
	Faktúra	1500240	oprava elektr.pece v ŠJ	156,24	s DPH	7/1500006		27.05.2015				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.					27.05.2015
	Zmluva	131/2015	prenájom telocvične 06/2015		s DPH			27.05.2015				Ján Lajtár					01.06.2015
	Zmluva	131/2015	prenájom telocvične 06/2015		s DPH			27.05.2015				Ján Lajtár					01.06.2015
	Objednávka	7/1500008	rozbitie betónu nad vodovodným potrubím		s DPH			27.05.2015				REINTER s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.05.2015
	Zmluva	129/2015	prenájom priestorov 27.05.-28.05.2015		s DPH			27.05.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					27.05.2015
	Zmluva	129/2015	prenájom priestorov 27.05.-28.05.2015		s DPH			27.05.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					27.05.2015
	Zmluva	130/2015	prenájom ihriska s umel.trávou 06/2015		s DPH			26.05.2015				Ján Gerboc					27.05.2015
	Zmluva	130/2015	prenájom ihriska s umel.trávou 06/2015		s DPH			26.05.2015				Ján Gerboc					27.05.2015
	Objednávka	7/1500007	oprava vodovodného potrubia		s DPH			26.05.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.05.2015
	Zmluva	125/2015	prenájom nebytových priestorov 22.05.2015		s DPH			22.05.2015				TYMEX s.r.o.					22.05.2015
	Zmluva	125/2015	prenájom nebytových priestorov 22.05.2015		s DPH			22.05.2015				TYMEX s.r.o.					22.05.2015
	Objednávka	7/1500006	oprava elektrickej trojrúry v ŠJ		s DPH			14.05.2015				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.05.2015
	Faktúra	1411500014	príspevok zo SF - stravné 04/2015	48,53	s DPH		03/2011	13.05.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					13.05.2015
	Zmluva	111/2015	prenájom nebytových priestorov 11.05.2015		s DPH			11.05.2015				Vyskoč Rudolf					11.05.2015
	Zmluva	111/2015	prenájom nebytových priestorov 11.05.2015		s DPH			11.05.2015				Vyskoč Rudolf					11.05.2015
	Faktúra	6773353466	telefón ŠJ 04/2015	6,82	s DPH			07.05.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.05.2015
	Faktúra	1773353454	telefón ZŠ 04/2015	6,98	s DPH			07.05.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.05.2015
	Faktúra	9180011504	teplo za 04/2015	2 839.49	s DPH		918	06.05.2015				Teplo GGE s.r.o.					06.05.2015
	Faktúra	1411500012	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 04/2015	546,48	s DPH		03/2011	05.05.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					05.05.2015
	Faktúra	201500204	nákup materiálu na údržbu	39,14	s DPH	7/1500005		05.05.2015				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.05.2015
	Faktúra	2119845258	vodné a stočné	698,78	s DPH			05.05.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.05.2015
	Objednávka	7/1500005	nákup elektroinštalačného materiálu		s DPH			04.05.2015				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.05.2015
	Faktúra	20150606	technik PO a BOZP 04/2015	42,08	s DPH		MZ04/76/02	04.05.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.05.2015
	Faktúra	621501819	serv. služby programu KORWIN 04/2015	15,60	s DPH		2422012	04.05.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.05.2015
	Faktúra	7503569133	mobil ZŠ+ŠJ	73,17	s DPH			29.04.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.04.2015
	Zmluva	99/2015	prenájom priestorov 29.04.-30.04.2015		s DPH			29.04.2015				Peter Kubjatko s.r.o.					29.04.2015
	Zmluva	99/2015	prenájom priestorov 29.04.-30.04.2015		s DPH			29.04.2015				Peter Kubjatko s.r.o.					29.04.2015
	Zmluva	97/2015	prenájom nebytových priestorov 22.04.-23.04.2015		s DPH			22.04.2015				TYMEX s.r.o.					22.04.2015
	Zmluva	100/2015	prenájom telocvične na 05/2015		s DPH			22.04.2015				PhDr. Ladislav Sič					30.04.2015
	Zmluva	100/2015	prenájom telocvične na 05/2015		s DPH			22.04.2015				PhDr. Ladislav Sič					30.04.2015
	Zmluva	102/2015	prenájom telocvične 05/2015		s DPH			22.04.2015				Martin Harvan					30.04.2015
	Zmluva	102/2015	prenájom telocvične 05/2015		s DPH			22.04.2015				Martin Harvan					30.04.2015
	Zmluva	98/2015	prenájom ihriska s umel.trávou 05/2015		s DPH			22.04.2015				Ján Gerboc					22.04.2015
	Zmluva	98/2015	prenájom ihriska s umel.trávou 05/2015		s DPH			22.04.2015				Ján Gerboc					22.04.2015
	Zmluva	97/2015	prenájom nebytových priestorov 22.04.-23.04.2015		s DPH			22.04.2015				TYMEX s.r.o.					22.04.2015
	Zmluva	90/2015	prenájom priestorov 16.4.-17.4.2015		s DPH			16.04.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					16.04.2015
	Zmluva	90/2015	prenájom priestorov 16.4.-17.4.2015		s DPH			16.04.2015				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					16.04.2015
	Faktúra	14115000011	príspevok zo SF - stravné 03/2015	50,12	s DPH		03/2011	15.04.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					15.04.2015
	Faktúra	2015213	tlač a dodanie tlačív	34,80	s DPH	7/1500004		14.04.2015				Tlačiareň svidnická s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				15.04.2015
	Objednávka	7/1500004	tlač a dodanie tlačív pre ŠJ		s DPH			14.04.2015				Tlačiareň svidnícka, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.04.2015
	Faktúra	1411500010	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 03/2015	693,00	s DPH		03/2011	09.04.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					09.04.2015
	Faktúra	7772425741	telefón ZŠ 03/2015	6,98	s DPH			09.04.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.04.2015
	Faktúra	0772425762	telefón ŠJ 03/2015	6,73	s DPH			09.04.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.04.2015
	Zmluva	81/2015	prenájom športového areálu pre zabezpečenie tréningového procesu hráčov a detí v žiackych kategóriách MFK Snina		s DPH			09.04.2015				Mestský futbalový klub					14.04.2015
	Zmluva	81/2015	prenájom športového areálu pre zabezpečenie tréningového procesu hráčov a detí v žiackych kategóriách MFK Snina		s DPH			09.04.2015				Mestský futbalový klub					14.04.2015
	Zmluva	81/2015	prenájom športového areálu pre zabezpečenie tréningového procesu hráčov a detí v žiackych kategóriách MFK Snina		s DPH			09.04.2015				Mestský futbalový klub					14.04.2015
	Zmluva	81/2015	prenájom športového areálu pre zabezpečenie tréningového procesu hráčov a detí v žiackych kategóriách MFK Snina		s DPH			09.04.2015				Mestský futbalový klub					14.04.2015
	Faktúra	150128	Deň učiteľov 2015	263,90	s DPH			08.04.2015				CENTRUM 1 s.r.o.					08.04.2015
	Faktúra	2119739015	vodné a stočné	971,22	s DPH			08.04.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.04.2015
	Faktúra	9180011503	teplo za 03/2015	2 839.49	s DPH		918	08.04.2015				Teplo GGE s.r.o.					08.04.2015
	Faktúra	20150366	technik PO a BOZP 03/2015	42,08	s DPH		MZ04/76/02	08.04.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.04.2015
	Faktúra	621501364	serv. služby programu KORWIN 03/2015	15,60	s DPH		2422012	08.04.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.04.2015
	Faktúra	7502605169	mobil ZŠ+ŠJ	73,35	s DPH			30.03.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.03.2015
	Zmluva	71/2015	prenájom nebytových priestorov 24.03.-25.03.2015		s DPH			24.03.2015				TYMEX s.r.o.					24.03.2015
	Zmluva	71/2015	prenájom nebytových priestorov 24.03.-25.03.2015		s DPH			24.03.2015				TYMEX s.r.o.					24.03.2015
	Zmluva	58/2015	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			20.03.2015				Jozef Roško					20.03.2015
	Faktúra	221500364	prenájom riešenia manažmentu tabletov	25,20	s DPH		2015/1721	20.03.2015				DATALAN a.s.					20.03.2015
	Zmluva	58/2015	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			20.03.2015				Jozef Roško					20.03.2015
	Zmluva	57/2015	prenájom nebytových priestorov 19.03.2015 a 20.03.2015		s DPH			19.03.2015				LANTASTIK SK spol. s.r.o.					19.03.2015
	Zmluva	57/2015	prenájom nebytových priestorov 19.03.2015 a 20.03.2015		s DPH			19.03.2015				LANTASTIK SK spol. s.r.o.					19.03.2015
	Faktúra	1411500008	príspevok zo SF - stravné 02/2015	53,95	s DPH		03/2011	19.03.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					19.03.2015
	Zmluva	55/2015	prenájom telocvične 04/2015		s DPH			17.03.2015				PhDr. Ladislav Sič					20.03.2015
	Zmluva	55/2015	prenájom telocvične 04/2015		s DPH			17.03.2015				PhDr. Ladislav Sič					20.03.2015
	Zmluva	56/2015	prenájom telocvične 04/2015		s DPH			17.03.2015				Ján Gerboc					18.03.2015
	Zmluva	56/2015	prenájom telocvične 04/2015		s DPH			17.03.2015				Ján Gerboc					18.03.2015
	Faktúra	2771471076	telefón ZŠ 02/2015	6,98	s DPH			10.03.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				16.03.2015
	Faktúra	2771471100	telefón ŠJ 02/2015	6,59	s DPH			10.03.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				16.03.2015
	Faktúra	20150148	hmotná núdza za II.polrok šk.r.2014/2015	946,20	s DPH			10.03.2015				Ing. Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.03.2015
	Faktúra	0802038236	vyúčtovanie poistného II.Q 2015	141,85	s DPH		080-2038.236	06.03.2015				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					06.03.2015
	Faktúra	1411500007	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 02/2015	460,68	s DPH		03/2011	06.03.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					06.03.2015
	Faktúra	9180011502	teplo za 02/2015	2 839.49	s DPH		918	05.03.2015				Teplo GGE s.r.o.					05.03.2015
	Faktúra	7501641799	mobil ZŠ+ŠJ	68,18	s DPH			03.03.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.03.2015
	Faktúra	621500888	serv. služby programu KORWIN 02/2015	15,60	s DPH		2422012	03.03.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.03.2015
	Faktúra	20150211	technik PO a BOZP 02/2015	42,08	s DPH		MZ04/76/02	03.03.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.03.2015
	Faktúra	56037077	potraviny	26,70	s DPH			03.03.2015				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				03.03.2015
	Faktúra	9180011413	vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2014	16 030,60	s DPH		918	02.03.2015				Teplo GGE s.r.o.					02.03.2015
	Zmluva	37/2015	prenájom nebytových priestorov 23.2.-24.2.2015		s DPH			23.02.2015				DRAVA s.r.o.					23.02.2015
	Zmluva	2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	Čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	Čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	Čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	Čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1721	dodanie - riešenie manažment tabletov Samsung Shool		s DPH			23.02.2015				DATALAN a.s.					06.03.2015
	Zmluva	37/2015	prenájom nebytových priestorov 23.2.-24.2.2015		s DPH			23.02.2015				DRAVA s.r.o.					23.02.2015
	Faktúra	2119531339	vodné a stočné	203,72	s DPH			20.02.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2015
	Zmluva	36/2015	prenájom nebytových priestorov 16.-17.02.2015		s DPH			16.02.2015				LANTASTIK SK s.r.o.					16.02.2015
	Zmluva	36/2015	prenájom nebytových priestorov 16.-17.02.2015		s DPH			16.02.2015				LANTASTIK SK s.r.o.					16.02.2015
	Zmluva	35/2015	prenájom priestorov 12.02.-13.02.2015		s DPH			12.02.2015				Peter Kubjatko s.r.o.					12.02.2015
	Zmluva	35/2015	prenájom priestorov 12.02.-13.02.2015		s DPH			12.02.2015				Peter Kubjatko s.r.o.					12.02.2015
	Faktúra	9180011501	teplo za 01/2015	2 839,49	s DPH		918	12.02.2015				Teplo GGE s.r.o.					12.02.2015
	Faktúra	621500400	serv. služby programu KORWIN 01/2015	15,60	s DPH		2422012	10.02.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.02.2015
	Faktúra	1411500004	príspevok zo SF - stravné 01/2015	44,64	s DPH		03/2011	10.02.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					10.02.2015
	Zmluva	33/2015	krátkodobý prenájom na deň 09.02.2015		s DPH			09.02.2015				VLČEK SK s.r.o.					09.02.2015
	Zmluva	33/2015	krátkodobý prenájom na deň 09.02.2015		s DPH			09.02.2015				VLČEK SK s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	1770496716	telefón ZŠ 01/2015	6,98	s DPH			09.02.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2015
	Faktúra	6770496735	telefón ŠJ 01/2015	8,52	s DPH			09.02.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2015
	Faktúra	2119524529	vodné a stočné 181214-300115	941,32	s DPH			06.02.2015				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2015
	Zmluva	30/2015	prenájom telocvične 02/2015		s DPH			05.02.2015				Martin Harvan					09.02.2015
	Faktúra	7200109125	elektrina od 01022015-310022016	3 384,00	s DPH			05.02.2015				Slovakia Energy, s.r.o.					10.02.2015
	Zmluva	27/2015	prenájom telocvične na 03/2015		s DPH			05.02.2015				PhDr. Ladislav Sič					09.02.2015
	Faktúra	7200109125	elektrina od 01022015-310022016	4 564,00	s DPH			05.02.2015				Slovakia Energy, s.r.o.					10.02.2015
	Zmluva	27/2015	prenájom telocvične na 03/2015		s DPH			05.02.2015				PhDr. Ladislav Sič					09.02.2015
	Zmluva	31/2015	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			05.02.2015				Martin Harvan					09.02.2015
	Zmluva	31/2015	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			05.02.2015				Martin Harvan					09.02.2015
	Zmluva	26/2015	prenájom telocvične na 02/2015		s DPH			05.02.2015				PhDr. Ladislav Sič					09.02.2015
	Zmluva	26/2015	prenájom telocvične na 02/2015		s DPH			05.02.2015				PhDr. Ladislav Sič					09.02.2015
	Zmluva	30/2015	prenájom telocvične 02/2015		s DPH			05.02.2015				Martin Harvan					09.02.2015
	Zmluva	25/2015	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			04.02.2015				Ján Gerboc					05.02.2015
	Zmluva	25/2015	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			04.02.2015				Ján Gerboc					05.02.2015
	Zmluva	24/2015	prenájom telocvične 02/2015		s DPH			04.02.2015				Ján Gerboc					05.02.2015
	Zmluva	24/2015	prenájom telocvične 02/2015		s DPH			04.02.2015				Ján Gerboc					05.02.2015
	Faktúra	2510000158	dobropis - vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2014	417,98	s DPH			04.02.2015				Slovakia Energy s.r.o.					04.02.2015
	Faktúra	2510000159	dobropis - vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2014	236,87	s DPH			04.02.2015				Slovakia Energy s.r.o.					04.02.2015
	Faktúra	20150073	technik PO a BOZP 01/2015	42,08	s DPH		MZ04/76/02	04.02.2015				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.02.2015
	Faktúra	1411500003	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 01/2015	487,08	s DPH		03/2011	04.02.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					04.02.2015
	Faktúra	150075	pohostenie dňa 30.01.2015	17,50	s DPH	7/1500003		02.02.2015				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina				03.02.2015
	Faktúra	150075	pohostenie dňa 30.01.2015	253,70	s DPH	7/1500002		02.02.2015				CENTRUM 1 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				03.02.2015
	Faktúra	7500675801	mobil ZŠ+ŠJ	82,57	s DPH			29.01.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.01.2015
	Faktúra	91-5-0000144	predĺženie služby EDUPAGE PRO 29.01.2015-29.01.2016	195,00	s DPH			29.01.2015				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.01.2015
	Objednávka	7/1500002	posedenie pri ukončení kalednárneho roka 2014		s DPH			29.01.2015				CENTRUM 1 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.01.2015
	Faktúra	7411825317	mobil ZŠ+ŠJ	71,58	s DPH			29.01.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2015
	Objednávka	7/1500003	zákusky na posedenie 30.01.2015		s DPH			29.01.2015				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.01.2015
	Faktúra	115106139	potraviny	153,78	s DPH			27.01.2015				Nowaco Slovakia, s.r.o.					28.01.2015
	Zmluva	11/2015	prenájom nebytových priestorov 22.01.2015 a 23.01.2015		s DPH			22.01.2015				LANTASTIK SK s.r.o.					22.01.2015
	Zmluva	11/2015	prenájom nebytových priestorov 22.01.2015 a 23.01.2015		s DPH			22.01.2015				LANTASTIK SK s.r.o.					22.01.2015
	Zmluva	09/2015	prenájom nebytových priestorov 20.01.2015		s DPH			20.01.2015				TYMEX s.r.o.					20.01.2015
	Zmluva	09/2015	prenájom nebytových priestorov 20.01.2015		s DPH			20.01.2015				TYMEX s.r.o.					20.01.2015
	Zmluva	06/2015	prenájom nebytových priestorov 19.01.2015	198,00	s DPH			19.01.2015				TYMEX s.r.o.					19.01.2015
	Zmluva	06/2015	prenájom nebytových priestorov 19.01.2015	198,00	s DPH			19.01.2015				TYMEX s.r.o.					19.01.2015
	Zmluva	05/2015	prenájom priestorov 15.01.-16.01.2015		s DPH			15.01.2015				Peter Kubjatko s.r.o.					15.01.2015
	Zmluva	05/2015	prenájom priestorov 15.01.-16.01.2015		s DPH			15.01.2015				Peter Kubjatko s.r.o.					15.01.2015
	Faktúra	2511003234	vyúčtovanie el.energie za rok 2014	135,74	s DPH			14.01.2015				Slovakia Energy s.r.o.					14.01.2015
	Faktúra	2511003233	vyúčtovanie el.energie za rok 2014 - ŠJ	285,84	s DPH			14.01.2015				Slovakia Energy s.r.o.					14.01.2015
	Faktúra	1152200042	školské tlačivá	37,22	s DPH			14.01.2015				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.01.2015
	Zmluva	OPV/24/2011-Dodatok č. 2	spolupráca pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu		s DPH			13.01.2015				Metodicko-pedagogické centrum					29.01.2015
	Zmluva	OPV/24/2011-Dodatok č. 2	spolupráca pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu		s DPH			13.01.2015				Metodicko-pedagogické centrum					29.01.2015
	Faktúra	1501010	uverejnenie oznamu v SN	65,70	s DPH	7/1500001		12.01.2015				Ing. Michal Fečík-PRESS					12.01.2015
	Zmluva	NP 04 529 083	účasť na Projekte č. OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy"		s DPH			12.01.2015				Národné športové centrum					19.11.2015
	Zmluva	NP 04 529 083	účasť na Projekte č. OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy"		s DPH			12.01.2015				Národné športové centrum					19.11.2015
	Zmluva	NP 04 529 083	účasť na Projekte č. OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy"		s DPH			12.01.2015				Národné športové centrum					19.11.2015
	Zmluva	NP 04 529 083	účasť na Projekte č. OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy"		s DPH			12.01.2015				Národné športové centrum					19.11.2015
	Faktúra	621405458	serv. služby programu KORWIN 12/2014	15,60	s DPH		2422012	12.01.2015				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.01.2015
	Faktúra	1411400055	príspevok zo SF - stravné 12/2014	59,42	s DPH		03/2011	12.01.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					12.01.2015
	Faktúra	1411400054	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 12/2014	484,44	s DPH		03/2011	12.01.2015				Školská jedáleň pri ZŠ					12.01.2015
	Objednávka	7/1500001	uvedenie oznamu v SN		s DPH			09.01.2015				Ing. Michal Fečík-PRESS	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.01.2015
	Faktúra	9180011412	teplo 12/2014	4 087,43	s DPH	918		09.01.2015				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2015
	Faktúra	4769542393	telefón ZŠ 12/2014	6,98	s DPH			08.01.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2015
	Faktúra	8769542416	telefón ŠJ 12/2014	6,59	s DPH			08.01.2015				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2015
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 161/2010	náklady za poskytované služby		s DPH			02.01.2015				Gréckokatolícka charita					12.08.2015
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 161/2010	náklady za poskytované služby		s DPH			02.01.2015				Gréckokatolícka charita					12.08.2015
	Faktúra	2210036096	vodné a stočné 291114-171214	552,85	s DPH			30.12.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.12.2014
	Faktúra	2014253	rozšírenie internetu v ZŠ	64,60	s DPH	6/1400059		19.12.2014				Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2014
	Zmluva	20-000064770PO2013	dodávka vody z verejného vodovodu		s DPH			18.12.2014				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					18.12.2014
	Zmluva	20-000064770PO2013	dodávka vody z verejného vodovodu		s DPH			18.12.2014				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					18.12.2014
	Zmluva	20-000064770PO2013	dodávka vody z verejného vodovodu		s DPH			18.12.2014				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					18.12.2014
	Objednávka	6/1400059	rozšírenie internetu v ZŠ		s DPH			18.12.2014				Ing. katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2014
	Zmluva	20-000064770PO2013	dodávka vody z verejného vodovodu		s DPH			18.12.2014				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					18.12.2014
	Zmluva	370/2014	prenájom priestorov 18.12.-19.12.2014		s DPH			18.12.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					18.12.2014
	Zmluva	20-000064770PO2013	dodávka vody z verejného vodovodu		s DPH			18.12.2014				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					18.12.2014
	Zmluva	20-000064770PO2013	dodávka vody z verejného vodovodu		s DPH			18.12.2014				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					18.12.2014
	Zmluva	370/2014	prenájom priestorov 18.12.-19.12.2014		s DPH			18.12.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					18.12.2014
	Zmluva	369/2014	prenájom telocvične 23.12.2014		s DPH			17.12.2014				Tomáš Juhás					18.12.2014
	Zmluva	369/2014	prenájom telocvične 23.12.2014		s DPH			17.12.2014				Tomáš Juhás					18.12.2014
	Faktúra	82/2014	revízia výťahu v ŠJ	57,60	s DPH		01/2012	17.12.2014				Štefan Hančár					17.12.2014
	Faktúra	0802038236	Poistné I.Q 2015	141,85	s DPH		080-2038.236	15.12.2014				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					15.12.2014
	Faktúra	1142208938	školské tlačivá	88,20	s DPH	381/2013		11.12.2014				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.12.2014
	Faktúra	20141812	technik PO a BOZP 12/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	11.12.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.12.2014
	Faktúra	20140229	inštalácia Upgrade SW Sklad pre ŠJ	147,00	s DPH			11.12.2014				JIS-SK s.r.o.					11.12.2014
	Faktúra	2768594045	telefón ŠJ 11/2014	6,59	s DPH			10.12.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.12.2014
	Faktúra	4768594029	telefón ZŠ 11/2014	6,98	s DPH			10.12.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.12.2014
	Faktúra	2119301695	vodné a stočné 011114-281114	590,70	s DPH			08.12.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.12.2014
	Faktúra	9180011411	teplo 11/2014	2 755,13	s DPH	918		08.12.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				09.12.2014
	Faktúra	146523	potraviny	95,47	s DPH		1/51/2014	08.12.2014				Mária Čaklošová-Ovo centrum					08.12.2014
	Faktúra	621404908	serv. služby programu KORWIN 11/2014	15,60	s DPH		2422012	08.12.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.12.2014
	Zmluva	361/2014	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	356/2014	prenájom telocvične 05/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	363/2014	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	363/2014	prenájom telocvične 12/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	352/2014	prenájom telocvične 01/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					09.01.2015
	Zmluva	362/2014	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	362/2014	prenájom telocvične 11/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	352/2014	prenájom telocvične 01/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					09.01.2015
	Zmluva	361/2014	prenájom telocvične 10/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	360/2014	prenájom telocvične 09/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	357/2014	prenájom telocvične 06/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	360/2014	prenájom telocvične 09/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	359/2014	prenájom telocvične 08/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	359/2014	prenájom telocvične 08/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	358/2014	prenájom telocvične 07/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	358/2014	prenájom telocvične 07/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	356/2014	prenájom telocvične 05/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	357/2014	prenájom telocvične 06/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	353/2014	prenájom telocvične 02/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	353/2014	prenájom telocvične 02/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	349/2014	prenájom telocvične na december 2014		s DPH			05.12.2014				Martin Harvan					09.12.2014
	Zmluva	349/2014	prenájom telocvične na december 2014		s DPH			05.12.2014				Martin Harvan					09.12.2014
	Zmluva	355/2014	prenájom telocvične 04/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	355/2014	prenájom telocvične 04/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	354/2014	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Zmluva	354/2014	prenájom telocvične 03/2015		s DPH			05.12.2014				Telovýchovná jednota Asseco					12.01.2015
	Faktúra	2014428-P	materiál na opravu a údržbu	50,59	s DPH			04.12.2014				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2014
	Faktúra	1400571	oprava elektrickej pece v ŠJ	196,14	s DPH	6/1400057		04.12.2014				Elektroservis VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				04.12.2014
	Zmluva	350/2014	prenájom nebytových priestorov 04.12.-05.12.2014		s DPH			04.12.2014				VLČEK SK, s.r.o.					04.12.2014
	Zmluva	350/2014	prenájom nebytových priestorov 04.12.-05.12.2014		s DPH			04.12.2014				VLČEK SK, s.r.o.					04.12.2014
	Faktúra	20141730	technik PO a BOZP 11/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	03.12.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2014
	Faktúra	1411400049	príspevok zo SF - stravné 11/2014	55,00	s DPH		03/2011	03.12.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					03.12.2014
	Faktúra	1411400048	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 11/2014	564,96	s DPH		03/2011	01.12.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					01.12.2014
	Faktúra	201435	pracovná obuv a odev pre ŠJ	200,00	s DPH			28.11.2014				Plišková Anna	ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2014
	Faktúra	7410866004	mobil ZŠ+ŠJ	73,44	s DPH			28.11.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2014
	Faktúra	2014038	oprava kosačky	76,30	s DPH			28.11.2014				Peter Vološin					01.12.2014
	Faktúra	9000795941	tlač šekov pre ŠJ	17,27	s DPH	6/1400058		28.11.2014				Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.12.2014
	Zmluva	341/2014	prenájom priestorov 27.11.-28.11.2014		s DPH			27.11.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					27.11.2014
	Zmluva	341/2014	prenájom priestorov 27.11.-28.11.2014		s DPH			27.11.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					27.11.2014
	Faktúra	3461930091	vianočný príspevok pre ZC zo SF	442,52	s DPH	6/1400056		27.11.2014				Lekáreň SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		27.11.2014
	Zmluva	342/2014	prenájom telocvične na november 2014		s DPH			26.11.2014				Martin Harvan					26.11.2014
	Zmluva	342/2014	prenájom telocvične na november 2014		s DPH			26.11.2014				Martin Harvan					26.11.2014
	Zmluva	335/2014	18.11.2014	55,83	s DPH			18.11.2014				Filip Bednárik					18.11.2014
	Zmluva	335/2014	18.11.2014	55,83	s DPH			18.11.2014				Filip Bednárik					18.11.2014
	Zmluva	334/2014	prenájom priestorov 14.11.2014	10,71	s DPH			13.11.2014				Ľaľuš Marek					13.11.2014
	Zmluva	334/2014	prenájom priestorov 14.11.2014	10,71	s DPH			13.11.2014				Ľaľuš Marek					13.11.2014
	Faktúra	201409128	školske potreby	102,40	s DPH	6/1300014		12.11.2014				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2014
	Faktúra	3767644940	telefón ŠJ 10/2014	7,94	s DPH			12.11.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2014
	Faktúra	4767644925	telefón ZŠ 10/2014	6,98	s DPH			12.11.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2014
	Zmluva	3312014	Prenájom telocvične november 2014		s DPH			12.11.2014				Ján Gerboc					12.11.2014
	Zmluva	3312014	Prenájom telocvične november 2014		s DPH			12.11.2014				Ján Gerboc					12.11.2014
	Zmluva	332/2014	Prenájom telocvične december 2014		s DPH			12.11.2014				Ján Gerboc					12.11.2014
	Zmluva	332/2014	Prenájom telocvične december 2014		s DPH			12.11.2014				Ján Gerboc					12.11.2014
	Zmluva	333/2014	Prenájom jedálne		s DPH			11.11.2014				Ing. Jozef Savka					11.11.2014
	Zmluva	333/2014	Prenájom jedálne		s DPH			11.11.2014				Ing. Jozef Savka					11.11.2014
	Zmluva	333/2014	Prenájom jedálne		s DPH			11.11.2014				Ing. Jozef Savka					11.11.2014
	Faktúra	621404410	serv. služby programu KORWIN 09/2014	15,60	s DPH		2422012	11.11.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2014
	Objednávka	6/1400058	tlač a dodanie poštových poukazov na účet pre ŠJ		s DPH			06.11.2014				Slovenská pošta a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.11.2014
	Faktúra	1411400044	príspevok zo SF - stravné 10/2014	59,26	s DPH		03/2011	06.11.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					06.11.2014
	Faktúra	2119182878	vodné a stočné 2509-311014	716,06	s DPH			06.11.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.11.2014
	Faktúra	9180011410	teplo 10/2014	17 754,99	s DPH	918		06.11.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2014
	Faktúra	FV1416109545	toner XEROX 006R01573 WorkCentre	93,00	s DPH		RD č. 47/2014/Pr.	06.11.2014				CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2014
	Faktúra	1411400040	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 10/2014	674,52	s DPH		03/2011	05.11.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					05.11.2014
	Objednávka	6/1400057	oprava elektr.trojrúry v ŠJ		s DPH			05.11.2014				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.11.2014
	Faktúra	20141591	technik PO a BOZP 10/2014 a kontrola hasiacich prístrojov	160,28	s DPH		MZ04/76/02	04.11.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.11.2014
	Faktúra	1403	vianočný príspevok 2014 zo SF pre zamestnancov	113,89	s DPH	6/1400054		04.11.2014				Anna Kováčová	ZŠ Budovateľská Snina				04.11.2014
	Faktúra	7409907877	mobil ZŠ+ŠJ	73,36	s DPH			31.10.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.11.2014
	Faktúra	601405062	potraviny - mliečné výrobky	31,33	s DPH			27.10.2014				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.10.2014
	Zmluva	319/2014	prenájom priestorov 24.10.-25.10.2014	410,00	s DPH			24.10.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					24.10.2014
	Objednávka	6/1400054	poskytnutie služieb pre ZC - príspevok zo SF		s DPH			24.10.2014				Anna Kováčová	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.10.2014
	Objednávka	6/1400055	nákup pracovných odevov a obuvi pre ŠJ		s DPH			24.10.2014				Plišková Anna - ANDREA	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.10.2014
	Objednávka	6/1400056	poskytnutie tovaru pre ZC ako príspevok zo SF		s DPH			24.10.2014				Lekáreň Dr.Max	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.10.2014
	Zmluva	319/2014	prenájom priestorov 24.10.-25.10.2014	410,00	s DPH			24.10.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					24.10.2014
	Zmluva	320/2014	prenájomm priestorov 24.10.2014	10,71	s DPH			22.10.2014				Ľaľuš Marek					22.10.2014
	Zmluva	321/2014	prenájom telocvične 10/2014	49,32	s DPH			22.10.2014				Jozef Roško					22.10.2014
	Zmluva	321/2014	prenájom telocvične 10/2014	49,32	s DPH			22.10.2014				Jozef Roško					22.10.2014
	Zmluva	320/2014	prenájom priestorov 24.10.2014	10,71	s DPH			22.10.2014				Ľaľuš Marek					22.10.2014
	Zmluva	318/2014	Prenájom telocvične - december 2014		s DPH			20.10.2014				Ladislav Sič					20.10.2014
	Zmluva	316/2014	Prenájom telocvične - október 2014		s DPH			20.10.2014				Ladislav Sič					20.10.2014
	Zmluva	317/2014	Prenájom telocvične - november 2014		s DPH			20.10.2014				Ladislav Sič					20.10.2014
	Zmluva	317/2014	Prenájom telocvične - november 2014		s DPH			20.10.2014				Ladislav Sič					20.10.2014
	Zmluva	318/2014	Prenájom telocvične - december 2014		s DPH			20.10.2014				Ladislav Sič					20.10.2014
	Zmluva	316/2014	Prenájom telocvične - október 2014		s DPH			20.10.2014				Ladislav Sič					20.10.2014
	Zmluva	315/2014	prenájom nebytových priestorov 20.-21.10.2014	410,00	s DPH			20.10.2014				TYMEX s.r.o.					20.10.2014
	Zmluva	315/2014	prenájom nebytových priestorov 20.-21.10.2014	410,00	s DPH			20.10.2014				TYMEX s.r.o.					20.10.2014
	Zmluva	314/2014	prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie súkromnej stomatologickej ambulancie		s DPH			17.10.2014				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.10.2014
	Zmluva	314/2014	prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie súkromnej stomatologickej ambulancie		s DPH			17.10.2014				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.10.2014
	Zmluva	314/2014	prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie súkromnej stomatologickej ambulancie		s DPH			17.10.2014				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.10.2014
	Zmluva	314/2014	prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie súkromnej stomatologickej ambulancie		s DPH			17.10.2014				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.10.2014
	Zmluva	314/2014	prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie súkromnej stomatologickej ambulancie		s DPH			17.10.2014				ADAMAL Dent, s.r.o.					29.10.2014
	Zmluva	312/2014	prenájom nebytových priestorov 15.10.-16.10.2014	410,00	s DPH			15.10.2014				VLČEK SK, s.r.o.					15.10.2014
	Zmluva	312/2014	prenájom nebytových priestorov 15.10.-16.10.2014	410,00	s DPH			15.10.2014				VLČEK SK, s.r.o.					15.10.2014
	Zmluva	Dohoda o ukončení NZ č. 203/2010	Dohoda o ukončení NZ č. 203/2010		s DPH			13.10.2014				MUDr. Adamkovičová Alžbeta					20.10.2014
	Faktúra	20140614	hmotná núdza I.polrok 2014/2015	1 079,00	s DPH			07.10.2014				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.10.2014
	Faktúra	9180011409	teplo 09/2014	2 755.13	s DPH	918		07.10.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				07.10.2014
	Faktúra	14011162	potraviny	50,86	s DPH			06.10.2014				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.10.2014
	Faktúra	2014359	mat. na opravu a údržbu	69,74	s DPH			06.10.2014				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.10.2014
	Faktúra	2119068095	vodné a stočné 230814-24092014	555,16	s DPH			06.10.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.10.2014
	Faktúra	20141349	technik PO a BOZP 09/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	06.10.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.10.2014
	Faktúra	1411400038	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 09/2014	582,12	s DPH		03/2011	02.10.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					02.10.2014
	Faktúra	145878	potraviny	52,73	s DPH		1/51/2014	02.10.2014				Mária Čaklošová-Ovo centrum					02.10.2014
	Faktúra	14114000309	príspevok zo SF - stravné 09/2014	53,73	s DPH		03/2011	02.10.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					02.10.2014
	Zmluva	292/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Pytagoras		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	292/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Pytagoras		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	293/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Futbal žiaci		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	293/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Futbal žiaci		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	294/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Futbal ROMA		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	294/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Futbal ROMA		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	298/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Hravé čítanie		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	298/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Hravé čítanie		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	297/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Amare klub		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	297/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Amare klub		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	296/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Futsal		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	296/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - Futsal		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	295/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - pohybové hry MŠ		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Zmluva	295/2014	prenájom priestorov na účely realizácie krúžkovej činnosti CVČ - pohybové hry MŠ		s DPH			30.09.2014				Centrum voľného času					30.09.2014
	Faktúra	7408949595	mobil ZŠ+ŠJ	71,58	s DPH			29.09.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.09.2014
	Zmluva	286/2014	prenájom priestorov 25.9.-26.9.2014	410,00	s DPH			25.09.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					25.09.2014
	Zmluva	286/2014	prenájom priestorov 25.9.-26.9.2014	410,00	s DPH			25.09.2014				LANTASTIK SK, spol. s.r.o.					25.09.2014
	Faktúra	6555890307	poistné 09102014-09102015	56,07	s DPH		6555890307	25.09.2014				KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group					25.09.2014
	Zmluva	284/2014	prenájom telocvične -september 2014		s DPH			24.09.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.09.2014
	Zmluva	288/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - október 2014		s DPH			24.09.2014				Ján Gerboc					26.09.2014
	Zmluva	288/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - október 2014		s DPH			24.09.2014				Ján Gerboc					26.09.2014
	Zmluva	285/2014	prenájom telocvične -október 2014		s DPH			24.09.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.09.2014
	Zmluva	285/2014	prenájom telocvične -október 2014		s DPH			24.09.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.09.2014
	Zmluva	284/2014	prenájom telocvične -september 2014		s DPH			24.09.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.09.2014
	Faktúra	2014/110	ekonomické služby 09/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	23.09.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				23.09.2014
	Zmluva	275/2014	prenájom priestorov 22.9.-23.9.2014	410,00	s DPH			22.09.2014				DRAVA s.r.o.					22.09.2014
	Zmluva	275/2014	prenájom priestorov 22.9.-23.9.2014	410,00	s DPH			22.09.2014				DRAVA s.r.o.					22.09.2014
	Zmluva	261/2014	prenájom priestorov 18.9.-19.9.2014	424,00	s DPH			18.09.2014				Peter Kubjatko, s.r.o.					18.09.2014
	Zmluva	261/2014	prenájom priestorov 18.9.-19.9.2014	424,00	s DPH			18.09.2014				Peter Kubjatko, s.r.o.					18.09.2014
	Zmluva	263/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - september 2014		s DPH			16.09.2014				Ján Gerboc					17.09.2014
	Zmluva	263/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - september 2014		s DPH			16.09.2014				Ján Gerboc					17.09.2014
	Zmluva	249/2014	prenájom telocvične 16.9.2014	12,33	s DPH			16.09.2014				Michal Krupa					16.09.2014
	Zmluva	249/2014	prenájom telocvične 16.9.2014	12,33	s DPH			16.09.2014				Michal Krupa					16.09.2014
	Faktúra	1402004458	čistiace prostriedky pre ŠJ	150,72	s DPH			16.09.2014				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.					16.09.2014
	Faktúra	0802038236	poistné za obdobie 011014-311214	141,85	s DPH		080-2038.236	10.09.2014				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					10.09.2014
	Faktúra	621403544	serv. služby programu KORWIN 08/2014	15,60	s DPH		2422012	10.09.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.09.2014
	Faktúra	9180011408	teplo 08/2014	2 755.13	s DPH	918		09.09.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2014
	Faktúra	7765758638	telefón ŠJ 08/2014	6,59	s DPH			09.09.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2014
	Faktúra	3765758618	telefón ZŠ 08/2014	6,98	s DPH			09.09.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2014
	Zmluva	244/2014	prenájom telocvične 8.9.2014	12,33	s DPH			08.09.2014				Michal Krupa					08.09.2014
	Zmluva	244/2014	prenájom telocvične 8.9.2014	12,33	s DPH			08.09.2014				Michal Krupa					08.09.2014
	Faktúra	2118957169	vodné a stočné 1707-220814	482,69	s DPH			05.09.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2014
	Faktúra	02082014 MDK	odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia	896,08	s DPH	6/1400051		04.09.2014				Mgr. Daniela Kočanová					04.09.2014
	Faktúra	20141223	technik PO a BOZP 08/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	04.09.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.09.2014
	Faktúra	14080096	materiál na opravu a údržbu	49,28	s DPH			03.09.2014				Pelumax s.r.o.					03.09.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka školského ovocia		s DPH			28.08.2014				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.					28.08.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka školského ovocia		s DPH			28.08.2014				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.					28.08.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka školského ovocia		s DPH			28.08.2014				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.					28.08.2014
	Faktúra	7407981287	mobil ZŠ+ŠJ	74,88	s DPH			28.08.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.08.2014
	Faktúra	5590016964	štandardná technická podpora k APV	71,70	s DPH			26.08.2014				IVES KOŠICE	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.08.2014
	Zmluva	223/2014	prenájom priestorov 21.08.2014 a 22.08.2014	410,00	s DPH			21.08.2014				TYMEX, s.r.o.					21.08.2014
	Zmluva	223/2014	prenájom priestorov 21.08.2014 a 22.08.2014	410,00	s DPH			21.08.2014				TYMEX, s.r.o.					21.08.2014
	Zmluva	207/2014	prenájom gymnastickej telocvične 09/2014 - 06/2015		s DPH			20.08.2014				Ida Vasilišinová					21.08.2014
	Zmluva	207/2014	prenájom gymnastickej telocvične 09/2014 - 06/2015		s DPH			20.08.2014				Ida Vasilišinová					21.08.2014
	Faktúra	621403124	serv. služby programu KORWIN 07/2014	15,60	s DPH		2422012	12.08.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				20.08.2014
	Faktúra	3400958	servisné práce	8,00	s DPH			12.08.2014				Štýl - Ivanov s.r.o.					20.08.2014
	Faktúra	8764782219	telefón ŠJ 07/2014	6,59	s DPH			12.08.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				20.08.2014
	Faktúra	7764782193	telefón ZŠ 07/2014	6,83	s DPH			12.08.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				20.08.2014
	Zmluva	Dohoda o pomoci v HN	pracovná činnosť - menšie obecné služby pre ZŠ občanmi v hmotnej núdzi		s DPH			11.08.2014				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné					18.09.2014
	Zmluva	Dohoda o pomoci v HN	pracovná činnosť - menšie obecné služby pre ZŠ občanmi v hmotnej núdzi		s DPH			11.08.2014				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné					18.09.2014
	Zmluva	Dohoda o pomoci v HN	pracovná činnosť - menšie obecné služby pre ZŠ občanmi v hmotnej núdzi		s DPH			11.08.2014				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné					18.09.2014
	Zmluva	Dohoda o pomoci v HN	pracovná činnosť - menšie obecné služby pre ZŠ občanmi v hmotnej núdzi		s DPH			11.08.2014				Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné					18.09.2014
	Objednávka	6/1400053	maľovanie školskej kuchyne		s DPH			11.08.2014				Peter Dunaj		RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.08.2014
	Zmluva	221/2014	prenájom nebytových priestorov 11.08.-12.08.2014	410,00	s DPH			11.08.2014				VLČEK SK, s.r.o.					11.08.2014
	Zmluva	221/2014	prenájom nebytových priestorov 11.08.-12.08.2014	410,00	s DPH			11.08.2014				VLČEK SK, s.r.o.					11.08.2014
	Faktúra	2014283	mat. na opravu a údržbu	49,87	s DPH			07.08.2014				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.08.2014
	Faktúra	2014/098	ekonomické služby 08/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	07.08.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.08.2014
	Faktúra	9180011407	teplo 06/2014	2 755.13	s DPH	918		07.08.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.08.2014
	Faktúra	20141092	technik PO a BOZP 07/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	04.08.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.08.2014
	Faktúra	2118839765	vodné a stočné 2606-160714	300,48	s DPH			01.08.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.08.2014
	Faktúra	7407012958	mobil ZŠ+ŠJ	72,82	s DPH			30.07.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.07.2014
	Zmluva	218/2014	prenájom priestorov 28.07.-29.07.2014	410,00	s DPH			28.07.2014				Peter Kubjatko, s.r.o.					28.07.2014
	Zmluva	218/2014	prenájom priestorov 28.07.-29.07.2014	410,00	s DPH			28.07.2014				Peter Kubjatko, s.r.o.					28.07.2014
	Faktúra	201450226	oprava počítača	245,00	s DPH			25.07.2014				VSP COMPUTER, spol. s r.o.					25.07.2014
	Faktúra	FV/201405600	školské zostavy	1 198,90	s DPH	6/1400050		24.07.2014				Krídla s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				24.07.2014
	Faktúra	FV/201405599	školská krieda a špongia	68,93	s DPH	6/1400052		24.07.2014				Krídla s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				24.07.2014
	Objednávka	6/1400052	školská krieda a hubky		s DPH			16.07.2014				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.07.2014
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ŠJ		s DPH			15.07.2014				Slovak Telekom a.s.					16.07.2014
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ZŠ		s DPH			15.07.2014				Slovak Telekom a.s.					16.07.2014
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ŠJ		s DPH			15.07.2014				Slovak Telekom a.s.					16.07.2014
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	úprava, rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb s telefónným číslom ZŠ		s DPH			15.07.2014				Slovak Telekom a.s.					16.07.2014
	Zmluva	208/2014	prenájom nebytových priestorov 14.07.-15.07.2014	410,00	s DPH			14.07.2014				Lantastik s.r.o.,					14.07.2014
	Faktúra	1763638055	telefón ŠJ 06/2014	17,33	s DPH			09.07.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.07.2014
	Faktúra	0763638032	telefón ZŠ 06/2014	14,12	s DPH			09.07.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.07.2014
	Faktúra	621402689	serv. služby programu KORWIN 06/2014	15,60	s DPH		2422012	08.07.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.07.2014
	Objednávka	6/1400051	revízia elektrického zariadenia v objekte ZŠ a ŠJ		s DPH			08.07.2014				Kočanová Daniela, Mgr.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.07.2014
	Faktúra	1142205258	školské tlačivá	58,68	s DPH	381/2013		07.07.2014				ŠEVT a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.07.2014
	Faktúra	9140002091	predlženie programu aScAgenda 2015	129,00	s DPH			04.07.2014				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2014
	Faktúra	9180011406	teplo 06/2014	2 755.13	s DPH	918		04.07.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				04.07.2014
	Objednávka	6/1400050	objednávka školských setov - lavíc		s DPH			04.07.2014				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2014
	Faktúra	2118731430	vodné a stočné 2105-250614	1 066,34	s DPH			04.07.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.07.2014
	Faktúra	20140855	technik PO a BOZP 06/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	04.07.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2014
	Faktúra	2014/087	ekonomické služby 07/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	04.07.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				04.07.2014
	Faktúra	51/2014	revízia výťahu ŠJ za I.polrok 2014	39,00	s DPH		01/2012	03.07.2014				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov					03.07.2014
	Faktúra	1411400035	príspevok zo SF - stravné 06/2014	56,88	s DPH		03/2011	03.07.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					03.07.2014
	Faktúra	1411400034	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 06/2014	615,12	s DPH		03/2011	03.07.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					03.07.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 1/51/2014	predaj ovocia, zeleniny a štiav pre deti v rámci programu "Školské ovocie"		s DPH			02.07.2014				Čaklošová Mária OVO Centrum					02.07.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 1/51/2014	predaj ovocia, zeleniny a štiav pre deti v rámci programu "Školské ovocie"		s DPH			02.07.2014				Čaklošová Mária OVO Centrum					02.07.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 1/51/2014	predaj ovocia, zeleniny a štiav pre deti v rámci programu "Školské ovocie"		s DPH			02.07.2014				Čaklošová Mária OVO Centrum					02.07.2014
	Faktúra	7406047303	mobil ZŠ+ŠJ	72,72	s DPH			27.06.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				27.06.2014
	Zmluva	175/2014	prenájom nebytových priestorov 26.6.-28.6.2014	351,00	s DPH			26.06.2014				ARMYSCHOP TEAM s.r.o.					26.06.2014
	Zmluva	175/2014	prenájom nebytových priestorov 26.6.-28.6.2014	351,00	s DPH			26.06.2014				ARMYSCHOP TEAM s.r.o.					26.06.2014
	Faktúra	3400708	bubnová kosačka DS 521	729,00	s DPH	6/1400049		25.06.2014				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				25.06.2014
	Zmluva	173/2014	prenájom telocvične - júl 2014		s DPH			24.06.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.06.2014
	Zmluva	173/2014	prenájom telocvične - júl 2014		s DPH			24.06.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.06.2014
	Zmluva	174/2014	prenájom telocvične - august 2014		s DPH			24.06.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.06.2014
	Zmluva	174/2014	prenájom telocvične - august 2014		s DPH			24.06.2014				PaedDr. Karol Kubalík					24.06.2014
	Zmluva	168/2014	prenájom nebytových priestorov 23.06.14-24.06.2014	410,00	s DPH			23.06.2014				Lantastik s.r.o.,					23.06.2014
	Zmluva	168/2014	prenájom nebytových priestorov 23.06.14-24.06.2014	410,00	s DPH			23.06.2014				Lantastik s.r.o.,					23.06.2014
	Zmluva	171/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - júl 2014		s DPH			23.06.2014				Ján Gerboc					24.06.2014
	Zmluva	169/2014	prenájom školskej jedálne - otpustová slávnosť 28.06.2014	9,40	s DPH			23.06.2014				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					23.06.2014
	Zmluva	169/2014	prenájom školskej jedálne - otpustová slávnosť 28.06.2014	9,40	s DPH			23.06.2014				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					23.06.2014
	Zmluva	172/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - august 2014		s DPH			23.06.2014				Ján Gerboc					24.06.2014
	Zmluva	172/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - august 2014		s DPH			23.06.2014				Ján Gerboc					24.06.2014
	Zmluva	171/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom - júl 2014		s DPH			23.06.2014				Ján Gerboc					24.06.2014
	Zmluva	169/2014	prenájom školskej jedálne - otpustová slávnosť 28.06.2014	9,40	s DPH			23.06.2014				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					23.06.2014
	Zmluva	167/2014	prenájom priestorov 19.06.2014 a 20.06.2014	410,00	s DPH			19.06.2014				TYMEX, s.r.o.					19.06.2014
	Zmluva	167/2014	prenájom priestorov 19.06.2014 a 20.06.2014	410,00	s DPH			19.06.2014				TYMEX, s.r.o.					19.06.2014
	Zmluva	166/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom	45,68	s DPH			18.06.2014				Branislav Škumanič					18.06.2014
	Zmluva	166/2014	prenájom ihriska s umelým trávnikom	45,68	s DPH			18.06.2014				Branislav Škumanič					18.06.2014
	Zmluva	OPV/24/2011	Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedag. modelu školy - predlženie doby platnosti zmluvy		s DPH			15.06.2014				Metodicko - pedagogické centrum					29.10.2014
	Zmluva	OPV/24/2011	Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedag. modelu školy - predlženie doby platnosti zmluvy		s DPH			15.06.2014				Metodicko - pedagogické centrum					29.10.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	527/2014	bezodplatný prevod majetku štátu v rámci projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"	0,00	s DPH			12.06.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					04.07.2014
	Zmluva	150/2014	prenájom priestorov na 10.06. a 11.06.2014	410,00	s DPH			10.06.2014				VLČEK SK, s.r.o.					10.06.2014
	Zmluva	150/2014	prenájom priestorov na 10.06. a 11.06.2014	410,00	s DPH			10.06.2014				VLČEK SK, s.r.o.					10.06.2014
	Faktúra	621402208	serv. služby programu KORWIN 05/2014	15,60	s DPH		2422012	10.06.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.06.2014
	Faktúra	0762627790	telefón ŠJ 05/2014	19,52	s DPH			09.06.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.06.2014
	Faktúra	0762627769	telefón ZŠ 05/2014	14,12	s DPH			09.06.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.06.2014
	Faktúra	20140225	doprava žiakov na plavecký kurz	264,00	s DPH			09.06.2014				František Merga Motocentrum Snina					09.06.2014
	Faktúra	2014/075	ekonomické služby 06/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	05.06.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.06.2014
	Faktúra	9180011405	teplo 05/2014	2 755.13	s DPH	918		05.06.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.06.2014
	Faktúra	20140710	technik PO a BOZP 05/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	04.06.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.06.2014
	Faktúra	080-2038.236	poistenie majetku 01.07.-30.09.2014	141,85	s DPH		080-2038.236	03.06.2014				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					03.06.2014
	Faktúra	1411400030	príspevok zo SF - stravné 05/2014	56,76	s DPH		03/2011	03.06.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					03.06.2014
	Faktúra	1411400027	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 05/2014	612,48	s DPH		03/2011	03.06.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					03.06.2014
	Faktúra	20140024	deratizácia priestorov ZŠ a ŠJ	57,66	s DPH	6/1400045		02.06.2014				Hattech plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				02.06.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 47/2014/Pr.	dodávka originálnych a renovovaných tonerov, cartridge, farbiacich pások a kaziet do tlačiarní PC počítačov		s DPH			01.06.2014				Camea computer systemms, a.s. Prešov					02.06.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 47/2014/Pr.	dodávka originálnych a renovovaných tonerov, cartridge, farbiacich pások a kaziet do tlačiarní PC počítačov		s DPH			01.06.2014				Camea computer systemms, a.s. Prešov					02.06.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 47/2014/Pr.	dodávka originálnych a renovovaných tonerov, cartridge, farbiacich pások a kaziet do tlačiarní PC počítačov		s DPH			01.06.2014				Camea computer systemms, a.s. Prešov					02.06.2014
	Faktúra	2118618227	vodné a stočné 180414-200514	785,88	s DPH			30.05.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.05.2014
	Zmluva	144/2014	prenájom priestorov 29.-30.05.2014	420,00	s DPH			29.05.2014				Peter Kubjatko s.r.o.					29.05.2014
	Zmluva	144/2014	prenájom priestorov 29.-30.05.2014	420,00	s DPH			29.05.2014				Peter Kubjatko s.r.o.					29.05.2014
	Faktúra	7405060251	mobil ZŠ+ŠJ	72,37	s DPH			29.05.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.05.2014
	Zmluva	142/2014	prenájom priestorov 26.05.2014 a 27.05.2014	410,00	s DPH			26.05.2014				Stanislav Malicher					26.05.2014
	Zmluva	142/2014	prenájom priestorov 26.05.2014 a 27.05.2014	410,00	s DPH			26.05.2014				Stanislav Malicher					26.05.2014
	Zmluva	143/2014	prenájom telocvične jún 2014		s DPH			22.05.2014				Ján Gerboc					26.05.2014
	Zmluva	143/2014	prenájom telocvične jún 2014		s DPH			22.05.2014				Ján Gerboc					26.05.2014
	Objednávka	6/1400049	nákup a dodanie kosačky typ FS 130		s DPH			16.05.2014				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		16.05.2014
	Faktúra	440860	nákup dezinfekčného prípravku s chlórom	54,00	s DPH	6/1400048		16.05.2014				XINTEX Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2014
	Zmluva	140/2014	prenájom telocvične 16.05.2014	24,66	s DPH			15.05.2014				Krupa Michal					15.05.2014
	Zmluva	140/2014	prenájom telocvične 16.05.2014	24,66	s DPH			15.05.2014				Krupa Michal					15.05.2014
	Faktúra	621401772	serv. služby programu KORWIN 04/2014	15,60	s DPH		2422012	14.05.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				14.05.2014
	Objednávka	6/1400048	dodanie dezinfekčného prípravku		s DPH			13.05.2014				XINTEX Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.05.2014
	Zmluva	KZ č. 43/2014/Pr	nákup a dodávka kancelárskych potrieb		s DPH			12.05.2014				Krídla, s.r.o.					12.05.2014
	Zmluva	KZ č. 43/2014/Pr	nákup a dodávka kancelárskych potrieb		s DPH			12.05.2014				Krídla, s.r.o.					12.05.2014
	Zmluva	KZ č. 43/2014/Pr	nákup a dodávka kancelárskych potrieb		s DPH			12.05.2014				Krídla, s.r.o.					12.05.2014
	Zmluva	KZ č. 43/2014/Pr	nákup a dodávka kancelárskych potrieb		s DPH			12.05.2014				Krídla, s.r.o.					12.05.2014
	Zmluva	KZ č. 43/2014/Pr	nákup a dodávka kancelárskych potrieb		s DPH			12.05.2014				Krídla, s.r.o.					12.05.2014
	Zmluva	134/2014	prenájom nebytových priestorov 12.05.-13.05.2014	410,00	s DPH			12.05.2014				Lantastik s.r.o.,					12.05.2014
	Zmluva	134/2014	prenájom nebytových priestorov 12.05.-13.05.2014	410,00	s DPH			12.05.2014				Lantastik s.r.o.,					12.05.2014
	Faktúra	3761621031	telefón ŠJ 04/2014	17,33	s DPH			09.05.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.05.2014
	Faktúra	9180011404	teplo 04/2014	2 755.13	s DPH	918		09.05.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				12.05.2014
	Faktúra	2014/0463	ekonomické služby 05/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	09.05.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				12.05.2014
	Faktúra	6761621007	telefón ZŠ 04/2014	14,12	s DPH			09.05.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.05.2014
	Faktúra	1411400019	rpríspevok zo SF - stravné 04/2014	58,51	s DPH		03/2011	07.05.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					07.05.2014
	Faktúra	1411400020	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 04/2014	570,24	s DPH		03/2011	07.05.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					07.05.2014
	Faktúra	2014140-P	materiál na opravu a údržbu	42,05	s DPH			06.05.2014				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.05.2014
	Faktúra	1418681	mäso a výrobky	148,99	s DPH		67/2014	05.05.2014				CIMBAĽAK s.r.o	ŠJ Budovateľska Snina				05.05.2014
	Faktúra	20140564	technik PO a BOZP 04/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	05.05.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.05.2014
	Faktúra	2118507910	vodné a stočné 270314-170414	416,95	s DPH			02.05.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2014
	Faktúra	1312400009	nákup vstupeniek na kultúrne podujatie	56,00	s DPH	6/1400047		30.04.2014				Mestské kultúrne a osvetové stredisko	ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2014
	Faktúra	7404078657	mobil ZŠ+ŠJ	71,58	s DPH			30.04.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2014
	Objednávka	6/1400047	vstupenky na kultúrne podujatie - Kandráčovci		s DPH			25.04.2014				Mestské kultúrne a osvetové stredisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.04.2014
	Zmluva	Dohoda č. 125/2014 o ukončení NZ za užívanie nebytového priestoru	ukončenie NZ č. 76/2014; č. 77/2014; 78/2014 - prenájom telocvične		s DPH			25.04.2014				Ladislav Sič					25.04.2014
	Faktúra	135/2014	vypracovanie bezpečnostného projektu	300,00	s DPH	6/1400041		24.04.2014				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				24.04.2014
	Faktúra	1400168	oprava umývačky riadu v ŠJ	87,16	s DPH	6/1400043		23.04.2014				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				23.04.2014
	Faktúra	1142201373	školské tlačivá	100,32	s DPH	381/2013		22.04.2014				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.04.2014
	Faktúra	140313	oprava kopírky	36,00	s DPH	6/1400046		16.04.2014				DD21 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				23.04.2014
	Zmluva	116/2014	prenájom priestorov 14.-15.04.2014	410,00	s DPH			14.04.2014				TYMEX s.r.o.					14.04.2014
	Zmluva	116/2014	prenájom priestorov 14.-15.04.2014	410,00	s DPH			14.04.2014				TYMEX s.r.o.					14.04.2014
	Faktúra	530409149	potraviny	85,99	s DPH		022013	11.04.2014				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.04.2014
	Objednávka	6/1400046	oprava kopírky v záručnej oprave		s DPH			11.04.2014				DD21 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.04.2014
	Zmluva	114/2014	prenájom priestorov 11.04.2014	198,00	s DPH			11.04.2014				VLČEK SK, s.r.o.					11.04.2014
	Zmluva	114/2014	prenájom priestorov 11.04.2014	198,00	s DPH			11.04.2014				VLČEK SK, s.r.o.					11.04.2014
	Faktúra	41000005047	potraviny - mäso	50,78	s DPH			10.04.2014				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2014
	Objednávka	6/1400045	deratizácia priestorov školy a ŠJ		s DPH			10.04.2014				Hattech plus, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.04.2014
	Faktúra	4760620434	telefón ZŠ 03/2014	14,12	s DPH			09.04.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2014
	Faktúra	6760620456	telefón ŠJ 03/2014	19,52	s DPH			09.04.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.04.2014
	Faktúra	621401329	serv. služby programu KORWIN 03/2014	15,60	s DPH		2422012	08.04.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.04.2014
	Faktúra	2014/044	ekonomické služby 04/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	07.04.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				07.04.2014
	Faktúra	9180011403	teplo 03/2014	2 755.13	s DPH	918		04.04.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2014
	Faktúra	1411400016	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 03/2014	483,12	s DPH		03/2011	03.04.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					03.04.2014
	Faktúra	1411400017	rpríspevok zo SF - stravné 03/2014	42,48	s DPH		03/2011	03.04.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					03.04.2014
	Faktúra	2014011	materiál na opravu	39,64	s DPH			03.04.2014				Všemonta, s.r.o.					03.04.2014
	Faktúra	20140330	technik PO a BOZP 03/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	03.04.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.04.2014
	Zmluva	99/2014	prenájom nebytových priestorov 1.-2.4.2014	410,00	s DPH			01.04.2014				Stanislav Malicher					01.04.2014
	Zmluva	99/2014	prenájom nebytových priestorov 1.-2.4.2014	410,00	s DPH			01.04.2014				Stanislav Malicher					01.04.2014
	Faktúra	140430	pohostenie pre zamestnancov ZŠ	324,50	s DPH	6/1400044		31.03.2014				CENTRUM 1 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				31.03.2014
	Faktúra	7403072148	mobil ZŠ+ŠJ	71,58	s DPH			31.03.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.03.2014
	Faktúra	2118397198	vodné a stočné 2102-260314	623,89	s DPH			31.03.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.03.2014
	Zmluva	98/2014	prenájom telocvične 04/2014	24,66	s DPH			31.03.2014				Krupa Michal					01.04.2014
	Zmluva	98/2014	prenájom telocvične 04/2014	24,66	s DPH			31.03.2014				Krupa Michal					01.04.2014
	Zmluva	Zmluva o dielo	vypracovanie bezpečnostného projektu	300,00	s DPH			30.03.2014				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				01.04.2014
	Zmluva	Zmluva o dielo	vypracovanie bezpečnostného projektu	300,00	s DPH			30.03.2014				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				01.04.2014
	Zmluva	Zmluva o dielo	vypracovanie bezpečnostného projektu	300,00	s DPH			30.03.2014				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				01.04.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 67/2014	dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			24.03.2014				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.04.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 67/2014	dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			24.03.2014				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.04.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 67/2014	dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			24.03.2014				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.04.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 67/2014	dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			24.03.2014				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.04.2014
	Objednávka	6/1400044	slávnostné posedenie - Deň učiteľov 2014		s DPH			24.03.2014				CENTRUM 1 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.03.2014
	Zmluva	Rámcová dohoda č. 67/2014	dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			24.03.2014				CIMBAĽÁK s.r.o.					07.04.2014
	Zmluva	85/2014	prenájom nebytových priestorov 21.-22.03.2014	410,00	s DPH			21.03.2014				Lantastik s.r.o.,					21.03.2014
	Zmluva	85/2014	prenájom nebytových priestorov 21.-22.03.2014	410,00	s DPH			21.03.2014				Lantastik s.r.o.,					21.03.2014
	Objednávka	6/1400043	oprava umývačky riadu v ŠJ		s DPH			18.03.2014				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.03.2014
	Faktúra	14066	potraviny - tyčinky	102,82	s DPH			18.03.2014				V-O-S s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				18.03.2014
	Faktúra	03/14	pokladka podlahovej krytiny	845,60	s DPH	6/1400042		14.03.2014				Peter Dunaj	ZŠ Budovateľská Snina				14.03.2014
	Faktúra	02/14	doávka podlahovej krytiny	845,60	s DPH	6/1400042		14.03.2014				Peter Dunaj	ZŠ Budovateľská Snina				14.03.2014
	Zmluva	79/2014	prenájom telocvične 03/2014	36,99	s DPH			14.03.2014				Krupa Michal					14.03.2014
	Zmluva	79/2014	prenájom telocvične 03/2014	36,99	s DPH			14.03.2014				Krupa Michal					14.03.2014
	Zmluva	88/2014	prenájom telocvične apríl 2014		s DPH			13.03.2014				Ján Gerboc					19.03.2014
	Zmluva	77/2014	prenájom telocvične máj 2014		s DPH			13.03.2014				Ladislav Sič					14.03.2014
	Zmluva	126/2014	prenájom telocvične máj 2014		s DPH			13.03.2014				Ján Gerboc					30.04.2014
	Zmluva	84/2014	prenájom telocvične jún 2014		s DPH			13.03.2014				PaedDr. Karol Kubalík					18.03.2014
	Zmluva	126/2014	prenájom telocvične máj 2014		s DPH			13.03.2014				Ján Gerboc					30.04.2014
	Faktúra	110314/1	rekonštrukcia WC - dievčatá	980,86	s DPH			13.03.2014				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2014
	Faktúra	120314/1	rekonštrukcia WC - chlapci	937,89	s DPH			13.03.2014				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2014
	Zmluva	76/2014	prenájom telocvične apríl 2014		s DPH			13.03.2014				Ladislav Sič					14.03.2014
	Zmluva	77/2014	prenájom telocvične máj 2014		s DPH			13.03.2014				Ladislav Sič					14.03.2014
	Zmluva	76/2014	prenájom telocvične apríl 2014		s DPH			13.03.2014				Ladislav Sič					14.03.2014
	Zmluva	78/2014	prenájom telocvične jún 2014		s DPH			13.03.2014				Ladislav Sič					14.03.2014
	Zmluva	78/2014	prenájom telocvične jún 2014		s DPH			13.03.2014				Ladislav Sič					14.03.2014
	Zmluva	88/2014	prenájom telocvične apríl 2014		s DPH			13.03.2014				Ján Gerboc					19.03.2014
	Zmluva	84/2014	prenájom telocvične jún 2014		s DPH			13.03.2014				PaedDr. Karol Kubalík					18.03.2014
	Zmluva	82/2014	prenájom telocvične apríl 2014		s DPH			13.03.2014				PaedDr. Karol Kubalík					18.03.2014
	Zmluva	82/2014	prenájom telocvične apríl 2014		s DPH			13.03.2014				PaedDr. Karol Kubalík					18.03.2014
	Zmluva	83/2014	prenájom telocvične máj 2014		s DPH			13.03.2014				PaedDr. Karol Kubalík					18.03.2014
	Zmluva	83/2014	prenájom telocvične máj 2014		s DPH			13.03.2014				PaedDr. Karol Kubalík					18.03.2014
	Faktúra	1411400005	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 022014	617,76	s DPH		03/2011	12.03.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					12.03.2014
	Faktúra	1411400012	rpríspevok zo SF - stravné 02/2014	60,29	s DPH		03/2011	12.03.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					12.03.2014
	Faktúra	621400738	serv. služby programu KORWIN 02/2014	15,60	s DPH		2422012	12.03.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2014
	Faktúra	601401306	potraviny - mliečné výrobky	31,06	s DPH			10.03.2014				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2014
	Faktúra	20140139	hmotná núdza pre II. polrok 2013/2014	1 095,60	s DPH			10.03.2014				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.03.2014
	Faktúra	9180011402	teplo 02/2014	2 755.13	s DPH	918		10.03.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.03.2014
	Faktúra	2014/032	ekonomické služby 02/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	10.03.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.03.2014
	Faktúra	20140201	technik PO a BOZP 02/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	10.03.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.03.2014
	Faktúra	201450183	materiál na rekofnštrukciu WC	93,52	s DPH	6/1300028		10.03.2014				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.03.2014
	Faktúra	080-2038236	poistné 01042014-30062014	141,85	s DPH		080-2038.236	10.03.2014				Prvá Komunálna Finančná a.s.					10.03.2014
	Faktúra	3759626794	telefón ŠJ 02/2014	17,33	s DPH			10.03.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.03.2014
	Faktúra	9180011313	vyúčtovanie tepla za rok 2013	34 353,48	s DPH		918	10.03.2014				Teplo GGE s.r.o.					10.03.2014
	Faktúra	4759626779	telefón ZŠ 02/2014	14,12	s DPH			10.03.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.03.2014
	Zmluva	60/2014	prenájom športového areálu za účelom realizácie tréningového procesu pre hráčov MFK v žiackych kategóriach	1.00/mesačne	s DPH			10.03.2014				Mestský futbalový klub					10.03.2014
	Zmluva	60/2014	prenájom športového areálu za účelom realizácie tréningového procesu pre hráčov MFK v žiackych kategóriach	1.00/mesačne	s DPH			10.03.2014				Mestský futbalový klub					10.03.2014
	Zmluva	60/2014	prenájom športového areálu za účelom realizácie tréningového procesu pre hráčov MFK v žiackych kategóriach	1.00/mesačne	s DPH			10.03.2014				Mestský futbalový klub					10.03.2014
	Zmluva	60/2014	prenájom športového areálu za účelom realizácie tréningového procesu pre hráčov MFK v žiackych kategóriach	1.00/mesačne	s DPH			10.03.2014				Mestský futbalový klub					10.03.2014
	Faktúra	2210030878	vodné a stočné 2201201420022014	632,72	s DPH			28.02.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2014
	Faktúra	7402019697	mobil ZŠ+ŠJ	71,60	s DPH			28.02.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2014
	Faktúra	7402069393	alarm 2201-21022014	17,33	s DPH			28.02.2014				Slovak Telecom a.s.					28.02.2014
	Faktúra	2222400295	poplatok za komunálny odpad 2014	1 144,00	s DPH			28.02.2014				Mesto Snina, Mestský úrad					28.02.2014
	Faktúra	4100002941	potraviny - mäso	45,50	s DPH			27.02.2014				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2014
	Zmluva	54/2014	prenájom priestorov 27.-28.02.2014	420,00	s DPH			27.02.2014				Peter Kubjatko s.r.o.					27.02.2014
	Zmluva	54/2014	prenájom priestorov 27.-28.02.2014	420,00	s DPH			27.02.2014				Peter Kubjatko s.r.o.					27.02.2014
	Zmluva	1/NP/1015/2013	NP-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			26.02.2014				Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					26.02.2014
	Zmluva	1/NP/1015/2013	NP-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			26.02.2014				Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					26.02.2014
	Zmluva	1/NP/1015/2013	NP-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			26.02.2014				Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					26.02.2014
	Zmluva	1/NP/1015/2013	NP-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			26.02.2014				Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					26.02.2014
	Zmluva	1/NP/1015/2013	NP-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			26.02.2014				Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					26.02.2014
	Zmluva	1/NP/1015/2013	NP-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			26.02.2014				Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					26.02.2014
	Zmluva	1/NP/1015/2013	NP-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			26.02.2014				Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					26.02.2014
	Objednávka	6/1400042	dodávka a pokladka podlahovej krytiny v učebni		s DPH			24.02.2014				Peter Dunaj	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.02.2014
	Zmluva	50/2014	prenájom priestorov 20.-21.02.2014	410,00	s DPH			20.02.2014				TYMEX s.r.o.					20.02.2014
	Zmluva	50/2014	prenájom priestorov 20.-21.02.2014	410,00	s DPH			20.02.2014				TYMEX s.r.o.					20.02.2014
	Zmluva	49/2014	prenájom priestorov 19.02.2014	198,00	s DPH			19.02.2014				VLČEK SK, s.r.o.					19.02.2014
	Zmluva	49/2014	prenájom priestorov 19.02.2014	198,00	s DPH			19.02.2014				VLČEK SK, s.r.o.					19.02.2014
	Objednávka	6/1400041	vypracovanie bezpečnostného projektu		s DPH			18.02.2014				CUBS plus s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.02.2014
	Faktúra	182014	kalibrácia kuchynských váh	157,87	s DPH	6/1400037		18.02.2014				Ján Matta - Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina				18.02.2014
	Faktúra	201450085	materiál na opravu a údržbu - rekonštr.WC	93,00	s DPH			14.02.2014				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.02.2014
	Zmluva	68/2014	nepeňažný dar na účely vybavenia relaxačnej miestnosti	1 003.89	s DPH			14.02.2014				Nadácia Pro Futura					12.03.2014
	Zmluva	68/2014	nepeňažný dar na účely vybavenia relaxačnej miestnosti	1 003.89	s DPH			14.02.2014				Nadácia Pro Futura					12.03.2014
	Faktúra	9180011401	teplo 01/2014	2 755,13	s DPH	918		11.02.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.02.2014
	Zmluva	Zmluva o výpožičke	vytvorenie funkčného elektronického vzdelávaciebno systému		s DPH			11.02.2014				Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR					02.07.2014
	Faktúra	621400259	serv. služby programu KORWIN 01/2014	15,60	s DPH		2422012	11.02.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.02.2014
	Zmluva	45/2014	prenájom nebytových priestorov 10.-11.02.2014	410,00	s DPH			10.02.2014				Lantastik s.r.o.,					10.02.2014
	Zmluva	45/2014	prenájom nebytových priestorov 10.-11.02.2014	410,00	s DPH			10.02.2014				Lantastik s.r.o.,					10.02.2014
	Zmluva	44/2014	prenájom telocvične 03/2014		s DPH			07.02.2014				PaedDr. Karol Kubalík					07.02.2014
	Zmluva	44/2014	prenájom telocvične 03/2014		s DPH			07.02.2014				PaedDr. Karol Kubalík					07.02.2014
	Faktúra	8758635994	telefón 01/2014 - ZŠ	14,12	s DPH			07.02.2014				Slovak Telecom a.s.					07.02.2014
	Faktúra	5758636013	telefón 01/2014 - ŠJ	20,05	s DPH			07.02.2014				Slovak Telecom a.s.					07.02.2014
	Faktúra	7311143908	alarm 09-10/2013	25,51	s DPH			07.02.2014				Slovak Telecom a.s.					07.02.2014
	Zmluva	43/2014	prenájom telocvične 02/2014		s DPH			07.02.2014				PaedDr. Karol Kubalík					07.02.2014
	Zmluva	43/2014	prenájom telocvične 02/2014		s DPH			07.02.2014				PaedDr. Karol Kubalík					07.02.2014
	Faktúra	4294004237	ryby	28,51	s DPH			06.02.2014				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.02.2014
	Faktúra	2014/021	ekonomické služby 01/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	06.02.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2014
	Zmluva	36/2014	prenájom telocvične 02/2014		s DPH			05.02.2014				Ján Gerboc					05.02.2014
	Zmluva	36/2014	prenájom telocvične 02/2014		s DPH			05.02.2014				Ján Gerboc					05.02.2014
	Zmluva	41/2014	prenájom telocvične 03/2014		s DPH			05.02.2014				Ladislav Sič					05.02.2014
	Zmluva	40/2014	prenájom telocvične 02/2014		s DPH			05.02.2014				Ladislav Sič					05.02.2014
	Zmluva	41/2014	prenájom telocvične 03/2014		s DPH			05.02.2014				Ladislav Sič					05.02.2014
	Zmluva	40/2014	prenájom telocvične 02/2014		s DPH			05.02.2014				Ladislav Sič					05.02.2014
	Zmluva	37/2014	prenájom telocvične 03/2014		s DPH			05.02.2014				Ján Gerboc					05.02.2014
	Faktúra	201400842	kancelársky papier	46,86	s DPH		12/2014/Pr.	05.02.2014				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.02.2014
	Faktúra	1411400006	rpríspevok zo SF - stravné 01/2014	57,41	s DPH		03/2011	05.02.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					05.02.2014
	Zmluva	37/2014	prenájom telocvične 03/2014		s DPH			05.02.2014				Ján Gerboc					05.02.2014
	Faktúra	20140067	technik PO a BOZP 01/2014	42,08	s DPH		MZ04/76/02	05.02.2014				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.02.2014
	Faktúra	14000955	kompatibilný toner HP CB435A	84,48	s DPH		168/2013	05.02.2014				abiX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.02.2014
	Faktúra	2118181926	vodné a stočné 141213-210114	762,59	s DPH			04.02.2014				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.02.2014
	Faktúra	1411400005	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 01/2014	562,32	s DPH		03/2011	04.02.2014				Školská jedáleň pri ZŠ					04.02.2014
	Faktúra	140137	pohostenie pre zamestnancov ZŠ	349,50	s DPH	6/1400040		03.02.2014				CENTRUM 1 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				04.02.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 13/2014/Pr.	pravidelná dodávka mrazených rýb, filé a filiet		s DPH			31.01.2014				INMEDIA, spol. s r.o.					05.02.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 13/2014/Pr.	pravidelná dodávka mrazených rýb, filé a filiet		s DPH			31.01.2014				INMEDIA, spol. s r.o.					05.02.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 13/2014/Pr.	pravidelná dodávka mrazených rýb, filé a filiet		s DPH			31.01.2014				INMEDIA, spol. s r.o.					05.02.2014
	Zmluva	KZ č. 42/2014	dodávka mrazeného hydinového mäsa		s DPH			31.01.2014				FEGA FROST, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 13/2014/Pr.	pravidelná dodávka mrazených rýb, filé a filiet		s DPH			31.01.2014				INMEDIA, spol. s r.o.					05.02.2014
	Zmluva	KZ č. 42/2014	dodávka mrazeného hydinového mäsa		s DPH			31.01.2014				FEGA FROST, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2014
	Zmluva	KZ č. 42/2014	dodávka mrazeného hydinového mäsa		s DPH			31.01.2014				FEGA FROST, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2014
	Faktúra	20140130	sladká pozornosť na posedenie	17,40	s DPH	6/1400039		31.01.2014				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina				31.01.2014
	Zmluva	34/2014	prenájom telocvične 02/2014	98,64	s DPH			31.01.2014				Krupa Michal					31.01.2014
	Zmluva	34/2014	prenájom telocvične 02/2014	98,64	s DPH			31.01.2014				Krupa Michal					31.01.2014
	Faktúra	1302008747	čist.prostr. do myčky ŠJ	161,64	s DPH			30.01.2014				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.01.2014
	Objednávka	6/1400039	občerstvenie pri príležitosti ukončenia kal.roka 2013		s DPH			29.01.2014				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.01.2014
	Faktúra	7400915305	mobil ZŠ+ŠJ	71,58	s DPH			29.01.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.01.2014
	Objednávka	6/1400040	posedenie pri príležitosti ukončenia kal.roka 2013		s DPH			29.01.2014				CENTRUM 1 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.01.2014
	Objednávka	6/1400038	renovácia tonerov		s DPH		168/2013	29.01.2014				abiX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.01.2014
	Faktúra	9140000148	Edupage PRO - program	195,00	s DPH			28.01.2014				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.01.2014
	Faktúra	201450039	materiál na rekofnštrukciu WC	122,50	s DPH	6/1300028		28.01.2014				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		28.01.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 12/2014/Pr.	dodávka kopírovacieho papiera		s DPH			27.01.2014				Krídla, s.r.o.					27.01.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 12/2014/Pr.	dodávka kopírovacieho papiera		s DPH			27.01.2014				Krídla, s.r.o.					27.01.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 12/2014/Pr.	dodávka kopírovacieho papiera		s DPH			27.01.2014				Krídla, s.r.o.					27.01.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 12/2014/Pr.	dodávka kopírovacieho papiera		s DPH			27.01.2014				Krídla, s.r.o.					27.01.2014
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 12/2014/Pr.	dodávka kopírovacieho papiera		s DPH			27.01.2014				Krídla, s.r.o.					27.01.2014
	Zmluva	VK/09/11/114-dodatok č. 1	virtuálna knižnica		s DPH			27.01.2014				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				24.01.2014
	Objednávka	6/1400037	kalibrácia kuchynských váh		s DPH			23.01.2014				Ján Matta - Pavlisko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2014
	Faktúra	70770230	virt.knižnica za rok 2014	165,60	s DPH		VK/09/11/114	23.01.2014				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.01.2014
	Faktúra	2411002778	vyučtovanie elektrickej energie	696,24	s DPH			20.01.2014				Slovakia Energy s.r.o.					21.01.2014
	Zmluva	07/2014	prenájom nebytových priestorov 16.-17.01.2014	410,00	s DPH			16.01.2014				Lantastik s.r.o.,					16.01.2014
	Zmluva	07/2014	prenájom nebytových priestorov 16.-17.01.2014	410,00	s DPH			16.01.2014				Lantastik s.r.o.,					16.01.2014
	Faktúra	2411000199	vyučtovanie elektrickej energie	229,69	s DPH			16.01.2014				Slovakia Energy s.r.o.					21.01.2014
	Faktúra	1401008	inzercia	98,55	s DPH			13.01.2014				Ing. Michal Fečík					13.01.2014
	Faktúra	2014/010	ekonomické služby 01/2014	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	10.01.2014				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.01.2014
	Faktúra	6757655173	telefón 12/2013 - ZŠ	14,12	s DPH			09.01.2014				Slovak Telecom a.s.					09.01.2014
	Faktúra	7757655196	telefón 12/2013 - ŠJ	17,33	s DPH			09.01.2014				Slovak Telecom a.s.					09.01.2014
	Zmluva	277/2014	výpočtová technika	2 098.80	s DPH			08.01.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					21.01.2014
	Faktúra	7313651707	mobil ZŠ+ŠJ	71,67	s DPH			08.01.2014				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2014
	Faktúra	7313699877	alarm 12/2013	5,71	s DPH			08.01.2014				Slovak Telecom a.s.					08.01.2014
	Faktúra	201351509	materiál na rekofnštrukciu WC	49,60	s DPH	6/1300028		08.01.2014				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2014
	Faktúra	201351535	materiál na rekofnštrukciu WC	114,32	s DPH	6/1300028		08.01.2014				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2014
	Faktúra	621304817	serv. služby programu KORWIN 12/2013	15,60	s DPH		2422012	08.01.2014				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2014
	Faktúra	9180011312	teplo 12/2013	3 585,63	s DPH	918		08.01.2014				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2014
	Zmluva	277/2014	výpočtová technika	2 098.80	s DPH			08.01.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					21.01.2014
	Zmluva	277/2014	výpočtová technika	2 098.80	s DPH			08.01.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					21.01.2014
	Zmluva	277/2014	výpočtová technika	2 098.80	s DPH			08.01.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					21.01.2014
	Zmluva	277/2014	výpočtová technika	2 098,80	s DPH			08.01.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					21.01.2014
	Zmluva	277/2014	výpočtová technika	2 098.80	s DPH			08.01.2014				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					21.01.2014
	Objednávka	6/1400036	oznam o zápise do 1.ročníka		s DPH			07.01.2014				Ing. Michal Fečík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.01.2014
	Faktúra	311213/1	stavebné práce na rekonštrukcii WC	1 571,98	s DPH	6/1300027		31.12.2013				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2014
	Faktúra	2118069215	vodné a stočné 2111-131213	625,01	s DPH			30.12.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.12.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 12/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	30.12.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.12.2013
	Zmluva	399/2013	prenájom priestorov 20.12.2013	198,00	s DPH			20.12.2013				TYMEX s.r.o.					20.12.2013
	Zmluva	399/2013	prenájom priestorov 20.12.2013	198,00	s DPH			20.12.2013				TYMEX s.r.o.					20.12.2013
	Faktúra	1132211612	školské tlačivá	76,70	s DPH			19.12.2013				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2013
	Faktúra	201304257	oprava zmäkčovača ŠJ	109,98	s DPH			19.12.2013				EUROGASTROP s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2013
	Zmluva	406/2013	prenájom telocvične jún 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					12.03.2014
	Zmluva	411/2013	prenájom telocvične október 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	408/2013	prenájom telocvične júl 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	409/2013	prenájom telocvične august 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	409/2013	prenájom telocvične august 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	406/2013	prenájom telocvične jún 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					12.03.2014
	Zmluva	410/2013	prenájom telocvične september 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	410/2013	prenájom telocvične september 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	411/2013	prenájom telocvične október 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	406/2013	prenájom telocvične jún 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					12.03.2014
	Zmluva	404/2013	prenájom telocvične marec 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					24.01.2014
	Zmluva	412/2013	prenájom telocvične november 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	412/2013	prenájom telocvične november 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	413/2013	prenájom telocvične december 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	413/2013	prenájom telocvične december 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Zmluva	405/2013	prenájom telocvične apríl 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					12.03.2014
	Zmluva	405/2013	prenájom telocvične apríl 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					12.03.2014
	Zmluva	408/2013	prenájom telocvične júl 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					14.05.2014
	Faktúra	2013452-P	materiál na opravu a údržbu	84,65	s DPH			18.12.2013				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2013
	Zmluva	407/2013	prenájom telocvične máj 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					12.03.2014
	Zmluva	403/2013	prenájom telocvične február 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					24.01.2014
	Zmluva	403/2013	prenájom telocvične február 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					24.01.2014
	Zmluva	402/2013	prenájom telocvične január 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					24.01.2014
	Zmluva	402/2013	prenájom telocvične január 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					24.01.2014
	Zmluva	404/2013	prenájom telocvične marec 2014	39,95	s DPH			18.12.2013				Telovýchovná jednota Asseco					24.01.2014
	Faktúra	20131822	technik PO a BOZP 12/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	18.12.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2013
	Faktúra	129611300	materiál na rekonštrukciu WC	866,62	s DPH	6/1300034		18.12.2013				Ingema s.r.o.					18.12.2013
	Faktúra	2013047	materiál na opravu a údržbu	215,54	s DPH			18.12.2013				Všemonta s.r.o.					18.12.2013
	Zmluva	400/2013	prenájom telocvične 19.12.2013	29,59	s DPH			17.12.2013				Filip Diňa					18.12.2013
	Zmluva	400/2013	prenájom telocvične 19.12.2013	29,59	s DPH			17.12.2013				Filip Diňa					18.12.2013
	Faktúra	81/2013	revízia výťahu ŠJ	39,00	s DPH		01/2012	16.12.2013				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov					16.12.2013
	Faktúra	1411300048	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 12/2013	459,36	s DPH		03/2011	16.12.2013				Školská jedáleň pri ZŠ					16.12.2013
	Faktúra	20130700	kancelárske potreby	65,55	s DPH			13.12.2013				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2013
	Faktúra	20130701	čistiace prostriedky	228,01	s DPH			13.12.2013				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2013
	Faktúra	9/FK/12/2013	obklad Arosa krem	350,95	s DPH	6/1300035		13.12.2013				Merkury Market Slovakia s.r.o.					13.12.2013
	Objednávka	6/1300035	nákup obkladu	350,95	s DPH			13.12.2013				Merkury Market Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2013
	Objednávka	6/1300034	materiál na rekonštrukciu WC		s DPH			13.12.2013				Ingema s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2013
	Faktúra	201351450	materiál na rekofnštrukciu WC	633,70	s DPH	6/1300028		13.12.2013				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.12.2013
	Zmluva	396/2013	prenájom nebytových priestorov 12.-13.12.2013	410,00	s DPH			12.12.2013				Vlček s.r.o.					12.12.2013
	Zmluva	396/2013	prenájom nebytových priestorov 12.-13.12.2013	410,00	s DPH			12.12.2013				Vlček s.r.o.					12.12.2013
	Faktúra	101213/1	stavebné práce na rekonštrukcii WC	1 654,41	s DPH	6/1300027		11.12.2013				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2013
	Faktúra	621304387	serv. služby programu KORWIN 11/2013	15,60	s DPH		2422012	11.12.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2013
	Faktúra	201309662	čistiace prostriedky	94,98	s DPH	6/1300031		11.12.2013				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2013
	Faktúra	201309675	kancelárske stoličky	680,40	s DPH	6/1300030		11.12.2013				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2013
	Zmluva	395/2013	prenájom priestorov 10.-11.12.2013	410,00	s DPH			10.12.2013				Lantastik s.r.o.,					10.12.2013
	Faktúra	99122013	prebijanie odpadového potrubia WC	100,00	s DPH	6/1300026		10.12.2013				HRABČÁK-VAS s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.12.2013
	Zmluva	395/2013	prenájom priestorov 10.-11.12.2013	410,00	s DPH			10.12.2013				Lantastik s.r.o.,					10.12.2013
	Faktúra	89004689	čistiace prostriedky	103,37	s DPH	6/1300032		10.12.2013				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ZŠ Budovateľská Snina				10.12.2013
	Objednávka	6/1300030	nákup kancelárskych stoličiek		s DPH			09.12.2013				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.12.2013
	Objednávka	6/1300031	nákup čistiacich prostriedkov		s DPH			09.12.2013				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.12.2013
	Objednávka	6/1300032	nákup čistiacich prostriedkov		s DPH			09.12.2013				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.12.2013
	Objednávka	6/1300033	nákup čistiacich prostriedkov		s DPH			09.12.2013				Jarmila Megová - Ideál	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.12.2013
	Faktúra	6756677042	telefón 11/2013 - ŠJ	17,33	s DPH			09.12.2013				Slovak Telecom a.s.					09.12.2013
	Faktúra	0756677024	telefón 11/2013 - ZŠ	14,12	s DPH			09.12.2013				Slovak Telecom a.s.					09.12.2013
	Faktúra	2013/144	ekonomické služby 12/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	06.12.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2013
	Faktúra	9180011311	teplo 11/2013	3 591,47	s DPH	918		06.12.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2013
	Faktúra	3301144	rot.kosačka s príslušenstvom	758,40	s DPH			05.12.2013				Štýl - Ivanov s.r.o.					05.12.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 11/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	05.12.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.12.2013
	Zmluva	385/2013	prenájom priestorov 03.12.2013	198,00	s DPH			03.12.2013				TYMEX s.r.o.					03.12.2013
	Faktúra	0802038236	poistné majetku za I.Q 2014	141,85	s DPH		080-2038.236	03.12.2013				Prvá Komunálna Finančná, a.s.					03.12.2013
	Faktúra	2117964189	vodné a stočné 221013-201113	744,43	s DPH			03.12.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.12.2013
	Faktúra	20131720	technik PO a BOZP 11/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	03.12.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.12.2013
	Zmluva	385/2013	prenájom priestorov 03.12.2013	198,00	s DPH			03.12.2013				TYMEX s.r.o.					03.12.2013
	Zmluva	382/2013	prenájom telocvične na 29.11.2013	24,66	s DPH			29.11.2013				Krupa Michal					29.11.2013
	Zmluva	382/2013	prenájom telocvične na 29.11.2013	24,66	s DPH			29.11.2013				Krupa Michal					29.11.2013
	Faktúra	7312426746	mobil ZŠ+ŠJ	70,30	s DPH			28.11.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.11.2013
	Faktúra	601308926	potraviny - mliečné výrobky	34,99	s DPH			28.11.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.11.2013
	Zmluva	380/2013	prenájom nebytových priestorov - 29.11.2013	8,93	s DPH			27.11.2013				Ľaľuš Marek					27.11.2013
	Zmluva	380/2013	prenájom nebytových priestorov - 29.11.2013	8,93	s DPH			27.11.2013				Ľaľuš Marek					27.11.2013
	Faktúra	20130658	kancelársky materiál	44,90	s DPH			26.11.2013				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		26.11.2013
	Zmluva	374/2013	prenájom priestorov 25.11.-26.11.2013	420,00	s DPH			25.11.2013				Peter Kubjatko s.r.o.					25.11.2013
	Zmluva	374/2013	prenájom priestorov 25.11.-26.11.2013	420,00	s DPH			25.11.2013				Peter Kubjatko s.r.o.					25.11.2013
	Faktúra	201330	pracovná obuv a odev pre ŠJ	200,00	s DPH	6/1300018		22.11.2013				Plišková Anna	ZŠ Budovateľská Snina				25.11.2013
	Zmluva	372/2013	prenájom priestorov 21.-22.11.2013	410,00	s DPH			21.11.2013				Lantastik s.r.o.,					21.11.2013
	Zmluva	372/2013	prenájom priestorov 21.-22.11.2013	410,00	s DPH			21.11.2013				Lantastik s.r.o.,					21.11.2013
	Objednávka	6/1300027	rekonštrukcia hygienických a sociálnych zariadení		s DPH			21.11.2013				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2013
	Objednávka	6/1300028	stavebný materiál na rekonštrukciu WC		s DPH			21.11.2013				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2013
	Objednávka	6/1300029	vodoinštalačný materiál na rekonštrukciu WC		s DPH			21.11.2013				Všemonta s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.11.2013
	Zmluva	373/2013	prenájom nebytových priestorov - 22.11.2013	8,93	s DPH			21.11.2013				Ľaľuš Marek					21.11.2013
	Zmluva	373/2013	prenájom nebytových priestorov - 22.11.2013	8,93	s DPH			21.11.2013				Ľaľuš Marek					21.11.2013
	Faktúra	211113/1	stavebné práce na rekonštrukcii WC	1 942,74	s DPH	6/1300027		21.11.2013				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				22.11.2013
	Faktúra	1300563	panvica sklopná BR-98ET	3 222,00	s DPH		Kúpna zmluva	19.11.2013				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.					19.11.2013
	Faktúra	89112013	prebijanie odpadového potrubia WC	340,00	s DPH	6/1300026		18.11.2013				HRABČÁK-VAS s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				18.11.2013
	Faktúra	13008278	renovácia tonerov HP CB 435 A	34,50	s DPH			18.11.2013				abiX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				18.11.2013
	Faktúra	115031300	vodoinštalačný materiál	7,20	s DPH			15.11.2013				Ingema s.r.o.					15.11.2013
	Faktúra	2013581	tlačivá	128,00	s DPH	6/1300019		15.11.2013				Tlačiareň svidnícka, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				15.11.2013
	Zmluva	368/2013	prenájom nebytových priestorov - 15.11.2013	8,93	s DPH			14.11.2013				Ľaľuš Marek					14.11.2013
	Zmluva	368/2013	prenájom nebytových priestorov - 15.11.2013	8,93	s DPH			14.11.2013				Ľaľuš Marek					14.11.2013
	Zmluva	367/2013	prenájom telocvične 11-12/2013	72,18	s DPH			13.11.2013				Peter Brcko					13.11.2013
	Zmluva	367/2013	prenájom telocvične 11-12/2013	72,18	s DPH			13.11.2013				Peter Brcko					13.11.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	nákup elektrickej panvice sklopnej BR 80-98 ET	3 222.00	s DPH			13.11.2013				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	nákup elektrickej panvice sklopnej BR 80-98 ET	3 222.00	s DPH			13.11.2013				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	nákup elektrickej panvice sklopnej BR 80-98 ET	3 222,00	s DPH			13.11.2013				ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2013
	Faktúra	621303979	serv. služby programu KORWIN 10/2013	15,60	s DPH		2422012	12.11.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				12.11.2013
	Zmluva	356/2013	prenájom priestorov 12.-13.11.2013	410,00	s DPH			12.11.2013				Tymex, s.r.o.					12.11.2013
	Zmluva	356/2013	prenájom priestorov 12.-13.11.2013	410,00	s DPH			12.11.2013				Tymex, s.r.o.					12.11.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 10/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	11.11.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2013
	Objednávka	6/1300026	prebíjanie kanalizácie		s DPH			11.11.2013				HRABČÁK-VAS s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.11.2013
	Faktúra	9180011310	teplo 10/2013	18 589,48	s DPH	918		11.11.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.11.2013
	Faktúra	1301305777	potraviny	85,51	s DPH			08.11.2013				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.11.2013
	Faktúra	13100116	maeriál na opravu a údržbu	47,36	s DPH			08.11.2013				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				08.11.2013
	Faktúra	0755698293	telefón ZŠ 10/2013	14,12	s DPH			07.11.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2013
	Faktúra	9755698311	telefón ŠJ 10/2013	18,38	s DPH			07.11.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2013
	Faktúra	2013/133	ekonomické služby 11/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	06.11.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				06.11.2013
	Faktúra	3301003	zavlažovacie zariadenie pre veľké travnaté ihrisko	1 104,60	s DPH	6/1300012		06.11.2013				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				06.11.2013
	Faktúra	1411300038	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 10/2013	625,68	s DPH		03/2011	06.11.2013				Školská jedáleň pri ZŠ					07.11.2013
	Zmluva	350/2013	prenájom telocvične na 08.11.2013	12,33	s DPH			05.11.2013				Krupa Michal					05.11.2013
	Faktúra	1300080	vianočný príspevok 2013 pre zamestnancov	427,27	s DPH	6/1300020		05.11.2013				MEDIN SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.11.2013
	Zmluva	350/2013	prenájom telocvične na 08.11.2013	12,33	s DPH			05.11.2013				Krupa Michal					05.11.2013
	Faktúra	20131568	technik PO a BOZP 10/2013,, kontrola HP	211,43	s DPH		MZ04/76/02	04.11.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.11.2013
	Faktúra	2117850095	vodné a stočné 210913-211013	681,55	s DPH			04.11.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.11.2013
	Faktúra	7311094000	mobil ZŠ+ŠJ	69,96	s DPH			29.10.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.10.2013
	Faktúra	13007641	renovácia tonerov HP CB 436 A	34,50	s DPH	6/1300025		25.10.2013				abiX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2013
	Zmluva	342/2013	prenájom nebytových priestorov - 25.10.2013	8,93	s DPH			24.10.2013				Ľaľuš Marek					24.10.2013
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena programu služieb Účastníka - ZŠ		s DPH			24.10.2013				Slovak Telekom a.s.					25.10.2013
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena programu služieb Účastníka - ZŠ		s DPH			24.10.2013				Slovak Telekom a.s.					25.10.2013
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena programu služieb Účastníka - ŠJ		s DPH			24.10.2013				Slovak Telekom a.s.					25.10.2013
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena programu služieb Účastníka - ŠJ		s DPH			24.10.2013				Slovak Telekom a.s.					25.10.2013
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena programu služieb Účastníka - ŠJ		s DPH			24.10.2013				Slovak Telekom a.s.					25.10.2013
	Zmluva	349/2013	prenájom nebytových priestorov - 01.11.2013	8,93	s DPH			24.10.2013				Ľaľuš Marek					24.10.2013
	Zmluva	349/2013	prenájom nebytových priestorov - 01.11.2013	8,93	s DPH			24.10.2013				Ľaľuš Marek					24.10.2013
	Zmluva	342/2013	prenájom nebytových priestorov - 25.10.2013	8,93	s DPH			24.10.2013				Ľaľuš Marek					24.10.2013
	Zmluva	343/2013	prenájom priestorov 24.-25.10.2013	410,00	s DPH			24.10.2013				Tymex, s.r.o.					24.10.2013
	Zmluva	343/2013	prenájom priestorov 24.-25.10.2013	410,00	s DPH			24.10.2013				Tymex, s.r.o.					24.10.2013
	Zmluva	341/2013	prenájom telocvične 12/2013		s DPH			21.10.2013				PaedDr. Karol Kubalík					21.10.2013
	Zmluva	341/2013	prenájom telocvične 12/2013		s DPH			21.10.2013				PaedDr. Karol Kubalík					21.10.2013
	Zmluva	340/2013	prenájom telocvične 11/2013		s DPH			21.10.2013				PaedDr. Karol Kubalík					21.10.2013
	Zmluva	340/2013	prenájom telocvične 11/2013		s DPH			21.10.2013				PaedDr. Karol Kubalík					21.10.2013
	Zmluva	9983416738	poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov	43,52	s DPH			18.10.2013				Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.					21.10.2013
	Zmluva	9983416738	poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov	43,52	s DPH			18.10.2013				Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.					21.10.2013
	Zmluva	9983551421	skupinové úrazové poistenie žiakov	9,10	s DPH			18.10.2013				Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.					21.10.2013
	Zmluva	335/2013	prenájom nebytových priestorov - 18.10.2013	8,93	s DPH			18.10.2013				Ľaľuš Marek					18.10.2013
	Zmluva	335/2013	prenájom nebytových priestorov - 18.10.2013	8,93	s DPH			18.10.2013				Ľaľuš Marek					18.10.2013
	Zmluva	339/2013	prenájom telocvične na 18.10. 2013	12,33	s DPH			18.10.2013				Kalinič Michal					18.10.2013
	Zmluva	339/2013	prenájom telocvične na 18.10. 2013	12,33	s DPH			18.10.2013				Kalinič Michal					18.10.2013
	Objednávka	6/1300025	renovácia tonerov		s DPH		168/2013	18.10.2013				abiX s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.10.2013
	Zmluva	9983551421	skupinové úrazové poistenie žiakov	9,10	s DPH			18.10.2013				Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.					21.10.2013
	Zmluva	334/2013	prenájom priestorov 17.-18.10.2013	410,00	s DPH			17.10.2013				Lantastik s.r.o.,					17.10.2013
	Zmluva	334/2013	prenájom priestorov 17.-18.10.2013	410,00	s DPH			17.10.2013				Lantastik s.r.o.,					17.10.2013
	Objednávka	6/1300024	panvica sklopná elektrická		s DPH			15.10.2013				EUROGASTROP s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.10.2013
	Zmluva	332/2013	prenájom nebytových priestorov 14.-15.10.2013	410,00	s DPH			14.10.2013				Vlček s.r.o.					14.10.2013
	Faktúra	17/13	montáž zásuvkových obvodov v Klube dôchodcov a ADOS	1 170,03	s DPH	6/1300023		14.10.2013				Miroslav Plavka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.10.2013
	Zmluva	332/2013	prenájom nebytových priestorov 14.-15.10.2013	410,00	s DPH			14.10.2013				Vlček s.r.o.					14.10.2013
	Faktúra	13720/13/00	materiál na rekonštrukciu WC	2 829,50	s DPH	6/1300022		11.10.2013				Ingema s.r.o.					11.10.2013
	Faktúra	621303435	serv. služby programu KORWIN 09/2013	15,60	s DPH		2422012	11.10.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.10.2013
	Faktúra	4/FK/10/2013	materiál na rekonštrukciu WC	1 073,35	s DPH	6/1300021		11.10.2013				Merkury Market Slovakia, s.r.o.					11.10.2013
	Objednávka	6/1300023	montáž zásuvkových rozvodov		s DPH			11.10.2013				Miroslav Plevka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.10.2013
	Zmluva	331/2013	prenájom telocvične na futbalové krúžky		s DPH			10.10.2013				Centrum voľného času v Snine					10.10.2013
	Zmluva	330/2013	prenájom nebytových priestorov - 11.10.2013	8,93	s DPH			10.10.2013				Ľaľuš Marek					10.10.2013
	Zmluva	331/2013	prenájom telocvične na futbalové krúžky		s DPH			10.10.2013				Centrum voľného času v Snine					10.10.2013
	Zmluva	331/2013	prenájom telocvične na futbalové krúžky		s DPH			10.10.2013				Centrum voľného času v Snine					10.10.2013
	Zmluva	330/2013	prenájom nebytových priestorov - 11.10.2013	8,93	s DPH			10.10.2013				Ľaľuš Marek					10.10.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 09/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	10.10.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2013
	Objednávka	6/1300021	materiál na rekonštrukciu WC		s DPH			10.10.2013				Merkury Market Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2013
	Objednávka	6/1300022	materiál na rekonštrukciu WC		s DPH			10.10.2013				Ingema s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.10.2013
	Zmluva	331/2013	prenájom telocvične na futbalové krúžky		s DPH			10.10.2013				Centrum voľného času v Snine					10.10.2013
	Faktúra	9180011309	teplo 09/2013	18 589,48	s DPH	918		10.10.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2013
	Zmluva	1940/2013/851 - darovacia zmluva	technika , softvér a učebnice pri realizácii Projektu Vyučovanie CUJ na ZŠ a SŠ		s DPH			09.10.2013				Štátny pedagogický ústav					10.10.2013
	Zmluva	1940/2013/851 - darovacia zmluva	technika , softvér a učebnice pri realizácii Projektu Vyučovanie CUJ na ZŠ a SŠ		s DPH			09.10.2013				Štátny pedagogický ústav					10.10.2013
	Zmluva	1940/2013/851 - darovacia zmluva	technika , softvér a učebnice pri realizácii Projektu Vyučovanie CUJ na ZŠ a SŠ		s DPH			09.10.2013				Štátny pedagogický ústav					10.10.2013
	Faktúra	7754718328	telefón ZŠ 09/2013	14,12	s DPH			09.10.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2013
	Zmluva	1940/2013/851 - darovacia zmluva	technika , softvér a učebnice pri realizácii Projektu Vyučovanie CUJ na ZŠ a SŠ		s DPH			09.10.2013				Štátny pedagogický ústav					10.10.2013
	Zmluva	1940/2013/851 - darovacia zmluva	technika , softvér a učebnice pri realizácii Projektu Vyučovanie CUJ na ZŠ a SŠ		s DPH			09.10.2013				Štátny pedagogický ústav					10.10.2013
	Zmluva	1940/2013/851 - darovacia zmluva	technika , softvér a učebnice pri realizácii Projektu Vyučovanie CUJ na ZŠ a SŠ		s DPH			09.10.2013				Štátny pedagogický ústav					10.10.2013
	Faktúra	2754718354	telefón ŠJ 09/2013	17,92	s DPH			09.10.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2013
	Faktúra	3100013365	potraviny - mäso	10,98	s DPH			04.10.2013				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.10.2013
	Zmluva	327/2013	prenájom telocvične 10/2013		s DPH			04.10.2013				PaedDr. Karol Kubalík					04.10.2013
	Faktúra	20130535	hmotná núdza I.polrok 2013/2014	1 112,20	s DPH			04.10.2013				Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.10.2013
	Faktúra	2013357-P	materiál na opravu a údržbu	158,90	s DPH			04.10.2013				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.10.2013
	Objednávka	6/1300020	vianočný príspevok zo SF pre rok 2013		s DPH			04.10.2013				MEDIN SNINA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.10.2013
	Zmluva	328/2013	prenájom telocvične na 4.10. 2013	12,33	s DPH			04.10.2013				Kalinič Michal 1.str.					04.10.2013
	Zmluva	328/2013	prenájom telocvične na 4.10. 2013	12,33	s DPH			04.10.2013				Kalinič Michal					04.10.2013
	Zmluva	327/2013	prenájom telocvične 10/2013		s DPH			04.10.2013				PaedDr. Karol Kubalík					04.10.2013
	Zmluva	326/2013	prenájom nebytových priestorov - 04.10.2013	8,93	s DPH			03.10.2013				Ľaľuš Marek					03.10.2013
	Zmluva	326/2013	prenájom nebytových priestorov - 04.10.2013	8,93	s DPH			03.10.2013				Ľaľuš Marek					03.10.2013
	Faktúra	1411300031	režijné náklady za podané obedy ZC ZŠ +ŠJ 09/2013	630,96	s DPH		03/2011	03.10.2013				Školská jedáleň pri ZŠ					03.10.2013
	Faktúra	20131333	technik PO a BOZP 09/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	02.10.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.10.2013
	Faktúra	201300516	elektroinštalačný materiál	484,31	s DPH	6/1300017		02.10.2013				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				02.10.2013
	Faktúra	7309901009	mobil ZŠ+ŠJ	70,31	s DPH			01.10.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.10.2013
	Faktúra	2117737129	vodné a stočné 220813-200913	651,61	s DPH			01.10.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.10.2013
	Objednávka	6/1300019	tlač kanecelárskych tlačív		s DPH			30.09.2013				Tlačiareň svidnícka, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.09.2013
	Objednávka	6/1300018	nákup pracovných odevov a obuvi pre ŠJ		s DPH			25.09.2013				ANDREA - Plišková Anna	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.09.2013
	Zmluva	323/2013	prenájom nebytových priestorov na realizáciu krúžkovej činnosti v šk.r.2013/2014		s DPH			24.09.2013				Centrum voľného času v Snine					24.09.2013
	Zmluva	323/2013	prenájom nebytových priestorov na realizáciu krúžkovej činnosti v šk.r.2013/2014		s DPH			24.09.2013				Centrum voľného času v Snine					24.09.2013
	Zmluva	323/2013	prenájom nebytových priestorov na realizáciu krúžkovej činnosti v šk.r.2013/2014		s DPH			24.09.2013				Centrum voľného času v Snine					24.09.2013
	Zmluva	320/2013	prenájom priestorov 23.09.-24.09.2013	420,00	s DPH			23.09.2013				Peter Kubjatko s.r.o.					23.09.2013
	Zmluva	320/2013	prenájom priestorov 23.09.-24.09.2013	420,00	s DPH			23.09.2013				Peter Kubjatko s.r.o.					23.09.2013
	Zmluva	1774/2013	dohoda o účasti školy na Projekte s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"		s DPH			20.09.2013				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.09.2013
	Zmluva	1774/2013	dohoda o účasti školy na Projekte s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"		s DPH			20.09.2013				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.09.2013
	Zmluva	1774/2013	dohoda o účasti školy na Projekte s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"		s DPH			20.09.2013				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.09.2013
	Zmluva	1774/2013	dohoda o účasti školy na Projekte s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"		s DPH			20.09.2013				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.09.2013
	Zmluva	319/2013	prenájom nebytových priestorov - 20.9.2013	8,93	s DPH			20.09.2013				Ľaľuš Marek					20.09.2013
	Zmluva	319/2013	prenájom nebytových priestorov - 20.9.2013	8,93	s DPH			20.09.2013				Ľaľuš Marek					20.09.2013
	Zmluva	1774/2013	dohoda o účasti školy na Projekte s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"		s DPH			20.09.2013				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.09.2013
	Zmluva	1774/2013	dohoda o účasti školy na Projekte s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"		s DPH			20.09.2013				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.09.2013
	Zmluva	1774/2013	dohoda o účasti školy na Projekte s názvom "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"		s DPH			20.09.2013				Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.09.2013
	Zmluva	301/2013	prenájom priestorov 16.-17.09.2013	410,00	s DPH			16.09.2013				Lantastik s.r.o.,					16.09.2013
	Zmluva	301/2013	prenájom priestorov 16.-17.09.2013	410,00	s DPH			16.09.2013				Lantastik s.r.o.,					16.09.2013
	Faktúra	8311300051	pranie bielizne 072013	19,08	s DPH			16.09.2013				Materská škola	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.09.2013
	Faktúra	6555890307	poistné	56,07	s DPH		655589037	12.09.2013				Kooperatíva Vienna Insurance Group					12.09.2013
	Zmluva	298/2013	prenájom nebytových priestorov - 13.9.2013	8,93	s DPH			12.09.2013				Ľaľuš Marek					12.09.2013
	Zmluva	298/2013	prenájom nebytových priestorov - 13.9.2013	8,93	s DPH			12.09.2013				Ľaľuš Marek					12.09.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 08/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	11.09.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.09.2013
	Faktúra	621303193	serv. služby programu KORWIN 08/2013	15,60	s DPH		2422012	11.09.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.09.2013
	Zmluva	304/2013	prenájom telocvične - december 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					19.09.2013
	Zmluva	304/2013	prenájom telocvične - december 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					19.09.2013
	Zmluva	303/2013	prenájom telocvične - november 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					19.09.2013
	Zmluva	303/2013	prenájom telocvične - november 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					19.09.2013
	Zmluva	294/2013	prenájom telocvične - september 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					12.09.2013
	Objednávka	6/1300017	elektroinštalačný materiál		s DPH			10.09.2013				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.09.2013
	Zmluva	294/2013	prenájom telocvične - september 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					12.09.2013
	Zmluva	293/2013	prenájom telocvične - október 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					12.09.2013
	Zmluva	293/2013	prenájom telocvične - október 2013		s DPH			10.09.2013				Ján Gerboc					12.09.2013
	Faktúra	3753760656	telefón ZŠ 08/2013	14,12	s DPH			09.09.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2013
	Faktúra	5753760678	telefón ŠJ 08/2013	17,33	s DPH			09.09.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2013
	Faktúra	9180011308	teplo 08/2013	3 591.47	s DPH	918		09.09.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				09.09.2013
	Zmluva	264/2013	prenájom ihriska s umelou trávou 6.9.2013	15,23	s DPH			06.09.2013				Peter Ľonc					06.09.2013
	Zmluva	264/2013	prenájom ihriska s umelou trávou 6.9.2013	15,23	s DPH			06.09.2013				Peter Ľonc					06.09.2013
	Faktúra	2013/111	ekonomické služby 09/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	06.09.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				06.09.2013
	Faktúra	201300467	elektroinštalačný materiál	252,12	s DPH			04.09.2013				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				04.09.2013
	Zmluva	253/2013	prenájom telocvične - november 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					23.09.2013
	Faktúra	2117632320	vodné a stočné 200713-210813	2 030,32	s DPH			03.09.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2013
	Zmluva	252/2013	prenájom telocvične - október 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					03.09.2013
	Faktúra	13080091	materiál na opravu a údržbu	74,98	s DPH			03.09.2013				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2013
	Zmluva	253/2013	prenájom telocvične - november 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					23.09.2013
	Zmluva	254/2013	prenájom telocvične - december 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					23.09.2013
	Zmluva	251/2013	prenájom telocvične - september 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					03.09.2013
	Zmluva	252/2013	prenájom telocvične - október 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					03.09.2013
	Zmluva	254/2013	prenájom telocvične - december 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					23.09.2013
	Zmluva	251/2013	prenájom telocvične - september 2013		s DPH			03.09.2013				Ladislav Sič					03.09.2013
	Faktúra	17/2013	vypracovanie projektu	500,00	s DPH	6/1300007		02.09.2013				Šmajda Róbert, Ing. - RobSON	ZŠ Budovateľská Snina				02.09.2013
	Faktúra	20131215	technik PO a BOZP 08/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	02.09.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.09.2013
	Faktúra	7308720246	mobil ZŠ+ŠJ	58,80	s DPH			28.08.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.08.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka školského ovocia pre ŠJ		s DPH			27.08.2013				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.08.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka školského ovocia pre ŠJ		s DPH			27.08.2013				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.08.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka školského ovocia pre ŠJ		s DPH			27.08.2013				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.08.2013
	Zmluva	227/2013	prenájom nebytových priestorov 20.-21.08.2013	410,00	s DPH			20.08.2013				Tymex, s.r.o.					20.08.2013
	Zmluva	227/2013	prenájom nebytových priestorov 20.-21.08.2013	410,00	s DPH			20.08.2013				Tymex, s.r.o.					20.08.2013
	Zmluva	219/2013	prenájom priestorov 19.08.2013	198,00	s DPH			19.08.2013				Vlček s.r.o.					19.08.2013
	Zmluva	219/2013	prenájom priestorov 19.08.2013	198,00	s DPH			19.08.2013				Vlček s.r.o.					19.08.2013
	Zmluva	218/2013	prenájom priestorov 15.-16.08.2013	410,00	s DPH			15.08.2013				Lantastik s.r.o.,					15.08.2013
	Zmluva	218/2013	prenájom priestorov 15.-16.08.2013	410,00	s DPH			15.08.2013				Lantastik s.r.o.,					15.08.2013
	Zmluva	222/2013	prenájom telocvične na športovú činnosť - kalanetika		s DPH			13.08.2013				Ida Vasilišinová					13.08.2013
	Zmluva	222/2013	prenájom telocvične na športovú činnosť - kalanetika		s DPH			13.08.2013				Ida Vasilišinová					13.08.2013
	Faktúra	5590013918	služby APV 092013-082014	71,70	s DPH		R1801/2008	09.08.2013				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.08.2013
	Faktúra	621302784	serv. služby programu KORWIN 07/2013	15,60	s DPH		2422012	08.08.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2013
	Objednávka	6/1300016	elektroinštalačný materiál		s DPH			08.08.2013				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.08.2013
	Faktúra	4/2013	pokladka podlahovej krytiny	1 236,00	s DPH	6/1300015		08.08.2013				Ing. Jozef Čopík	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2013
	Faktúra	0752803610	telefón ŠJ 07/2013	17,33	s DPH			07.08.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2013
	Faktúra	9752803587	telefón ZŠ 07/2013	14,12	s DPH			07.08.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2013
	Faktúra	1132207665	školské tlačivá	114,48	s DPH	421/2012		06.08.2013				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 07/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	06.08.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.08.2013
	Faktúra	9180011307	teplo 07/2013	3 591.47	s DPH	918		06.08.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				06.08.2013
	Faktúra	2013/100	ekonomické služby 08/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	05.08.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.08.2013
	Faktúra	20131097	technik PO a BOZP 07/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	05.08.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.08.2013
	Objednávka	6/1300015	dodanie a pokladka podlahovej krytiny		s DPH			05.08.2013				Ing. Jozef Čopík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.08.2013
	Faktúra	130930	oprava poškodeného vodovodného potrubia	26,33	s DPH	6/1300013		02.08.2013				ÚDRŽBYT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				02.08.2013
	Faktúra	2117517994	vodné a stočné 2006-19072013	1 028,20	s DPH			30.07.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.07.2013
	Faktúra	2013/089	ekonomické služby 07/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	30.07.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				30.07.2013
	Zmluva	212/2013	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	9,40	s DPH			29.07.2013				Kalinič Michal					30.07.2013
	Zmluva	212/2013	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	9,40	s DPH			29.07.2013				Kalinič Michal					30.07.2013
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena pôvodného programu služieb	1,00	s DPH			29.07.2013				Slovak Telekom, a.s.					29.07.2013
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	zmena pôvodného programu služieb	1,00	s DPH			29.07.2013				Slovak Telekom, a.s.					29.07.2013
	Faktúra	3300659	oprava kosačiek	51,81	s DPH	6/1300012		26.07.2013				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				29.07.2013
	Faktúra	7307550718	mobil ZŠ+ŠJ	68,58	s DPH			26.07.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.07.2013
	Zmluva	200/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			22.07.2013				Peter Kubjatko, s.r.o.					22.07.2013
	Zmluva	200/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			22.07.2013				Peter Kubjatko, s.r.o. 1.str.					22.07.2013
	Zmluva	199/2013	prenájom priestorov 18.-19.07.2013	410,00	s DPH			18.07.2013				Lantastik s.r.o.,					18.07.2013
	Zmluva	199/2013	prenájom priestorov 18.-19.07.2013	410,00	s DPH			18.07.2013				Lantastik s.r.o.,					18.07.2013
	Faktúra	9180011306	teplo 06/2013	3 591.47	s DPH	918		16.07.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				22.07.2013
	Faktúra	621302366	serv. služby programu KORWIN 06/2013	15,60	s DPH		2422012	10.07.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2013
	Faktúra	0751814136	telefón ŠJ 06/2013	19,66	s DPH			10.07.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2013
	Faktúra	3751814126	telefón ZŠ 06/2013	14,12	s DPH			10.07.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2013
	Faktúra	9130001947	rozšírená verzia aSc Agenda 2014	129,00	s DPH			10.07.2013				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.07.2013
	Objednávka	6/1300013	oprava potrubia		s DPH			09.07.2013				ÚDRŽBYT s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.07.2013
	Objednávka	6/1300014	nákup školského nábytku		s DPH			09.07.2013				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.07.2013
	Faktúra	397062013	deratizácia školy	374,40	s DPH	6/1300011		08.07.2013				Daniel Repka DERATEX-EKO	ZŠ Budovateľská Snina				08.07.2013
	Objednávka	6/1300012	oprava strunovej a motorovej kosačky, nákup zavlažovacieho systému pre veľké travnaté ihrisko		s DPH			08.07.2013				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.07.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 06/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	08.07.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.07.2013
	Faktúra	20130837	technik PO a BOZP 06/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	04.07.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.07.2013
	Faktúra	1411300029	príspevok zo SF na stravovanie ZC - 062013	53,38	s DPH			02.07.2013				Školská jedáleň pri ZŠ					02.07.2013
	Faktúra	1411300026	stravovanie zamestnancov - rež.náklady 062013	561,92	s DPH		03/2011	02.07.2013				Školská jedáleň pri ZŠ					02.07.2013
	Faktúra	2117412476	vodné a stočné 2305-190613	586,43	s DPH			02.07.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2013
	Faktúra	48/2013	revízia výťahu v ŠJ	39,00	s DPH		01/2012	01.07.2013				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov					01.07.2013
	Objednávka	6/1300011	deratizácia školy a školskej jedálne	374,40	s DPH			01.07.2013				DERATEX-EKO Daniel Repka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.07.2013
	Faktúra	7306392411	mobil ZŠ+ŠJ	71,65	s DPH			01.07.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2013
	Faktúra	2013/078	ekonomické služby 06/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	28.06.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				28.06.2013
	Zmluva	193/2013	prenájom telocvične	24,66	s DPH			27.06.2013				Detský domov					27.06.2013
	Zmluva	192/2013	prenájom nebytových priestorov	351,00	s DPH			27.06.2013				ARMYVÝPREDAJ TMD s.r.o.					27.06.2013
	Zmluva	192/2013	prenájom nebytových priestorov	351,00	s DPH			27.06.2013				ARMYVÝPREDAJ TMD s.r.o.					27.06.2013
	Zmluva	193/2013	prenájom telocvične	24,66	s DPH			27.06.2013				Detský domov					27.06.2013
	Zmluva	195/2013	prenájom telocvične	36,99	s DPH			25.06.2013				Ján Gerboc					01.07.2013
	Zmluva	195/2013	prenájom telocvične	36,99	s DPH			25.06.2013				Ján Gerboc					01.07.2013
	Zmluva	179/2013	prenájom školskej jedálne		s DPH			24.06.2013				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					24.06.2013
	Zmluva	179/2013	prenájom školskej jedálne		s DPH			24.06.2013				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					24.06.2013
	Zmluva	179/2013	prenájom školskej jedálne		s DPH			24.06.2013				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					24.06.2013
	Zmluva	182/2013	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH			24.06.2013				Tymex, s.r.o.					24.06.2013
	Zmluva	182/2013	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH			24.06.2013				Tymex, s.r.o.					24.06.2013
	Faktúra	201350614	piesok PHK ,geotextília, rúra - ihrisko	236,58	s DPH			20.06.2013				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.06.2013
	Faktúra	1/2013	tráva ihrisková	63,86	s DPH	6/1300010		17.06.2013				Záhradkárstvo - Daniel Pristaš	ZŠ Budovateľská Snina				17.06.2013
	Zmluva	173/2013	prenájom priestorov 17.-18.06.2013	410,00	s DPH			17.06.2013				Lantastik s.r.o.,					17.06.2013
	Zmluva	173/2013	prenájom priestorov 17.-18.06.2013	410,00	s DPH			17.06.2013				Lantastik s.r.o.,					17.06.2013
	Zmluva	1742013	prenájom telocvične		s DPH			17.06.2013				Ján Gerboc					19.06.2013
	Zmluva	174/2013	prenájom telocvične		s DPH			17.06.2013				Ján Gerboc					19.06.2013
	Faktúra	8013004804	potraviny	5,71	s DPH			14.06.2013				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.06.2013
	Objednávka	6/1300010	ihrisková tráva		s DPH			11.06.2013				Pristaš Daniel - Záhradkárstvo	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.06.2013
	Zmluva	168/2013	rámcová dohoda na dodávku tonerov, cartridge, farbiace pásky a kazety do tlačiarní PC počítačov		s DPH			10.06.2013				abiX s.r.o.					10.06.2013
	Zmluva	168/2013	rámcová dohoda na dodávku tonerov, cartridge, farbiace pásky a kazety do tlačiarní PC počítačov		s DPH			10.06.2013				abiX s.r.o.					10.06.2013
	Zmluva	168/2013	rámcová dohoda na dodávku tonerov, cartridge, farbiace pásky a kazety do tlačiarní PC počítačov		s DPH			10.06.2013				abiX s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	9180011305	teplo 05/2013	3 591.47	s DPH	918		10.06.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.06.2013
	Zmluva	167/2013	prenájom priestorov 10.-11.06.2013	410,00	s DPH			10.06.2013				Vlček s.r.o.					10.06.2013
	Zmluva	167/2013	prenájom priestorov 10.-11.06.2013	410,00	s DPH			10.06.2013				Vlček s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 05/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	07.06.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.06.2013
	Faktúra	31000008094	potraviny - mäso	10,98	s DPH			07.06.2013				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.06.2013
	Faktúra	6750876911	telefón ZŠ 05/2013	14,12	s DPH			07.06.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2013
	Faktúra	7750876934	telefón ŠJ 05/2013	17,33	s DPH			07.06.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2013
	Faktúra	2013199	materiál na údržbu	74,11	s DPH			05.06.2013				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.06.2013
	Faktúra	20130697	technik PO a BOZP 05/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	04.06.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.06.2013
	Faktúra	201350501	piesok PHK - ihrisko	166,37	s DPH	6/1300009		03.06.2013				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.06.2013
	Faktúra	2013/067	ekonomické služby 05/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	03.06.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				03.06.2013
	Faktúra	3100007767	potraviny - mäso	51,18	s DPH			03.06.2013				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.06.2013
	Faktúra	2117302475	vodné a stočné 240413-220513	589,85	s DPH			31.05.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2013
	Zmluva	2013_MRK_PO_PO_155	prevod hnuteľného majetku		s DPH			29.05.2013				Metodicko-pedagogické centrum					27.11.2013
	Zmluva	2013_MRK_PO_PO_155	prevod hnuteľného majetku		s DPH			29.05.2013				Metodicko-pedagogické centrum					27.11.2013
	Zmluva	2013_MRK_PO_PO_155	prevod hnuteľného majetku		s DPH			29.05.2013				Metodicko-pedagogické centrum					27.11.2013
	Zmluva	2013_MRK_PO_PO_155	prevod hnuteľného majetku		s DPH			29.05.2013				Metodicko-pedagogické centrum					27.11.2013
	Zmluva	2013_MRK_PO_PO_155	prevod hnuteľného majetku		s DPH			29.05.2013				Metodicko-pedagogické centrum					27.11.2013
	Zmluva	2013_MRK_PO_PO_155	prevod hnuteľného majetku		s DPH			29.05.2013				Metodicko-pedagogické centrum					27.11.2013
	Faktúra	7305244201	mobil ZŠ+ŠJ	85,70	s DPH			29.05.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.05.2013
	Faktúra	601304285	potraviny - mliečné výrobky	16,80	s DPH			28.05.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.05.2013
	Zmluva	157/2013	prenájom telocvične na máj 2013	21,73	s DPH			28.05.2013				Kalinič Michal 2.str.					28.05.2013
	Zmluva	157/2013	prenájom telocvične na máj 2013	21,73	s DPH			28.05.2013				Kalinič Michal 1.str.					28.05.2013
	Zmluva	156/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			27.05.2013				Peter Kubjatko, s.r.o. 1.str.					27.05.2013
	Zmluva	156/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			27.05.2013				Peter Kubjatko, s.r.o. 2 str.					27.05.2013
	Objednávka	6/1300009	dovoz piesku		s DPH			21.05.2013				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		21.05.2013
	Zmluva	150/2013	výpredaj tovaru 16.-17.05.2013	410,00	s DPH			16.05.2013				Firma Lantastik (2. str.)					16.05.2013
	Zmluva	150/2013	výpredaj tovaru 16.-17.05.2013	410,00	s DPH			16.05.2013				Firma Lantastik (1. str.)					16.05.2013
	Zmluva	148/2013	prenájom telocvične		s DPH			13.05.2013				Ján Gerboc 1 str.					15.05.2013
	Zmluva	138/2013	krátkodobý prenájom 13052013	198,00	s DPH			13.05.2013				Semper					13.05.2013
	Zmluva	138/2013	krátkodobý prenájom 13052013	198,00	s DPH			13.05.2013				Semper					13.05.2013
	Zmluva	Dodatok č. 1	určenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie		s DPH			13.05.2013				ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.					13.05.2013
	Zmluva	Dodatok č. 1	určenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie		s DPH			13.05.2013				ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.					13.05.2013
	Zmluva	148/2013	prenájom telocvične		s DPH			13.05.2013				Ján Gerboc 1 str.					15.05.2013
	Faktúra	621301547	serv. služby programu KORWIN 04/2013	15,60	s DPH		2422012	10.05.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.05.2013
	Faktúra	9180011304	teplo 04/2013	3 591.47	s DPH	918		10.05.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.05.2013
	Zmluva	137/2013	prenájom priestorov na čl.schôdzu ZO SZZ	8,00	s DPH			10.05.2013				Záhradkárska osada Dúbravka					10.05.2013
	Zmluva	137/2013	prenájom priestorov na čl.schôdzu ZO SZZ	8,00	s DPH			10.05.2013				Záhradkárska osada Dúbravka					10.05.2013
	Zmluva	Dohoda	dohoda o ukončení nájmu		s DPH			10.05.2013				Ladislav Sič					10.05.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 04/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	10.05.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.05.2013
	Objednávka	6/1300007	projektová dokumentácia		s DPH			09.05.2013				Šmajda Róbert, Ing. - RobSON	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.05.2013
	Faktúra	2749913810	telefón ŠJ 04/2013	17,33	s DPH			09.05.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2013
	Faktúra	201359050	doprava na plavecký výcvik	264,00	s DPH	6/1300008		09.05.2013				Ejzatour, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				10.05.2013
	Faktúra	4749913791	telefón ZŠ 04/2013	14,36	s DPH			09.05.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2013
	Faktúra	20130541	technik PO a BOZP 04/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	07.05.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.05.2013
	Faktúra	7304105646	mobil ZŠ+ŠJ	67,90	s DPH			02.05.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2013
	Faktúra	2117195918	vodné a stočné 150313-230413	791,92	s DPH			02.05.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2013
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve č. 87/2013	prenájom športového areálu		s DPH			30.04.2013				Centrum voľného času v Snine					30.04.2013
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve č. 87/2013	prenájom športového areálu		s DPH			30.04.2013				Centrum voľného času v Snine					30.04.2013
	Faktúra	2013/056	ekonomické služby 04/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	29.04.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				29.04.2013
	Objednávka	6/1300008	doprava na plavecký výcvik	264,00	s DPH			23.04.2013				Ejzatour, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		23.04.2013
	Faktúra	20130419	sladká pozornosť pri príležitosti DU 2013	16,70	s DPH			22.04.2013				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina				23.04.2013
	Faktúra	8013003014	potraviny	15,36	s DPH			22.04.2013				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.04.2013
	Zmluva	118/2013	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH			22.04.2013				Tymex, s.r.o.					22.04.2013
	Faktúra	2013002	úprava veľkého trávnatého ihriska	366,00	s DPH	6/1300003		22.04.2013				Jaroslav Gerboc - GERZA	ZŠ Budovateľská Snina				26.04.2013
	Faktúra	2013500090	Deň učiteľov 2013	308,90	s DPH	6/1300005		22.04.2013				Dušan Cicko	ZŠ Budovateľská Snina				23.04.2013
	Zmluva	118/2013	prenájom nebytových priestorov	410,00	s DPH			22.04.2013				Tymex, s.r.o.					22.04.2013
	Objednávka	6/1300006	občerstvenie pri príležitosti DU 2013		s DPH			19.04.2013				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2013
	Objednávka	6/1300005	posedenie pri príležitosti DU 2013		s DPH			19.04.2013				Dušan Cicko	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.04.2013
	Zmluva	106/2013	výpredaj tovaru 18.-19.04.2013	410,00	s DPH			18.04.2013				Firma Lantastik (1. str.)					18.04.2013
	Zmluva	106/2013	výpredaj tovaru 18.-19.04.2013	410,00	s DPH			18.04.2013				Firma Lantastik (2. str.)					18.04.2013
	Faktúra	13005758	potraviny	43,63	s DPH			16.04.2013				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Faktúra	9180011303	teplo 03/2013	3 591.47	s DPH	918		16.04.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.04.2013
	Zmluva	128/2013	prenájom telocvične - október 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					02.09.2013
	Zmluva	128/2013	prenájom telocvične - október 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					02.09.2013
	Zmluva	129/2013	prenájom telocvične - november 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					16.10.2013
	Zmluva	126/2013	prenájom telocvične - august 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					27.06.2013
	Zmluva	125/2013	prenájom telocvične - júl 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					27.06.2013
	Zmluva	127/2013	prenájom telocvične - september 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					02.09.2013
	Zmluva	125/2013	prenájom telocvične - júl 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					27.06.2013
	Zmluva	126/2013	prenájom telocvične - august 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					27.06.2013
	Zmluva	124/2013	prenájom telocvične - jún 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					29.04.2013
	Zmluva	127/2013	prenájom telocvične - september 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					02.09.2013
	Zmluva	123/2013	prenájom telocvične - máj 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					29.04.2013
	Zmluva	123/2013	prenájom telocvične - máj 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					29.04.2013
	Zmluva	122/2013	prenájom telocvične - apríl 2013	80,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					29.04.2013
	Zmluva	122/2013	prenájom telocvične - apríl 2013	80,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					29.04.2013
	Zmluva	102/2013	prenájom nebytových priestorov 15.-16.4.2013	410,00	s DPH			15.04.2013				Vlček s.r.o.(1. strana)					15.04.2013
	Zmluva	124/2013	prenájom telocvične - jún 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					29.04.2013
	Zmluva	130/2013	prenájom telocvične - december 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					16.10.2013
	Zmluva	130/2013	prenájom telocvične - december 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					16.10.2013
	Zmluva	129/2013	prenájom telocvične - november 2013	40,00	s DPH			15.04.2013				Telovýchovná jednota Asseco					16.10.2013
	Zmluva	102/2013	prenájom nebytových priestorov 15.-16.4.2013	410,00	s DPH			15.04.2013				Vlček s.r.o.(2. strana)					15.04.2013
	Zmluva	99/2013	prenájom telocvične na apríl 2013	36,99	s DPH			12.04.2013				Kalinič Michal 2.str.					12.04.2013
	Zmluva	99/2013	prenájom telocvične na apríl 2013	36,99	s DPH			12.04.2013				Kalinič Michal 1.str.					12.04.2013
	Zmluva	95/2013	krátkodobý prenájom 12042013	198,00	s DPH			12.04.2013				Semper					12.04.2013
	Zmluva	95/2013	krátkodobý prenájom 12042013	198,00	s DPH			12.04.2013				Semper					12.04.2013
	Faktúra	1302000158	čist.prostriedky pre ŠJ	146,28	s DPH			11.04.2013				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 03/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	11.04.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.04.2013
	Faktúra	621301132	serv. služby programu KORWIN 03/2013	15,60	s DPH		2422012	11.04.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2013
	Faktúra	1748926971	telefón ZŠ 03/2013	14,12	s DPH			09.04.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.04.2013
	Faktúra	2748926994	telefón ŠJ 03/2013	17,33	s DPH			09.04.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.04.2013
	Zmluva	86/2013	prenájom rozcvičovne na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	85/2013	prenájom triedy na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	85/2013	prenájom triedy na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	89/2013	prenájom priestorov na členskú schôdzu	8,00	s DPH			08.04.2013				ZO SZZ 31-19 Osada Vihorlat					08.04.2013
	Zmluva	86/2013	prenájom rozcvičovne na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	86/2013	prenájom rozcvičovne na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	87/2013	prenájom telocviční na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	87/2013	prenájom telocviční na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	87/2013	prenájom telocviční na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	86/2013	prenájom rozcvičovne na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	85/2013	prenájom triedy na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	85/2013	prenájom triedy na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	87/2013	prenájom telocviční na krúžkovú činnosť CVČ		s DPH			08.04.2013				Centrum voľného času v Snine					08.04.2013
	Zmluva	89/2013	prenájom priestorov na členskú schôdzu	8,00	s DPH			08.04.2013				ZO SZZ 31-19 Osada Vihorlat					08.04.2013
	Faktúra	2117086633	vodné a stočné 210213-140313	417,38	s DPH			03.04.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.04.2013
	Faktúra	20130323	technik PO a BOZP 03/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	03.04.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.03.2013
	Faktúra	7302982273	mobil ZŠ+ŠJ	64,74	s DPH			03.04.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.04.2013
	Faktúra	330543	dezinfekčný prostriedok	26,40	s DPH	6/1300004		26.03.2013				XINTEX Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				27.03.2013
	Zmluva	79/2013	prenájom telocvične		s DPH			25.03.2013				Ján Gerboc 2.str.					25.03.2013
	Zmluva	79/2013	prenájom telocvične		s DPH			25.03.2013				Ján Gerboc 1 str.					25.03.2013
	Zmluva	78/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			25.03.2013				Peter Kubjatko, s.r.o. 2 str.					25.03.2013
	Zmluva	78/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			25.03.2013				Peter Kubjatko, s.r.o. 1.str.					25.03.2013
	Objednávka	6/1300004	dezinfekčný prostriedok VUPLOR	26,40	s DPH			22.03.2013				XINTEX Slovakia s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.03.2013
	Zmluva	Dodatok č. 2	dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			21.03.2013				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce (1. strana)	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.03.2013
	Zmluva	Dodatok č. 2	dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			21.03.2013				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce (1. strana)	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.03.2013
	Zmluva	76/2013	výpredaj tovaru 21.-22.03.2013	410,00	s DPH			21.03.2013				Firma Lantastik (2. str.)					21.03.2013
	Zmluva	76/2013	výpredaj tovaru 21.-22.03.2013	410,00	s DPH			21.03.2013				Firma Lantastik (1. str.)					21.03.2013
	Faktúra	621300708	serv. služby programu KORWIN 02/2013	15,60	s DPH		085/2007	18.03.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				18.03.2013
	Faktúra	20130305	preplachovanie odpadu	74,97	s DPH	6/1300002		15.03.2013				Merga Jozef Doprava	ZŠ Budovateľská Snina				15.03.2013
	Zmluva	71/2013	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH			14.03.2013				Tymex, s.r.o.					14.03.2013
	Zmluva	71/2013	prenájom nebytových priestorov	198,00	s DPH			14.03.2013				Tymex, s.r.o.					14.03.2013
	Objednávka	6/1300002	preplachovanie odpadu		s DPH			13.03.2013				Merga Jozef Doprava	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.03.2013
	Faktúra	20130126	hmotná núdza za II.polrok 2012/2013	1 062,40	s DPH			12.03.2013				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.03.2013
	Faktúra	530306003	potraviny	95,90	s DPH		022013	08.03.2013				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2013
	Faktúra	20130308	sladká pozornosť pri príležitosti MDŽ 2013	16,00	s DPH	6/1300001		08.03.2013				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina				08.03.2013
	Objednávka	6/1300001	sladká pozornosť pre zamestnankyne pri príležitosti MDŽ 2013	16,00	s DPH			08.03.2013				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.03.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 02/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	08.03.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.03.2013
	Faktúra	4747947202	telefón ZŠ 02/2013	14,12	s DPH			07.03.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2013
	Faktúra	9180011302	teplo 02/2013	3 591.47	s DPH	918		07.03.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2013
	Faktúra	2013/032	ekonomické služby 03/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	07.03.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2013
	Faktúra	4747947219	telefón ŠJ 02/2013	17,33	s DPH			07.03.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2013
	Faktúra	1301301265	potraviny	141,90	s DPH			06.03.2013				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.03.2013
	Faktúra	20130191	technik PO a BOZP 02/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	04.03.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.03.2013
	Zmluva	53/2013	prenájom telocvične na marec 2013	49,32	s DPH			01.03.2013				Kalinič Michal 1.str.					01.03.2013
	Faktúra	2116981643	vodné a stočné 250113-200213	506,10	s DPH			01.03.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.03.2013
	Zmluva	53/2013	prenájom telocvične na marec 2013	49,32	s DPH			01.03.2013				Kalinič Michal 2.str.					01.03.2013
	Zmluva	49/2013	prenájom telocvične		s DPH			01.03.2013				Ján Gerboc 1 str.					01.03.2013
	Zmluva	49/2013	prenájom telocvične		s DPH			01.03.2013				Ján Gerboc 2.str.					01.03.2013
	Faktúra	7301851181	mobil ZŠ+ŠJ	67,74	s DPH			28.02.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2013
	Faktúra	2013/021	ekonomické služby 02/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	25.02.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				27.02.2013
	Zmluva	52/2013	výpredaj tovaru 19.-20.2.2013	410,00	s DPH			19.02.2013				Firma Lantastik (1. str.)					19.02.2013
	Zmluva	52/2013	výpredaj tovaru 19.-20.2.2013	410,00	s DPH			19.02.2013				Firma Lantastik (2. str.)					19.02.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 01/2013	16,56	s DPH		VK/09/11/114	15.02.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.02.2013
	Faktúra	70770230	serv. služby programu KORWIN 01/2013	16,56	s DPH		085/2007	15.02.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				27.02.2013
	Zmluva	46/2013	prenájom športového areálu školy		s DPH			14.02.2013				Mestský futbalový klub					14.02.2013
	Zmluva	46/2013	prenájom športového areálu školy		s DPH			14.02.2013				Mestský futbalový klub					14.02.2013
	Zmluva	51/2013	prenájom nebytových priestorov 14.-15.2.2013	410,00	s DPH			14.02.2013				Vlček s.r.o.(2. strana)					14.02.2013
	Zmluva	46/2013	prenájom športového areálu školy		s DPH			14.02.2013				Mestský futbalový klub					14.02.2013
	Zmluva	46/2013	prenájom športového areálu školy		s DPH			14.02.2013				Mestský futbalový klub					14.02.2013
	Faktúra	621300313	serv. služby programu KORWIN 01/2013	15,60	s DPH		085/2007	14.02.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				14.02.2013
	Zmluva	51/2013	prenájom nebytových priestorov 14.-15.2.2013	410,00	s DPH			14.02.2013				Vlček s.r.o.(1. strana)					14.02.2013
	Zmluva	36/2013	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.02.2013				Milan Grundza					11.02.2013
	Zmluva	50/2013	krátkodobý prenájom	198,00	s DPH			11.02.2013				Stanislav Najdik (1. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				12.02.2013
	Zmluva	36/2013	prenájom nebytových priestorov		s DPH			11.02.2013				Milan Grundza					11.02.2013
	Zmluva	50/2013	krátkodobý prenájom	198,00	s DPH			11.02.2013				Stanislav Najdik	ZŠ Budovateľská Snina				12.02.2013
	Faktúra	9180011301	teplo 01/2013	3 591,47	s DPH	918		08.02.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2013
	Faktúra	7746964252	telefón ŠJ 01/2013	17,33	s DPH			07.02.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2013
	Faktúra	1746964234	telefón ZŠ 01/2013	14,12	s DPH			07.02.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2013
	Faktúra	201300356	montáž kuch.zariadenia v ŠJ	21,07	s DPH			07.02.2013				EUROGASTROP s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.02.2013
	Faktúra	13010002	materiál na opravu a údržbu	42,62	s DPH			06.02.2013				Pelumax s.r.o.					06.02.2013
	Zmluva	34/2013	prenájom telocvične na február 2013	36,99	s DPH			05.02.2013				Kalinič Michal 2.str.					05.02.2013
	Faktúra	201350040	materiál na opravu a údržbu	39,22	s DPH			05.02.2013				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.02.2013
	Zmluva	34/2013	prenájom telocvične na február 2013	36,99	s DPH			05.02.2013				Kalinič Michal 1.str.					05.02.2013
	Faktúra	20130064	technik PO a BOZP 01/2013	41,51	s DPH		MZ04/76/02	04.02.2013				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.02.2013
	Faktúra	2116878751	vodné a stočné 081212-240113	915,05	s DPH			01.02.2013				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.02.2013
	Faktúra	2013034	materiál na údržbu	33,82	s DPH			31.01.2013				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.01.2013
	Faktúra	9130000530	Edupage PRO 270113-270114	195,00	s DPH			31.01.2013				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		31.01.2013
	Zmluva	33/2013	prenájom telocviční		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	33/2013	prenájom telocviční		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	33/2013	prenájom telocviční		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	31/2013	prenájom triedy- Amare klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	32/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	31/2013	prenájom triedy- Amare klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	33/2013	prenájom telocviční		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	31/2013	prenájom triedy- Amare klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	32/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	30/2013	prenájom telocvične na deň 31.01.2013	11,60	s DPH			30.01.2013				Kalinič Michal 1.str.					30.01.2013
	Zmluva	32/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	31/2013	prenájom triedy- Amare klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	32/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			30.01.2013				Centrum voľného času v Snine					31.01.2013
	Zmluva	30/2013	prenájom telocvične na deň 31.01.2013	11,60	s DPH			30.01.2013				Kalinič Michal 2.str.					30.01.2013
	Faktúra	7300726481	mobil ZŠ+ŠJ	65,80	s DPH			29.01.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.01.2013
	Zmluva	30/2013/TEV	prenájom telocvične		s DPH			28.01.2013				Ján Gerboc 2.str.					30.01.2013
	Zmluva	30/2013/TEV	prenájom telocvične		s DPH			28.01.2013				Ján Gerboc 1 str.					30.01.2013
	Zmluva	28/2013	prenájom telocvične na deň 25.01.2013	11,60	s DPH			25.01.2013				Kalinič Michal 1.str.					25.01.2013
	Zmluva	28/2013	prenájom telocvične na deň 25.01.2013	11,60	s DPH			25.01.2013				Kalinič Michal 2.str.					25.01.2013
	Faktúra	601300427	potraviny - mliečné výrobky	64,36	s DPH			24.01.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.01.2013
	Zmluva	27/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			24.01.2013				Peter Kubjatko, s.r.o. 2 str.					24.01.2013
	Faktúra	601300428	potraviny - mliečné výrobky	22,39	s DPH			24.01.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.01.2013
	Zmluva	27/2013	prenájom priestorov	420,00	s DPH			24.01.2013				Peter Kubjatko, s.r.o. 1.str.					24.01.2013
	Faktúra	1411310053	22.01.2013	182,73	s DPH			22.01.2013				agfoods	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.01.2013
	Faktúra	20130003	pracovná porada - ukončenie kalend.roka 2012	354,90	s DPH	01/2013		22.01.2013				Merkúr 7 s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				22.01.2013
	Zmluva	21/2013	prenájom telocvične 25.01.2013	45,60	s DPH			21.01.2013				Ľaľuš Marek (2. strana)					23.01.2013
	Zmluva	21/2013	prenájom telocvične 25.1.2013	45,60	s DPH			21.01.2013				Ľaľuš Marek (1. strana)					23.01.2013
	Faktúra	2311001368	vyúčtovanie el.energie 2013	51,23	s DPH			21.01.2013				Slovakia Energy s.r.o.					21.01.2013
	Faktúra	2311001367	vyúčtovanie el.energie za rok 2012	-134,82	s DPH			21.01.2013				Slovakia Energy s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				21.01.2013
	Faktúra	7200109125	elektrina rok 2013	7 080,00	s DPH	Dohoda o platbách č. 253003033		21.01.2013				Slovakia Energy s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				21.01.2013
	Zmluva	17/2013	prenájom telocvične na deň 18.01.2013	11,60	s DPH			18.01.2013				Kalinič Michal 2.str.					18.01.2013
	Zmluva	17/2013	prenájom telocvične na deň 18.01.2013	11,60	s DPH			18.01.2013				Kalinič Michal 1.str.					18.01.2013
	Faktúra	530301499	potraviny	132,30	s DPH		022013	18.01.2013				inmedia,spol.s.r.o	ŠJ pri ZS Budovatelská Snina				21.01.2013
	Zmluva	18/2013	výpredaj tovaru 17.01.-08.01.2013	406,00	s DPH			17.01.2013				Firma Lantastik (1. str.)					17.01.2013
	Zmluva	19/2013	prenájom telocvične na deň 17.01.2013	34,80	s DPH			17.01.2013				Kalinič Michal 2.str.					17.01.2013
	Zmluva	19/2013	prenájom telocvične na deň 17.01.2013	34,80	s DPH			17.01.2013				Kalinič Michal 1.str.					17.01.2013
	Faktúra	2013/010	ekonomické služby 01/2013	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	16.01.2013				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.01.2013
	Faktúra	1132200973	školské tlačivá	67,44	s DPH	421/2012		15.01.2013				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.01.2013
	Zmluva	74/2013	potravinárske výrobky		s DPH			15.01.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2013
	Zmluva	75/2013	dodávka -š kolské mlieko		s DPH			15.01.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2013
	Faktúra	621204013	serv. služby programu KORWIN 12/2012	5,32	s DPH		085/2007	15.01.2013				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2013
	Zmluva	75/2013	dodávka -š kolské mlieko		s DPH			15.01.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2013
	Zmluva	75/2013	dodávka -š kolské mlieko		s DPH			15.01.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2013
	Zmluva	74/2013	potravinárske výrobky		s DPH			15.01.2013				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				15.01.2013
	Faktúra	1132200120	školské tlačivá	40,64	s DPH	421/2012		14.01.2013				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.01.2013
	Faktúra	918001212	teplo 12/2012	18 207,91	s DPH	918		14.01.2013				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				14.01.2013
	Faktúra	113103050	potraviny - mäso	110,48	s DPH			14.01.2013				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.01.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			11.01.2013				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			11.01.2013				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2013
	Zmluva	Kúpna zmluva	dodávka potravín		s DPH			11.01.2013				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.02.2013
	Zmluva	KZ - 01/2013	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			11.01.2013				MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2013
	Zmluva	RKZ - 708031	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			11.01.2013				Bidvest Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2013
	Zmluva	RKZ - 708031	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			11.01.2013				Bidvest Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2013
	Zmluva	KZ - 01/2013	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			11.01.2013				MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.01.2013
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 12/2012	16,56	s DPH		VK/09/11/114	10.01.2013				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		10.01.2013
	Faktúra	8745986292	telefón ŠJ	17,33	s DPH			09.01.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2013
	Faktúra	3745986273	telefón ZŠ	14,12	s DPH			09.01.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2013
	Zmluva	48/2013	dodávka potravín		s DPH			08.01.2013				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2013
	Zmluva	48/2013	dodávka potravín		s DPH			08.01.2013				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2013
	Zmluva	72/2013	dodávka pekárenských, cukrárenských výrobkov a cestovín		s DPH			08.01.2013				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2013
	Zmluva	72/2013	dodávka pekárenských, cukrárenských výrobkov a cestovín		s DPH			08.01.2013				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2013
	Zmluva	72/2013	dodávka pekárenských, cukrárenských výrobkov a cestovín		s DPH			08.01.2013				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2013
	Zmluva	16/2013	prenájom telocviční		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Faktúra	040131	pokladka dlažby - chodba v telocvični	506,00	s DPH	5/1200033		04.01.2013				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				09.01.2013
	Zmluva	15/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	15/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	15/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	15/2013	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	14/2013	prenájom triedy- Amare klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	14/2013	prenájom triedy - Amare klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	14/2013	prenájom triedy- Amare klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	14/2013	prenájom triedy- Amare klub		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	16/2013	prenájom telocviční		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	16/2013	prenájom telocviční		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Zmluva	16/2013	prenájom telocviční		s DPH			04.01.2013				Centrum voľného času v Snine					04.01.2013
	Faktúra	201251616	materiál na údržbu	18,26	s DPH			03.01.2013				SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.01.2013
	Faktúra	7213102298	mobil ZŠ+ŠJ	65,71	s DPH			03.01.2013				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2013
	Zmluva	04/2013	prenájom telocvične		s DPH			31.12.2012				Ján Gerboc					31.12.2012
	Zmluva	04/2013	prenájom telocvične		s DPH			31.12.2012				Ján Gerboc 1 str.					31.12.2012
	Zmluva	73/2013	Dodávka potravín		s DPH			28.12.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Zmluva	73/2013	Dodávka potravín		s DPH			28.12.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Zmluva	73/2013	Dodávka potravín		s DPH			28.12.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Faktúra	2012/135	ekonomické služby 12/2012	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	20.12.2012				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				20.12.2012
	Faktúra	2116677702	vodné a stočné	280,67	s DPH			20.12.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				20.12.2012
	Faktúra	1812122	pokladka dlažby - šatne	367,00	s DPH	5/1200033		19.12.2012				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2012
	Faktúra	621203568	serv. služby programu KORWIN 11/2012	5,32	s DPH		085/2007	19.12.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2012
	Faktúra	2012548	materiál na údržbu	100,85	s DPH			19.12.2012				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2012
	Zmluva	02/2013	dodávka mrazeného hydinového mäsa		s DPH			19.12.2012				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.12.2012
	Zmluva	02/2013	dodávka mrazeného hydinového mäsa		s DPH			19.12.2012				INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.12.2012
	Zmluva	02/2013	dodávka mrazeného hydinového mäsa		s DPH			19.12.2012				INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				25.12.2012
	Zmluva	507/2012	krátkodobý prenájom priestorov - 19.12.2012	196,00	s DPH			19.12.2012				Semper - Vladimír Lajčák					19.12.2012
	Zmluva	507/2012	krátkodobý prenájom priestorov - 19.12.2012	196,00	s DPH			19.12.2012				Semper - Vladimír Lajčák					19.12.2012
	Faktúra	201200793	elektromateriál	36,79	s DPH			19.12.2012				JANÁK, spol. s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2012
	Faktúra	1812121	pokladka dlažby - spojovacia chodba	347,00	s DPH	5/1200033		19.12.2012				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2012
	Faktúra	20121716	technik PO a BOZP 12/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	18.12.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2012
	Faktúra	201203278	zariadenie do ŠJ	1 028,40	s DPH	5/1200035		18.12.2012				EUROGASTROP s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.12.2012
	Faktúra	20120730	kancelársky materiál	106,18	s DPH			18.12.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		18.12.2012
	Faktúra	2100016189	potraviny - mäso	34,86	s DPH			17.12.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.12.2012
	Faktúra	86/2012	servis výťahu v ŠJ	39,00	s DPH		01/2012	17.12.2012				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov					17.12.2012
	Faktúra	20121214	celoteniace žalúzie	381,62	s DPH	5/1200032		14.12.2012				DANEX - Daniel Korpa	ZŠ Budovateľská Snina				14.12.2012
	Zmluva	501/2012	prenájom nebytových priestorov 13.a14.12.2012	420,00	s DPH			13.12.2012				Vlček s.r.o.(2. strana)					13.12.2012
	Zmluva	506/2012	prenájom telocvične na deň 13.12.2012	11,60	s DPH			13.12.2012				Kalinič Michal 1.str.					13.12.2012
	Zmluva	506/2012	prenájom telocvične na deň 13.12.2012	11,60	s DPH			13.12.2012				Kalinič Michal 2.str.					13.12.2012
	Faktúra	918001211	teplo 11/2012	26 113,33	s DPH	918		13.12.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2012
	Faktúra	677/2012	CD - varovné signály CO	10,00	s DPH			13.12.2012				MILOP - Ing. Ivan Pšenko					13.12.2012
	Zmluva	501/2012	prenájom nebytových priestorov 13.a14.12.2012	420,00	s DPH			13.12.2012				Vlček s.r.o.(1. strana)					13.12.2012
	Faktúra	121248	kopírka Xerox WorkCentre 5019V_B	937,08	s DPH	5/1200031		12.12.2012				DD21, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2012
	Faktúra	0802038236	poistenie majetku na rok 2013	567,33	s DPH		080-2038.236	11.12.2012				Prvá Komunálna Finančná, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2012
	Faktúra	01122012	výmena okien v šatniach pri telocvični	1 355,00	s DPH	5/1200034		11.12.2012				Stavex	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2012
	Faktúra	12120099	materiál na údržbu a opravu	437,78	s DPH			11.12.2012				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2012
	Faktúra	0802038236	poistenie majetku za 12/2012	47,28	s DPH		080-2038.236	11.12.2012				Prvá Komunálna Finančná, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.12.2012
	Zmluva	KZ č. 1270 V-7/2012	dodávka mrazených rýb, filé a filety pre ŠJ		s DPH			10.12.2012				RYBA Košice spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2012
	Zmluva	KZ č. 1270 V-7/2012	dodávka mrazených rýb, filé a filety pre ŠJ		s DPH			10.12.2012				RYBA Košice spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2012
	Zmluva	KZ č. 1270 V-7/2012	dodávka mrazených rýb, filé a filety pre ŠJ		s DPH			10.12.2012				RYBA Košice spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2012
	Zmluva	KZ č. 1270 V-7/2012	dodávka mrazených rýb, filé a filety pre ŠJ		s DPH			10.12.2012				RYBA Košice spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2012
	Faktúra	201233	pracovná obuv a pracovný odev pre ŠJ	145,00	s DPH			07.12.2012				Plišková Anna	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.12.2012
	Faktúra	201236	pracovná obuv a pracovný odev pre ZŠ	122,60	s DPH	5/1200029		07.12.2012				Plišková Anna	ZŠ Budovateľská Snina				07.12.2012
	Faktúra	0745008006	telefón ŠJ	17,75	s DPH			07.12.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.12.2012
	Faktúra	6745007984	telefón ZŠ	14,12	s DPH			07.12.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.12.2012
	Zmluva	495/2012	výpredaj tovaru 07.-08.12.2012	406,00	s DPH			07.12.2012				Firma Lantastik (2. str.)					07.12.2012
	Zmluva	495/2012	výpredaj tovaru 07.-08.12.2012	406,00	s DPH			07.12.2012				Firma Lantastik (1. str.)					07.12.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 11/2012	16,56	s DPH		VK/09/11/114	06.12.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2012
	Objednávka	5/1200035	kuchynské zariadenie a vybavenie pre ŠJ		s DPH			06.12.2012				Eurogastrop s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.12.2012
	Faktúra	1572012	pracovná obuv a odev pre ŠJ	69,45	s DPH			06.12.2012				Jarmila Megová - Ideál	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.12.2012
	Faktúra	2012/134	ekonomické služby 10/2012	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	05.12.2012				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2012
	Faktúra	2294026330	ryby	161,02	s DPH			05.12.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.12.2012
	Faktúra	2012/135	ekonomické služby 11/2012	250,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní účtovných služieb	05.12.2012				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.12.2012
	Faktúra	120101367	pomôcky pre vedenie krúžkov	20,49	s DPH			04.12.2012				Miroslav Maciboba - MIRON-EX					04.12.2012
	Faktúra	04013/1	pokladka dlažby - chodba v telocvične	506,00	s DPH	5/1200033		04.12.2012				Vladislav Aľušík	ZŠ Budovateľská Snina				08.01.2013
	Faktúra	2116667376	vodné a stočné	559,66	s DPH			04.12.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				04.12.2012
	Faktúra	20121595	technik PO a BOZP 11/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	04.12.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.12.2012
	Objednávka	5/1200034	výmena 4 ks okien v šatni telocvične	1 355,00	s DPH			30.11.2012				Stavex	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2012
	Zmluva	490/2012	prenájom telocvične		s DPH			30.11.2012				Ján Gerboc 1 str.					30.11.2012
	Zmluva	490/2012	prenájom telocvične		s DPH			30.11.2012				Ján Gerboc					30.11.2012
	Zmluva	491/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			30.11.2012				Vantara Michal 1 str.					30.11.2012
	Zmluva	491/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			30.11.2012				Vantara Michal 2.str.					30.11.2012
	Zmluva	489/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			30.11.2012				Kalinič Michal					30.11.2012
	Faktúra	2012/11044	potraviny a zelenina	587,80	s DPH			30.11.2012				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.11.2012
	Zmluva	489/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			30.11.2012				Kalinič Michal					30.11.2012
	Zmluva	080-2038.236	poistenie majetku	567,33	s DPH			30.11.2012				Kooperatíva Vienna Insurance Group					24.04.2013
	Zmluva	080-2038.236	poistenie majetku	567,33	s DPH			30.11.2012				Kooperatíva Vienna Insurance Group					24.04.2013
	Objednávka	5/1200031	multifunkčné zariadenie, kancelárske potreby		s DPH			30.11.2012				DD21, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2012
	Objednávka	5/1200032	celoteniace žalúzie -odborné učebne		s DPH			30.11.2012				DANEX - Daniel Korpa	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2012
	Zmluva	080-2038.236	poistenie majetku	567,33	s DPH			30.11.2012				Kooperatíva Vienna Insurance Group					24.04.2013
	Objednávka	5/1200033	pokladka dlažby v objekte telocvične		s DPH			30.11.2012				Vladislav Aľušik	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		30.11.2012
	Zmluva	487/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			29.11.2012				Firma Peter Kubjatko					29.11.2012
	Zmluva	487/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			29.11.2012				Firma Peter Kubjatko (1. str.)					29.11.2012
	Zmluva	485/2012	prenájom priestorov 28.11.2012	196,00	s DPH			28.11.2012				Ľubomír Rucek					28.11.2012
	Zmluva	486/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			28.11.2012				Vantara Michal					28.11.2012
	Zmluva	485/2012	prenájom priestorov 28.11.2012	196,00	s DPH			28.11.2012				Ľubomír Rucek					28.11.2012
	Faktúra	7212005534	mobil ZŠ+ŠJ	60,34	s DPH			28.11.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.11.2012
	Zmluva	486/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			28.11.2012				Vantara Michal 2.str.					28.11.2012
	Zmluva	Dohoda	ukončenie NZ č. 427/2012		s DPH			28.11.2012				Boris Pargáč					28.11.2012
	Zmluva	2422012	poskytovanie služieb - používateľov a administrátorov APV		s DPH			23.11.2012				DATALAN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Zmluva	484/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			23.11.2012				Kalinič Michal					23.11.2012
	Zmluva	484/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			23.11.2012				Kalinič Michal					23.11.2012
	Zmluva	2422012	poskytovanie služieb - používateľov a administrátorov APV		s DPH			23.11.2012				DATALAN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Zmluva	483/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			23.11.2012				Vladimír Lajčák (2. strana)					23.11.2012
	Zmluva	2422012	poskytovanie služieb - používateľov a administrátorov APV		s DPH			23.11.2012				DATALAN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Zmluva	2422012	poskytovanie služieb - používateľov a administrátorov APV		s DPH			23.11.2012				DATALAN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Zmluva	482/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			23.11.2012				Vantara Michal					23.11.2012
	Zmluva	482/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			23.11.2012				Vantara Michal 2.str.					23.11.2012
	Zmluva	483/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			23.11.2012				Vladimír Lajčák (1. strana)					23.11.2012
	Zmluva	2422012	poskytovanie služieb - používateľov a administrátorov APV		s DPH			23.11.2012				DATALAN, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				31.12.2012
	Zmluva	480/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			22.11.2012				Vantara Michal					22.11.2012
	Faktúra	2221200584	miestny poplatok za komunálne odpady v roku 2012	1 144,00	s DPH			22.11.2012				Mestský úrad					22.11.2012
	Zmluva	480/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			22.11.2012				Vantara Michal 2.str.					22.11.2012
	Zmluva	474/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			19.11.2012				Vantara Michal					19.11.2012
	Zmluva	474/2012	prenájom telocvične	11,60	s DPH			19.11.2012				Vantara Michal 2.str.					19.11.2012
	Zmluva	Zml.o poskyt.ÚS	poskytovanie účtovníckych služieb	250,00	s DPH			16.11.2012				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.11.2012
	Zmluva	Zml.o poskyt.ÚS	poskytovanie účtovníckych služieb	250,00	s DPH			16.11.2012				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.11.2012
	Zmluva	Zml.o poskyt.ÚS	poskytovanie účtovníckych služieb	250,00	s DPH			16.11.2012				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.11.2012
	Zmluva	Zml.o poskyt.ÚS	poskytovanie účtovníckych služieb	250,00	s DPH			16.11.2012				Inveco Credit, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.11.2012
	Zmluva	470/2012	výpredaj tovaru 15.-16.11.2012	406,00	s DPH			15.11.2012				Firma Lantastik (1. str.)					15.11.2012
	Zmluva	470/2012	výpredaj tovaru 15.-16.11.2012	406,00	s DPH			15.11.2012				Firma Lantastik (2. str.)					15.11.2012
	Faktúra	621203213	serv. služby programu KORWIN 10/2012	5,32	s DPH		085/2007	15.11.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				19.11.2012
	Faktúra	20120606	materiál k Projektu Zelená seniorom 2012	55,44	s DPH		29/2012/155-ZPS	13.11.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.11.2012
	Faktúra	918001210	teplo 10/2012	3 730.48	s DPH	918		12.11.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				13.11.2012
	Faktúra	112208389	potraviny - mäso	98,47	s DPH			12.11.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2012
	Objednávka	5/1200030	príspevok zo SF na regeneráciu síl zamestnancov	522,50	s DPH			07.11.2012				Harmaňošová Marta - Zdravotnícke potreby	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2012
	Zmluva	464/2012	prenájom telocvične		s DPH			07.11.2012				Ján Gerboc					07.11.2012
	Zmluva	464/2012	prenájom telocvične		s DPH			07.11.2012				Ján Gerboc					07.11.2012
	Faktúra	1744006950	telefón ŠJ	17,33	s DPH			07.11.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2012
	Faktúra	5744006932	telefón ZŠ	14,12	s DPH			07.11.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2012
	Faktúra	210001385	potraviny - mäso	51,97	s DPH			06.11.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2012
	Faktúra	112206522	potraviny - mäso	119,42	s DPH			06.11.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2012
	Faktúra	201206	knihy do knižnice	128,37	s DPH		29/2012/155-ZPS	06.11.2012				Valéria Jacinová JUVENA CENTRUM	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2012
	Faktúra	20120604	papier, špendlíky	14,77	s DPH		29/2012/155-ZPS	06.11.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2012
	Faktúra	201200605	kancelársky papier	5,33	s DPH		29/2012/155-ZPS	06.11.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2012
	Faktúra	20120603	písacie potreby, papier	36,50	s DPH		29/2012/155-ZPS	06.11.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.11.2012
	Faktúra	20121466	technik PO a BOZP 10/2012;kontrola HP	169,06	s DPH		MZ04/76/02	05.11.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		05.11.2012
	Faktúra	112205704	potraviny - mäso	149,39	s DPH			05.11.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2012
	Faktúra	601208482	potraviny - mliečné výrobky	13,22	s DPH			05.11.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2012
	Faktúra	12100080	materiál na údržbu a opravu	37,12	s DPH			05.11.2012				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				05.11.2012
	Faktúra	201208483	potraviny - mliečné výrobky	22,39	s DPH			05.11.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.11.2012
	Faktúra	2012/10053	potraviny a zelenina	791,55	s DPH			30.10.2012				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.10.2012
	Faktúra	Z9310002	multivankúšik	36,00	s DPH		29/2012/155-ZPS	30.10.2012				JYSK s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				07.11.2012
	Faktúra	2116555235	vodné a stočné	772,87	s DPH			30.10.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				05.11.2012
	Faktúra	7210934626	mobil ZŠ+ŠJ	61,24	s DPH			29.10.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				29.10.2012
	Objednávka	5/1200029	pracovná obuv a odev pre pracovníčky ZŠ	122,60	s DPH			29.10.2012				ANDREA - Plišková Anna	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.10.2012
	Faktúra	112203803	potraviny - mäso	59,03	s DPH			29.10.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.10.2012
	Zmluva	454/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			25.10.2012				Firma Peter Kubjatko (1. str.)					25.10.2012
	Zmluva	454/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			25.10.2012				Firma Peter Kubjatko (2. str.)					25.10.2012
	Faktúra	720015	koberec do škol.knižnice	38,50	s DPH	5/1200028		25.10.2012				Interiér Invest s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2012
	Objednávka	5/1200028	koberec do školskej knižnice - PAR 2012	38,50	s DPH			24.10.2012				Interiér Invest s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		25.10.2012
	Faktúra	2100013367	potraviny - mäso	56,88	s DPH			24.10.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2012
	Faktúra	601208174	potraviny - mliečné výrobky	22,39	s DPH			24.10.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.10.2012
	Faktúra	601208173	potraviny - mliečné výrobky	56,96	s DPH			24.10.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				29.10.2012
	Faktúra	56025200	potraviny	483,35	s DPH			23.10.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2012
	Faktúra	112201683	potraviny - mäso	98,50	s DPH			23.10.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.10.2012
	Faktúra	21000013056	potraviny - mäso	47,58	s DPH			18.10.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2012
	Zmluva	437/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			18.10.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					18.10.2012
	Zmluva	437/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			18.10.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					18.10.2012
	Zmluva	432/2012	výpredaj tovaru 18.-19.10.2012	406,00	s DPH			18.10.2012				Firma Lantastik (2. str.)					18.10.2012
	Zmluva	432/2012	výpredaj tovaru 18.-19.10.2012	406,00	s DPH			18.10.2012				Firma Lantastik (1. str.)					18.10.2012
	Faktúra	601207890	potraviny - mliečné výrobky	33,59	s DPH			17.10.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.10.2012
	Faktúra	621202843	serv. služby programu KORWIN 09/2012	5,32	s DPH		085/2007	17.10.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				17.10.2012
	Faktúra	601207889	potraviny - mliečné výrobky	43,08	s DPH			17.10.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				17.10.2012
	Faktúra	918001209	teplo 09/2012	3 730.48	s DPH	918		16.10.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.10.2012
	Faktúra	2294023116	ryby	61,87	s DPH			15.10.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2012
	Faktúra	112198552	potraviny - mäso	101,02	s DPH			15.10.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2012
	Faktúra	20120569	renovácia toneru	110,00	s DPH	5/1200027		12.10.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.10.2012
	Objednávka	5/1200027	renovácia toneru		s DPH			12.10.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		12.10.2012
	Zmluva	426/2012	prenájom telocvične		s DPH			11.10.2012				PaedDr. Karol Kubalík					11.10.2012
	Zmluva	422/2012	prenájom nebytových priestorov 11.a12.10.2012	406,00	s DPH			11.10.2012				Vlček Libor (1. strana)					11.10.2012
	Zmluva	425/2012	prenájom telocvične		s DPH			11.10.2012				Ladislav Sič					11.10.2012
	Zmluva	426/2012	prenájom telocvične		s DPH			11.10.2012				PaedDr. Karol Kubalík					11.10.2012
	Zmluva	427/2012	prenájom telocvične		s DPH			11.10.2012				Boris Pargáč					11.10.2012
	Zmluva	425/2012	prenájom telocvične		s DPH			11.10.2012				Ladislav Sič					11.10.2012
	Zmluva	427/2012	prenájom telocvične		s DPH			11.10.2012				Boris Pargáč					11.10.2012
	Zmluva	424/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			11.10.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					11.10.2012
	Zmluva	422/2012	prenájom nebytových priestorov 11.a12.10.2012	406,00	s DPH			11.10.2012				Vlček Libor (2. strana)					11.10.2012
	Zmluva	4242012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			11.10.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					11.10.2012
	Faktúra	2294022780	ryby	174,07	s DPH			10.10.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2012
	Faktúra	6743019039	telefón ŠJ	19,43	s DPH			09.10.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2012
	Faktúra	7743019021	telefón ZŠ	14,12	s DPH			09.10.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.10.2012
	Objednávka	5/1200026	učebné pomôcky	1 062,40	s DPH			09.10.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.10.2012
	Faktúra	112195749	potraviny - mäso	156,40	s DPH			08.10.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2012
	Faktúra	2100012373	potraviny - mäso	40,36	s DPH			08.10.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.10.2012
	Faktúra	2100012305	potraviny - mäso	13,18	s DPH			05.10.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2012
	Faktúra	08000015	potraviny	174,61	s DPH			04.10.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.10.2012
	Faktúra	601207463	potraviny - mliečné výrobky	133,78	s DPH			04.10.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.10.2012
	Zmluva	415/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			04.10.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					04.10.2012
	Zmluva	415/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			04.10.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					04.10.2012
	Faktúra	210001230	potraviny - mäso	32,53	s DPH			04.10.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.10.2012
	Faktúra	20121251	technik PO a BOZP 9/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	03.10.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.10.2012
	Faktúra	112192932	potraviny - mäso	90,29	s DPH			02.10.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.10.2012
	Faktúra	112193562	potraviny - mäso	103,44	s DPH			02.10.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.10.2012
	Faktúra	2100011970	potraviny - mäso	51,84	s DPH			02.10.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.10.2012
	Faktúra	7209876218	mobil ZŠ+ŠJ	60,14	s DPH			01.10.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.10.2012
	Zmluva	407/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			28.09.2012				Firma Lantastik (2. str.)					28.09.2012
	Zmluva	407/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			28.09.2012				Firma Lantastik (1. str.)					28.09.2012
	Zmluva	411/2012	prenájom telocvične	261,00	s DPH			27.09.2012				PaedDr. Karol Kubalík					27.09.2012
	Zmluva	411/2012	prenájom telocvične	261,00	s DPH			27.09.2012				PaedDr. Karol Kubalík					27.09.2012
	Faktúra	21000011842	potraviny - mäso	45,84	s DPH			27.09.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2012
	Faktúra	601207179	potraviny - mliečné výrobky	4,60	s DPH			26.09.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2012
	Faktúra	621202464	serv. služby programu KORWIN 08/2012	5,32	s DPH		085/2007	26.09.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				26.09.2012
	Faktúra	601207178	potraviny - mliečné výrobky	74,87	s DPH			26.09.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2012
	Faktúra	20121249	potraviny	74,32	s DPH			25.09.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2012
	Faktúra	112191205	potraviny - mäso	101,06	s DPH			25.09.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				27.09.2012
	Faktúra	20120186	potraviny	68,60	s DPH			25.09.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2012
	Faktúra	21000011585	potraviny - mäso	52,70	s DPH			24.09.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				25.09.2012
	Zmluva	395/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			21.09.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					21.09.2012
	Zmluva	395/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			21.09.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					21.09.2012
	Faktúra	21000011527	potraviny - mäso	13,18	s DPH			21.09.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.09.2012
	Faktúra	601206987	potraviny - mliečné výrobky	42,32	s DPH			21.09.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.09.2012
	Zmluva	392/2012	prenájom nebytových priestorov	406,00	s DPH			20.09.2012				TYMPEX s.r.o.					20.09.2012
	Zmluva	392/2012	prenájom nebytových priestorov	406,00	s DPH			20.09.2012				TYMPEX s.r.o.					20.09.2012
	Zmluva	386/2012	výpredaj tovaru	420,00	s DPH			17.09.2012				Firma Peter Kubjatko (1. str.)					17.09.2012
	Zmluva	386/2012	výpredaj tovaru	420,00	s DPH			17.09.2012				Firma Peter Kubjatko (2. str.)					17.09.2012
	Faktúra	12080063	materiál na údržbu a opravu	12,34	s DPH			17.09.2012				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.09.2012
	Faktúra	21000011226	potraviny - mäso	3,98	s DPH			17.09.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.09.2012
	Faktúra	112187602	potraviny - mäso	195,42	s DPH			17.09.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.09.2012
	Faktúra	2294020212	ryby	114,91	s DPH			17.09.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				19.09.2012
	Zmluva	408/2012	prenájom hernej a gymnastickej telocvične		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	410/2012	prenájom triedy - Amare klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	410/2012	prenájom triedy - Amare klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	408/2012	prenájom hernej a gymnastickej telocvične		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	408/2012	prenájom hernej a gymnastickej telocvične		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	408/2012	prenájom hernej a gymnastickej telocvične		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	409/2012	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	409/2012	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Objednávka	5/1200025	vpichový teplomer		s DPH			14.09.2012				KELVIN s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.09.2012
	Zmluva	409/2012	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	409/2012	prenájom rozcvičovne - rómsky klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	385/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			14.09.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					14.09.2012
	Zmluva	385/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			14.09.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					14.09.2012
	Zmluva	383/2012	prenájom telocvične		s DPH			14.09.2012				Ida Vasilišinová					14.09.2012
	Zmluva	410/2012	prenájom triedy - Amare klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	410/2012	prenájom triedy - Amare klub		s DPH			14.09.2012				Centrum voľného času v Snine					14.09.2012
	Zmluva	383/2012	prenájom telocvične		s DPH			14.09.2012				Ida Vasilišinová					14.09.2012
	Faktúra	112186601	potraviny - mäso	42,76	s DPH			13.09.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.09.2012
	Faktúra	918001208	teolo 08/2012	3 730,48	s DPH	918		12.09.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				12.09.2012
	Faktúra	3742031626	pevná linka - ŠJ za 09/2012	17,33	s DPH			10.09.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.09.2012
	Faktúra	2742031610	pevná linka - ZŠ za 09/2012	14,12	s DPH			10.09.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.09.2012
	Faktúra	21000010898	potraviny - mäso	20,42	s DPH			10.09.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				10.09.2012
	Zmluva	367/2012	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	13,95	s DPH			10.09.2012				Matúš Poremba					10.09.2012
	Zmluva	367/2012	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	13,95	s DPH			10.09.2012				Matúš Poremba					10.09.2012
	Faktúra	2012387	materiál na údržbu	28,01	s DPH			07.09.2012				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.09.2012
	Zmluva	361/2012	prenájom ihriska s umelou trávou	9,30	s DPH			07.09.2012				Vantara ichal					07.09.2012
	Zmluva	358/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			07.09.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					07.09.2012
	Zmluva	358/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			07.09.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					07.09.2012
	Zmluva	361/2012	prenájom ihriska s umelou trávou	9,30	s DPH			07.09.2012				Vantara Michal 2.str.					07.09.2012
	Faktúra	1121813470	potraviny - mäso	166,50	s DPH			06.09.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.09.2012
	Faktúra	21000010775	potraviny - mäso	85,45	s DPH			06.09.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				07.09.2012
	Zmluva	343/2012	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	28,90	s DPH			04.09.2012				Matúš Poremba					04.09.2012
	Zmluva	KZ-01/2012	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			04.09.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.09.2012
	Zmluva	KZ-01/2012	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			04.09.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.09.2012
	Zmluva	KZ-01/2012	dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			04.09.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.09.2012
	Faktúra	20121131	technik PO a BOZP 8/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	04.09.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.09.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 8/2012	16,56	s DPH		VK/09/11/114	04.09.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.09.2012
	Zmluva	343/2012	prenájom futbalového ihriska s umelou trávou	28,90	s DPH			04.09.2012				Matúš Poremba					04.09.2012
	Faktúra	21000010639	potraviny - mäso	58,75	s DPH			04.09.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2012
	Faktúra	2116343663	vodné a stočné	425,78	s DPH			03.09.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2012
	Faktúra	112181953	potraviny - mäso	244,94	s DPH			03.09.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2012
	Zmluva	KPZ - 02/2012	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			31.08.2012				Alfa Bio, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.08.2012
	Zmluva	KPZ - 02/2012	dodávka potravinárskeho tovaru		s DPH			31.08.2012				Alfa Bio, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				31.08.2012
	Faktúra	7208818910	mobil ZŠ+ŠJ	60,94	s DPH			31.08.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				03.09.2012
	Zmluva	328/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			30.08.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					30.08.2012
	Faktúra	201205995	kancelársky papier a toner	108,62	s DPH	Rámcová zmluva 11.1.2012		30.08.2012				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				30.08.2012
	Zmluva	328/2012	prenájom telocvične	22,80	s DPH			30.08.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					30.08.2012
	Faktúra	56024309	potraviny	21,00	s DPH			28.08.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.09.2012
	Faktúra	1215587	potraviny	406,51	s DPH			28.08.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2012
	Faktúra	56024291	potraviny	37,02	s DPH			28.08.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2012
	Faktúra	56024290	potraviny	423,40	s DPH			28.08.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2012
	Faktúra	20120369	potraviny	652,28	s DPH			27.08.2012				Ing. Miroslav Jaršinský	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				05.09.2012
	Zmluva	315/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			23.08.2012				Firma Lantastik (2. str.)					23.08.2012
	Zmluva	315/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			23.08.2012				Firma Lantastik (1. str.)					23.08.2012
	Zmluva	319/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			22.08.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					22.08.2012
	Zmluva	319/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			22.08.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					22.08.2012
	Faktúra	20120439	kancelárske pomôcky a potreby	129,78	s DPH	5/1200024		22.08.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		22.08.2012
	Zmluva	313/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			17.08.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					17.08.2012
	Zmluva	313/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			17.08.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					17.08.2012
	Objednávka	5/1200024	kancelárske pomôcky a potreby	129,78	s DPH			15.08.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.08.2012
	Objednávka	5/1200023	pracovná obuv pre pracovníčky ŠJ		s DPH			15.08.2012				ANDREA - Plišková Anna	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.08.2012
	Faktúra	9120001792	Program aSc Agenda 2013 - aktualizácia	129,00	s DPH	5/1200022		13.08.2012				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2012
	Zmluva	307/2012	výpredaj tovaru 13.08.2012 a 14.08.2012	406,00	s DPH			13.08.2012				Vlček Libor (2. strana)					13.08.2012
	Objednávka	5/1200022	aktualizácia programu aSc Agenda 2013	129,00	s DPH			13.08.2012				ASC s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.08.2012
	Zmluva	307/2012	výpredaj tovaru 13.08.2012 a 14.08.2012	406,00	s DPH			13.08.2012				Vlček Libor (1. strana)					13.08.2012
	Zmluva	306/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			10.08.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					10.08.2012
	Zmluva	306/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			10.08.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					10.08.2012
	Faktúra	918001207	teplo 7/2012	3 730.48	s DPH		918	09.08.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				09.08.2012
	Faktúra	1741041815	pevná linka - ŠJ za 07/2012	17,33	s DPH			08.08.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2012
	Faktúra	5741041794	pevná linka - ZŠ za 07/2012	14,12	s DPH			08.08.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.08.2012
	Faktúra	12070044	materiál na údržbu a opravu	61,27	s DPH	5/1200021		07.08.2012				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				07.08.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 7/2012	16,56	s DPH		VK/09/11/114	07.08.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.08.2012
	Faktúra	621201709	serv. služby programu KORWIN 06/2012	5,32	s DPH		085/2007	02.08.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.08.2012
	Objednávka	5/1200021	drobný materiál na údržbu a opravu	61,27	s DPH			02.08.2012				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.08.2012
	Faktúra	20121023	technik PO a BOZP 7/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	02.08.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.08.2012
	Faktúra	8316200046	pranie bielizne pre ŠJ	37,14	s DPH			02.08.2012				Materská škola					02.08.2012
	Faktúra	7207757492	mobil ZŠ+ŠJ	61,28	s DPH			01.08.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.08.2012
	Faktúra	12060037	materiál na údržbu a opravu	10,24	s DPH	5/1200017		01.08.2012				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				01.08.2012
	Faktúra	2116234242	vodné a stočné	665,76	s DPH			01.08.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				01.08.2012
	Faktúra	1122207095	školské tlačivá	65,27	s DPH	266/2011		01.08.2012				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.08.2012
	Faktúra	512181207	oprava a servis valca	148,20	s DPH	5/1200018		01.08.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				01.08.2012
	Faktúra	5570009230	štandardná technická podpora k APV IVeS	71,70	s DPH		R_1801/2008	01.08.2012				IVES Košice	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		01.08.2012
	Zmluva	290/2012	výpredaj tovaru	420,00	s DPH			23.07.2012				Firma Peter Kubjatko (1. str.)					23.07.2012
	Zmluva	290/2012	výpredaj tovaru	420,00	s DPH			23.07.2012				Firma Peter Kubjatko (2. str.)					23.07.2012
	Zmluva	2892012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			20.07.2012				Firma Lantastik (2. str.)					20.07.2012
	Zmluva	289/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			20.07.2012				Firma Lantastik (1. str.)					20.07.2012
	Zmluva	Dodatok č. 1	pranie športovej výstroje pre žiakov športových tried ZŠ		s DPH			11.07.2012				Mládežnícky futbalový klub pri ZŠ					11.07.2012
	Zmluva	Dodatok č. 1	pranie športovej výstroje pre žiakov športových tried ZŠ		s DPH			11.07.2012				Mládežnícky futbalový klub pri ZŠ					11.07.2012
	Faktúra	918001206	teplo 6/2012	3 730.48	s DPH			11.07.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				11.07.2012
	Faktúra	5740045526	pevná linka - ŠJ za 06/2012	17,33	s DPH			10.07.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2012
	Faktúra	4740045493	pevná linka - ZŠ za 06/2012	14,12	s DPH			10.07.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				10.07.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Zmluva	OPV/24/2011	Realizácia národného Projektu		s DPH			09.07.2012				Metodicko-pedagogické centrum					10.08.2012
	Faktúra	3200661	oprava kosačky Al-ko 100 HD	224,35	s DPH	5/1200020		09.07.2012				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				09.07.2012
	Faktúra	20120788	technik PO a BOZP 6/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	09.07.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.07.2012
	Objednávka	5/1200020	oprava kosačky Al-ko 100HD		s DPH			06.07.2012				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.07.2012
	Faktúra	601205521	potraviny - mliečné výrobky	22,03	s DPH			04.07.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				04.07.2012
	Objednávka	5/1200019	rekondičný pobyt zamestnancov ZŠ a ŠJ		s DPH			04.07.2012				Vojenská zotavovňa a hotel, Zempl.Šírava, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.07.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 6/2012	16,56	s DPH			02.07.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.07.2012
	Faktúra	7206692010	mobil ZŠ+ŠJ	62,14	s DPH			02.07.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2012
	Faktúra	2116128426	vodné a stočné	516,41	s DPH			28.06.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.06.2012
	Faktúra	2100008378	potraviny - mäso	31,20	s DPH			28.06.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2012
	Faktúra	601205197	potraviny - mliečné výrobky	94,96	s DPH			27.06.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2012
	Faktúra	33/2012	servis nákladného výťahu ŠJ	32,50	s DPH	Zmluva o dielo	01/2012	27.06.2012				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov					27.06.2012
	Faktúra	201204669	kancelársky papier a toner	54,62	s DPH	Rámcová zmluva 11.1.2012		27.06.2012				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				27.06.2012
	Faktúra	601205198	potraviny - mliečné výrobky	16,80	s DPH			27.06.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2012
	Zmluva	259/2012	prenájom telocvične	39,60	s DPH			26.06.2012				Ladislav Sič					26.06.2012
	Zmluva	2592012	prenájom telocvične	39,60	s DPH			26.06.2012				Ladislav Sič					26.06.2012
	Zmluva	2372012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			25.06.2012				Firma Lantastik (2. str.)					25.06.2012
	Zmluva	237/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			25.06.2012				Firma Lantastik (1. str.)					25.06.2012
	Faktúra	112159377	potraviny - mäso	30,41	s DPH			25.06.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.07.2012
	Faktúra	20120116	potraviny	89,81	s DPH			25.06.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.06.2012
	Faktúra	8012005605	potraviny	13,99	s DPH			25.06.2012				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				26.06.2012
	Zmluva	256/2012	prenájom školskej jedálne		s DPH			22.06.2012				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					27.06.2012
	Zmluva	256/2012	prenájom školskej jedálne		s DPH			22.06.2012				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					27.06.2012
	Zmluva	256/2012	prenájom školskej jedálne		s DPH			22.06.2012				Gréckokatolícka cirkev Matky Ustavičnej Pomoci					27.06.2012
	Zmluva	245/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			21.06.2012				Vadimír Najdek					21.06.2012
	Zmluva	245/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			21.06.2012				Vadimír Najdek					21.06.2012
	Zmluva	TP5031108645911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ŠJ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108638911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ZŠ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108638911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ZŠ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108638911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ZŠ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108638911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ZŠ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108645911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ŠJ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108645911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ŠJ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108645911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ŠJ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108645911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ŠJ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Zmluva	TP5031108638911	poskytovanie verejných služieb - zmena akcií na pevnú linku ZŠ		s DPH			20.06.2012				Glitel Stropkov s.r.o.					24.04.2013
	Faktúra	621201365	serv. služby programu KORWIN 05/2012	5,32	s DPH		085/2007	18.06.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				18.06.2012
	Zmluva	29/2012/155-ZPS Zelená seniorom 2012	realizácia projektu Poznaj-akceptuj-rozvíjaj (PAR)	1 000.00	s DPH			18.06.2012				Nadácia Orange	ZŠ Budovateľská Snina				22.06.2012
	Zmluva	29/2012/155-ZPS Zelená seniorom 2012	realizácia projektu Poznaj-akceptuj-rozvíjaj (PAR)	1 000.00	s DPH			18.06.2012				Nadácia Orange	ZŠ Budovateľská Snina				22.06.2012
	Zmluva	29/2012/155-ZPS Zelená seniorom 2012	realizácia projektu Poznaj-akceptuj-rozvíjaj (PAR)	1 000.00	s DPH			18.06.2012				Nadácia Orange	ZŠ Budovateľská Snina				22.06.2012
	Zmluva	29/2012/155-ZPS Zelená seniorom 2012	realizácia projektu Poznaj-akceptuj-rozvíjaj (PAR)	1 000,00	s DPH			18.06.2012				Nasdácia Orange	ZŠ Budovateľská Snina				22.06.2012
	Objednávka	5/1200017	drobný materiál na údržbu a opravu		s DPH			14.06.2012				Pelumax s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		14.06.2012
	Zmluva	235/2012	výpredaj tovaru	420,00	s DPH			14.06.2012				Firma Peter Kubjatko (2. str.)					14.06.2012
	Zmluva	235/2012	výpredaj tovaru	420,00	s DPH			14.06.2012				Firma Peter Kubjatko (1. str.)					14.06.2012
	Faktúra	2012011428	potraviny	41,96	s DPH			14.06.2012				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.06.2012
	Zmluva	227/2012	prenájom spoločenskej miestnosti	17,36	s DPH			13.06.2012				PaedDr. Jana Mihóková					13.06.2012
	Zmluva	227/2012	prenájom spoločenskej miestnosti	17,36	s DPH			13.06.2012				PaedDr. Jana Mihóková					13.06.2012
	Zmluva	221/2012	výpredaj tovaru 11.06.2012 a 12.06.2012	406,00	s DPH			11.06.2012				Vlček Libor (1. strana)					11.06.2012
	Zmluva	221/2012	výpredaj tovaru 11.06.2012 a 12.06.2012	406,00	s DPH			11.06.2012				Vlček Libor (2. strana)					11.06.2012
	Faktúra	112154064	potraviny - mäso	122,71	s DPH			11.06.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.06.2012
	Faktúra	2012006886	potraviny	43,68	s DPH			08.06.2012				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.06.2012
	Faktúra	918001205	teplo 5/2012	3 730.48	s DPH			08.06.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				08.06.2012
	Faktúra	4739050956	pevná linka - ŠJ za 05/2012	22,13	s DPH			07.06.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2012
	Objednávka	5/1200016	materiál na údržbu kosačky		s DPH			07.06.2012				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		07.06.2012
	Faktúra	3739050940	pevná linka - ZŠ za 05/2012	3,76	s DPH			07.06.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				07.06.2012
	Faktúra	20120662	technik PO a BOZP 5/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	06.06.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 5/2012	16,56	s DPH			06.06.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.06.2012
	Faktúra	55012	predplatné časopisu Naša škola	12,72	s DPH			01.06.2012				PAMIKO spol.s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				01.06.2012
	Faktúra	08000006	potraviny	203,92	s DPH			01.06.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				01.06.2012
	Faktúra	200325	učebná pomôcka	162,50	s DPH	5/1200015		31.05.2012				MediaDIDA s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				31.05.2012
	Faktúra	2116023547	vodné a stočné	647,93	s DPH			30.05.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				30.05.2012
	Zmluva	197/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			24.05.2012				Firma MLK, s.r.o. (2. str.)					24.05.2012
	Zmluva	197/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			24.05.2012				Firma MLK s.r.o. (1. str.)					24.05.2012
	Objednávka	5/1200015	učebná pomôcka na vyučovanie ANJ	162,50	s DPH			24.05.2012				MediaDIDA, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.05.2012
	Faktúra	2244031370	potraviny - ryba	114,91	s DPH			21.05.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.05.2012
	Zmluva	191/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			21.05.2012				Firma Lantastik (2. str.)					21.05.2012
	Zmluva	191/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			21.05.2012				Firma Lantastik (1. str.)					21.05.2012
	Faktúra	201203477	kancelársky papier	27,00	s DPH	Rámcová zmluva 11.1.2012		16.05.2012				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2012
	Faktúra	201203463	krieda školská	12,00	s DPH	Rámcová zmluva 11.1.2012		16.05.2012				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2012
	Faktúra	621201073	serv. služby programu KORWIN	5,32	s DPH		085/2007	16.05.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2012
	Zmluva	183/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			16.05.2012				Vadimír Najdek					16.05.2012
	Zmluva	183/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			16.05.2012				Vadimír Najdek					16.05.2012
	Faktúra	201203464	krieda školská	12,00	s DPH	Rámcová zmluva 11.1.2012		16.05.2012				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2012
	Faktúra	1213484	potraviny	131,10	s DPH			16.05.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.05.2012
	Faktúra	918001204	teplo 4/2012	3 730.48	s DPH			14.05.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				14.05.2012
	Faktúra	201202040	doprava na plavecký výcvik 05/2012	232,00	s DPH			14.05.2012				Ejzatour, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				14.05.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 4/2012	16,56	s DPH			09.05.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		09.05.2012
	Faktúra	2738058016	pevná linka - ZŠ za 04/2012	9,38	s DPH			09.05.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2012
	Faktúra	9738058040	pevná linka - ŠJ za 04/2012	22,13	s DPH			09.05.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.05.2012
	Faktúra	601204513	potraviny - mliečné výrobky	46,24	s DPH			07.05.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.05.2012
	Faktúra	20120486	technik BOZP 4/2012	40,07	s DPH		MZ04/76/02	03.05.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		03.05.2012
	Zmluva	187/2012	prenájom ihriska	78,40	s DPH			03.05.2012				Ladislav Sič					03.05.2012
	Zmluva	187/2012	prenájom ihriska	78,40	s DPH			03.05.2012				Ladislav Sič					03.05.2012
	Faktúra	2115919760	vodné a stočné	489,88	s DPH			02.05.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2012
	Objednávka	5/1200014	doprava na plavecký výcvik v máji 2012	232,00	s DPH			02.05.2012				Ejzatour, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		02.05.2012
	Faktúra	601203178	potraviny - mliečné výrobky	128,21	s DPH			02.05.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.05.2012
	Faktúra	8012003481	potraviny	13,99	s DPH			30.04.2012				Podvihorlatské pekárne a cukrárne	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2012
	Faktúra	2012/04046	potraviny a zelenina	485,60	s DPH			30.04.2012				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2012
	Zmluva	Dodatok č. 1	úprava výšky nájomného		s DPH			29.04.2012				Mgr. Jaroslav Jenčo					28.02.2017
	Zmluva	155/2012	prenájom nebytových priestorov	630,00	s DPH			26.04.2012				Firma VÝPREDAJARMY	ZŠ Budovateľská Snina				26.04.2012
	Zmluva	155/2012	prenájom nebytových priestorov	630,00	s DPH			26.04.2012				Firma VÝPREDAJARMY	ZŠ Budovateľská Snina				26.04.2012
	Faktúra	20120237	potraviny	292,79	s DPH			26.04.2012				Ing. Miroslav Jaršinský	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.04.2012
	Faktúra	112135773	potraviny - mäso	132,92	s DPH			24.04.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.04.2012
	Faktúra	20121124	potraviny	80,51	s DPH			24.04.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.04.2012
	Faktúra	621200705	serv. služby programu KORWIN	5,32	s DPH		085/2007	18.04.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				23.04.2012
	Zmluva	129/2012	prenájom telocvične	46,40	s DPH			16.04.2012				Ladislav Sič					23.04.2012
	Zmluva	129/2012	prenájom telocvične	46,40	s DPH			16.04.2012				Ladislav Sič					23.04.2012
	Zmluva	128/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			13.04.2012				Ľaľuš Marek (1. strana)					13.04.2012
	Zmluva	127/2012	výpredaj tovaru 13.04.2012	196,00	s DPH			13.04.2012				Vlček Libor (2. strana)					13.04.2012
	Zmluva	127/2012	výpredaj tovaru 13.04.2012	196,00	s DPH			13.04.2012				Vlček Libor (1. strana)					13.04.2012
	Zmluva	128/2012	prenájom telocvične	34,20	s DPH			13.04.2012				Ľaľuš Marek (2. strana)					13.04.2012
	Faktúra	9181203	teplo 3/2012	3 731,39	s DPH			13.04.2012				Tenergo Brno, a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina				13.04.2012
	Zmluva	126/2012	výpredaj tovaru 12.04.2012	196,00	s DPH			12.04.2012				Vladimír Lajčák (2. strana)					13.04.2012
	Zmluva	126/2012	výpredaj tovaru 12.04.2012	196,00	s DPH			12.04.2012				Vladimír Lajčák (1. strana)					13.04.2012
	Faktúra	2012007	Batéria do kuchyne, fl. zátka, konope	46,86	s DPH	5/1200006		12.04.2012				Všemonta, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				13.04.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 1/2012	16,56	s DPH			11.04.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		11.04.2012
	Faktúra	0737063561	pevná linka - ZŠ	22,60	s DPH			11.04.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2012
	Faktúra	8737063587	pevná linka - ŠJ	22,13	s DPH			11.04.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2012
	Faktúra	601202530	potraviny - mliečné výrobky	42,62	s DPH			11.04.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2012
	Faktúra	2100004490	potraviny - mäso	55,78	s DPH			11.04.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2012
	Faktúra	601202663	potraviny - mliečné výrobky	28,00	s DPH			11.04.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2012
	Faktúra	601202837	potraviny - mliečné výrobky	17,63	s DPH			11.04.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				11.04.2012
	Faktúra	2012126	materiál na údržbu	68,32	s DPH	5/1200012		05.04.2012				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.04.2012
	Faktúra	12227	materiál na údržbu	7,50	s DPH	5/1200013		04.04.2012				Dušan Jankaj	ZŠ Budovateľská Snina				04.04.2012
	Faktúra	20120291	technik BOZP 3/2012	40,07	s DPH	7/76		04.04.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.04.2012
	Objednávka	5/1200012	nákup materiálu na malé opravy		s DPH			29.03.2012				Proving predajňa	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.04.2012
	Objednávka	5/1200013	materiál na drobné opravy a údržbu ZŠ		s DPH			29.03.2012				Jankaj Dušan	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		04.04.2012
	Objednávka	5/1200011	posedenie pri príležitosti DU 2012		s DPH			29.03.2012				Eurohotel Vihorlat	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.03.2012
	Faktúra	2100004129	potraviny - mäso	56,94	s DPH			29.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.03.2012
	Objednávka	5/1200010	občerstvenie pri príležitosti DU 2012		s DPH			29.03.2012				Podhoranka	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		29.03.2012
	Zmluva	116/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			29.03.2012				Firma Lantastik (1. str.)					29.03.2012
	Zmluva	116/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			29.03.2012				Firma Lantastik (2. str.)					29.03.2012
	Faktúra	7203210957	mobil ZŠ	72,82	s DPH			27.03.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2012
	Zmluva	115/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			26.03.2012				firma Rutex					27.03.2012
	Zmluva	115/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			26.03.2012				firma Rutex					27.03.2012
	Faktúra	2244017486	potraviny - ryba	57,36	s DPH			26.03.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2012
	Faktúra	601202197	potraviny - mliečné výrobky	87,96	s DPH			26.03.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2012
	Faktúra	601202198	potraviny - mliečné výrobky	55,99	s DPH			26.03.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2012
	Faktúra	2100003879	potraviny - mäso	43,50	s DPH			26.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				28.03.2012
	Faktúra	1201301477	potraviny	93,86	s DPH			23.03.2012				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				30.03.2012
	Faktúra	1200113	oprava škrabky v ŠJ	66,36	s DPH	5/1200009		22.03.2012				Elektroservis VV s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Objednávka	5/1200009	oprava škrabky v ŠJ		s DPH			21.03.2012				Elektroservis VV s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Dembická	vedúca ŠJ		23.02.2012
	Zmluva	112/2012	športová činnosť	22,80	s DPH			21.03.2012				Viera Bobelová					21.03.2012
	Zmluva	112/2012	športová činnosť	22,80	s DPH			21.03.2012				Viera Bobelová					21.03.2012
	Zmluva	110/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			21.03.2012				Vadimír Najdek					21.03.2012
	Zmluva	110/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			21.03.2012				Vadimír Najdek					21.03.2012
	Faktúra	2100003695	potraviny - mäso	45,68	s DPH			21.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Faktúra	56022338	potraviny	266,92	s DPH			20.03.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Zmluva	108/2012	členská schôdza	8,00	s DPH			19.03.2012				SZZ - ZO 31.10 Osada Vihorlat					20.03.2012
	Faktúra	2012147	spis.obaly, vyučt.nákupu a spotr. potravín	44,40	s DPH	5/1200008		19.03.2012				Tlačiareň svidnícka, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				19.03.2012
	Faktúra	601201934	potraviny - mliečné výrobky	89,34	s DPH			19.03.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Faktúra	601201935	potraviny - mliečné výrobky	22,39	s DPH			19.03.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Faktúra	2100003541	potraviny - mäso	76,90	s DPH			19.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Faktúra	2012003238	potraviny	46,80	s DPH			19.03.2012				Alfa Bio s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Faktúra	2244016294	potraviny - kuracie mäso	77,69	s DPH			19.03.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Zmluva	108/2012	členská schôdza	8,00	s DPH			19.03.2012				SZZ - ZO 31.10 Osada Vihorlat					20.03.2012
	Objednávka	5/1200008	spisové obaly,vyučtovanie nákupu a spotreby potravín	44,40	s DPH			16.03.2012				Tlačiareň svidnícka, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.03.2012
	Faktúra	1211909	potraviny	39,74	s DPH			16.03.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				23.03.2012
	Faktúra	2100003439	potraviny - mäso	52,32	s DPH			15.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.03.2012
	Faktúra	201201722	čistiace prostriedky	118,60	s DPH	Rámcová zmluva 11.1.2012		15.03.2012				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				19.03.2012
	Faktúra	112122142	potraviny	75,07	s DPH			15.03.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.03.2012
	Objednávka	5/1200007	učebné pomôcky	581,00	s DPH			14.03.2012				Mária Kirňaková - Tomino	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		19.03.2012
	Faktúra	2100003365	potraviny - mäso	10,32	s DPH			14.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				16.03.2012
	Faktúra	201201721	učebné pomôcky - HN	481,40	s DPH	Rámcová zmluva 11.1.2012		14.03.2012				Krídla, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				15.03.2012
	Faktúra	20120151	učebné pomôcky - HN	581,00	s DPH			14.03.2012				Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		15.03.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 2/2012	16,56	s DPH			13.03.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		13.03.2012
	Faktúra	2100003306	potraviny - mäso	56,56	s DPH			13.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2012
	Faktúra	112120554	potraviny - mäso	38,88	s DPH			12.03.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				12.03.2012
	Zmluva	89/2012	výpredaj tovaru 12.03.2012	196,00	s DPH			12.03.2012				Vladimír Lajčák (2. strana)					12.03.2012
	Zmluva	89/2012	výpredaj tovaru 12.03.2012	196,00	s DPH			12.03.2012				Vladimír Lajčák (1. strana)					12.03.2012
	Faktúra	9181202	teplo 2/2012	3 731,39	s DPH			09.03.2012				Tenergo Brno, a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2012
	Faktúra	112119593	potraviny - lístkové pečivo	84,00	s DPH			08.03.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2012
	Faktúra	2244013437	potraviny - kuracie mäso	109,02	s DPH			07.03.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2012
	Faktúra	112118669	potraviny - mäso	82,38	s DPH			06.03.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2012
	Faktúra	2100002926	potraviny - mäso	95,75	s DPH			06.03.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.03.2012
	Faktúra	7202073332	alarm ZŠ	1,20	s DPH			06.03.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	2115712434	vodné a stočné	565,63	s DPH			05.03.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	20120188	technik BOZP 2/2012	40,07	s DPH			05.03.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.03.2012
	Faktúra	2100002831	potraviny - mäso	50,69	s DPH			05.03.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	7202027896	mobil ZŠ	79,64	s DPH			02.03.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	601201696	potraviny - mliečné výrobky	13,22	s DPH			02.03.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	7200827658	mobil - ZŠ	62,08	s DPH			02.03.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	2012/202044	potraviny a zelenina	556,47	s DPH			01.03.2012				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	142012	ciachovanie váh	138,43	s DPH			27.02.2012				Ján Matta - Pavlisko	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Faktúra	601201296	potraviny - mliečné výrobky	58,10	s DPH			24.02.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.02.2012
	Objednávka	5/1200006	kúrenársky materiál		s DPH			24.02.2012				Všemonta s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		24.02.2012
	Faktúra	601201297	potraviny - mliečné výrobky	55,99	s DPH			24.02.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				24.02.2012
	Faktúra	2100002495	potraviny - mäso	93,74	s DPH			23.02.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.03.2012
	Zmluva	65/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			23.02.2012				Firma Vlček s.r.o. (2. str.)					23.02.2012
	Zmluva	65/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			23.02.2012				Firma Vlček s.r.o. (1. str.)					23.02.2012
	Objednávka	5/1200005	ciachovanie kuch. váh		s DPH			22.02.2012				Ján Matta - Pavlisko	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Dembická	vedúca ŠJ		22.02.2012
	Faktúra	201210031	potraviny	79,44	s DPH			21.02.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.02.2012
	Faktúra	20121058	potraviny	77,75	s DPH			21.02.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				22.02.2012
	Faktúra	2100002368	potraviny - mäso	55,38	s DPH			21.02.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.02.2012
	Faktúra	2244009951	potraviny - ryby	36,00	s DPH			20.02.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.02.2012
	Faktúra	1200063	oprava el. stoličky v ŠJ	139,43	s DPH	5/1200004		20.02.2012				Elektroservis VV s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2012
	Faktúra	70770230	virtuálna knižnica 1/2012	16,56	s DPH			17.02.2012				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		20.02.2012
	Faktúra	621200069	serv. služby programu KORWIN	5,32	s DPH		085/2007	17.02.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2012
	Zmluva	69/2012	dodávka tepla		s DPH			17.02.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	69/2012	dodávka tepla		s DPH			17.02.2012				Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	48/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			16.02.2012				Firma Lantastik (1. str.)					16.02.2012
	Faktúra	601201067	potraviny	22,39	s DPH			16.02.2012				Humesnská mliekareň	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.02.2012
	Zmluva	48/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			16.02.2012				Firma Lantastik (2. str.)					16.02.2012
	Faktúra	601201066	potraviny - mliečné výrobky	96,64	s DPH			16.02.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				21.02.2012
	Faktúra	2100002025	potraviny - mäso	163,38	s DPH			14.02.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.02.2012
	Zmluva	47/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			14.02.2012				Firma Peter Kubjatko (2. str.)					14.02.2012
	Zmluva	47/2012	výpredaj tovaru	406,00	s DPH			14.02.2012				Firma Peter Kubjatko (1. str.)					14.02.2012
	Faktúra	56021905	potraviny	334,24	s DPH			14.02.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				14.02.2012
	Zmluva	67/2012	prenájom telocvične	81,20	s DPH			13.02.2012				Ladislav Sič (1. str.)					24.02.2012
	Zmluva	45/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			13.02.2012				Vladimír Lajčák (1. strana)					13.02.2012
	Faktúra	2244008256	potraviny - kuracie mäso	83,22	s DPH			13.02.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.02.2012
	Zmluva	67/2012	prenájom telocvične	81,20	s DPH			13.02.2012				Ladislav Sič (2. str.)					24.02.2012
	Faktúra	2100001948	potraviny - mäso	25,90	s DPH			13.02.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.02.2012
	Zmluva	45/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			13.02.2012				Vladimír Lajčák (2. strana)					13.02.2012
	Faktúra	112111177	potraviny	40,14	s DPH			13.02.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				13.02.2012
	Objednávka	5/1200004	oprava el.stoličky v ŠJ		s DPH			10.02.2012				Elektroservis VV s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina	Mária Dembická	vedúca ŠJ		20.02.2012
	Faktúra	112110356	potraviny	221,05	s DPH			09.02.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2012
	Faktúra	9181201	teplo 1/2012	3 731,39	s DPH			09.02.2012				Tenergo Brno, a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2012
	Faktúra	4735072873	pevná linka - ZŠ	33,24	s DPH			08.02.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2012
	Faktúra	7735072904	pevná linka - ŠJ	22,13	s DPH			08.02.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2012
	Faktúra	2100001755	potraviny - mäso	116,24	s DPH			08.02.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				09.02.2012
	Faktúra	2115615366	vodné a stočné	680,29	s DPH			07.02.2012				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2012
	Faktúra	1122201627	školské tlačivá	197,09	s DPH			07.02.2012				ŠEVT, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		08.02.2012
	Faktúra	9000577526	tlačiarenské služby	48,47	s DPH			07.02.2012				Slovenská pošta, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2012
	Zmluva		dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			07.02.2012				Štefan Jurčaga (2. strana)	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2012
	Zmluva		dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			07.02.2012				Štefan Jurčaga (1. strana)	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				08.02.2012
	Faktúra	2244006824	potraviny - kuracie mäso	54,95	s DPH			06.02.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	2100001602	potraviny - mäso	32,03	s DPH			06.02.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	9120000518	Edupade produkt	195,00	s DPH			06.02.2012				ASC s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.02.2012
	Faktúra	601200663	potraviny - mliečné výrobky	39,19	s DPH			06.02.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	1201014	odvysielanie oznamu	48,00	s DPH	5/1200003		06.02.2012				ALS - LM	ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	20120076	technik BOZP 1/2012	40,07	s DPH			06.02.2012				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy		06.02.2012
	Faktúra	601200662	potraviny - mliečné výrobky	58,90	s DPH			06.02.2012				Humenská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	112107814	potraviny - lístkové pečivo	50,40	s DPH			02.02.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Zmluva	01/2012	servis nákl. výťahu ŠJ	78 € ročne	s DPH			01.02.2012				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov (3. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva	01/2012	servis nákl. výťahu ŠJ	78 € ročne	s DPH			01.02.2012				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov (4. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva	01/2012	servis nákl. výťahu ŠJ	78 € ročne	s DPH			01.02.2012				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov (1. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Faktúra	2012/01047	potraviny a zelenina	656,31	s DPH			01.02.2012				Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Faktúra	20121003	potraviny	84,47	s DPH			01.02.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva	01/2012	servis nákl. výťahu ŠJ	78 € ročne	s DPH			01.02.2012				Štefan Hančar, revízie, opravy výťahov (2. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Faktúra	20120003	potraviny	70,90	s DPH			01.02.2012				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Faktúra	2244006331	ryby	103,18	s DPH			01.02.2012				RYBA Košice spol.s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Faktúra	601200361	potraviny	16,80	s DPH			31.01.2012				Humesnská mliekareň	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	601200360	potraviny	133,33	s DPH			31.01.2012				Humesnská mliekareň	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	2100001330	potraviny - mäso	126,54	s DPH			31.01.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	112105918	potraviny - mäso	66,40	s DPH			31.01.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	2100001126	potraviny - mäso	47,59	s DPH			26.01.2012				Mäso Zemplín	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Zmluva	17/2012	výpredaj tovaru	210,00	s DPH			25.01.2012				Stanislav Najdik
	Zmluva	17/2012	výpredaj tovaru	210,00	s DPH			25.01.2012				Stanislav Najdik (2. strana)					06.02.2012
	Faktúra	2100001056	potraviny - mäso	51,10	s DPH			25.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Zmluva	16/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			24.01.2012				Stanislav Najdik (1. strana)					06.02.2012
	Zmluva	16/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			24.01.2012				Stanislav Najdik (2. strana)					06.02.2012
	Faktúra	0012055	trovy konania na Okresnom súde v Humennom	107,45	s DPH			23.01.2012				JUDr. Ondrej Keller
	Faktúra	1201300433	potraviny	70,04	s DPH			23.01.2012				ATC-JR, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Zmluva	11/2012	výpredaj tovaru	400,00	s DPH			19.01.2012				Firma Lantastik (1. str.)					06.02.2012
	Zmluva	11/2012	výpredaj tovaru	400,00	s DPH			19.01.2012				Firma Lantastik (2. str.)					06.02.2012
	Faktúra	2100000781	potraviny - mäso	70,01	s DPH			19.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	1121031789	potraviny - mäso	140,94	s DPH			19.01.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Zmluva		zmluva o poskytovaní služieb - mobil		s DPH			18.01.2012				Slovak Telecom a.s.					27.03.2012
	Zmluva		zmluva o poskytovaní služieb - mobil ZŠ		s DPH			18.01.2012				Slovak Telecom a.s.					27.03.2012
	Zmluva		zmluva o poskytovaní služieb - mobil		s DPH			18.01.2012				Slovak Telecom a.s.					27.03.2012
	Zmluva		zmluva o poskytovaní služieb - mobil ZŠ		s DPH			18.01.2012				Slovak Telecom a.s.					27.03.2012
	Faktúra	2012005	právne služby - vyúčtovanie odmeny	163,67	s DPH			17.01.2012				JUDr. Milan Sedlák - advokát	ZŠ Budovateľská Snina
	Faktúra	621103322	serv. služby programu KORWIN	5,32	s DPH		085/2007	17.01.2012				Datalan, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina
	Zmluva	07/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			16.01.2012				Vladimír Lajčák (2. strana)					06.02.2012
	Zmluva	07/2012	výpredaj tovaru	196,00	s DPH			16.01.2012				Vladimír Lajčák (1. strana)					06.02.2012
	Objednávka	5/1200003	oznam v káblovej TV		s DPH			16.01.2012				Marián Matús	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy
	Faktúra	2100000553	potraviny - mäso	47,20	s DPH			16.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	201100430	multilicencia EÚ	123,45	s DPH			12.01.2012				SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				20.02.2012
	Faktúra	9181112	teplo 12/2011	5 093,28	s DPH			12.01.2012				Tenergo Brno, a.s.,	ZŠ Budovateľská Snina
	Faktúra	1210242	potraviny	153,66	s DPH			12.01.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	2100000435	potraviny - mäso	121,20	s DPH			12.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	2100000175	potraviny - mäso	58,97	s DPH			12.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	1210115	potraviny	272,40	s DPH			12.01.2012				DMJ Market s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	20120031	potraviny	313,58	s DPH			11.01.2012				Ing. Miroslav Jaršinský	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Zmluva		dodanie tovaru		s DPH			11.01.2012				Krídla s.r.o. (2. strana)					06.02.2012
	Zmluva		dodanie tovaru		s DPH			11.01.2012				Krídla s.r.o. (1. strana)					06.02.2012
	Zmluva		dodanie tovaru		s DPH			11.01.2012				Krídla s.r.o.(3. strana)					06.02.2012
	Zmluva		dodanie tovaru		s DPH			11.01.2012				Krídla s.r.o. (4. strana)					06.02.2012
	Faktúra	4734062011	pevná linka - ŠJ	22,13	s DPH			10.01.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina
	Zmluva		dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			10.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce (3. strana)					06.02.2012
	Zmluva		dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			10.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce (2. strana)					06.02.2012
	Zmluva		dodávka bravčového a hovädzieho mäsa		s DPH			10.01.2012				Mäso Zemplín akciová spoločnosť Michalovce (1. strana)					06.02.2012
	Zmluva	1172/V 2012-11	dodávka hydinového mäsa		s DPH			10.01.2012				RYBA Košice spol.s.r.o. (3. strana)					06.02.2012
	Zmluva	1172/V 2012-11	dodávka hydinového mäsa		s DPH			10.01.2012				RYBA Košice spol.s.r.o. (2. strana)					06.02.2012
	Zmluva	1172/V 2012-11	dodávka hydinového mäsa		s DPH			10.01.2012				RYBA Košice spol.s.r.o. (1. strana)					06.02.2012
	Faktúra	0734061982	pevná linka - ZŠ	33,47	s DPH			10.01.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina
	Faktúra	56021431	potraviny	12,79	s DPH			09.01.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	2011594	drobný tovar na opravu školy	19,96	s DPH	5/1200002		09.01.2012				Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy
	Faktúra	111219663	potraviny - mäso	301,08	s DPH			09.01.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	56021416	potraviny	404,80	s DPH			09.01.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	111219658	potraviny - mäso	182,74	s DPH			09.01.2012				Nowaco Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Budovateľská Snina				06.02.2012
	Faktúra	72001925	elektrina rok 2012	6 600,00	s DPH			09.01.2012				Slovakia Energy s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina
	Objednávka	5/1200001	oznam v Sninskych novinách		s DPH		01-04/2012	02.01.2012				Ing. MichalFečík	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy
	Objednávka	5/1200002	nákup materiálu na malé opravy		s DPH			02.01.2012				Proving predajňa	ZŠ Budovateľská Snina	RNDr. Rudolf Paraska	riaditeľ školy
	Faktúra	7113051673	mobil ZŠ	59,48	s DPH			02.01.2012				Slovak Telecom a.s.	ZŠ Budovateľská Snina
	Faktúra	1201010	oznam v Sninskych novinách	174,76	s DPH	5/1200001		02.01.2012				Ing. Michal Fečík	ZŠ Budovateľská Snina
	Zmluva	1167V/2012-9	dodávka potravín		s DPH			01.01.2012				RYBA Košice spol.s.r.o. (1. strana)					06.02.2012
	Zmluva	1167V/2012-9	dodávka potravín		s DPH			01.01.2012				RYBA Košice spol.s.r.o. (2. strana)					06.02.2012
	Zmluva	1167V/2012-9	dodávka potravín		s DPH			01.01.2012				RYBA Košice spol.s.r.o. (3. strana)					06.02.2012
	Zmluva	1167V/2012-9	dodávka potravín		s DPH			01.01.2012				RYBA Košice spol.s.r.o. (4. strana)					06.02.2012
	Zmluva		dodávka potravín		s DPH			01.01.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné (3. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva		dodávka potravín		s DPH			01.01.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné (2. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva		dodávka potravín		s DPH			01.01.2012				GVP, spol. s.r.o. Humenné (1. strana)	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva		zmluva 24b_2011		s DPH			16.12.2011
	Zmluva		zmluva 24a_2011		s DPH			16.12.2011
	Zmluva		zmluva23b_2011		s DPH			15.12.2011
	Zmluva		zmluva 23a_2011		s DPH			15.12.2011
	Faktúra		faktura 98_2011		s DPH			08.12.2011
	Faktúra		faktúra 96-2011		s DPH			09.11.2011
	Zmluva		zmluva15b-2011		s DPH			08.11.2011
	Zmluva		zmluva 15a-2011		s DPH			08.11.2011
	Faktúra		faktúra 94-2011		s DPH			24.10.2011
	Faktúra		faktúra 94b-2011		s DPH			24.10.2011
	Faktúra		faktúra 94a-2011		s DPH			24.10.2011
	Zmluva		zmluva 20a-2011		s DPH			14.10.2011
	Zmluva		zmluva 20b-2011		s DPH			14.10.2011
	Zmluva		zmluva 20c-2011		s DPH			14.10.2011
	Zmluva		zmluva13a-2011		s DPH			11.10.2011
	Zmluva		zmluva13b-2011		s DPH			11.10.2011
	Faktúra		faktúra 95-2011		s DPH			10.10.2011
	Zmluva		zmluva14a-2011		s DPH			07.10.2011
	Zmluva		zmluva14b-2011		s DPH			07.10.2011
	Faktúra		faktúra 97a-2011		s DPH			06.10.2011
	Faktúra		faktúra 97-2011		s DPH			06.10.2011
	Objednávka		objednavka 16-2011		s DPH			05.10.2011
	Zmluva		dodávka ovocia		s DPH			30.09.2011				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva		dodávka ovocia		s DPH			30.09.2011				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva		dodávka ovocia		s DPH			30.09.2011				Agromix výrobno.obchodná spoločnosť, spol. s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				02.02.2012
	Zmluva		zmluva 21b-2011		s DPH			29.09.2011
	Zmluva		zmluva 21c-2011		s DPH			29.09.2011
	Zmluva		zmluva 22a-2011		s DPH			29.09.2011
	Zmluva		zmluva 21a-2011		s DPH			29.09.2011
	Zmluva		zmluva 22c-2011		s DPH			29.09.2011
	Zmluva		zmluva 22b-2011		s DPH			29.09.2011
	Zmluva		zmluva 19a-2011		s DPH			16.09.2011
	Zmluva		zmluva18b-2011		s DPH			16.09.2011
	Zmluva		zmluva 18a-2011		s DPH			16.09.2011
	Zmluva		zmluva 19b-2011		s DPH			16.09.2011
	Faktúra		faktura 93-2011		s DPH			09.09.2011
	Zmluva		zmluva 17b-2011		s DPH			08.09.2011
	Zmluva		zmluva 17a-2011		s DPH			08.09.2011
	Zmluva		zmluva 16a-2011		s DPH			01.09.2011
	Zmluva		zmluva 16b-2011		s DPH			01.09.2011
	Faktúra		faktúra 92-2011		s DPH			08.08.2011
	Faktúra		faktura 90a-2011		s DPH			27.07.2011
	Faktúra		faktura 90-2011		s DPH			27.07.2011
	Objednávka		objednavka 15-2011		s DPH			30.06.2011
	Faktúra		faktúra 91-2011		s DPH			06.06.2011
	Faktúra		faktura 87-2011		s DPH			30.05.2011
	Faktúra		faktura 89-2011		s DPH			30.05.2011
	Faktúra		faktura 88-2011		s DPH			30.05.2011
	Faktúra		FA ŠJ 103-2011		s DPH			24.05.2011
	Faktúra		FA ŠJ 102-2011		s DPH			23.05.2011
	Faktúra		FA ŠJ 101-2011		s DPH			23.05.2011
	Faktúra		faktura 83-2011		s DPH			23.05.2011
	Faktúra		faktura 84-2011		s DPH			20.05.2011
	Faktúra		FA ŠJ 100-2011		s DPH			19.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 94-2011		s DPH			18.05.2011
	Faktúra		FA ŠJ 99-2011		s DPH			18.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 92-2011		s DPH			17.05.2011
	Faktúra		faktura 82-2011		s DPH			17.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 91-2011		s DPH			16.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 93-2011		s DPH			16.05.2011
	Faktúra		faktua 85-2011		s DPH			16.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 95-2011		s DPH			16.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 98-2011		s DPH			16.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 96-2011		s DPH			13.05.2011
	Faktúra		faktura 86-2011		s DPH			13.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 88-2011		s DPH			12.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 97-2011		s DPH			12.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 89-2011		s DPH			10.05.2011
	Faktúra		faktura 81a-2011		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		faktura 81-2011		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		faktura 80-2011		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		faktura 79-2011		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		faktura 78-2011		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 90-2011		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		faktura 76-2011		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 87-2011		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		faktura 77-2011		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		faktura 74-2011		s DPH			04.05.2011
	Faktúra		faktura 75-2011		s DPH			03.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 85-2011		s DPH			03.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 86-2011		s DPH			02.05.2011
	Faktúra		faktura 73a-2011		s DPH			02.05.2011
	Faktúra		faktura 73-2011		s DPH			02.05.2011
	Faktúra		faktura 72-2011		s DPH			02.05.2011
	Faktúra		faktura 71-2011		s DPH			02.05.2011
	Faktúra		fa ŠJ 83-2011		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 84-2011		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 80-2011		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 79-2011		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 81-2011		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 82-2011		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		faktura 70-2011		s DPH			27.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 78-2011		s DPH			21.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 77-2011		s DPH			19.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 74-2011		s DPH			19.04.2011
	Faktúra		faktura 65-2011		s DPH			18.04.2011
	Faktúra		faktura 68-2011		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		faktura 67-2011		s DPH			14.04.2011
	Faktúra		faktura 66-2011		s DPH			13.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 72-2011		s DPH			13.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 75-2011		s DPH			12.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 70-2011		s DPH			12.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 71-2011		s DPH			12.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 76-2011		s DPH			12.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 73-2011		s DPH			11.04.2011
	Faktúra		faktura 69-2011		s DPH			11.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 69-2011		s DPH			11.04.2011
	Faktúra		faktura 64-2011		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		faktura 63-2011		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		faktura 62-2011		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		faktura 61-2011		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		faktura 60a-2011		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		faktura 60-2011		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 67-2011		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		faktura 59-2011		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 66-2011		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		faktura 58-2011		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 68-2011		s DPH			01.04.2011
	Faktúra		fa ŠJ 59-2011		s DPH			31.03.2011
	Objednávka		objednávka 14-2011		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 61-2011		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 64-2011		s DPH			30.03.2011
	Faktúra		faktura 57-2011		s DPH			30.03.2011
	Faktúra		faktura 56-2011		s DPH			30.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 62-2011		s DPH			29.03.2011
	Faktúra		faktura 55-2011		s DPH			29.03.2011
	Faktúra		faktura 52-2011		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 57-2011		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 56-2011		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 65-2011		s DPH			28.03.2011
	Objednávka		objednavka 13-2011		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		faktura 52a-2011		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 58-2011		s DPH			25.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 63-2011		s DPH			25.03.2011
	Faktúra		faktura 54-2011		s DPH			25.03.2011
	Faktúra		faktura 53-2011		s DPH			25.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 60-2011		s DPH			24.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 54-2011		s DPH			24.03.2011
	Faktúra		faktura 51-2011		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		faktura 51a-2011		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 52-2011		s DPH			22.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 53-2011		s DPH			22.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 55-2011		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		faktura 50-2011		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 49-2011		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 51-2011		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 48-2011		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		faktura 48-2011		s DPH			17.03.2011
	Faktúra		faktura 49-2011		s DPH			17.03.2011
	Zmluva		zmluva 12b		s DPH			17.03.2011
	Zmluva		zmluva 12a		s DPH			17.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 50-2011		s DPH			16.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 46-2011		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 47-2011		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 45-2011		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 44-2011		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		faktura 47-2011		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		faktura 46-2011		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		faktura 45-2011		s DPH			11.03.2011
	Objednávka		objednavka 11-2011		s DPH			11.03.2011
	Objednávka		objednavka 12-2011		s DPH			11.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 42-2011		s DPH			10.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 43-2011		s DPH			10.03.2011
	Faktúra		faktura 42-2011		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		faktura 43-2011		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		faktura 44-2011		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 41-2011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		faktura 41-2011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 40-2011		s DPH			08.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 38-2011		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		fa ŠJ 39-2011		s DPH			07.03.2011
	Zmluva		zmluva 9b		s DPH			07.03.2011
	Zmluva		zmluva 9a		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		faktura 40-2011		s DPH			04.03.2011
	Zmluva		faktura 35-2011		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		faktura 36-2011		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		faktura 37-2011		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		faktura 38-2011		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		faktura 39-2011		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		faktura 34-2011		s DPH			04.03.2011
	Zmluva		zmluva 10a		s DPH			01.03.2011
	Zmluva		zmluva 10b		s DPH			01.03.2011
	Zmluva		zmluva 10c		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		faktura 33-2011		s DPH			28.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 36-2011		s DPH			28.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 37-2011		s DPH			25.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 35-2011		s DPH			25.02.2011
	Faktúra		Fa ŠJ 32-2011		s DPH			25.02.2011
	Faktúra		Fa ŠJ 33-2011		s DPH			25.02.2011
	Faktúra		faktura 32-2011		s DPH			25.02.2011
	Faktúra		faktura 29-2011		s DPH			24.02.2011
	Zmluva		faktura 30-2011		s DPH			24.02.2011
	Faktúra		faktua 31-2011		s DPH			24.02.2011
	Faktúra		faktura 28-2011		s DPH			22.02.2011
	Faktúra		Fa ŠJ 31-2011		s DPH			22.02.2011
	Faktúra		Fa ŠJ 30-2011		s DPH			21.02.2011
	Faktúra		Fa ŠJ 29-2011		s DPH			17.02.2011
	Faktúra		faktura 27-2011		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 25-2011		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 34-2011		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 24-2011		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		faktúra 26-2011		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 21-2011		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 20-2011		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Fa ŠJ 28-2011		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 23-2011		s DPH			10.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 22-2011		s DPH			10.02.2011
	Faktúra		faktura 25-2011		s DPH			10.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 26-2011		s DPH			10.02.2011
	Faktúra		faktura 22-2011		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		faktura 23-2011		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		faktura 24-2011		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		FA ŠJ 18-2011		s DPH			09.02.2011
	Objednávka		objednavka 10 - 2011		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		fa ŠJ 27-2011		s DPH			08.02.2011
	Faktúra		faktura 21-2011		s DPH			08.02.2011
	Faktúra		faktura 19 - 2011		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		faktura 20 - 2011		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		faktura 18 - 2011		s DPH			02.02.2011
	Objednávka		objednavka 8 - 2011		s DPH			02.02.2011
	Zmluva		zmluva 6b		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		zmluva 9a		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		zmluva 8b		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		zmluva 9b		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		zmluva 6a		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		zmluva 8a		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		faktura 17 - 2011		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		faktura 16 - 2011		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		zmluva 11b		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		zmluva 11a		s DPH			01.02.2011
	Objednávka		objednavka 9 - 2011		s DPH			31.01.2011
	Objednávka		objednavka 7 - 2011		s DPH			31.01.2011
	Faktúra		faktura 15 - 2011		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		faktura 14-2011		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		faktura 13-2011		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 17-2011		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 16-2011		s DPH			28.01.2011
	Zmluva		zmluva 7b		s DPH			27.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 19-2011		s DPH			27.01.2011
	Zmluva		zmluva 7a		s DPH			27.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 11-2011		s DPH			27.01.2011
	Zmluva		zmluva 7c		s DPH			27.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 10-2011		s DPH			26.01.2011
	Objednávka		objednavka 4 - 2011		s DPH			26.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 12-2011		s DPH			26.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 13-2011		s DPH			26.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 09-2011		s DPH			26.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 15-2011		s DPH			26.01.2011
	Objednávka		objednavka 6 - 2011		s DPH			24.01.2011
	Zmluva		zmluva 2a		s DPH			21.01.2011
	Zmluva		zmluva 2b		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 14-2011		s DPH			21.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 2		s DPH			20.01.2011
	Zmluva		zmluva 3b		s DPH			19.01.2011
	Zmluva		zmluva 3a		s DPH			19.01.2011
	Faktúra		faktura 12-2011		s DPH			19.01.2011
	Objednávka		objednavka 5 - 2011		s DPH			18.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 08-2011		s DPH			18.01.2011
	Objednávka		objednavka 1 - 2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		faktura 8-2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		faktura 9-2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		faktura 10-2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		faktura 11-2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 04-2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 07-2011		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 05-2011		s DPH			13.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 06-2011		s DPH			12.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 3a		s DPH			10.01.2011
	Zmluva		zmluva 6b		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 01-2011		s DPH			10.01.2011
	Objednávka		objednavka 3 - 2011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 02-2011		s DPH			10.01.2011
	Zmluva		zmluva 6a		s DPH			10.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 3b		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		FA ŠJ 03-2011		s DPH			10.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 3c		s DPH			10.01.2011
	Zmluva		zmluva 1b		s DPH			03.01.2011
	Zmluva		zmluva 1c		s DPH			03.01.2011
	Zmluva		zmluva 1a		s DPH			03.01.2011
	Objednávka		objednavka 2 - 2011		s DPH			03.01.2011
	Zmluva		zmluva 8b		s DPH			02.01.2011
	Zmluva		zmluva 8c		s DPH			02.01.2011
	Zmluva		zmluva 8a		s DPH			02.01.2011
	Zmluva		zmluva 7a		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 4a		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 4b		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 5a		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 5b		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		zmluva 7b		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		zmluva 7c		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		zmluva ŠJ 1a		s DPH			31.12.2010
	Zmluva		zmluva ŠJ 1b		s DPH			31.12.2010
	Faktúra		faktura 3-2011		s DPH			31.12.2010
	Faktúra		faktura 4-2011		s DPH			31.12.2010
	Faktúra		faktura 5-2011		s DPH			31.12.2010
	Faktúra		faktura 6-2011		s DPH			31.12.2010
	Faktúra		faktura 2-2011		s DPH			31.12.2010
	Faktúra		faktura 1-2011		s DPH			31.12.2010
	Zmluva		zmluva ŠJ 1c		s DPH			31.12.2010
	Zmluva		zmluva 4a		s DPH			02.12.2010
	Zmluva		zmluva 4b		s DPH			02.12.2010
	Zmluva		zmluva 5b		s DPH			15.11.2010
	Zmluva		zmluva 5a		s DPH			15.11.2010
	Zmluva	203/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej stomatol.ambulancie		s DPH			30.06.2010				MUDr. Alžbeta Adamkovičová					24.04.2013
	Zmluva	204/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej špeciálnopedagogickej poradne		s DPH			30.06.2010				PaedDr. Jana Mihóková					24.04.2013
	Zmluva	204/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej špeciálnopedagogickej poradne		s DPH			30.06.2010				PaedDr. Jana Mihóková					24.04.2013
	Zmluva	204/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej špeciálnopedagogickej poradne		s DPH			30.06.2010				PaedDr. Jana Mihóková					24.04.2013
	Zmluva	204/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej špeciálnopedagogickej poradne		s DPH			30.06.2010				PaedDr. Jana Mihóková					24.04.2013
	Zmluva	203/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej stomatol.ambulancie		s DPH			30.06.2010				MUDr. Alžbeta Adamkovičová					24.04.2013
	Zmluva	203/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej stomatol.ambulancie		s DPH			30.06.2010				MUDr. Alžbeta Adamkovičová					24.04.2013
	Zmluva	203/2010	prenájom nebytového priestoru na účely súkromnej stomatol.ambulancie		s DPH			30.06.2010				MUDr. Alžbeta Adamkovičová					24.04.2013
	Zmluva	161/2010	užívanie nebytových priestorov - ADOS Charitas Snina	71,92	s DPH			02.06.2010				Gréckokatolícka charita					24.04.2013
	Zmluva	161/2010	prenájom nebytových priestorov - ADOS Charitas Snina	71,92	s DPH			02.06.2010				Gréckokatolícka charita					24.04.2013
	Zmluva	161/2010	užívanie nebytových priestorov - ADOS Charitas Snina	71,92	s DPH			02.06.2010				Gréckokatolícka charita					24.04.2013
	Zmluva	VK/09/11/114	poskytovanie služieb virtuálnej knižnice		s DPH			30.11.2009				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	VK/09/11/114	poskytovanie služieb virtuálnej knižnice		s DPH			30.11.2009				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	VK/09/11/114	poskytovanie služieb virtuálnej knižnice		s DPH			30.11.2009				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	VK/09/11/114	poskytovanie služieb virtuálnej knižnice		s DPH			30.11.2009				Komensky, s.r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	192/2006	užívanie nebytových priestorov na účely Klubu dôchodcov	71,92	s DPH			19.04.2006				Mestský úrad					24.04.2013
	Zmluva	192/2006	užívanie nebytových priestorov na účely Klubu dôchodcov	71,92	s DPH			19.04.2006				Mestský úrad					24.04.2013
	Zmluva	5100316419C	dodávka elektriny		s DPH			14.12.2004				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	5100316419C	dodávka elektriny		s DPH			14.12.2004				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	5100316419C	dodávka elektriny		s DPH			14.12.2004				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	308/04/PO	dodávka pitnej vody, odvádzanie vody z verejného vodovodu, verejnej kanalizácie		s DPH			13.09.2004				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	308/04/PO	dodávka pitnej vody, odvádzanie vody z verejného vodovodu, verejnej kanalizácie		s DPH			13.09.2004				VVS, a.s.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	Dodatok k MZ č. 04/76	vykonávanie funkcie technika PO a BOZP		s DPH			02.09.2004				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	04/76	vykonávanie funkcie technika PO a BOZP		s DPH			02.09.2004				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	04/76	vykonávanie funkcie technika PO a BOZP		s DPH			02.09.2004				DXa s r.o.	ZŠ Budovateľská Snina				17.04.2013
	Zmluva	3425/2004	infovek		s DPH			03.05.2004				Ústav informácií a prognóz školstva					17.04.2013
	Zmluva	3425/2004	infovek		s DPH			03.05.2004				Ústav informácií a prognóz školstva					17.04.2013

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-9309/9309